审计工作总结

公司阶段审计工作总结。

时光飞驰，完成了前一段时间的工作，又要开始新的工作了，又到了写工作总结的时候了，全面的总结有利于我们对未来进行更清晰的规划，那么这个工作总结该怎么写呢？也许"公司阶段审计工作总结"就是你要找的，如果合你所需，不妨马上收藏本页。

过去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正 确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要 有以下几点：

1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份，根据xx总公司及公司领 导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上， 向xx总公司上报了20xx年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的20xx 年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门20xx年计划任务指标。同时，为 了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要 依据。

2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一 次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表 说明，完满地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组 织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息 支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照 银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx 万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务 部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金 后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信 贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以 来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如 何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为 此，20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3 月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号， 拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料， 5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务 部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有 工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通 过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20xx年 先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务 发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、 费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项 工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初 计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作， 紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、 各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供 了重要依据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则， 新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准 则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用 会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对20xx年各种会计凭 证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了20xx年会计档 案整理工作。

8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组 完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成20xx年各种税务清算工作任务。

11、20xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点：

1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工 作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水帄。

3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批 到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

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公司审计员工作总结

工作总结，就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。下面给大家分享一则关于公司审计员写的工作总结：

我于年月借调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作情况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和三个代表重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

公司审计工作总结和计划

时光荏苒，新的一年正在向我们招手，您不是已经在悄然准备本年度的公司审计工作总结了呢？作好年度总结，可以少走弯路，少犯错误，到底如何才能写一篇优秀的公司审计年终个人工作总结呢？以下是工作总结之家小编收集整理的“公司审计工作总结和计划”，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司审计工作总结和计划(篇一)

20xx年度财务决算报告进行了审计工作，主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价，出具了无保留意见的审计报告，同时对年度募集资金的使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通，圆满完成公司20xx年度审计工作

20xx年度的审计情况总结如下：

一、审计工作基本情况

20xx年12月4日，会计师事务所、财务部、证券部就公司20xx年度审计事项进行了现场沟通，并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会；审计委员会分别20xx年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题；分别于

20xx年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作；根据会计师事务所审计小组的审计时间安排，审计小组按约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况

1、独立性

广东xxxx会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所与本公

珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2、专业胜任能力

审计小组共由9人组成，具有注册会计师职称5人，其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的.职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、严守职业道德

审计工作中，事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，认真接受公司董事会委员会的督促，保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时，保证了公司信息披露的高质量性。

三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况

1、精心编制审计工作计划

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计程序

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。在符合性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了内部控制和穿行测试的程

珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

3、真实完整的审计报告

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况

会计师事务所审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实施改进。

五、结论性总结

广东xxxxxx会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年，公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告，历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。

广东xxxxxx会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

公司审计工作总结和计划(篇二)

近一年工作中，我在上级的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。

做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。

三、存在的问题及明年发展方向

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

公司审计工作总结和计划(篇三)

随着医疗卫生事业的发展，内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段，并且由“经济监督”向“经济控制”转变，通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计，促进医院管理水平和经济效益的提高。近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作，科学整合审计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与服务并重，以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。

贯彻科学发展观，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本的一条是全面履行审计职责，提高审计监督能力，说到底就是在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线，提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。

为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意识，牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭采购上，开始由一家公司独家供货，无审计人员参与，造成质量不稳定、价格不透明，当由审计参与后，根据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节约了数万元资金。印刷品方面，__年前印刷品支出一直居高不下，且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参与，进行印刷品印制招标，从而大大降低了印刷品支出：__年印刷品审减率__%(个别品种审减率达__%)；__年审减率__%；__年审减率__%。

近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求，使审计工作做到“三个提前”：一是位置提前，二是时间提前、三是工作提前，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需要审计的费用支出活动都提前介入，以确保医院资金的使用安全和使用效果。规范了物资采购程序和采购行为，参与了医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动，审计工作进一步加强，审计的项目、范围不断拓宽，在厉行节约方面取得了明显效果。从__年到目前参与招标比价工作__次，参与议价采购物品__批次，涉及__多个供应商，完成专项项目审计__项，接审各种物资采购、基建维修等总额__万元，在总务和财务等部门的通力合作下，审减金额__万元，审减幅度为__%，最高审减率达__%，为医院节约了大量资金。

公司审计工作总结和计划(篇四)

近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，透过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，迅速带给相关支撑资料。在日常管理中，能够结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策带给系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

透过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和推荐120余条，促进企业增收节支1796。32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司透过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。

合肥供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果，透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了必须的成效。

公司审计工作总结和计划(篇五)

审计人员个人总结

近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，（法制宣传活动总结）受到领导和同事的一致肯定。具体状况如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终持续忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自我的言行，毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对这天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的潜力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部透过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计潜力。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

两年来，为适应经济职责审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济职责审计工作，我不仅仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济职责审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行状况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济职责审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理状况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务；市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用状况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用状况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等带给了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等

方面存在的问题提出合理化推荐30条。

(一)完善制度建设

北关区审计局为进一步规范领导干部经济职责审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济职责审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济职责审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济职责审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济职责审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行办法实施细则》、《北关区经济职责审计操作规程》、《北关区经济职责审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济职责事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济职责事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济职责事项交接办法》《北关区领导干部离任经济职责事项交接表》等近十项有、关经济职责交接表格。对机关领导干部离任时经济职责交接的主要事项、资料、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济职责，为组织和人事部门的干部任用带给参考依据。参与制订并下

发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济职责审计工作中的协调配合，提高经济职责审计工作质量、规范党政领导干部任期经济职责审计结果运用，使区经济职责审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，用心探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，用心开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本状况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的状况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济职责进行分析，归纳总结，做出实事求是

、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济职责审计实施办法规定的评价资料做出评价推荐，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

透过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的推荐，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上；我参与撰写的论文《北关区经济职责审计推荐》获得市审计局优秀论文奖；参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策带给参考依据。(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自我的基本要求，坚决执行党风廉政建设职责制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。对工作用心主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

透过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮忙的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自我的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自我的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化推荐，努力提高自我的工作层次和潜力。

在今后的工作中，我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和推荐，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

司法公正树形象活动阶段总结

从去年九月起，市委政法委根据中央政法委和省委政法委的部署，在全市政法系统开展为期一年的“公正执法树形象”集中教育活动。今年5月下旬，最高人民法院部署开展“司法公正树形象”教育活动，我院将这两项教育活动结合起来开展，做了大量的工作，开展了多种形式的活动，取得了一定的成效，但同时也还存在一些问题。

一、前段所做的主要工作和取得的成效

1、有组织领导，有部署安排。院里成立了教育活动领导小组，由邹院长担任组长。制定了整个教育活动的实施方案，以及按要求将活动分为五个阶段的阶段实施方案，每个方案都附有活动内容和时间安排表。

2、进行了学习动员。召开或者组织干警参加集中教育活动动员大会2场次，其他则采取与院长会、院务会、部门周五学习日相结合的办法进行了学习动员。

3、查摆了问题。我们查摆问题主要通过五条途径。一是开展自查。在教育活动中，院党组和各支部分别召开了民主生活会一到两次，全院干警写出自查材料。二是结合开展“回顾过去，开拓未来”教育活动中的“公正与效率”司法大检查，查摆出了在司法指导思想、审判作风、审判质量和审判效率、《法官法》规定的十三种不得有行为等四个方面存在的21种问题。三是通过案件质量评查组进行评查所查出的个案存在的一些问题。四是自活动开展以来先后3次进行了对落实司法为民措施的督查和对“六个严禁”执行情况的明查暗访。五是通过向当事人发征求意见函，召开人大代表、政协委员、法官形象监督员、新闻记者座谈会，向社会公布“六个严禁”和“司法为民”措施监督电话，发出《法院重大事项通报》等方式向社会征求意见。

4、进行了整改。一是通过贯穿于整个教育活动中的各种形式的教育培训和教育活动，来端正司法指导思想，树立公正司法、司法为民理念，提高干警队伍政治、业务和道德素质。先后请邹院长上党课，市委党校老师作十六大精神讲座，举办全市法院践行“三个代表”重要思想研讨会和“公正与效率”知识抢答赛，举办刑事培训班和专项培训班，组织全市法院在职法官参加业务考试等等。二是对司法大检查和评查中发现有问题或者质量瑕疵的案件进行了纠正或补火，其中对2件有严重问题的案件通过再审程序予以纠正。三是严肃查处了违法违纪典型。对触犯刑律的李坤齐、阳平怡等人给予党政纪处分，并先后专门召集中心组、院务会、各部门干警会开展警示教育，对该案进行剖析反思，吸取教训。对在督查中发现违反“六个严禁”的5人进行了严肃处理。四是严格案件质量责任追究，先后对7件质量瑕疵案件涉及的3名审委会委员和15名审判人员给予了案件质量责任处罚，并在全院干警大会上进行了通报。五是进行了部分中层岗位竞争上岗和部分干警调整异岗，以优化人力资源配置，为追求公正与效率提供更加有力的组织保障和人才支持。

5、开展了整章建制。我院将制度建设贯穿于整个教育活动的始终，抓得比较早、比较实。仅今年上半年，我院修订或者出台的规章制度就不少。比如说：修订了《岗位目标责任制》、《审判案件流程管理办法》、《经费管理办法》、《车辆管理办法》及教育培训规定等，出台了《基层人民法院考评暂行办法》、《人民陪审员暂行办法》、《临时工管理暂行办法》、《关于利用计算机系统的管理暂行办法》、《优化经济发展环境八个严禁》等等。

二、存在的主要问题

在总结成绩的同时，我们也应该清醒地看到存在的问题。主要表现在：一是个别部门领导班子和少数干警对教育活动的重要性、必要性、紧迫性认识不够，极个别的干警可能还不知道院里在开展这两项教育活动。二是少数部门对教育活动抓得不够落实。三是一些突出问题还没有得到有效解决。如个别干警群众观念淡薄，对当事人或来访干部群众态度生硬的问题；执法不公现象仍个别存在等问题。四是制度多，但梳理不够，落实也不够，尤其是长效机制建设还不成熟的问题；五是教育活动的汇报、联系、沟通、信息传递工作还不够的问题，等等。

2020年,市审计局,政风行风,评议阶段,自查,工作总结

20xx年XX市审计局政风行风评议阶段自查工作总结
按照县纠风办和市审计局开展民主评议政风行风的统一部署和要求，我局已顺利地完成了宣传发动和自查自纠阶段的工作任务，现将宣传发动和自查自纠阶段的工作情况报告如下：

一、宣传发动和自查自纠阶段的主要特征

根据《县纠风办关于20xx年全县民主评议政风行风工作的实施意见》的统一安排，结合我局的实际情况，在宣传发动和自查自纠阶段重点突出以下三个字的特征：

（一）在行动上突出一个“早”字

1、早部署

继9月9日省政府、省纠风办召开全省政风行风评议动员电话会后，9月10日，我局迅速召开领导班子专题会议，全面安排部署行评工作。一是组建领导机构和工作专班。9月13日组建了由局党组书记、局长余小琴任组长，党组副书记李家顺、党组成员郭新、周明山、王晓蓉为成员的行评工作领导小组；组建了由郭新兼任办公室主任，王晓蓉、杜永庆、黄琼、向可为副主任，全体干部职工为成员的行评工作专班，形成主要领导挂帅，分管领导负责的组织领导体系和工作专班具体抓，全体员工上下联动的工作格局。

二是拟定实施的工作方案。9月13日拟定了《**县审计局20xx年民主评议政风行风工作实施方案》和《行风工作日程安排表》，为全局行评工作有效开展奠定了坚定的物质基础。

2、早动员

9月14日县政府召开全县行评动员大会之后，于15日下午召开了审计局民主评议政风行风动员大会，邀请了县纠风办领导、县行风督查员和县委督查员等领导参加会议。在全县62个被评议部门中率先拉开了行评工作的序幕。

（二）在内容上突出一个“实”字

1、实事求是地确定了“围绕审计抓行评、抓好行评促审计”的审计行评主题，明确地提出了正确处理好“四个关系”，即：正确处理好依法审计与做好行评的关系。在认真开展行评的同时，牢固树立依法审计的观念，决不能因追求行评结果，忘记严肃执法这个根本； 正确处理好自查与他评的关系。在自查的同时要广泛听取群众意见，本着“有则改之，无则加勉”的态度，倾听民声、把握民心；正确处理好审计机关自身建设的长期性与行评工作的阶段性的关系。坚持把行评工作作为审计机关自身建设全过程中的“细胞”工程，既要追究短期效应，更要追究长期效应，不搞短期行为；正确处理好本局行评工作与全省审计系统行评工作的关系。既要按照上级主管部门和县委政府的要求做好本局的行评工作，又要把本局行评工作置于全省审计系统行评的大环境中去，力争为全省审计系统行评工作争先进作贡献。确保行评与审计两手抓、两手硬，彰显双项成果。

2、实事求是地亮出“以海纳百川之气概广聚群众诤言、以谨小慎微之态度纠建并举”的审计行评旗帜。于9月13日率先向全县人民发出280份《致全县人民的公开承诺书》和5000多条手机信息，表明审计机关广纳社会各界诤言的诚意和正确对待群众批评的气概。

3、实事求是地确定了“六纠六造” 审计行评重点。为了牵住审计行评的“牛鼻子”，抓住审计行评的工作重点，我局严格按照省市县行评领导小组的要求，充分结合审计实践情况，实事求是地确定了审计机关开展行评“六纠六造”的工作重点，即：纠正服务发展不主动，事不关己的思想偏差，营造自觉投身于发展，服从服务于发展的良好氛围；纠正执行力偏弱、不思进取、各行其是的行为偏差，营造不甘落后，敢立潮头，不需扬鞭自奋蹄的良好氛围；纠正执法过程中不公开、不透明的行为偏差，营造依照法律程序，依照公开公正公平的原则执法的良好氛围；纠正办事拖沓，成本高，效率和效益低下的行为偏差，营造自觉讲成本，讲效率和效益的良好氛围；纠正变通执行审计现场“八不准”纪律的行为偏差，营造自觉廉洁自律，无私无畏的良好氛围；纠正自查中避重就轻，敷衍塞责的行为偏差，营造自觉不掩饰、不回避，敢于自查自纠，纠建并举的良好氛围。“六纠六造”符合省市县行评领导小组的要求，又突出了审计机关行评工作重点，体现了审计机关行评的特色。

（三）在做法上突出一个“诚”字

1、自查守“诚信”。在开展自查自纠的活动中，局领导班子及全体审计人员以开展“四讲四不

讲”，即讲问题不讲成绩、讲真话不讲假话、讲自己不讲他人、讲主观不讲客观为为基本要求。以开展“三项革命”，即“革自己在思想领域事不关已的命”、“革自己在履行发展职责无所作为的命”、“革自己在廉政建设中泛用职权的命”为支撑点；以开展“六纠六造”为主要内容，人人写出书面自查自纠报告。采取分片集中自查自纠、互

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帮互促的方式，人人正视思想行为中的偏差、理性分析偏差产生的根本原因，个个作出了加强和改进的承诺，在全体职工中烙下了“诚信”的印记。

2、征求意见显“诚意”。在征求意见过程中，我局通过政风行风热线、网站、评议意见箱、手机短信和发放征求意见函等多种形式，倾听群众呼声，广纳群众的诤言，把审计的行风建设置全县人民监督之中。尤其是组建审计“回访团”采取登门拜访领导、问计部门、走访被审计单位，面访人民群众等方式，面对面地听取各方意见及批评，在社会各界基本上烙下了诚意的印记。

二、宣传发动和自查自纠阶段的主要效果

我局本着宣传发动造声势、由表及里和自查从严、自纠从实、纠改并举的原则，顺利地完成了上述阶段的任务，彰显出以下几个方面的成就。

1、彰显了“三个率先”。审计机关的行评工作在全县62个被评部门中，一是率先召开了局党组会议，全面谋划审计机关行评的指导思想、工作主题、工作重点工作方式及工作目标，组建了领导小组及工作专班，为审计机关的行评工作奠定了坚实的物质基础和组织保障；二是率先召开各方代表参加的审计机关行评工作动员大会，并在县电视台率先公开报道，拉开了审计机关行评工作的序幕；三是率先向全县人民发出审计机关行风评议公开承诺书和手机短信，表明审计机关诚心诚意纳谏的诚意。

2、彰显了“四个增强”。在本次行评的伊始，由于局党组把本次行评工作当作展示审计机关形象的机遇，提高审计地位的机遇，营造和谐审计环境的机遇，推进审计事业可持续发展的机遇来认识、来把握、来谋划，并把行评工作与审计工作有机结合，及时而准确地提出了“围绕审计抓行评、抓好行评促审计”这个主题，一步一个脚印的践行，取得了行评阶段性工作和审计阶段性工作的双丰收，彰显出“四个增强”，即：（1）科学高效从审的意识得到增强。在行评与审计任务十分繁重的情况下，审计人员自愿放弃业经政府同意参观“世博会”的机遇和《公务员法》规定的法定假期，全局修订了审计工作日与审计费用捆绑的“成本控制”办法，提高了行评和审计工作的效率和效益；（2）依法廉洁从审的意识得到增强。通过自查自纠，在依法从审方面，全局已修订了《审计廉政文化体系建设纲要》，为审计正确运用“三权”，即审计检查权、审计审理权、审计处理权的源头、源中、源尾进行了有效控制。（3）诚实守信从审的意识得到增强。通过自查自纠，全局加大了审前承诺、审中评议、审后专题回访的工作力度，在审计机关与被审计单位之间搭建了一个长期友好合作的平台，烙下了诚信守信的印记。（4）无私无畏从审的意识得到增强。由于认真纠正执法过程中避重就轻、敷衍塞责的行为偏差，强化 奖后惩前”的措施，坚持“邪不压正、邪不胜正、身正不怕影子邪”的理想，审计执法浩然正气得到增强，仅投资审计审减投资近3000万元，审计执法成为政府投资领域反腐倡廉一道亮丽的“防护墙”，得到省市县三级反腐倡廉领导小组的充分肯定和高度评价，得到审计系统众多同仁的借鉴和推介。

三、自查存在的主要问题及整改主要措施

在自查自纠阶段，我局采取先外后内，由表及里的措施，首先面向社会，公开发放《行评征求意见函》共210份，书面征求意见；其次组建了四个审计“回访组”，采取登门拜访和面对面座谈的方式，分别到县乡85个单位公开征求意见，也许是顾及情面的原因，被征求意见的单位一致认为审计执法在全县所有执法部门中的行业作风堪称一流。但局党组并不以此为殊荣、善罢甘休，组织全体职工静下心来，自查自纠。综合全局职工自查自纠的结果，在现行地方审计机关只是地方政府一个内部审机构的法制框架之下，审计机关在围绕地方党委和政府的意图践行审计监督方面，存在以下两个主要问题：

1、审计监督有所滞后。主要表现在缺乏对审计事项的事前和事中的监督。产生这一问题的根本原因在于，审计资源与审计任务之间的矛盾日益尖锐。县审计局尽管有在职27人，但从事审计业务工作的只有11人，只占总数的40.7%，人少事多，无力顾及，尤其是中央加大新增投资力度之后，需要审计监督的事项越来越多，在本来人员缺乏的情况下，审计监督滞后的矛盾更加突出。为更好地改变这种状况，一是在审计机构编制之内尽快引进审计业务人员；二是在坚持全面审计的基础上。在投资审计领域中开展工程预算、工程管理跟踪、工程竣工决算审计，形成投资领域事前、事中、事后“一体化”的审计监督体系。对于引进人才工作，由局长负总责，分管局长具体抓；对于加大投资事前、事中、事后审计监督问题，由分管审计业务工作的局长负总责，投资分局的审计人员具体落实。

2、审计参谋作用发挥不够充分。

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主要表现在：审计监督为地方党委、政府宏观经济决策的参谋作用发挥不够充分，有很多有价值的审计信息和审计结果没有得到很好利用。其根本原因在于审计人员的文化理论素质参差不齐，对有用的审计信息无力综合分析、加工和提炼，不能形成高层次的审计建议，不能引起县委、县政府高度重视，致使有些有价值的审计信息资源浪费。为从根本上解决上述问题，除加大培训以外，一是重点开展多读书、读好书，读精两本书，即《审计干部法律知识》、《审计干部经济知识》活动，督促审计人员增强文化、法律和经济知识水平，提高审计综合分析、加工和提炼能力；二是重点采取以能人为引领、组建综合审计小组，打造综合性强、代表面宽，理性分析透，审计建议层次高的审计产品，更大化地利用好审计信息资源，更大化地发挥审计监督在地方党委、政府宏观经济决策中高参作用。对于开展读书活动和培训活动的具体工作，由分管机关工作的局长负责抓落实；对于打造有价值的审计综合产品的具体目标，由局长负总责，分管业务局长具体督导落实。

总之，我局行评阶段性工作业已完成，取得了比较好的阶段性成果。在下一阶段，我局将积极争取县纠风办和上级业务部门的指导，严格按照上级要求和我局确定的《**县审计局20xx年民主评议政风行风工作实施方案》，积极稳妥地组织实施，确保整改出效果。

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