审计厅年度工作总结。
时间匆匆流逝了，走得那么无影无踪，我们或多或少会在某些时候有些深刻的故事，一般来说，我们最需要的就是对这件事情的总结，总结的目的在于让我们知道自己，认识自己。那么，总结的相关范文要怎么去写呢？小编花时间专门编辑了审计厅年度工作总结，更多信息请继续关注我们的网站。
人贵有自知之明，年度总结并不是要总结得形势一片大好，必须认真客观地分析在工作中的失误和存在的问题。通过分析问题，查找原因，认识不足，不断改进和提高，实现工作质量的持续提高。来反思自己为什么没有进步。以下是整理的相关资料，希望帮助到您。
20xx年，我厅认真贯彻党的十九大、省第十一次党代会、省委十一届二次全会、省经济工作会议精神，积极践行新发展理念，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局和我省“三个五”发展战略，以推动我省“抓项目、抓环境、抓落实”会议精神落实为重点，依法开展审计监督工作，努力为走出吉林发展新路助力护航。一年来，全省共完成审计和审计调查2395项，查出违规问题金额230.35亿元，促进增收节支25.68亿元，向司法机关、纪检监察部门和有关部门移送违纪违法问题线索196件，220人受到处理，提出审计建议2514条，被采纳建议1455条。
一、持续加大审计监督力度，全力推动吉林振兴发展
（一）全力开展“抓项目”专项审计（调查）。去年，我厅围绕省“抓环境、抓项目、抓落实”会议精神，把“抓项目”作为全年工作的重中之重。自第二季度起，组织全省审计机关开展“抓项目”专项审计。通过审计，发现因前期审批手续未完成、资金未到位、征地拆迁未完成、资金困难、市场因素影响等原因导致项目未按计划开工以及推进困难等问题。针对审计调查发现的问题，及时督促各级政府、相关部门和项目单位明晰责任，认真进行纠正整改，并积极帮助协调解决项目推进中存在的困难，有力推进了全省重大项目的顺利建设，审计工作得到省政府领导的肯定。
（二）持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。坚持把推动重大政策措施的落地落实作为促进吉林振兴发展的重要抓手，去年一季度，我厅把“统筹盘活财政存量资金政策措施落实情况”作为审计重点，组织全省审计机关开展跟踪审计。通过审计，发现部分县（市、区）统筹盘活财政存量资金制度建设不完善、财政存量资金盘活使用不到位等问题。从二季度开始，围绕我省“抓环境”，把“放管服”改革政策措施落实情况作为主攻方向。共查出“放管服”政策贯彻执行中存在取消行政审批中介服务事项不到位、清理规范投资领域中介服务机构不到位等问题。通过积极督促整改，审计发现问题已全部整改到位。跟踪审计工作得到省政府的充分肯定，前三个季度的审计结果报告均得到省政府领导批示。
（三）深入开展财政预算执行和决算审计。去年，我厅对23个省级一级预算部门及156家所属单位开展了预算执行和财务收支审计，对9所省属高校开展了财务收支和资金管理情况审计。在审计中，我厅注重将中央和省重大政策措施推进情况融入到财政审计工作中去，积极提出审计意见建议，促进完善制度建设，不断提升审计成效。20xx年7月26日，受省政府委托，我厅向省人大常委会作了《关于2016年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。省人大委员们对我厅的工作给予充分肯定，认为审计工作报告的内容、角度都比较好，审计工作报告质量较高，对审计机关多年来尽心尽责、勇于担当的工作态度和公开“点名”的工作做法给予高度评价。
（四）积极抓好重点投资项目跟踪审计。我厅坚持把重点投资项目跟踪审计作为贯彻落实我省“三抓”会议精神的重要措施，积极推进重点项目审计监督全覆盖，促进发挥重大投资项目对经济发展的拉动作用。共安排地方水电农村电网改造工程、防洪工程、部分高速公路项目等11个重大投资项目审计，审计查出违规问题金额12.5亿元，揭示和反映了项目应开工未开工、进展缓慢，以及揭露违法违规等问题，推动项目建设顺利实施。同时，我厅按照审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的部署要求，研究出台了《吉林省审计厅关于贯彻落实审计署进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》，并及时将《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》和全国审计机关完善和规范投资审计工作电视电话会议的主要精神，向省政府主要领导作了专题汇报，时任省长刘国中同志要求省政府各部门和各级政府都要全力支持审计部门开展这一审计工作。
（五）扎实开展涉民生项目和资金审计。按照省委省政府确定的7个方面28项民生实事，先后组织开展了保障性安居工程、失业保险基金、住房公积金等6项涉民生项目和资金的审计和审计调查。并将扶贫资金审计作为涉民生审计项目的重点。去年，我厅先后对省6个贫困县（市）扶贫资金进行审计，通过审计发现部分贫困县存在精准扶贫政策措施尚未全部落实到位、资金管理尚存缺陷、项目实施和管理不到位等问题。我厅按照省政府、省纪委“开展扶贫资金专项审计”的部署要求，去年8月份，组织全省审计机关对除贫困县以外各县（市、区）2016年扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况进行了审计，审计涉及项目1318个，涉及扶贫资金17.94亿元，审计查出违规问题金额3.64亿元，移交违法违纪问题线索44件，处理相关人员108人。审计综合报告得到省政府领导批示肯定。
（六）积极开展领导干部经济责任审计。20xx年初，我厅计划安排经济责任审计项目30个，按照省委组织部的委托和实际情况，全年实际完成经济责任审计项目141个，涉及领导干部和企业领导人141人，根据审计查出的问题客观评价领导干部应负的领导、主管及直接责任，有效促进了领导干部守法守纪守规尽责。去年8月，我厅组织对白山市、龙井市及抚松县开展领导干部自然资源资产离任审计工作试点。通过审计，督促领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，有力推动了我省生态文明建设。此外，我厅还积极探索完善相关制度，以省委办公厅、省政府办公厅名义出台了《吉林省开展领导干部自然资源资产离任审计实施方案》，为开展全省领导干部自然资源资产离任审计工作提供了重要遵循。
二、立足职能主动作为，努力在服务全省大局中发挥作用
一年来，我厅始终坚持“围绕中心、服务大局”，立足审计职能，积极主动做好扶贫攻坚、软环境建设、反腐倡廉建设等全局性工作，在全省经济社会发展大局中发挥了应有作用。
（一）积极开展扶贫帮困工作。我厅坚持注重发挥第一书记和驻村工作队作用，紧紧围绕“建强基层组织”、“推动精准扶贫”、“为民办事服务”、“提升治理水平”四项要求开展工作。一年来，为帮扶村累计协调帮扶项目22个，协调资金600万元；帮助村级组织解决实际问题30个，为贫困户解决实际问题42个。其中，帮扶的安定镇新兴村集体经济收入36万元，新增8万元；帮扶12户23人实现脱贫；整村完成危房改造任务，达到了村级组织规范化服务“六星一网”要求。帮扶的春华村集体经济收入比去年增加5万元，达到20万元；21个建档立卡贫困户35个贫困人口，通过专业合作社、庭院种辣椒、新菜地基金等产业项目，实现增收1050元∕户。
（二）积极推动软环境建设工作。20xx年，我厅认真落实全省软环境建设大会精神，立足审计工作实际，积极推动我省经济发展环境进一步优化。一是加强自身软环境建设，通过建立完善审计管理制度、开展全省审计执法情况检查、加强执行审计纪律情况监督等措施，规范审计人员执法行为，促进政行风优化。二是发挥审计监督职能作用，通过开展“放管服”改革政策措施落实情况跟踪审计、“抓项目”专项审计，加强对行政执法执罚部门财政财务收支真实性的审计监督等，严肃查处落实优化经济发展环境政策措施不到位，以及不作为、慢作为和乱收费、乱罚款、乱摊派等破坏发展环境方面的突出问题行为，为我省优化经济发展环境提供了有效保障。我厅在去年全省软环境建设考核评价中被评为优秀单位。
（三）积极推动反腐倡廉建设。一是加强对腐败问题多发易发领域和环节的审计监督，严肃揭露和查处滥用职权、贪污受贿、骗取侵占、奢侈浪费、毁损资源、破坏环境、损害群众利益等问题。一年来，全省审计机关共向司法机关、纪检监察部门和有关部门移送违纪违法问题线索196件，220人受到处理。二是积极配合省纪委、省委巡视办等部门开展案件查办等工作，全年累计抽调审计干部44人，累计完成工作量2732人?天，人均审计工作达62天。抽调查办案件过程中，审计干部严格遵守各项纪律要求，作风严谨、敬业务实，审计的职能作用发挥明显，得到了纪检部门、省委巡视组等部门的认可和好评。
三、从严加强干部队伍建设，切实履行管党治党政治责任
一年来，我厅坚持把抓党的建设作为首要任务，通过严抓党建工作，干部队伍的整体素质得到全面提升，为各项审计工作的开展提供了强大动力和坚强保障。
（一）严格履行主体责任。一年来，我厅党组认真履行全面从严治党主体责任，持续加强对党的建设的领导。全年组织召开41次厅党组会议共180个议题，其中涉及党建方面的议题有58个，占比32.2％，做到了管业务与管党建并重并举，同步推进。出台了《中共吉林省审计厅党组关于落实全面从严治党责任的实施意见》，夯实全面从严治党责任，形成了厅党组主抓、班子成员分工负责、机关各支部具体落实的管党治党责任体系。组织机关党委（纪委）会同驻厅纪检组，约谈厅机关处（室）和直属单位负责人116人次，实现了对厅管处级干部约谈全覆盖。去年11月份，组织34名党支部书记召开述责述廉会议，并进行了民主测评，其中称职优秀率为98％，廉洁自律好的比例为99％。
（二）深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照中央、省委和审计署的部署要求，我们坚持全覆盖、常态化、求实效，切实将“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。在推进过程中，一是坚持以上率下，厅党组带头学习、带头严格落实组织生活制度、带头经常开展批评和自我批评、带头争做合格党员、合格领导干部，力争为全厅党员干部作出表率。二是着力激发党支部活力，一年来全厅累计开展支部学习活动700余次，党员参加“三会一课”出勤保持在90％以上；组织各党支部开展了“评、比、促”、“不忘初心跟党走?青春建功十三五”读书征文、审计书画摄影展等活动；通过开展民主评议党员活动，评出优秀党员38人，合格党员126人，有效激发了党支部教育管理党员的内生动力。三是突出问题导向，通过组织召开支部组织生活会，全厅各支部和全体党员干部认真查找、着力解决自身存在的突出问题，全厅党员干部党的意识、组织观念进一步增强，各党支部教育管理监督党员的能力明显提高。
（三）认真落实党风廉政建设要求。我厅党组坚决履行党风廉政建设主体责任，紧跟省委和省纪委决策部署不动摇，建立完善了审计厅党风廉政建设责任制领导小组成员体系，在去年初召开了全省党风廉政建设工作会议，夯实责任，明确任务；并组织全厅党员干部自上而下签订了《落实“两个责任”责任书》和《党员干部廉洁自律承诺书》，层层传导责任压力。着眼于强化纪律的严肃性和性，不断加大监督检查力度，采取审前警示、审中跟踪、审后回访的形式，对审计人员执行党的纪律和审计纪律进行全程监督，组织机关党委会同驻厅纪检组先后深入到8个市（州）12个审计现场进行明察暗访，对任职试用期满的32名处级干部进行了廉政谈话。按照不松劲、不停步、再出发要求，坚持不断巩固落实中央八项规定精神成果，每逢重要时间节点，都对廉洁过节作出部署要求，通过严明的纪律和严格的监督让审计干部知敬畏、存戒惧、守底线。结合纪念建党96周年，组织全厅党员干部到省委党校廉政教育基地、空军航空大学开展了专题警示教育和坚定理想信念教育，印发了《党员应知应会手册》、《审计工作人员廉政纪律手册》，引导审计干部增强纪律意识、底线意识，推进党风廉政建设各项工作落地生根。
（四）着力提升审计干部能力素质。厅党组始终坚持党管干部原则，严格按照好干部标准选用干部，围绕建设高素质专业化审计干部队伍的现实需要，不断完善干部的任用选拔使用、考核激励和培养培训制度，努力提高审计干部的业务水平和能力素质，着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。一年来，我厅共派出119人参加审计署等部门举办的73期脱产培训班，累计脱产时长1240天，培训工作得到了省公务员局的充分肯定。将培训重心下沉，注重加强对基层审计干部的培训，通过“以审代训”的方式，从全省10个地区23家审计机关挑选29名优秀青年干部到省厅参加项目审计，进一步拓宽了青年审计干部成长途径，基层审计干部的业务技能和综合素质得到全面提升。
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审计工作总结：财务审计年度总结
【编辑寄语】以下是工作总结之家为大家整理的关于审计工作总结：财务审计年度总结的文章，欢迎大家前来参考查阅！！
时光过的飞快，XX年公司的工作已经结束了，可以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！
XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、XX年财务审计工作的简要回顾
（一）财务方面的工作
1、增强财务服务意识
XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
年度工作总结(审计)
****年，县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下，坚持以“”重要思想为指导，认真贯彻执行***全会和中央经济工作会议以及全国、盛市审计工作会议精神，紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局，全面落实审计工作“二十字”方针，突出审计重点，加大审计力度，严格审计执法，通过全体审计人员的共同努力，圆满完成了年度审计工作任务。s0100
一、****年审计业务成果
根据县政府永政文75号精神，年初全县计划审计及调查40个项目；计划执行中，根据实际情况,对其中的部分项目进行了一定的调整，但总任务数不变。全年实际完成41个项目，完成计划的102.5%，其中：常规审计项目33个，经济责任审计项目2个，审计调查项目6个。审计查出的各项数据如下：
1、违规金额4207万元，其中：
①应交财政1103万元（其中罚没、税收金额31万元），已全部上缴入库，比去年598万元增加505万元，增长84.45%；
②核减工程结算从而减少财政拨款1465万元，比去年7万元增加1458万元；
③归还原渠道资金7万元；
④调账处理金额1222万元。
2、应纠正金额679万元。
一年来的审计成果突出体现了四个特点：
一是本级预算执行情况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行情况审计工作全面加强，乡镇财政、财务收支审计工作平稳推进，合计增加财政收入1082万元,比去年582万元增加500万元，增长85.91%，核实了财政收支，分析了违纪问题，展开了分析评价，提出了改进建议。
二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用,通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等项目实施审计监督，开展中外合资合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教育经费投入、住房公积金和政府外债等专项审计调查，在加强单位、改进企业经营运转、确保专项资金安全等方面取得了显著的成绩。
三是固定资产审计跃上新台阶。采劝审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调”的办法,开展我县“三条公路”和部分防洪堤的工程决算审计，审计项目原决算总额13137万元，对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减，从而节约了基建投入，减少了财政拨款。合计核减工程造价1465万元，其中“三条公路”工程原决算造价12811万元，审计核减造价1458万元，核减率达11.38%，创下我县工程审计核减金额、核减率的最高纪录。
四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作，****年5月制定下发了《中国共产党永春县委、永春县人民政府关于进一步贯彻执行中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见》（永委67号）。根据上级审计部门和县政府的委托，认真执行中央关于经济责任审计两个《暂行规定》，分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的任期经济责任审计工作，为推进我县今后的经济责任审计工作初步探索了方法，积累了经验，奠定了基矗
这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是社会各界理解、配合、支持的结果，是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工作的结果。
二、****年审计工作回顾
过去的一年，县审计局立足实际，开拓创新，组织干部职工加强学习，坚持边工作边学习，以学习推动工作，在工作中巩固提高，依法审计，廉洁从审，扎实推进审计各项工作，主要有：
1、坚持正确方针，围绕年度审计计划，认真履行职责。围绕我县经济工作中心，精心制定审计计划，继续坚持“全面审计，突出重点”的方针，切实做到全面审计、不留死角，深入审计、不走过场，重点审计、注重质量，及时审计、提高时效，严格执行审计法规和审计作业准则，认真履行审计职责，做好每个项目计划的组织实施。
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3、坚持拓展成果，加大审计宣传力度，增强审计职能。一是认真、准确、及时地完成县委、县政府交办的事项，积极参与全县教育系统财务规范管理、县自来水公司内部改制、县住房公积金管理体制改革、五里街商会和部分驻外机构有关问题的调研工作。二是与纪检、监察、财政等职能部门一道，积极参与对我县工程建设、政府采购活动的监督管理工作。三是加强审计宣传工作。编办《永春审计》33期，刊发各类专稿、信息57条，其中：被各级刊物采用的47条。四是增强审计职能。针对审计中发现的突出问题和重点事项，以专题呈阅件的形式，向县主要领导报告情况、分析原因、提出建议。全年上报专题呈阅件6件，其中县主要领导作出批示的4件，为我县加强宏观调控做出了贡献。五是加强审计统计分析，完成专题6篇。
4、坚持规范管理，加强内部制度建设，强化制度约束。推行制度管人，强化制度约束。在探索和实践的基础上，研究修订或重申了包括审计业务文书办理审批传递管理、审计人员职业道德和工作纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工作、审计局学习制度、小车管理、信息工作等方面工作的十项，使审计工作走上规范化的轨道，不断推动审计各项工作向纵深发展。
5、坚持严格要求，完善内外监督机制，狠抓廉政建设。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线，为做好防微杜渐工作，结合上级的有关规定，一是推行审计公示制度。从4月1日起，全面推行审计公示制度，鼓励和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的情况的同时，对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。二是强化机关效能建设。出台了《永春县审计局机关工作人员绩效考评实施方案》，建立以实绩为核心的干部评价标准，实行定量考评与定性考评相结合的办法，推进审计机关效能建设，进一步调动机关工作人员的积极性和创造性，不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定“十二不准”规定，随同审计项目印发《审计组和审计人员执行审计纪律情况反馈表》，征询被审计单位的意见。
6、坚持与时俱进，加强部门自身建设，提高干部素质。一是继续抓好三个代表重要思想的学习教育活动，重点抓好回访复查工作，组织干部职工深入学习江总书记“5·31”讲话精神，学习贯彻十六大精神。二是按照党委会的要求，及时抓好局支部的换届选举工作，加强支部建设。三是完成局机关工会的换届选举工作，积极维护好干部职工的精神和物质利益。四是努力完善办公设备，添置了一批电脑计算机，举办计算机审计技术班，提升微机审计工作水平。五是组织干部职工参加审计业务知识培训，鼓励和支持干部职工通过自学、党校函授学习等途径提高自身理论知识水平和业务技能，增强做好审计工作的本领。
三、****年审计工作思路
****年我县审计工作的指导思想是坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻十六大精神，紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标，按照“全面审计，突出重点”的要求，认清形势，振奋精神，与时俱进，开拓创新，以新的思路谋求审计发展，新的突破促进审计改革，新的举措推动审计工作，为我县的经济发展和社会进步做贡献。具体工作要求是：
1、继续以规范财政预算执行和财政收支行为为重点，全面加大“同级审”和乡镇决算审计工作力度。
2、继续以查处“小金库”和审查收支两条线贯彻落实情况为重点，实施对县直行政事业单位财务收支审计。
3、继续以促进专项资金专款专用为重点，加强农林水等系统或项目资金的审计工作。
4、继续以规范财务行为推进生产经营为重点，做好企业资产、负债、损益情况的审计工作。
5、继续以核实工程造价节约财政资金为重点，完成县重点工程等项目的国有资产投资审计。
6、继续以增强审计职能扩大审计覆盖面为重点，推进经济责任审计工作，积极为县委、县政府的宏观调控服务。
7、继续以摸清家底掌握情况为重点，开展乡镇政府负债情况等项目的专项审计调查。
8、继续以学习贯彻十六大精神努力实践“三个代表”重要思想为重点，全面加强部门建设、队伍建设、质量建设、审计宣传等工作，全面提高审计业务水平。
审计年度工作总结
以下是为大家整理的关于最新审计年度工作总结，欢迎大家阅读！
审计年度工作总结
20**年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。
在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项目X项，其中经济效益审计X项，任期经济责任审计X项，预算执行情况审计X项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计X项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳X条，为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下：
一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益
经历了20**年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20**年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对**项目外部迎审工作进行了部署和安排：…。
为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。
(对具体的迎审项目的重点做简述)
二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程
站在20**年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20**年审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。
信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。
三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标
根据20**年内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20**年，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。
(重点审计项目的审计情况概述)
四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平
对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。
(重点审计项目的审计情况概述)
例：在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。
五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力
根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。
(重点审计项目的审计情况概述)
六、开展财务收支审计，促进××单位均衡发展
财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度计划安排，对××单位进行了财务收支审计。
(重点审计项目的审计情况概述)
七、实施财务预算执行情况审计，确保年度经营目标实现
随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《××财务预算审计实施办法》，分季、半年、年度对公司20**年财务预算的编制、控制、分析报告等进行了全方位、全过程的监督和评价，对改进和加强预算管理提出意见和建议，从而促进公司预算管理水平的提高，使财务预算更有实效性。
20**年度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程项目经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。(审计的情况说明)
八、展开会计内控制度审计，推进会计基础规范化
企业内部控制贯穿于企业全部经营的各个方面，针对××中暴露出的内控制度缺陷和执行力度有所欠缺的问题，结合公司目前财务人员紧缺，且多为新生力量的现状，我们把会计内控制度审计作为今年审计工作的一项重要内容。20**年，实施会计内控制度审计项，主要包括对××的会计内控制度的审查。
我们主要通过大量地翻阅会计凭证、审核会计账目、检查台账建立情况，评价其在《会计法》、《企业会计准则》的贯彻力，会计工作基础规范、内控制度执行情况和工程项目财务管理情况等内部控制制度是否完善，提出审计整改建议，增强会计监督在经济监督体系中的作用。
九、服务于企业管理，完成领导交办的其他工作
在做好审计工作的同时，审计部还根据公司领导要求，积极配合参与了其它管理工作。
一是参与制定、修订公司财务管理制度。在总会计师的指导下，参与公司各项财务管理制度的制定和修订工作;根据审计过程中发现的问题对财务管理制度提出合理化建议。
二是配合上级审计部对公司上半年财务预算执行情况的审计，按要求提供审计自查资料的收集、汇总和汇报材料的撰写工作。审计过程中根据审计组要求提供资料。顺利完成了审计，认定公司上半年预算执行情况为较好，肯定了公司在财务预算管理方面做出的工作。
三是审计部承担了公司财务监察工作。财务监察主要任务包括会计法、企业会计准则执行情况;财务预算管理情况;企业内部会计控制制度执行情况;工程项目财务管理情况等。按季度撰写财务监察报告，汇报生产、经营任务完成情况、预算完成情况、期末资产质量分析和综合指标完成情况等。
20**年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，原有的审计计划没有完全执行;二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距;三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面;四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。
