跟踪审计员工作总结报告。
在学习工作中，我们有可能会需要写总结报告。写总结可以推动我们的工作向前不断前进。我们写下的总结，在另一方面提醒着我们：我们的价值就是为自己同时也为他们产生价值。那么撰写总结需要注意哪些方面呢？以下是小编为大家精心整理的“跟踪审计员工作总结报告”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。
首先，诚挚地欢迎县审计局、审计组各位领导和同志来我局对我进行任期内的经济责任审计。下面，按照审计组要求，我将2010年至2013年任县人力资源和社会保障局局长以来的工作情况作以简要汇报，请予评议。
一、基本情况
2010年4月27日，原县人事局、县劳动和社会保障局撤并组建县人力资源和社会保障局，承担全县劳动就业、社会保障、人事人才、劳动关系等重要职能。人社局内设13个股(室)，下辖9个二级单位和18个乡镇人社所。全系统在职职工168人，设党委1个，下辖6个党支部，共有党员87人。
二、工作开展情况
我于2010年担任县人力资源和社会保障局局长，主持全盘工作。任职以来，在县委、县政府的正确领导下，我带领人社一班人，牢固树立科学的发展观和正确的政绩观，严格遵守财经纪律和廉政纪律规定，秉持“以人为本、民生至上”的执政理念，围绕全县经济工作中心，充分发挥人社工作职能，着力保障民生，服务发展大局，精心谋，潜心干事事，公正处事，谨慎行事，较好地完成了各项目标任务，为全县经济发展和社会稳定做出了一定贡献。
(一)忠于职守，真抓实干，全面推进人社工作
(1)抓就业，促发展，夯实民生之本。就业是民生之本，关系着改革、发展与稳定。自2010年以来,全县城镇新增就业17051人，城镇失业人员再就业5294人，城乡劳动者就业培训5042人，城镇失业率始终控制在4.2%以内。累计发放小额担保贷款6305万元，帮扶创业2854人，带动就业14520人，扶持农家乐220万元,开发公益性岗位1708个。
一是突出“三个对接”，开展就业培训。对接工业企业。服务县内重点企业，着力开展订单式培训、定向培训和定岗培训。开展“返乡创业，回家打工”系列活动，通过送培训下乡、送培训到车间等形式，促进招商引资企业留得住、快发展。对接农业产业。聘请种植养殖专家，开展烟叶、桑蚕养殖等生产加工和储藏技术培训，帮助农民依靠产业致富。对接个体创业。举办创业培训班，重点进行创业理念、产业政策、市场分析、项目选择培训，提升创业能力。
二是开发管理并重，加强公益性岗位管理。按照巩固、规范、稳妥的原则，对公益性岗位政策执行情况进行专项检查，将公益岗位开发工作与县委县政府创建国家文明卫生县城等重点工作结合，着力解决困难人员就业，维护社会稳定和谐。
三是大力支持创业，引领实体经济发展。全面梳理创业支持政策，健全扶持、培训、服务三位一体的工作机制。充分发挥小额担保基金放大效应，扶持壮大劳动密集型企业，发展农家乐项目，帮助个体创业，落实税费减免政策，推进全民创业。大力引导农民工返乡创业。充分发挥人社部门职能优势，主动对接服务，积极引导郧西外出务工人士返乡创业，着力发展回归经济。
四是实施就业援助，服务县域企业发展。落实困难企业就业援助政策;对县内企业进行走访，了解企业用工需求和就业援助对象就业需求，提供针对性帮扶和援助，促进就业，壮大企业。
(2)抓征缴，强扩覆，构筑社会保障网。社会保障，关系着国计民生，是社会稳定的基石。自2010年以来，全县每年参加五项社会保险15.5万人次，占当年任务的100%，五项社会保险费征收总额达到73978万元。2011年，城乡居民社会养老保险工作稳健启动，截至目前，城乡居民社会养老保险参保233825人，累计征收保险费4816万元，发放基础养老金8736万元，发放率100%。按时完成企业退休人员养老金调整;城镇医疗保险实现市级统筹，职工医保、居民医保在政策范围内住院费用报销比例分别达75%、70%以上。金保工程今年4月正式上线。广大群众分享了改革发展成果，得到了实惠。
一是加快构建覆盖城乡居民的社会保障体系。完善社会保障体系。认真贯彻落实《社会保险法》，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，坚持五险联动，扩大城乡居民社会养老和医疗保险的覆盖面，提高参保率和缴费率。提高社会保险统筹层次，提升抗御风险能力。强化基金管理，加强对社会保险待遇支出申领环节的监管，确保基金安全运行和规范管理。
二是严格社会保障政策。多种途径广泛宣传社会保障政策，提高社会保障政策的知晓率。严格执行社会保险政策法规，加强社会保险参保险种、缴费基数、缴费比例、待遇领取管理，确保社会保障政策落实到位。
三是全面推进城乡居民养老保险。推进城乡居民社会养老保险扩面工作，完善基础管理，加强政策、业务培训，提高乡镇人社所和村(社区)级经办服务水平，改进服务手段，方便城乡居民参保，实现应保尽保。
(3)抓服务，促规范，积极推进人事人才工作。着力实施“人才兴县”战略，大力推进人事人才工作。建立了科学严谨、操作规范的事业单位招考制度，成功组织了2011、2012、2013年度部分机关事业单位工作人员招录工作，为22个事业单位招录工作人员667人，招募“三支一扶”高校毕业生200余人。配合县医院、妇幼保健院人才招聘工作，引进高技能人才40余人。组织8312人参加职业技能培训，结业6338人，完成职业技能鉴定并颁发证书3845人，办理人事代理703人，完成各类人才储备346人。完成公务员能力席位建设工作，全县行政机关及参照管理单位的38个单位各岗位、各职位能力席位书编制工作已经完成，共制定能力席位书690份，其中班子成员236份，内设机构负责人309份，科员145份。其他事业单位绩效工资已全面实施。
一是大力实施“人才兴县”战略。围绕县委、县政府出台《关于加快推进人才兴县战略的决定》，我们制定并实施了“党政人才素质提升工程”、“专业技术人才壮腰工程”、“金蓝领”开发工程、“512”企业家成长工程、“农村实用人才振兴工程”、“111”社会人才培育工程等一系列郧西人才培育计划。
二是建立科学规范的事业单位招录制度。坚持事业单位用人“凡进必考”原则，整个招考由县招聘工作领导小组统一领导，人社局、用人单位主管部门负责招聘工作的组织、协调、实施，县纪委、监察局负责全程监督。除制卷、阅卷绝对保密外，其它事项一律实行“四公开一监督”，即：招聘方案公开，报名资格公开，考试考核结果公开，拟聘对象公开，接受社会监督。
三是加强公务员管理。以“确责、履责、问责”为主线，进一步推动能力席位制度建设，创新公务员管理工作。加强公务员信息管理系统建设，完善落实公务员年度考核和平时考核制度，健全考核奖惩机制，规范表彰奖励。
四是做好“三支一扶”工作。认真做好“三支一扶”申报工作。建立定期联系制度，加强对“三支一扶”大学生日常工作表现、服务业绩考核，协调服务单位解决“三支一扶”学生工作和生活中出现的问题。广调研、想办法，出政策、明责任，为服务期满大学生就业拓宽出路。
五是加强综合表彰管理。加大行政奖励表彰管理力度，把该项工作纳入规范化、程序化、科学化管理轨道，加强奖励表彰监督，严肃纪律要求。
(4)抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。多年来，我们始终把劳动监察和为劳动者维权做为构建和谐社会和维护社会稳定的重要抓手，为广大劳动者撑起 “保护伞”。自2010年以来，进行了三次劳动年检，开展了四次专项检查，共检查用人单位376家，13500余人，企业劳动合同签订率达98%，督促用人单位缴纳社会保险费1857万元。依法受理劳动争议调解仲裁案件56件，结案率达90%，对20人以上企业建立劳动争议调解组织27家。2012年7月份正式实施了建筑领域农民工工资支付保障金制度，组织专班检查了我县在建施工项目23家，补缴工资支付保障金31万元。多次组织外出维权活动，帮助农民工追讨工资6253万元，涉及人数600余人。特别是2012年9月中旬，在县委、政府工作小组的带领下，我局远赴山西省长治县为138名农民工维权，共追回各项工资待遇、补偿等共计1800余万元，是我县外出单次维权涉及金额最多、人数最多、追加金额最多，创造了我县外出维权的辉煌成果。
一是严格执行劳动合同制度。进一步提高劳动合同签订率，大力推行集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，规范企业用工行为。
二是加强劳动关系执法。推介“两网化”管理，建立自下而上的执法联动机制。以劳动用工、农民工权益维护等专项检查为重点，做好恶意欠薪、逃薪案件的调查处理工作。
三是强化劳动人事争议调解仲裁。积极建立企业、社区等多层次的调解组织网络体系，加强劳动人事争议处理效能建设，力争将劳动人事争议化解在基层。坚持依法开展工伤认定工作，严格程序，充分取证，提高工伤认定水平和质量，依法维护当事双方的合法权益。
(二)优化服务，竞质提效，打响“窗口”品牌
人力资源和社会保障部门是党和政府改善民生，服务发展的重要窗口。2010年6月，我们在全系统开展“窗口建设”创建活动，坚持以“窗口建设”统揽干部队伍建设和人社业务工作，着力打造“学习之窗、服务之窗、创新之窗、效率之窗、协作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。
(1)建立健全制度体系。制定出台了《关于加强窗口建设工作的实施方案》、《进一步深化窗口建设，创优发展环境的实施方案》，建立和完善了干部管理、财务管理、日常管理、学习培训、作风督查、目标考核等一系列“窗口建设”制度，以制度管人管事、规范行为、改进工作作风、创优发展环境。
(2)优化窗口服务流程。县人社局根据单位工作职能，将64项办事程序精简到43项，减少了办事环节，并将制作的业务办理流程图、业务政策、服务承诺和监督电话在政府门户网站、人社网站、人社内部刊物及服务大厅公示，把业务职能、服务标准分解到岗、落实到人，实现窗口服务公开化，办事精细化。对单位和群众来办理的业务力争做到马上办、主动办、上门办、积极办，实现业务办理高效化。
(3)提高窗口服务效率。推行“首问负责”、“办理”、“一次性告之”、“预约服务”、“延时服务”和“温馨服务”，实现服务过程人性化。置备各类格式文书及便民服务指南，引导服务对象填写各类文书表格，实现服务项目模板化。
(4)规范窗口服务行为。将“窗口建设行为规范”和“窗口建设工作制度”上墙，为每位工作人员制作了桌牌、胸牌，实行挂牌上岗。同时，采取集中培训、个人学习、传帮带等方式方法，对窗口工作人员进行礼仪等服务方式培训设定了规范的服务用语，包括询问、业务、歉意和劝慰用语等，做到接待服务“三有”(来有迎声、问有答声、走有送声)、“四一”( 一个微笑、一句问候、一杯茶水、一站式办结)、“五心”(解决问题耐心、办事文明细心、提供援助贴心、服务充满爱心)。
(5)建立干部作风督查常态机制。为加强人社系统窗口人员的工作作风，建立了干部作风督查制度，由分管纪检工作的党委副书记带队，采取日常巡查、随机暗访以及投诉专查相结合的方式，每周对全系统的干部作风进行督查，重点检查系统内干部职工工作纪律和作风问题，截止目前，明察暗访120余次，下发《督查通报》100余期，对出现问题的干部和窗口通报批评，限期整改，取得不错成效。县委主要领导高度赞扬此做法，县第二纪工委主动要求参与人社系统干部作风督查。
近几年来，通过推行“窗口建设”，我局工作作风实现了大转变，形象得到大幅提升，发展环境进一步优化，社会满意度和美誉度得到不断提高，人社工作取得了显著成绩，先后获得“全省社会保险扩面征缴工作先进单位”、“湖北省农民工工作先进集体”、“全省养老保险工作先进单位”、“全省医疗生育保险工作先进单位”、“全省工伤保险工作先进单位”、“全省社会保险基金结算工作先进单位”、“全省‘三支一扶’工作先进单位”、“全市争先创优先进基层党组织”、“全市人力资源和社会保障工作先进单位”、“全县服务经济工作工作先进单位”、“全县文明单位”等荣誉。“窗口建设”经验和成果得到省、市人社主管部门和县纠风办等领导高度评价，并在全县各单位基层窗口推广。2013年8月底，县劳动保障监察局经省人社厅考核，拟推荐为全国人社系统2011-2013年度“优质服务窗口”。8月19日，我的“窗口建设”理论研究文章《窗口一方地，民生一片天》被《十堰日报》全文刊发。
三、遵守财经政策法规和廉政纪律规定情况
三年来，我始终把自己置身于人社战线的普通一员，既当“班长”又当公仆，以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有风格”的“三格”原则警示和要求自己，时时用一个*员的标准来严格约束自己，铭记责任、不辱使命，加强学习、以勤补拙，建章立制、廉洁自律，尽责尽力、认真履职，不辜负组织的培养和群众的信任。
(一)建章立制，强化内控，严格按制度办事
在内部管理方面，坚持以事业为重，强化干部职工的大局意识，责任意识和服务意识。建章立制，狠抓规范运作，不断建立健全和完善了内部管理的各项制度与规定，制定下发了教育宣传、制度管理、监督并重的惩治和预防腐败的规定和党员干部队伍廉政建设的制度，完善了组织人事、财务管理、财政预算、财务创优等各项制度。通过建立完善各项内部管理制度，做到有章可循，有效地促进了人社各项工作持续发展。
在加强财务管理、执行财务制度方面，严格执行“收支两条线”财务管理规定，严肃财经纪律，加强预算收支管理和调度，紧缩开支、开源节流、财务创优，把有限的资金限度地运用到事业建设上去。坚持依法行政，严格行政审批程序。合理安排开支经费，严格按照预算收支指标拨入和拨出各项经费，做到专款专用，不超支拨款，尽量控制非生产性开支，确保正常运转和职工待遇。建立健全了大宗设备采购招投标和财务开支审批等制度，凡1千元以上的物资采购都必须经班子集体讨论方可开支，有效地防止了“一把手”说了算以及单位部门收入体外循环和私设“小金库”等违规现象的发生。加强了日常财务资金的使用和管理，严格财务报账制度和会计工作规范，做到账目清楚，业务规范，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实性、合法性、准确性、完整性。
(二)依法行政，廉洁自律，起好表率带头作用
在依法行政、廉洁自律方面，自觉遵守国家法律法规，带头学法、用法、守法，带头遵守和执行党风廉政建设有关规定，在配偶、亲属就业、从事经商办企业活动及车辆使用、公务接待、电话使用、住房标准等方面坚持做到廉洁自律。一是坚持以大局为重，自觉维护班子团结。工作中主动征求分管局长、二级单位及股室负责人的意见，敢于放权，勇于担责。二是严守个人廉洁自律，始终保持清醒头脑，严格按照有关领导干部廉洁自律的各项规定，不拿原则做交易，不用职权谋私利。三是在生活作风上，从严要求自己，严格要求亲属和身边工作人员，不借自己的名义谋私利，始终做到慎独、慎微、慎言、慎行、慎友。
四、存在的不足及下一步的打算
回顾三年来的工作，取得了一定的成绩，靠的是县委、县政府的正确领导，靠的是县人大、县政协的有力监督，靠的是各相关部门及社会各界的大力支持，靠的是全局上下的共同努力，我时刻牢记“人社第一责任人”的承诺，忠实履行了各项工作职责和党风廉政建设责任制，但也清醒地认识到与群众的期望、岗位的要求相比，工作中还存在一定的不足，主要表现在：惠民政策资源涵盖的有限性与群众需求无限性之间的矛盾，导致部分群众对我们的工作不理解，满意度不高;二是人社部门公共服务平台建设严重滞后，办公场所过于分散，极不方便群众办事;三是干部服务水平和能力有待进一步提高。
在今后的工作中，我将以“十八大精神”为指引，深入学习实践科学发展观，解放思想，始终保持严谨认真的工作态度，扎扎实实的工作作风，努力改正自身存在的缺点和不足，以更加优异的工作业绩为我县经济社会发展作出新的贡献。
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审计员工作总结
一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和***现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国***党内监督条例(试行)》、《中国***纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个***员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反***的道德防线。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义***社会中的作用。
审计员工作总结范文
XX年以来，在区委、区政府的正确领导下，局党委认真组织学习贯彻落实党的十八大精神，不断加强自身学习，务实工作作风，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。
二、强化业务技能，创造业务佳绩。
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务。
一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排 污 费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上 访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。
(一)完善制度建设。
审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。
(二)开拓思路，积极探索。
1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
(三)注重审计调查研究。
通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。
(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手。
在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向。
通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾一年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。
财务审计员工作总结范文
(二)对个别专项资金拨付方法不规范的问题，市财务局请求市平易近政局将3000万元残剩款项交还国库，待其支撑时按照国库集中付出治理规定，将资金直接付出至相干区(县)。
市审计局卖力贯彻市人大年夜常委会审议看法，并按照市当局有关请求，采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结不雅促整改”等多种方法，督促被审计单位卖力整改审计查出的问题。同时，为了贯彻落实市当局印发的《关于进一步加强审计整改工作看法》，切实Ｐ目本市审计整改工作，加大年夜跟踪检查工作力度，市审计局制订了审计整改检查办法，规范了审计整改工作请求、检查内容和方法等。
1.对部分治理项目未达到预期整治目标的问题，市扶植交通委、市水务局、市吴泾办等部分和单位已明白和落实了整改办法，抓紧组织推动合流污水南线东段过江管等工程项目，筹划将已具备纳管前提的企业污水全部纳管。此外，闵行区环保局组织开展了对船埠、堆场整治扬尘污染防治结合法律行动，确保整治项目达到预期目标。
(五)对部分税款征收治理不规范的问题，市地税局已督促相干税务分局予以改┞俘，有关税款已如实申报、足额征收入库。
2.对部分商品室庐维修资金持股未竽暌硅以处理的问题，市住房保障房屋治理局承诺将妥当做好残剩股票变现等后续工作，确保资金安然。截至20xx年10月21日，已减持股票数占原持有股票总数的53.54%，变现资金4.01亿元。
3.对部分住房公积金形成的资产未进行处理的问题，市公积金治理中间将对330平方米安居房和1057平方米工业用厂房进行评估后出售，出售款纳入住房公积金治理。
有关部分和单位卖力履行审计决定，积极研究审计看法和建议，及时制订整改筹划，切实采取各项有效办法，赓续加强审计整改工作。一是重视加强组织引导，明白整改义务。如市安然监管局成立了审计整改工作引导小组，明白整改工作义务人，并制订审计整改工作筹划，将各项整改内容进行分化，肯定义务部分、义务人和整改时光。二是重视加强调和联动，形成整改合力。如市当局召开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改筹划，落实各项整改办法，市成长改革委、市经济信息化委、市财务局等19个部分参加会议。又如市当局召开吴泾工业区情况综合整治现场推动会，研究制订了吴泾工业区情况综合整治部分工作的调和看法，市成长改革委、市经济信息化委、闵行区当局、华谊集团等13个部分和单位参加会议。三是重视加强分析研究，建立长效机制。相干部分在抓整改的同时，周全、深刻地分析问题产生的原因，既加强内部轨制扶植，建立和完美了财务治理、资产治理、采购治理等内控轨制，也加强财经律例政策宣传，经由过程组织培训、召开研究会等晃荡，进步人员的营业本质。如市卫生局对申报中的各项问题逐条梳理分析，在局属体系内，对所有的预算单位，结合此次审计发明的问题，开展周全培训，对预算治理、财务核算、当局采购政策进行解读，在进一步建立健全内部控制轨制等方面提出了严格请求。此外，对审计发明的严重违规问题，有关部分进行了严逝世查处，移送线索的3件案件中，犯艉已完成开庭审理1件，正进入判决阶段，有关部分对其余2件案件的2名义务人分别赐与行政降级和行政记大年夜过处罚。
(四)对部分专项资金投资形成的园区资产未制订治理办法的问题，市财务局督促临港家当区管委会制订专项资金核销治理办法，建立已核烧毁本举措措施等资产的治理机制，加快推动落成决算，解决产权移交。
一、市财务局组织履行市６─算和市地税局税收征管审计整改情况
1.对部分支撑超规定范围的问题，相干部分表示，在往后的车辆通行费应用治理中，将严格按照规定用处支撑。
2.对部分整治办法未按筹划进度实施的问题，个中集中供热工程扩初筹划已获批，正在抓紧编制设计施工图，并同时髦好施工招投标等相干工作;未按筹划关停的污染企业年内果断关停，闵行区已发文请求企业停止临盆;2条未按筹划完成的河道整治项目中，闵行区对个中1条河道的┞符治工作已完成施工招投标，筹划20xx岁终落成，对另一条河道将重点做好河道保洁和养护，解决入河污染源问题。
对审计发明的问题，市经济信息化委、市公安局、市平易近政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋治理局、市安然监管局、市当局机管局、市港口办、市食物药品监管局、市现代治理研究中间、市社联、市文化市场行政法律总队、市科协、市检估中间等17个主管预算部分及其部属单位高度看重，积极进行整改。截至20xx年10月末，有关部分及其部属单位已整改问题涉及金额3.82亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70.2%;其余问题已由相干部分许琶魅整改，主如果预算编制、当局采购等方面的问题。因为昔时预算已经履行，采购资金已经支撑，相干部分承诺将制订并完美相干办法，进一步强化预算治理，严格履行当局采购法度榜样，在往后编报预算和履行当局采购法度榜样中不再产生词攀类问题。具体整改情况如下：
(五)市级彩票公益金筹集应用治理审计查询拜访整改情况
(三)对部分园区管委会预算治理不规范的问题，市财务局已请求临港家当区管委会报送XX年项目履行情况，并进一步加强和规范预算治理，及时编制报送专项资金年度预算。同时，市财务局将根据虹桥商务区管委会、市筹划国土资本局的本能机能定位和虹桥商务区专项筹划编制工作请求，对经费预算进行严格审核把关。
四、专项资金审计和审计查询拜访整改情况
(三)对21个项目招投标和承发担保理不到位的问题，有关单位积极组织相干人员开展培训进修，表示将在往后的项目扶植中加强治理，严格履行工程招投标及承发包等有关司法律例，杜绝类似问题再次产生。
(六)对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税，今朝已征收入库。
1.对6个部分预算单位未严格履行收费治理轨制的问题，有关部分对各类收费项目进行清理，进一步规范收费行动，并积极上缴延迟缴纳的行政事业性收费。市水务局部属供水调剂中间已停止收取水质检测费，已收取的181万元拟纳入部分预算治理。对4个部分收费未及时缴纳的问题，涉及问题资金已全额上缴。市质量技监局部属崇明县特种设备监督考验所和崇明县计量质量检测所及时进行整改，已将207万元行政事业性收费全额上缴县财务局。
二、部分预算履行和其他财务财务进出审计整改情况
(一)预算编制和履行中存在的问题整改情况
2.对9个部分预算单位无预算、超预算支撑的问题，有关部分经由过程进一步细化预算编制，加强预算治理，杜绝类似问题再次产生。市体育局卖力分析无预算支撑的原因，撤销了后勤办事中间，大年夜泉源上解决无预算支撑的问题。市平易近政局部属市第三精力卫生中间承诺往后将根据用工的实际情况申请预算经费。
三、投资扶植项目审计整改情况
4.对3个部分预算单位违规将未履行完毕的专项资金转入其他账户的问题，有关部分已在本年将未实施的项目预算履行完毕，并进一步完美国库集中付出改革下的财务轨制，规范财务性资金的应用和治理。市社联经与财务部分沟通，已将转入其他账户的资金纳入预算治理。
(二)财经轨制履行中存在的问题整改情况
3.对10个部分预算单位改变预算支撑用处的问题，有关部分积极追回资金，完美相干轨制，承诺往后严格按照预算规定的支撑用处应用资金。市卫生局责成市健康教导所将在“健康教导基本和规范化扶植”专项列支的50周年所庆晃荡经费全部追回，对该笔资金作为专项节余资金治理。市现代治理研究中间按照规定崩制租赁费预算，根据预算赞成典范围和内容列支专项经费。
(一)住房公积金归集应用治理审计整改情况
(六)节能减排专项资金应用治理审计查询拜访整改情况
2.对4个部分预算单位部分收入未纳入规定账户治理的问题，有关部分督促相干单位建立完美国有资产治理轨制，将各项收入纳入单位预算，进一步加强规范治理。市住房保障房屋治理局督促市房地产黉舍撤消1家部属单位、变革其余4家平易近营机构的投资主体和单位鹁为国有，并将收入全部纳入该校总收入治理范围。
1.对部分住房公积金小我贷款发放不相符规定的问题，市公积金治理中间将严格履行小我贷款发放政策，加强小我贷款发放审核，加强对受托银行和受托单位的治理、考察，进步贷款发放治理程度。
3.对9个部分预算单位未严格履行当局采购轨制的问题，有关部分积极完美相干轨制，加强营业培训，强化对当局采购的审核和监管。市科协聘请市当局采购办公室专家对所属单位财务人员和资产治理人员进行专题培训，并组织财务人员进修当局采购有关规定，规范当局采购行动，进步当局采购工作治理程度。市当局机管局承诺袈溱往后的采购工作中，将按照有关规定完美报批手续。
1.对部分房产开辟企业经久欠缴商品室庐维修资金的问题，市住房保障房屋治理局承诺精晓过调研形成筹划，提请市、区相干部分评论辩论研究，慢慢解决资金欠缴问题。
1.对行政事业单位资产治理机制尚不健全的问题，20xx年9月末，市财务局拟定了《上海市市级行政单位国有资产治理暂行办法》，经市当局常务会议审议经由过程，已印发实施。市财务局还制订印发了事业单位国有资产治理的相干办法，完美事业单位国有资产治理体系体例，明白财务部分、事业单位主管部分和事业单位对国有资产的治理本能机能，规范资产设备、应用、处理、产权挂号等事项的审批法度榜样。同时，明白对应用国有资产对外投资收益、出租、出借和处理收入按照当局非税收入治理规定，实施“进出两条线”治理。
2.对车辆通行费应用单位未对资金实施专户治理的问题，市城市扶植投资开辟总公司将大年夜来岁起对车辆通行费严格履行专户治理、零丁核算;市扶植交通委也将进一步加强对车辆通行费的专账治理、专账核算。
对20xx年度本级预算履行和其他财务进出审计查出的问题，市当局引导高度看重。本年8月，市当局召开了审计整改专题会议，研究安排整改工作，请求各部分、各单位建立整改工作义务制，卖力研究审计反竽暌钩的广泛性、偏向性问题，及时修订和完美轨制，赓续进步部分预算履行和财务治理程度。市当局各分担引导对多项审计结不雅做出批示，牵头召开了由相干部分参加的┞符改工作调和会议，请求各部分、各单位看重审计看法和建议，强化落拭魅整改。
2.对机关事业单位办公及营业用房维修治理不完美的问题，跟着本市行政事业单位国有资产治理体系体例的慢慢健全，有关单位承诺往后严格按照《关于加强市级机关办公用房治理看法的实施细则》和《上海市本级项目支撑预算治理暂行办法》的规定，规范办公用房维修项目实施法度榜样。市当局机管局、市财务局等部分将进一步完美行政事业单位办公及营业用房维修治理轨制，加强立项审批、支撑标准、维修费用的监督治理。
(二)对24个项目成本列支不规范的问题，有关单位对个中5.51亿元已整改到位。其余0.4亿元已上报有关主管部分申请调剂概算，待批复后予以改┞俘。如上海机场快速公交体系工程项目多计项目动迁成本4844万元和上海轨道交通6号线工程项目将带征地费用9374万元列入工程成本的问题，已冲减工程成本。
1.对河道黑臭整治立项审核机制不完美的问题，市水务局与市财务局于20xx年7月结合印发了《上海市小型农田水利工程项目和资金治理暂行办法》和《上海市小型农田水利重点项目扶植治理暂行办法》等规定，经由过程建立本市小型农田水利工程项目市级项目贮备库，按法度榜样大年夜项目库中选择项目，进一步规范农田水利工程立项行动，健全农田水利工程的审核机制。同时，市水务局将加强对项目扶植的监管和对区(县)项目决算审批的监管，并建立项目重大年夜变革的立案轨制及对擅自变革项目影响扶植效不雅的问责轨制，强化审核监管机制。
2.对部分装修贷款发放不相符规定的问题，市公积金治理中间今朝已停止发放住房公积金装修贷款。
(四)对6个项目标部分设备或举措措施闲置的问题，有关单位积极进行整改。如上海自来水市北有限公司针对杨树浦水厂7#临盆体系改革工程项目中污泥处理体系未应用的问题，积极会同市环保局等有关部分就启用污泥脱水设备、达到环保和初步设计中的请求等事项召开了专题会议，痊愈20xx年6月起正常运行污泥脱水设备，每日出水的水质经由过程及时｀控设备传输至市环保局，待设备正常运行一段时光后，市环保局将对该设备进行环保验收。
(二)商品室庐维修资金归集应用治理审计整改情况
(一)对10个项目根本扶植法度榜样不规范的问题，有关单位积极进行整改。如上海第二医科大年夜学从属第九人平易近病院针对口腔、整复、组织工程综合楼工程项目，未就概算调剂申请报批及未解决落成验收手续等问题，已上报有关主管部分申请补办相干手续，今朝正在批复过程中。
2.对节能减排机制不敷健全的问题，市成长改革委会同市经济信息化委、市财务局抓紧研究相干政策，加大年夜了合同能源治理工作推动力度。一是加快制订本市相干鼓励政策。本年本市先后出台了《关于本市贯彻国务院办公厅通知精力加快履行合同能源治理促进节能办事家当成长实施看法的通知》、《上海市节能量审核机构治理办法》、《上海市节能办事机构立案治理办法》等政策文件，还将宣布《上海市合同能源治理财务嘉奖办法》等一批配套政策和办法。二是建立合同能源治理信息宣布平台。市经济信息化委已于6月末经由过程上海节能网等相干网站颁布了两批共50个合同能源治理项目标腥缬信息。三是加大年夜节能办事公司的培养力度。市经济信息化委本年分别向国度工业和信息化部、国度成长改革委推荐了一批节能办事公司，今朝上海注册资金在100万元以上的节能办事公司扩大年夜到近百家。此外，对能源审计工作开展不均衡的问题，市成长改革委会同市财务局、市扶植交通委、市当局机管局、市卫生局、市旅游局、市商务委等部分，多次研究推动非工业范畴重点用能单位能源审计工作，在20xx年资金预算中安排了能源审计的相干经费，并经由过程公开招标方法肯定供给能源审计办事的实施单位，今朝已分批启念头关办公建筑、医疗卫生、旅游饭铺、商场等范畴重点用能单位的能源审计招标工作。
3.对部分专项资金被应用单位出借的问题，今朝出借资金均已了债。市财务局和市吴泾办承诺将进一步加强对下拨资金的监管，对资金应用情况合时进行抽查。
2.对部分福利彩票公益招投标和创投项目基本治理工作不完美的问题，市平易近政局已草拟了《20xx年度公益项目分类立项和招标办法》等五个治理办法和操作细则，并正研究制订《项目预算及履行财务治理办法》和《项目绩效评估标准》，以进一步夯实公益招投标和创投项目标基本工作。同时，为进一步完美公益招投标和创投项目标跟踪和监管，市平易近政局正惹人注册管帐师审计轨制，对招投标项目和创投项目进行逐项审计和绩效评估，今朝正拟对XX年186个公益招投标和创投项目实施审计。
(四)贷款门路扶植车辆通行费征收应用审计查询拜访整改情况
(三)吴泾工业区情况综合整治专项资金应用治理及情况整治效不雅审计整改情况
1.对9个部分预算单位多申报预算或预算编报不完全的问题，有关部分已结合编报XX年部分预算进行落拭魅整改，经由过程建章立制进一步加强财务财务治理，进步预算编制的科学性和精确性。市安然监管局已对市安然临盆科学研究所负责人进行义务穷究，分别赐与行政降级、行政记大年夜过处罚，118万元违规资金已了债市财务局。市经济信息化委加强预算编制工作的监督治理，督促部属单位将有关进出纳入XX年部分预算申报。
(三)资产资金治理机制中存在的问题整改情况
(一)对部分专项资金未充分发挥资金应用效力的问题，市财务局已将0.97亿元排污费、水资本费收入，在第四轮环保三年行动筹划中予以兼顾安排，并将根据有关专项资金治理办法和规定法度榜样，督促相干部分做好项目落实工作，加快项目实施进度，在确保财务资金应用规范、安然和有效的前提下，加强预算履行治理，及时拨付专项资金。
3.对公事卡治理轨制改革履行不到位的问题，今朝，2个部分已启用公事卡报销体系，4个部分修订相干治理办法，将公事晃荡中零碎购买支撑全部纳入公事卡报销范围，加强公事支撑现金报销治理。
1.对部分福利彩票公益金项目进展迟缓、资金沉淀较多的问题，市平易近政局将进一步加强项目标立项调研工作，科学合理地安排项目，进步项目标可操作性;对未按筹划履行的项目，市平易近政局请求组织项目实施的单位加快项目标履行进度，项目若未履行完毕，不得另行申请新的项目。
3.对部分体育彩票公益金项目供给商入选法度榜样不规范的问题，市体育局表示将在往后的项目采购中严格履行当局采购和公开招投标规定。
4.对部分体育彩票公益金支撑超范围的问题，市体育局将在往后安排体育彩票公益金预算时，严格履行公益金应用范围的规定，杜绝出色票公益金用于体育项目外的补葺支撑。
1.对专项补贴政策履行不敷规范的问题，市经济信息化委等相干部分经由过程现场调研等方法逐项深刻研究分析，分别制订了整改办法。对33个项目标专项补贴与政策规定不相符和18个项目节能量上报不规范的问题，有关部分和单位有针对性地进行了梳理分析，并根据实际情况，对出缺点的┞服策予以修订和完美;对拨付不规范的补贴资金退还市财务，上述办法正在落实之中。同时，加紧制订《节能技巧改革及合同能源治理项目节能量审核公则》等9个相干标准，进一步规范合同能源治理项目标节能量审核工作。
3.对节能减排相干政策不敷完美的问题，市成长改革委、市财务局已修订出台《上海市轮回经济成长和资本综合应用专项搀扶办法(修订)》，对申请搀扶项目标申报前提进行了调剂完美，如不再请求申报项目必须在获批后1年内落成验收才能获得专项资金补贴。
(七)农村水包袱项资金应用治理及效益审计查询拜访整改情况
2.对河道黑臭整治缺乏协同推动机制，相干办法不到位，影响河道整治效不雅的问题，市水务局已会同市农委、市环保局和区(县)相干部分合营研究，以环保三年行动筹划联席会议轨制为平台，建立农村水情况治理协同推动机制，在编制筹划时充分听取相干部分看法。同时，加强日常工作沟通，按期研究合力推动，力争整治重点、整治过程雷同步，进步河道整治综合效不雅。对18条未达到预期整治效不雅的河道，有关单位采取了水系沟通、截污纳管等办法，积极进行整治。
