自查报告范告
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自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证
查看更多>>2019.08.12 自查自纠工作总结报告 自检自查工作总结 自查年终工作总结
众所周知,实践是检验真理的唯一标准,每当我们结束一阶段的任务。往往需要写报告,汇报性是报告的一大特点。为了更加贴合您的需求我们编辑了“自查报告”,欢迎你阅读与收藏!
自查报告 篇1一、全力落实党委主体责任,狠抓党风廉政建设
一是精心组织,认真落实,始终把党风廉政建设工作和反腐倡廉工作纳入重要工作议事日程,与各项工作同部署、同落实,将党风廉政建设责任层层分解,落实到责任领导和相关部室,形成上下贯通,一级抓一级,一级对一级负责的工作格局。二是传达学习了县纪委第十届五次全会会议精神,结合单位工作实际,制定了20xx年纪检监察工作要点,以正式文件下发到各职能股室。三是每月抽调办公室和市场管理股相关人员,组成检查组,采取明查暗访,不打招呼、突击检查等方式对机关作风定期或不定期进行跟踪检查,对违反工作纪律,工作效率低下,工作质量差的进行了约谈批评,对主要责任人给予了经济处罚、大会作检讨等处理。四是认真落实中央“八项规定”和县委“十条规定”精神,坚决纠正“四风”。紧盯春节、五一、端午节易发节点,加大明察暗访力度,提醒提示中层以上干部,节假日要过一个干净文明祥和的节日,在公款吃喝、公车私用、婚丧嫁娶上一定要绷紧弦,切不可侥幸行事,一定要时刻牢记纪律红线,不触碰、不违纪,努力形成作风建设新常态。五是修订完善了《局机关制度汇编》。通过反复修改完善,对机关职能股室考核奖惩办法重新进行了修订,增添了新的纪律规定和要求,真正做到用制度管人、管事,用制度调动机关干部职工的工作积极性,奖优罚劣,奖勤罚懒,对违反工作纪律的人和事,做到有章可循,有章必究,执纪必严。六是积极开展了“守纪律、讲规矩、转作风、提效能”纪律作风整顿活动,撰写心得体会2篇,上报信息一篇。通过为期一月的纪律作风教育整顿,干部职工中存在的不良倾向和作风问题,在较短时间内予以改正,机关作风有了明显好转。七是全力配合县上各类财务大检查,由专人负责,积极配合,提供账务及资料,在财务管理、“三公”经费使用上,未发生任何违纪现象。八是推行党务公开、政务公开和办事公开。对今年党员承诺事项进行了公示,对局重大事项、项目建设定期进行了公开,在局门户网站对收费、管理标准与处罚进行了公开,做到公开、透明、方便群众监督。九是按时上报文件、报表。对办公用房清查、公车改革、八项规定月报表按时限要求及时上报。
二、聚焦主业,认真落实党委监督责任
一
查看更多>>2023.04.27 自查报告
我们经过精心挑选,为大家准备了一篇关于“档案自查报告单位自查报告”的文章,相信你会很喜欢。在我们的学习和工作中,我们需要做好写报告的准备,因为报告可以帮助我们分析规律、提高效率。那么,我们在写报告时应该从哪些方面入手呢?请注意,本网页内容仅供参考。
档案自查报告单位自查报告 篇1根据《xx县档案局20xx年档案工作目标管理考核办法》(x档发〔20xx〕12号)文件精神,我社对档案管理工作情况进行认真回顾总结,现将档案管理工作情况报告如下:
一、机构与组织建设
我社档案工作管理制度健全,渠道畅通,形成了完全适应档案管理的网络。机关建立了档案管理员的岗位职责、档案保管、保密、利用、借阅、立卷归档、收集整理等一系列规章制度,也根据需要制定了电子文档的管理制度。
机关将档案管理工作及时纳入了机关的工作目标管理责任书,既作为各股室的共同目标,也作为办公室的责任目标。机关专职档案员也认真履行自己的职责,加强了对档案平时管理、收集、归档等的督促检查和指导,保证了机关档案及时归档。
机关成立了综合档案室和负责机关档案日常管理的办公室,确定了专职档案管理员,各股室也明确了兼职档案员。对机关形成的档案资料实行集中统一管理。
二、基础设施
我社建立了专用的档案用房20平方米,档案柜所装订档案卷标、卷内文件目录、备考表、案卷目录等内容都规范、完善。档案库房安全、坚固,适应保管档案,具有防盗、防火、防光、防高温、防鼠、防虫等设备。
坚持经常检查去湿机、温湿度测试计以及灭火器等库房配备确保性能良好。
三、业务建设
我们在业务工作中严格执行分类大纲,较准确地掌握了归档范围,进一步规范保管期限。
按照我社制定的归档范围和归档制度,收集工作做到按时接收、归档、整理进库,交接手续齐全。归档的文件质量基本符合有关规范要求,各种档案基本收集齐全完整。机关形成的档案保管期限划分准确,分类符合标准。档案编制科学、规范。案卷整理的质量基本符合规范要求。
库内有档案资料存放示意图,档案柜架排放规范整齐、柜架上有明显的指引标志。
库房的温湿度符合国家规定。在对档案存放的定期检查中,未发现霉变、褪色、尘污、破损以及虫蛀、鼠咬现象。
建立的各种档案统计台账,数据准确,账实相符。档案的管理实行了微机化,使用的软件符合要求。
灾后重建工作是特殊时期民众关注度非常高的一项工作,随着灾后重建任务的结束,这部分档案资料将
查看更多>>时光荏苒,光阴似流水。这段工作快结束了,你在现阶段工作中肯定经历了不少,我们需要认真总结我们这段时间的工作了,总结的开头一定要用最亮眼、最数字化、最提纲挈领的方式。那么大家的工作总结是什么格式呢?下面,我们为你推荐了报销自查报告,请继续阅读本文相关内容!
报销自查报告【篇1】财务费用报销自查报告
一、引言
财务费用是企业发生的一系列与经营活动相关的支出,在企业经营成本中起着重要的作用。作为财务人员,要负责对企业的财务费用进行管理和控制,确保其合法、合规、合理,并做好相应的记录和报销工作。鉴于此,我对我们公司的财务费用报销进行了自查,并结合自己的工作经验提出了一些意见和建议。
二、自查过程
作为公司的财务人员,我对以下几个方面进行了自查:
1、报销的费用是否符合政策和规定。企业应有明确的报销规定和政策,以控制费用。我检查了报销记录,确认所有费用都符合公司内部政策和相关法律法规。
2、发票的真实性和合法性。我检查了发票的真实性,确认发票的金额、日期、抬头、税号等信息是否与实际情况相符。另外,我也确认发票是否合法,并根据规定保留了原始票据和报销单据。
3、费用是否存在重复报销。我检查了报销记录,确认没有重复报销的情况出现,同时也通过与其他部门沟通,打破了信息孤岛的情况,消除了可能的漏洞。
4、员工的费用报销是否真实且符合要求。我检查了员工的费用报销,包括差旅费、招待费、会议费等,确认报销事项、日期、金额和报销依据是否真实,并核对了相关部门是否审批。
三、存在的问题和解决方法
自查过程中,我发现以下一些问题:
1、人员培训不足。员工并不了解报销规定和政策。针对这一问题,我打算向员工宣传政策和规定,并加强内部培训。
2、信息不畅通。不同部门之间信息不流通,存在“信息孤岛”的情况,容易产生漏洞。解决方法是加强跨部门沟通和加强情报共享。
3、报销审核不规范。一些员工审核的精度不够高,有可能出现未经审核通过的报销单据。解决方法是针对员工的报销审核进行专业化培训,提高审核人员的工作水平。
四、总结
通过这次自查,我了解到了企业财务费用报销的重要性和基本流程,并找出了存在的问题和解决方法。作为财务人员,在努力做好财务记录和报销工作的同时,也要加强与其他部门的沟通,提高综合能力,为企业的发展贡献自己的力量。
报销自查报告【篇2】财务费用报销自查报告
一、前言
本次财务费用报销自查报
查看更多>>2023.06.02 报销自查报告
报告其实是一种复盘手段,就是当我们完成任务后需要总结回顾的方式。现在,报告已经不再是一个罕见的东西了。但是,怎样才能写好一篇优秀的报告呢?本文将为你提供有关“公安自查自纠报告”的相关信息。欢迎你来品尝本文!...
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2023.06.02 自纠自查报告
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2023.05.29 督查自查报告
为了更好的开展下一阶段的工作,我们会经常用到报告,经常撰写报告可以帮助我们提高社会实践能力。一般报告是怎么写的呢?想要了解自查报告的原理或者相关技巧考虑看看这篇文章,希望大家喜欢本文!...
2023.04.30 自查报告