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内部审计个人工作总结

发布时间: 2019.08.15

内部审计个人年终工作总结范文。

时间弹指一挥间,又是一年快过去了。为了给过去一年画上圆满句号,我们需要作好年终的工作总结回顾,职场经验告诉我们,作好的年终工作述职对于未来的发展非常紧要。如何才能将的年终工作总结清晰而有条理呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“内部审计个人年终工作总结范文”,仅供参考,希望能为您提供参考!

一、政治思想方面

能够认真学习邓小平理论、“xxxx”重要思想,贯彻落实科学发展观,具有坚定的政治立场和政治方向,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。

积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观,联系党的xx大以来科学发展的实践,结合自己工作实际,认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题,深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因,深入剖析影响科学发展的思想根源,提出具体改正措施。

在参加新校区建设过程中,能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。

二、履行岗位职责情况

本年度在院党委院行政的领导下,我主要开展的工作如下:

1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目,涉及金额巨大,双方矛盾突出,为了有效维护我院利益,采取有效措施,根据每个项目的不同情况采取相应对策,取得了良好的效果,审减金额较大,审计结果取得了有关领导和人员的认可。

2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。

3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计,审减率超过15。

4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看,我院招标项目普遍竞争非常激烈,中标价较低,节资率较高,收到了很好的招标效果。

5、按照院领导的要求,组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底,采用多项措施,确保了业主标底的保密和编制水平,为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提,对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。

6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判,并按照我院规定进行合同的审查和会签。

7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。

8、近一年来,审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项,对其中不具备支付条件的项目不予签认,有效的控制了投资和防范资金风险。

9、参加部分工程验收,对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。

10、建立完善审计项目的审计档案。

三、履行岗位期间较为突出的工作

1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作,充分发挥审计作用,在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计,把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸,使整个工程实施处于受控状态,有效地克服事后监督的局限性,在控制工程造价,提高投资效益方面发挥了重要作用,并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败,从而对廉政建设产生积极的作用。按照全过程审计监督的要求,我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容,监督范围明显扩大,工作量也明显增加,审计监督效果也非常明显。

2、为维护我院利益,避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面,在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后,经院主要领导同意,采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计,效果良好,受到了院领导的肯定,避免了我院的经济损失。

四、廉洁从政方面

严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定,认真执行工作纪律、“禁令”等规定,坚持自省自警,自觉接受组织和群众监督。

严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请,不收受任何礼物、礼金,不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。

五、存在问题和建议

由于各种原因,自己对一些工作也有为难情绪,需要调整和改正。

自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用,但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题,自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程,一个人起的作用是很有限的。

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学院内部审计个人年终工作总结


200x年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会”三个代表”重要思想和”十六大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了”经济卫士”和”参谋助手”的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为200x年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀*员和”三育人”工作先进个人。
一.基础建设
200x年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持”完善自我,提高认识”的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 ”思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革
”科教兴国”和”发展高科技,实现产业化”这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。
六.具体审计工作
认真贯彻落实”三个代表”重要思想,进一步搞好内审工作,按照审计署提出的”积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,稳步推进审计工作深入的开展。
1.开展决算审计2项,通过对200x年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元),现基本已全部追回。
3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。
4.基建审计:随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理。
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的发展。

银行内部审计个人年终工作总结


当工作进行到一定阶段或告一段落时,需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,以便于更好的做好下一步工作。《银行内部审计个人年终工作总结》是工作总结之家为大家准备的,希望对大家有帮助。



篇一:


这一年来,我能够热衷本职工作,严格要求自己,摆正工作位置,时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度,在领导的关心和同事们的帮助支持下,勤奋学习,努力提高自我,勤奋工作,履行好岗位职责,得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结:


一、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质。作为不是审计专业毕业,对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习,积累充实自己,才能更好的进入角色,做好工作。


一是加强思想政治学习,认真学习*理论和“三个代表”重要思想,认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策,保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。二是认真学习业务知识,虚心向前辈学习,一年来,在领导和同事的帮助下,我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。


二、创新思维,不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后,充分利用计算机维护档案管理,使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件,进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账,为后续审计提供了充分的依据。


三、拓宽工作领域,积极参加流程银行建设。今年初,很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下,能迅速调整传统银行的工作模式,按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法,稽核工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。对于目前的审计工作,我觉得我们仍然停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断发展,我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然,同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大,对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线,现在又即将推出一个全新的审计系统,工作方式在不断的改变,所学习的知识不只停留在制度上,对于新系统的运用,新工作方法的实应等等,对于我们来说都是一次全新的挑战,不断的学习,才能适应。


篇二:


根据中支内审工作部署,20XX年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:


(一)积极开展内部审计调查工作


我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。


今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意()见和建议。


今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。


今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。


(二)积极开展审计发现问题“回头看”活动


在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对XX年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。


1、领导重视,强化整改意识。布置安排对XX年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。


2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。


3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。


4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。


(三)积极参加市中支内审项目检查


根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。


金融公司内部审计个人年终工作总结


一年的时光已经悄然流逝了,工作暂时告一段落了,按公司的惯例,我们需要从第四季度开始进行公司审计的年度总结,这样可以把自己工作中的不足改善,大大提高自己的工作质量。怎么才能写出一篇优秀的公司审计年度个人总结呢?工作总结之家小编收集整理了一些“金融公司内部审计个人年终工作总结”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

金融公司内部审计个人年终工作总结【篇一】

本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮忙支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作潜力和水平

在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作潜力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计推荐或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,个性是随股份公司去审计,不仅仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作潜力有了必须的提高。

透过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自我存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和潜力,不断提高自身业务水平和综合潜力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

金融公司内部审计个人年终工作总结【篇二】

今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表此刻以下各方面:

1、认真学习,提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自我,用心参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的.工作岗位特点,认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策带给了依据。

3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行状况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等状况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的用心作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。

4、用心筹措资金,确保机关工作正常运转。

从经信委的整体状况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,用心筹措资金,个性是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求,针对企业的实际状况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮忙,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。

5、认真执行财务制度,做好科内日常工作。

听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金),定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,(今年配合办公室对装修后的固定资产,包括办公桌椅进行一一进行登记,分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,用心完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,及时带给季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

内部审计工作也是财务工作的一项重要资料,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,透过内审我们根据审计事实,一是对企业有关状况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告,为领导了解状况、正确决策带给了依据,真正发挥了财务监督的职能。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。

今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查状况提出了推荐和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达20人次,继续教育达266人次,扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表此刻:一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。

金融公司内部审计个人年终工作总结【篇三】

经过了一年的努力,各个方面都会有一定的发展和提升,同时也会发现新的问题,而这些都会在年度工作总结中体现。现将工作总结如下:

1.加强理论学习,不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力。

同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

2.注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

3.依法审计,求真务实。

在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。

4.廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国XXX党内监督条例(试行)》、《中国XXX纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个XXX员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反***的道德防线。

5.今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义XXX社会中的作用。

金融公司内部审计个人年终工作总结【篇四】

本人于今年调至企业分部从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

一、加强学习,培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻_理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来,参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外,还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份企业去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

金融公司内部审计个人年终工作总结【篇五】

经过了一年的努力,公司各个方面都有了必须的发展和提升,同时也会发现新的问题,现将一年的审计工作做如下总结。

一、加强理论学习,不断提高自身素质

注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料,异常是参加了x月份xx审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。经过学习,理论素养得到了进一步的提升,梦想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养

自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自我的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府坚持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自我的主角定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、依法审计,求真务实

在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正,对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮忙年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够进取配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,所以,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情景,只要是女同志的节日,必须会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审

作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的本事。

五、今后努力的方向

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。

所以,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新本事,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的本事,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计提议,推动经济体制改革的步伐。

财务公司内部审计个人年终工作总结 【荐】


光阴似箭,岁月如梭,一年的工作就这样过去了,您不是已经在悄然准备本年度的公司审计工作总结了呢?职场的成长离不开对工作的认真分析和复盘。公司审计年终工作总结要怎么写才好呢?重点陈述哪些方面呢?下面是工作总结之家小编精心整理的“财务公司内部审计个人年终工作总结”,供您参考,希望能够帮助到大家。

财务公司内部审计个人年终工作总结【篇一】

我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下:

一、加强学习,不断提高自身素质

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。

认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

求真务实、尽职尽责,做好检查工作。认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理水平,防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况、新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。工作较累的时候,有过松弛思想,这是政治素质不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题,今后的努力方向是

加强理论学习,进一步提高自身素质,对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求,必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之,在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不足之处,这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,全面提升工作水平。

财务公司内部审计个人年终工作总结【篇二】

**年度,我县政府投资审计工作取得了较好成效,突出表现在:政府投资审计法制建设进一步完善,投资项目审计意识进一步加强,局投资审计机构和人员队伍初步建成。

在所有审计项目中,审计局投资审计股完成项目6个,审计结算价款4026.35万元,核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个,审计结算价款1450.15万元,核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目11个,审计结算价款7654.4万元,核减工程款2678.5万元。

一、主要做法

1、加强“人、法、技”建设,建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署,我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意,首先制订和颁发实施了《**县政府投资项目审计监督办法》(绩政**32号),使政府投资审计监督工作做到有法可依,并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势,我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路,首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生,充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训,形成审计技术力量;

2、筹措经费确保重点,加大审计技术装备的投入,力求审计结果正确公正,努力树立审计机关权威。今年以来,我局先后投入了4万余元人民币,购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备,特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件,在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。

3、在坚持国家审计监督的前提下,注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段,专业审计力量不足,人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政**32号)文件规定,坚持政府投资的国家审计原则;同时,又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计,已初步建立了政府投资审计“制度执行统一,工作部署统一,标准尺度统一”的工作机制,及时扭转了此前在工程结算价款审核中,社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。

二、XX年工作设想

1、以服务生态工业园区开发建设为重点,促进县域经济发展。

2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段,审计范围和内容还不够全面和深入,服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。XX年要从深化投资审计范围和内容入手,以财政性资金投资去向和使用效益为重点,逐步提高投资审计质量。

财务公司内部审计个人年终工作总结【篇三】

20__年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:

(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进

20__年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,20__年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目1870个,查出损失浪费8100万元,增加效益39880万元,提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。

(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制_方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素,通过成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。

(三)努力提高内审人员素质,积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试,由于宣传到位,广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,五人参加CIA报名。

(四)注重内审理论交流,能过开展项目评比考核,论文课题撰写促进内审项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了集团年度度内审项目评选,同时还组织了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外,公司有关人员从工作实践中,积极采集各种素材,撰写内审信息。

(五)加强对审计成果的综合利用

20__年集团切实提高服务水平。要立足微观审计,着眼宏观服务,加强综合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类研究,强化对共性问题的系统分析,引导各区域内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找原因,加以综合利用,给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策,为领导决策提供参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设性作用。

20__年内审工作计划

20__年公司将根据政府的工作部署,按区委区政府要求,围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标,深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部

审计工作意见》的各项要求,推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时,加大对内部审计工作指导,提高内审人员素质,探索内部审计新技术,拓展内部审计新领域,促进内审职能作用的全面发挥,继续推进内审信息化建设,使其成为内审转型工作的重要推动力。

(一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章,努力促进我区内部审计事业又好又快发展

首先,继续动员财政收支、财务收支金额较大,所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。

其次,加强内审知识宣传普及工作,提高有关领导对内审工作重要性的认识,促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次,公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业,由于自身发展对内部审计的需求较为迫切,我们将努力做好工作,积极帮助其建立内审机构,为其按期成功上市打好基础。

(二)探索审计创新途径,运用现代审计理念和方法,提高内审质量

审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段,探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。2015年,公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序,以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径,以检查和改善内部控制有效性为审计核心,以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果,以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式,促使内审工作实现四亇转変,即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变,使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。

(三)继续加大内审宣传力度,营造良好的内审工作氛围

宣传工作作为内部审计工作的重要职责,加强宣传力度,从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传,通过宣传,使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点,增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传,在召开各种会议时,邀请有关单位、企业负责人参加会议,让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会,扩大内部审计的社会影响,2015年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台,如名类内审刊物和网站,投送、发布内部审计工作在实践中的成果、理论中的探索,从而提升集团内审的社会知名度。

(四)积极发挥内审分会的职能作用,进一步扩大内部审计的影响

首先,充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用,积极保持与内审单位的联系,在前几年内审联系工作经验的基础上,今后要强化内审联系工作力度,逐步形成工作制度化。

其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流,促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。

(五)强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质

除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外,明年我们以不定期各种培训,以邀请专家、教授来我公司讲学,组织考察内部审计先进典型等方式,培训我公司的内审人员,提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平,使我集团公司内部审计上一个新的台阶。

集团公司内部审计个人年终工作总结


随着岁月流逝,一年又将过去,加入公司审计一年后就该对这一年的工作进行一个总结,一个人要成长,就必须真诚面对自己的优点和不足。优秀的公司审计年终工作总结要怎么写才能写出来呢?下面是工作总结之家小编帮大家整理的《title》,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

集团公司内部审计个人年终工作总结【篇一】

一、个人基本情况介绍

我叫,人,年月毕业于。本科学历,会计学专业。现在取得的证书有 。入职 之前曾在“ ”担任会计职务,主要负责制定公司财务管理程序和政策,公司资金运作管理,日常财务及费用管理与分析,组织编制并实施财务预算报告及年度财务报告和负责妥善处理公司与银行、税务、工商及其他机构的关系。具有全盘业务处理和良好的职业判断能力,精通财务税务制度,可独立完成各项财务税务工作。 年 月 日正式入职 ,做内部审计工作。

二、试用期主要工作和业绩

(一)思想方面

思想积极进步,政治觉悟较高,始终保持党员的先进性和纯洁性。解放思想,实事求是,与时俱进,能够辩证、理性地看待事物和问题,大是大非面前始终保持着清醒的头脑。不断加强政治理论学习,提高自身素质,注重党性锻炼与修养。自觉地遵守“审计人员工作纪律”,并以此来规范自己的行为。自觉地与党、局保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。

(二)工作方面

进入内部审计部门的三个多月来,我先后参加了“ 及“ ”共两个单位的财务收支审计工作。由于审计工作的对象和性质与

财务会计不同,看问题的角度也发生了变化。财务工作是具体的微观的,而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。通过 组织的定期与不定期的培训及审计老师的指导,使我对整个审计流程有了更清楚的认识。审计期间参与了审计进点会议、库存现金的盘点。学会了审计方案的撰写及审计工作记录、审计底稿的编写,了解了审计报告的格式及规范。与被审计单位沟通能力也得到了进一步的提高。能从宏观上把握一个公司关键的风险控制点,从小问题上发现更深层次的问题。同时在审计的过程中,也学习了 、内部管理流程及做账技巧,学习被审计单位在财务管理及内部控制方面值得借鉴的地方。通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,也学到了不少知识,积累了不少经验,进一步开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识。

(三)学习方面

作为一名员工,要想充分体现自己的价值,唯有不断学习新观念,改变旧思想,做一个“学习型”的员工,珍惜每一次学习和培训的机会,在工作中才能发挥自己的才智,为社会和企业创造更多的效益。我不仅通过参加注册会计师考试这样的形式来补充自己的财务知识,现在已获得注册会计师证书。还通过图书馆、网络等渠道了解法律法规及财务管理相关知识。同时还包括向审计组内部人员学习及参与局内部组织的培训及学习。审计老师有着丰富的审计经验,通过向她学习,在审计工作中少走了很多弯路;向组内其他同事学习,使自己的审计思路更加的开阔。另外

不仅学习财务方面的知识,还通过读书学习各方面的知识。在领导的带领下,每月读完两本书,着实丰富了自己的知识,提高了自身的境界。

(四)综合方面

认真执行国家各项法律法规、路线、方针和政策,遵守内部审计人员职业道德规范。履行职责时,做到独立、客观公正、正直和勤勉。保持应有的职业谨慎,诚实地为局服务,不做任何违反诚信原则的事情,遵循保密性原则,有较强的责任心和使命感。每天按时上下班,积极做好考勤,今天该做的事情绝不拖延到明天。同时每天保持自己的位置及整个办公室的清洁,上班前与办公室其他人员将办公室整理干净,下班后检查空调、电脑的电源等是否关闭,消除消防隐患。另外,积极融入到大集体中,遇事沉着冷静,组内团队互相帮助,努力把工作做得更好。

三、试用期间自己的不足之处

(一)审计过程中的沟通、协调不够

由于太相信被审计单位,导致审计过程一直在被动的等待被审计单位提供资料。同时有时候与被审计单位人员沟通得不到有效的答复。这些问题随着审计经验的增加,正在逐渐的克服。

(二)审计基础工作存在不足

由于第一次写审计工作记录及审计底稿,也没有接触到具体写作格式,所以出现一些问题。但是在审计老师的指导下,审计工作记录及审计工作底稿的撰写在逐渐的完善。

四、今后工作成长规划

经过三个月的实习,我的收获比当初想象的要多很多,我在财务方面的成长也还有很长的路要走。今后我要继续加强学习,提高自身素养,培育管理视野和全局观念,提升自身素质,不断适应公司环境的变化。争取在短时间内从一名普通财务人员成长为集财务管理、预算、分析、决策等于一身的高级财务管理者,努力做到让组织放心、领导满意、自己心中无愧。

五、对单位的管理建议

能加入到 这个大家庭中,我深感荣幸。领导的关怀及同事之间的和谐相处、互相帮助,让我感觉到春天般的温暖。但是来到也有三个多月的时间了,对 的基本情况及各项规章制度了解的还不是很全面,希望 在这方面能给我们提供更多的学习机会。总之,我会在接下来的工作中竭尽所能,为 贡献自己的一份力量。

集团公司内部审计个人年终工作总结【篇二】

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作:

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度。

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定,严格费用审核。

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的.业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会,为领导带给市场监管信息。

根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都用心地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,构成了近万字的报告,把问题找准了,推荐提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。

根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们透过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利。

按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,个性是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)

2、审计工作还不够深入、细致。

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门用心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

3、审计的职能有待加强。

回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心。

审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很用心,或多或少的影响了整体的活动效果。

三、xx年的工作计划

xx年审计部的总体工作目标是:在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,用心主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面:

1、继续做好费用及工资的审核。

这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计。

企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上,还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计,用心争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。

集团公司内部审计个人年终工作总结【篇三】

根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20__年度审计工作总结如下:

完成主要工作

20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。20__年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20__年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计,带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20__年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。

4、加强离任审计,带给人事管理参考

20__年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20__年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843。44万元,核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392。40万元,核减金额384。39万元。

根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228。13万元,核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。

集团公司内部审计个人年终工作总结【篇四】

审计人员个人总结

近两年工作中,在区委、区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,(法制宣传活动总结)受到领导和同事的一致肯定。具体状况如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质

加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终持续忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自我的言行,毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力,做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能,创造业务佳绩

在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对这天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的潜力,争创优秀的工作业绩。11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部透过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计潜力。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

两年来,为适应经济职责审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济职责审计工作,我不仅仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济职责审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行状况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济职责审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理状况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用状况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用状况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等带给了第一手资料。出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等

方面存在的问题提出合理化推荐30条。

(一)完善制度建设

北关区审计局为进一步规范领导干部经济职责审计工作,增强审计效率,促进领导干部落实科学发展观,树立正确政绩观,全面履行职责,参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济职责审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济职责审计工作联席会议制度》,二是《安阳市北关区经济职责审计公示及审计结果公告制度(试行)》,三是《安阳市北关区经济职责审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行办法实施细则》、《北关区经济职责审计操作规程》、《北关区经济职责审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济职责事项交接办法的通知》文件。根据办法规定,目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济职责事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济职责事项交接办法》《北关区领导干部离任经济职责事项交接表》等近十项有、关经济职责交接表格。对机关领导干部离任时经济职责交接的主要事项、资料、方法和交接手续作了明确规定,进一步界定和规范了领导干部离任的经济职责,为组织和人事部门的干部任用带给参考依据。参与制订并下

发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立,将有效的加强区各有关部门在经济职责审计工作中的协调配合,提高经济职责审计工作质量、规范党政领导干部任期经济职责审计结果运用,使区经济职责审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路,用心探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,用心开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展状况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标,探索计算机审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计,有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解,为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本状况及专项经费收支等调查表格,对取得的审前资料进行初步分析性复核,关注资料间的关系和异常波动,分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关经济活动的影响,不但事关被审计人的利益,而且关系到部门利益和党的干部政策。因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的状况,对已经收集到的证据,紧紧围绕经济职责进行分析,归纳总结,做出实事求是

、客观公正的评价。评价时,依照审计规范评价准则和经济职责审计实施办法规定的评价资料做出评价推荐,提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

透过审计调查,揭示问题,分析原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的推荐,为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济职责审计推荐》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告,为我区领导决策带给参考依据。(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手

在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关,把廉政作为对自我的基本要求,坚决执行党风廉政建设职责制,遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。对工作用心主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

透过近两年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮忙的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自我的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自我的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化推荐,努力提高自我的工作层次和潜力。

在今后的工作中,我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和推荐,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

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