时光荏苒，忙碌的工作生活即将进入下一个阶段，我们的工作即将迎来新篇章了，我们需要作好这一阶段的工作总结。在自己工作结束后，应该及时的总结与反思过去的工作，怎么才能写好一篇工作总结呢？相信你应该喜欢小编整理的监察审计工作总结模板 ，供大家借鉴和使用，希望大家分享！
监察审计工作总结模板 篇1
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化xx城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中xx供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通
监察审计工作总结模板 篇2
18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。xx科技农村商业银行按照《xx科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。xx电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；xx市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；xx市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。
五是加强合同管理工作。xx工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。xx法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
监察审计工作总结模板 篇3
今年，区XX局纪检监察工作按照为民、务实、清廉的要求，以群众路线实践教育活动深入开展为契机，认真贯彻落实上级纪委有关精神，紧紧围绕我局的中心工作，进一步加大纪检监察工作力度，大力推进党风廉政建设和反腐倡廉工作向纵深发展。现将上半年主要工作情况汇报如下：
一、确定目标，认真落实党风廉政建设责任制
局党组召开专题会议，把党风廉政建设责任制作为重要工作来抓。继续健全完善党风廉政建设责任制监督制约机制，强化检查、督查考核力度，严肃追究违反责任制的行为。结合实际，把党风廉政建设工作内容逐项分解，明确责任，落实到各分管领导、责任部门，实行一级抓一级，年终进行考核，并将考核结果与年终评优评先进行挂钩，增强了各科室和分管领导抓好党风廉政建设的责任性，进一步健全和完善了党风廉政建设工作，为城建工作的有序开展，奠定了良好的责任意识环境和坚实的制度基础。
二、增强责任，促进干部职工自觉做到廉洁自律
按照党风廉政建设责任制的要求，结合党的群众路线活动深入开展，继续认真贯彻落实领导干部廉洁自律规定。一是抓好干部职工的廉政学习教育。3月以来，按照区委的统一部署要求，认真落实学习教育、听取意见环节工作，在全体党员、干部职工中开展了《xx》、等10部影视教育学习。通过学习，进一步增强了党员干部职工的群众观念，牢固树立了团结务实干事、全心全意为人民服务的意识，形成了勤政廉洁的良好作风。
二是抓好四风的突出问题查摆。以照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病为总要求，以理论理想、党章党纪、民心民声、先辈先进为镜子，着力解决四风突出问题，特别是发生在群众身边的不正之风问题。党员、领导干部结合自身实际，撰写了深刻的个人对照检查材料，针对剖析出来的问题制定了详细有效的整改措施，以便在今后的工作中做到务实整改。三是切实做好政务公开。把工作职责、内容、程序、时限等向社会公开，增加工作透明度，自觉接受社会监督。
三、严抓查处、及时处理干部职工违规行为
在信访处理上，从完善工作程序、健全工作制度入手，进一步加强信访工作，对群众举报的重要信访和反映强烈的热点、难点问题，以及倾向性、苗头性问题，实行分管领导和干部职工首问负责制，及时收集、办理、回复群众反映的问题。
在案件查处上，从拓宽案源渠道，加强线索管理等方面寻求突破口，进一步强化督查，及时纠正了项目建设过程中违法施工行为，并对工程队进行了问责。上半年，我局共下发限期整改通知书9份，责令停工通知4份，目前整改到位情况总体良好。
四、强抓作风，加强同人民群众的血肉联系
坚持用制度规范各项工作程序，把各项工作融入到党风廉政建设中去。一是扎实开展城乡互助共建活动。积极开展四走四问、慰问贫困母亲、送温暖等各项活动，深入联系宝峰路社区结对帮扶，有力地促进了城乡互助共建工作向纵深发展。二是开展农村法治宣传。结合区政府组织的《社会救助暂行办法》宣传月活动，我局同民政局、房管局等相关单位共同在各乡镇处的广场、街道、集市等公共场所，设立政策咨询台，向广大居民宣传《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《法律援助条例》、《信访条例》、农村危房惠民政策，发放法律宣传资料。在我局联点的宝峰路社区，开展《中华人民共和国城市居民委员会组织法》宣传学习，老百姓的自我维权与法律意识得到进一步增强。三是开展好服务游客三必须活动。10月10日，XX局党员干部30人，分赴景区的xx、、金xx、黄xx服务游客、征求意见，坚持做到服务游客有问必答、有难必帮、有诉必果，按照把游客当亲人的要求，进一步优化了旅游服务环境，提升了旅游服务质量。
回顾一年来的工作，我们虽然尽了最大的努力，做了大量的工作，也取得了一些成绩，在充分肯定成绩的同时，我们清醒的看到了工作中还存在着明显的不足，具体表现在：工作上满足于正常化，缺乏开拓创新精神，特色工作不明显。在今后的工作中，我们一定要发扬成绩，克服缺点，进一步理清思路，改进工作方法，完善工作措施，努力抓好党员干部廉洁自律工作，切实转变作风，提高服务质量，不断开创党风廉政建设和反腐败工作的新局面。
监察审计工作总结模板 篇4
一、20xx工作回顾
20xx年是全面贯彻落实党的十七大精神的开局之年，也是学院“抓评估创示范”工作，推进学院加速发展的关键之年。20XX年我院纪委在上级纪检监察部门和学院党委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实中纪委十七届二次全会、省纪委十届二次全精神，按照市纪委九届三次全会的部署，以树立正确的权力观为重点，以“增强党性观念，推进科学发展观”为主题，加强领导，精心组织，积极开展了一系列有特色、有影响，针对性强的宣传教育活动，呈现出亮点较多，措施较实，反响良好的态势，为营造“廉荣贪耻”的良好的校园氛围，为推动学院反腐倡廉建设发挥了重要作用。
（一）深入学习，广泛宣传，规范领导干部廉洁自律工作取得新成效
1、为更好贯彻落实中纪委十七届二次全会、省纪委十届二次、市纪委九届三次全会精神，今年三月学院召开20XX年党风廉政建设工作会议，组织学习传达会议精神，部署今年党风廉政建设和反腐倡廉工作，并要求广大党员尤其是领导干部要认真领会精神，严格遵循胡锦涛倡导的领导干部八个方面作风，对照自己，提高自身，全面履行党章赋予的职责的要求。
2、围绕“增强党性观念、推动科学发展、树新风正气，促廉洁从政”主题教育活动。紧紧抓住“政治纪律教育，思想路线教育和群众路线教育“这三条主线，结合我院实际开展了一列形式多样，特色鲜明的学习教育活动。一是根据省纪委和市纪委下发的相关文件精神，特别是今年是改革开放和纪检监察机关恢复重建三十周年和党风廉政责任制十周年，与院党委办联合牵头，组织广大党员干部认真落实主题教育活动，据据不完全统计，全年学院党政领导上党课四次、出专题板报35期、各总支、支部集中学习30次，召开主题班会100次等活动，凝聚党员力量，积极解决师生迫切需要解决的问题，切实维护了广大师生的切身利益，推动了转变干部作风，加强机关效能建设、积极开展主动服务、主动教学、主动管理的“三主动”活动的开展，同时也增强了广大党员干部的“主体、主动、主战场”的三主意识。
二是认真学习有关党纪党规等学习内容，组织全院党员干部学习《中国共产党党章程》、《中国共产党党内监督条例》、党的十七大精神、《建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划》（以下简称（以下简称〈工作规划〉）、《反腐倡廉教育读本（20XX年）》、《党员干部党性党风教育读本》等学习资料，用马克思主义最新理论成果武装党员干部头脑，增强拒腐防变能力和执行党的纪律的自觉性。二是院属各单位主要领导专题辅导报告，举行各类形式的教育专题培训班，学习会和辅导报告会，邀请上级领导专家学者，检察院领导等辅导报告。据不完全统计，由学院举办或由院属单位举办党政领导主讲的反腐败辅导课或报告会共36次（期），培训人员13000人次。 3、加强廉政文化建设，营造反腐倡廉浓厚氛围。反腐倡廉历来都是党建工作的重点，而学院又是培养社会高职人才的地方，引导学生们树立廉洁光荣，腐败可耻的正确价值观念，是必要的也是必须的。我们结合主题教育活动，以“十个一”为载体，即：组织一次专题学习，主要领导讲一次廉政党课，召开一次专题民主生活会，宣传一批先进典型干部，参加一次中纪委举行的举行测试活动，组织师生观看一组警示教育片、举办一次廉政书法展览、与部门签订党风廉政廉政责任书并在学生中进行《廉洁修身》的专题教育，开展一次校园文化艺术活动、与白云区检察院联手打造《启明星工程》在高校开展职务犯罪预防教育等（中国监察日报09年9月9日专题报道，充分利用学校的有利条件，丰富内容，创新形式，搞好廉政文化建设。如学院纪委举办大型《敬廉崇洁、清流广铁》廉政书画活动全院3000名师生参与，并出版了廉政文化书画专集，受市纪委和省教育工委纪委的表扬，并编入省教育纪工委廉政书画作品集。
（二）围绕热点，源头防腐，强化监督制约机制
学院纪委充分发挥纪检监察审计的监督职能，积极参与各项重点工作和经济活动的监督。
1、全面推行校务公开、政务公开。学院重大决策一般都经教代会讨论通过，实行校务公开。开设校务公开网站，校务公开公示栏，不断完善查询、咨询、投诉等服务项目的范围。做好“阳光工程”，收费、招生、评聘等一律向师生公开，接受监督。
2、抓住“四大环节”，纪检监察部门全程参与监控。一是人事任免环节。今年以来，学院公开向社会招聘专职辅导员和专任教师，招聘一律通过公开聘任、竞争上岗的形式择优聘用，纪检监察室全面参与了聘任工作；二是考试招生录取环节。纪检监察室参与考试的组织、招生政策的制定以及录取工作的各个步骤的实施；三是教师职称评定及评先表模环节。评选过程和结果都接受群众的公开监督，公示期间没有接到实名举报才能进行下一阶段步骤；四是基建工程及大宗物资采购环节。纪检监察部门全程参与基建招投标工作以及大宗物资采购工作，通过实时监督，防止商业贿赂情况发生。
据不完全统计，全院公开各类项目共150多项，其中设备招标采购项目67项、其他项目46项、基建工程37项、工程总金额1175万元，完成基建审计工程10项，送审总金额为367万元，节约10万元。购置各类教学实训设备招标共有67项，总金额为1682万元，通过竞争性协商为学院节约近230万元。
3、规范财务管理，严格实行收支两条线。要收的政策性收费，严格按物价部门审批的项目和标准亮证收费，按财政经费管理的规定执行收支两条线管理。上半年学院还邀请中审会计师事务所对学院资产进行了一次全面审计，纠正财务管理中的不规范问题并提出了管理意见。针对学院面向学生的服务项目，如考证、保险等，我们对此进行了调研，并提出了规范性的操作办法和管理意见。
4、积极发挥纪检监察职能。年初制定《20xx年纪检监察工作计划和工作要点》，有计划开展工作，有针对性的收集一些党风廉政方面的信息，年终利用座谈会和个别交流等方式听取他们的意见和建议，进行总结，使纪检监察工作不断深入，落到实处。
（三）建章立制，规范程序，抓好作风效能建设和党风廉政建设责任制的贯彻落实
做好作风效能建设的各项工作，加强领导干部廉洁自律，必须把党风廉政建设责任制落实好。结合本年度实际情况切实抓好责任分解、责任考核和责任追究这三个环节，把报告年度落实党风廉政建设责任制情况作为落实责任制的重要工作切实抓紧抓好，并把它列入领导干部年度考核的重要内容之一。一是继续坚持党委统一领导，党政齐抓共管，业务部门各负其责，纪检监察组织协调，群众积极参与的领导体制和工作机制，把党风廉政建设责任制的落实与业务工作紧密结合起来，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核，形成“一岗双责”的工作格局。二是院领导按照《党风廉政建设责任制》的要求，自觉遵守廉洁自律的各项规定，正确行使党和人民赋予的权力，严格规范个人的行为，在基建维修、物质采购、招生就业等各项工作中，坚持原则，不搞权钱交易，在管好自己的同时，管好配偶、子女和身边的工作人员，今年来，未发生党风廉政建设及责任追究案件和领导干部廉洁自律案件。三是认真开展制度建设年和开展党风廉政责任制的检查考核工作。并于10月份对全院各单位制度建设工作进行了检查，并专题进行了检查通报。年初研究制定了《20XX年党风廉政建设责任分工表》，将落实党风廉政建设的任务分解，并根据领导班子分工的调整及时调整了领导机构。制定《党风廉政建设责任制考核细则》、《党风廉政建设责任追究制》，确保党风廉政建设责任制的贯彻落实。
监察审计工作总结模板 篇5
一，关于草拟《××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》
根据xx省委教育工委有关工作要求，为贯彻落实中共中央颁布的《建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和《中共xx省委关于贯彻落实中共中央〈建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉的具体意见》，进一步推动我校党风廉政建设和反腐败工作深入开展，纪委办公室按照院党委与院纪委的工作布置，在一定范围内作了一些调查研究，草拟了《××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》（讨论稿）.
此文件由《具体办法》和《任务分解表》两个部分组成.《具体办法》分列为工作总体要求（含指导思想，工作原则，主要目标）；健全教育机制，筑牢反腐倡廉思想防线（含加强以领导干部和重点岗位为重点的反腐倡廉教育，构建反腐倡廉＂大宣教＂格局）；健全制度，规范管理，依法治校（含规范决策行为，规范行政行为，规范办学行为，规范干部人事管理，规范重点部位和重要环节的管理）；强化监督，完善权力运行监控机制（含强化对领导班子特别是主要负责人的监督，强化权力运行监督，强化行政监督，强化民主监督）；依法办案，强化惩处警示作用（含严格依法依纪办案，发挥查办案件的治本功能）；加强领导，明确责任，重抓落实（含坚持党委统一领导，健全贯彻落实《办法》的领导体制，加强检查考核，注重工作实效）等六大项.《任务分解表》将《具体办法》中的各项任务按工作职责和工作权限分解至各职能部门，明确牵头部门，配合部门和落实时间.
该讨论稿经院党委讨论原则同意后，将在全校范围内广泛征求意见，最终形成院党委正式文件印发执行.
二，关于对××新校区建设一期工程的监察审计工作
今年初，根据院党委的指示，我们组建了＂监察审计办公室＂，进驻××新校区建设工程现场.一年来，在院党委，院纪委的领导下，积极履行监察审计职能，发挥了较好的监督作用.
（一）突出重点，抓住关键.
按照院领导班子提出的既要监督廉政建设，又要监督工程质量，进度的工作要求，围绕实现创优质工程，塑优秀队伍，夺取新校区工程建设和廉政建设双胜利的目标，监审办以廉政建设为重点，以工程质量，进度，造价为关键点，以工程建设管理工作制度化，程序化，规范化为基本要求，积极开展工作.
我们采用邀请招标的方式，选择了4家具有工程造价咨询甲级资质，业绩好，信誉佳的工程造价咨询有限责任公司作为全过程跟踪审计单位，同时加强了对审计单位的管理.在以工程造价为核心的全程跟踪审计工作中，我们主要抓了以下环节：1，预算审计；2，工程量清单审核；3，招标文件，合同，协议审核；4，工程设计变更，技术核订单，工程施工签证审核；5，工程款支付审核；6，工程结算和工程财务决算审计.
（二）履行监察职能，促进廉政建设.
1，监审办协助建管会制定了党风廉政责任制网络图表，明确了责任人和责任对象，重申了责任追究制度.将＂两个规定＂和＂六不准＂编入建管会制度汇编，并把＂六不准＂裱在框里，挂进每个职能部门的办公室.
2，协助，督促建管会统筹安排，落实好反腐倡廉教育，认真组织好保持共产党员先进性教育活动，做到建设，教育两不误，两促进.建管会以兄弟院校新校区建设中的经济案件为反面教材，要求人人联系自身的工作实际，学会自我防范，自我保护，用阳光的心态，建阳光工程，创阳光事业.这种自我教育，收到了较好的效果.
3，坚决落实＂双合同＂制度，促进廉政建设.在××新校区建设中坚决实行＂双合同＂制度，即在校方与乙方签订工程合同或供销合同的同时，签订廉政合同.监审办与建管会的同志利用工程协调会和商务谈判等机会，反复强调＂双合同＂制度的重要性，要求乙方必须认真履行廉政合同.
4，认真做好信访工作.对关于招投标，工程管理等方面的投诉与举报，监审办都严格按照信访工作的规定和院纪委的要求认真处理.
（三）加强工作程序和决策督察，严格把关.
建立健全并认真落实各项规章制度，是一期工程建设取得胜利的基本保障.督促各项规章制度的落实是监审办的重要工作内容之一.一期工程建设中，建管会共制定了42项规章制度.在落实这些规章制度的过程中，监审办重点加强了对以下5个工作程序贯彻执行情况的督察：一是招标工作程序；二是招标文件，合同（协议）审核程序；三是工程设计变更，技术核实单及工程施工签证审核程序；四是工程款支付申请表审核签批程序；五是重要事项的决策程序.
（四）存在问题及今后主要工作方向.
1，对工程建设费用支付的监督还不够到位.在二期工程建设中，监审办将把工程设计费，勘察费，物资设备采购费，工程保洁费等费用的支付纳入审计监督的范围，不留空档.
2，对招标的某些环节监督力度不够.按照招标法规定，评标办法及评分标准应在招标文件中明确.但在实际招标中，有时会以所采购的物资设备的特殊性为由而不执行这一规定.今后凡是未落实上述规定的，评标结果以作废处理，必须重新编制招标文件，重新招标评标，确保招标公开，透明，公平，公正.
3，对工程设计变更权限执行情况的监督尚缺乏有效措施.二期工程建设中，一定要认真严格的贯彻执行关于工程设计变更权限的规定，严格签批手续，坚决杜绝＂先斩后奏＂.
三，关于对原＂计算机科学与技术系＂自有资金收支情况的纪律检查与审计调查工作
原＂计算机科学与技术系＂自有资金管理问题浮出水面源于20xx年一封反映计算机房向学生高价出售鞋套问题的学生来信.我们在调查鞋套问题时，发现该系自有资金管理和使用存在严重问题.根据院领导指示，我们在20xx年末对该系收支账目进行调查的基础上，于20xx年4月继续调查，并于年中形成了审计调查报告.其后，根据院党委的指示，对原＂计算机科学与技术系＂的行政主要负责人开展了纪律检查，年中形成了纪律检查报告，上报院党委.
审计调查与纪律检查的结果显示，该系创收收支管理混乱，记账随意，不及时，账务处理混乱，没有完整规范的会计资料.大部分账目是为应付审计而临时补记的.因其账目不完整，不规范，不可信，以致无法对该系的自有资金账目进行常规审计，故改作审计调查.原＂计算机科学与技术系＂行政负责人作为＂财务一支笔文秘家园＂，没有认真履行学院赋予的职责，脱离集体领导，脱离广大教工监督，执行公务不循规矩，置基本工作规范于不顾，我行我素，恣意妄为，公然随意挪用学生上机卡押金及上机预充值款作为创收收入使用，大手大脚地＂坐收坐支＂现金.其中暴露出的问题应该并正在引起院党委的充分重视.
四，关于向院领导班子提交的若干纪检，监察，审计工作建议
原计算机科学与技术系的问题，给学院的廉政建设提出了新的课题，也给学院廉政教育，制度建设和财务审计监督提了个醒.根据建立惩治和预防腐败体系的要求，本年度我们加大了监察审计力度，强化了向院领导班子提出纪检，监察，审计工作建议的职能.20xx年我们提出了如下报告与建议：
（一）5月15日提交的综合性＂工作建议＂.
受原＂计算机科学与技术系＂问题的警示，结合杨洪银案和年初教育厅召开的＂高校部分职能部门领导干部两个条例研讨班＂上传来的信息，我处在20xx年5月15日向院领导班子汇报有关＂工作建议＂，内容包括5项建议：
1，规范教材，图书，药品采购招投标制度；
2，建立和完善院系（有创收收入的部门）自有资金管理制度；
3，规范利用学校资源的创收活动；
4，规范校内向学生收费项目；
5，规范学校国有资产的统一管理.
今年，学院教材，图书采购均进行了招标（关于药品采购，后勤办已于早先制定了招投标制度）；5月17日学院印发了《关于开展院系自有资金管理自查工作的通知》（南审院财[20xx]5号）；9月19日学院出台《院系（部）创收管理暂行办法》（南审院财[20xx]9号）；9月15日监察室发出通知，调查学院各部门＂向学生收费项目＂，此项工作仍在进行之中，待全部项目梳理后再于明年向学生公布.
（二）9月12日提交的＂新校区建设监察审计工作基本情况报告＂.
报告对今年1月至8月监审办基本工作情况作了简要汇报，报告了江苏君建工程有限公司承建新校区一期市政工程施工方面及江苏中淮建设集团有限公司承建学生宿舍施工方面的问题，并提出了5点建议.
（三）9月14日提交的＂关于××新校区3.5万伏强电工程审计情况的报告＂.
该报告就有关3.5万伏强电工程审计具体情况及供电公司不供电的原因分析作了汇报，对该工程总承包合同问题提出了质疑.
（四）10月28日提交的＂在建管会一期工程建设总结会上提出的几点建议＂.
在建管会一期工程建设总结会上，监审办就抓紧做好二期工程各工程项目开工前的工作，控制工程造价环节等提出了9点建议.
（五）9月29日提交的＂新校区建设监审办9月份主要工作情况报告＂.
该报告对新校区办公家俱采购及××老校区4号，7号楼的拆除提出了意见和建议.
（六）11月7日提交的＂关于一期工程现场监察与跟踪审计发现问题的总结报告＂.
该报告对工程施工招标工作，物资采购招标工作，施工合同的签署，工程款支付问题，预算问题和工程管理问题共提出了23条看法或建议.
（七）12月8日提交的＂关于一期单体工程决算工作协调会议的报告＂.
该报告就一期单体工程决算工作，从监督和执行程序的角度提出了2点建议.
五，关于年度党风廉政建设宣传教育活动
院党委，院纪委十分重视党风廉政建设的宣传和教育活动.今年1月6日召开了全院纪检监察网络成员信息沟通会；4月22日召开了全院党建纪检监察工作会议，签定了20xx年度党风廉政建设责任书；5月16日召开了纪检监察专题院长办公会，并印发了会议纪要；5月19日院党委召开了以认真贯彻落实《实施纲要》为主题的全体中层以上干部会议，宣讲《实施纲要》，提出具体任务.院党委书记，纪委书记，学院院长在上述会议上均针对学院的党风廉政建设工作作了重要指示，《南审报》对上述会议内容与精神进行了详细报道.
今年6月，根据x教纪工[20xx]7号文要求，结合我院反腐教育实际，我们认真组织，协调了反腐倡廉形势政策宣传教育活动.印发了《关于开展反腐倡廉形势和政策宣传系列活动的通知》，加大了反腐倡廉形势和两个《条例》的宣传力度.6月8日下午，党委中心组召开了学习讨论会，中心组全体成员观看了《实施纲要》辅导报告录像，集体学习了＂祭彦加同志在高校部分职能部门领导干部两个《条例》研讨班上的讲话＂，并进行了热烈的讨论，充分认识建立惩防并举的反腐体系的重要性和必要性.
6月13日下午，我们举办了＂高校反腐形势报告会＂，邀请了具有16年反贪工作经验的××市建邺区反贪局副局长耿辉同志来我院做报告.我院全体中层干部和有关部门科级干部听取了报告会.耿辉同志在报告中分析了全国反腐形势和不同时期腐败案件发生的特点，重点介绍了教育界反腐斗争的形势，并对高校近些年来在基建，图书，教材采购等方面存在的腐败现象进行了剖析.报告会使与会者认识到市场经济的相关因素对教育产生了巨大的冲击，各种社会矛盾通过多种渠道反映到了教育收费，学术风气，教材图书采购，基本建设等诸多方面.因此，建立健全制度，完善监督制约体系，确保公开透明，自觉接受师生员工的监督，特别是规范基建，物资采购部门的管理，开展经常性的宣传教育活动，主动防范，强化自我约束就显得尤为重要.同时，只有保持一个良好的心态，只有洁身自好才能保一生平安.
为了有针对性地开展反腐倡廉形势政策宣传教育，我们在宣传月举办了两次重点学习讨论活动.6月6日下午，召开了教材，教学仪器，图书，药品，大宗物资采购反腐工作学习研讨会.教务处，财务处，后勤管理办公室，成人教育学院，图书馆，医务所等部门负责人参加了研讨会.会议学习了＂祭彦加同志在高校部分职能部门领导干部两个《条例》研讨班＂上的讲话.同志们结合所在部门的工作状况，就反腐形势与反腐政策，谈体会，论措施.对学院资金管理，财务监督，内部控制，制度执行，绩效考核以及规范利用学校资源进行创收活动等方面的问题展开了热烈的讨论.认识到管理要到位，责任要到人.要坚持按程序办事，要坚持按制度办事.要在监督管理上下功夫.各级领导都负有重要责任.在反腐工作中，制度建设是基础，制度执行是关键.
6月11日至25日，学院××新校区建设管理委员会在繁忙的工作中，认真学习了祭彦加同志的讲话，并结合新校区建设中的具体情况，开展了反腐倡廉系列教育活动.新校区建设者们一致表示要保持阳光心态，承担阳光工作，完成阳光工程；要坚持以＂六不准＂为基本要求，严格自律，自警，自觉接受监督.全体人员签订了《廉政自律承诺书》.建管会中层干部及项目组长还专门参加了学习交流会.
根据《实施纲要》精神，我们在宣传月活动中注意利用多种形式加强反腐倡廉宣传教育，将有组织地灌输教育与干部的自我教育相结合，把专题学习与解决实际问题相结合，在开展针对性教育活动的同时，注意将这种教育的成果扩展到面上.按照院党委的要求，纪委办会同党委宣传部对反腐倡廉形势政策宣传月的各项活动作了及时，充分的报道.党委宣传部在校园网页上开设了《新闻网》，《视频新闻》，《图片新闻》，《新校区建设》，《审计视线》，《专题报道》等对反腐倡廉形势政策宣传月进行最新消息的报道，营造了良好的反腐倡廉教育氛围，强化了面上的教育效果.
六，关于年度常规审计与专项审计工作
年初，我们组织全处同志认真学习教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》，深刻理解这一全面指导和规范教育系统内部审计工作的重要法规，提高审计工作水平.20xx年度具体内审工作主要包括常规审计业务与专项审计工作：
（一）常规审计业务
1，按照江苏省教育厅《关于对省属院校和厅直属事业单位20xx年度财务预算执行情况及决算进行审计的通知》（苏教审[20xx]3号文件）的要求，完成了6项财务收支审计项目，即分别对管理干部学院（成教院），后勤集团公司，××校区后勤分公司，金审学院，印刷厂和金融高级人才培训中心进行的20xx年度会计报表进行了常规审计，审计资金总额达3386.46万元，查出违纪违规金额53.72万元，提出审计建议十三条.
2，完成基建维修项目审计21项，送审金额492.6万元，核减20.59万元.
3，根据相关规定，送教育厅委托社会审计项目7项，送审金额1123.79万元，核减21.54万元.
4，完成院自主委托工程财务结算审计1项，审计金额1490.91万元.
（二）专项审计工作
1，完成审计调查1项，查出违纪违规金额58.57万元.
2，根据江苏省教育纪工委《关于对高校教材图书采购工作加强管理的通知》（苏教纪工[20xx]21号）文件的要求，已着手对20xx年并校以来学院教材与图书采购帐目进行内部审计，该项工作目前正在进行之中.
七，关于20xx年的基本工作思路
（一）20xx年纪委办，监察室，审计处工作的中心任务是在院党委的统一领导下，在院纪委的组织，协调下，紧紧围绕迎接本科教学水平评估这一重点工作，学习，贯彻中共中央《建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，落实《××审计学院贯彻落实〈建立健全教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》.
（二）在＂教育＂方面，要研究惩治和预防腐败体系工作中的反腐倡廉大宣教格局的建立和运行，提高教育活动的针对性和有效性，并认真执行上级纪检机关提出的＂两报告一教育＂的工作要求.
（三）在＂制度＂建设方面，要对全院有关反腐倡廉的规章制度进行整合和梳理，在此基础上，配合相关职能部门对现行规章制度进行必要的增补，删除和修订，并装订成册.
（四）在履行＂监督＂职能方面，一是要继续完善＂报告与建议＂制度；二是要研究开展行政监察工作的具体问题；三是研究党风廉政责任制落实过程中干部责任追究的可操作性及途径.
GZ85.cOm更多总结延伸阅读
监察审计部工作总结
我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下：
一、认真履行纪检监察工作职能，从源头预防经济案件和治理腐败
㈠、深入贯彻责任制，切实加强自身廉洁自律工作
以和“”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《##纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，一是加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。二是加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封，收回***封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。三是建立健全各项，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加了费用开支的透明度。四是加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。
㈡、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作
坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了“##年度经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严 肃查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批评，对**人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。
㈢、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象
我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，认真学习江泽民、胡锦涛同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。
㈣、切实加强信访举报工作，履行监察职能
为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。
二、加强建设强化职能，稽核检查工作能力和水平不断提高
㈠、充分发挥稽核监督职能，认真做好稽核辅导工作依法合规经营，防范金融风险，既是保障农村信用社资产安全的工作重点，也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中，我们一是围绕稳健经营，加大审计监督力度，对辖内的内控制度执行、核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖，不留死角，又月所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核，针对检查中发现的不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予相应的处罚，同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各网点对照通报认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使各网点依法合规经营，真正体现帮、促作用。二是根据工作重点，有的放矢，开展专项审计，围绕联社的中心工作，适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性进行了检查，会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管；对近几年的股金募集，清册的登记情况及分红管理进行了检查；每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报；对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，规范了使用程序，理顺了干群关系；为保障信贷资金安全，防范信贷风险，充分体现贷款责任终身制，对经联社确认的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查，真实反映了全辖责任贷款收回工作质量，针对发现的问题提出合理建议，促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计，体现稽核的针对性，及进发现了存在的问题和潜在风险，提出了改进和完善措施，充分体现了稽核监察的职能作用。
㈡建立制度，责任落实，注重防范
为进一步增强稽核工作的权威性，真正发挥稽核工作的作用，我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在联社业务部门的配合下，修改补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，使其更趋完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等规章制度，从而使开展稽核监督活动有章可循，查处违规、违章问题有据可依，要求各单位组织员工认真学习，统一思想认识，提高遵章守纪的自觉性。
㈢做好离任、离岗人员经济责任审计，增强责任人员责任感，提高管理水平，遵循“实事求是，客观公正”的原则结合联社岗位交流、人员变动，对今年**名调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的*位信贷人员经办的贷款逐笔认定，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，今年共界定责任清收贷款** 笔****万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。
##年的稽核监察工作虽取 得了一定的成绩，但客观分析工作中还存在一些不足，一是稽核检查还不够有力，尚须从深度和广度上下功夫，特别是对计算机业务稽核不够；二是稽核人的知识结构还的待不断改善，审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高；三是稽核工作的范围和手段还需进一步拓展和创新，稽核工作的协调性、权威性还需进一步强化。针对这些问题，我们将在新年度的工作中采取扎实有效的措施，认真加以解决。在新的一年里，我们一定在省联社和联社党委、纪委的正确领导下，振奋精神，扎实工作，与时俱进，充分履行审计稽核职能，为农村信用合作事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。
审计监察部工作总结
20xx年，我公司在以崔经理为核心的班子带领下，各项工作都取得了一定成绩，作为公司一个新成立的部门，审计监察部也为公司的发展做了一些工作，下面总结如下：
1、按照公司规定，履行合同审计职能。
根据公司的规定，公司的各类经济合同应该由审计监察部审计后才可签订，但是，今年这个制度执行的不好，我只对部分经济合同进行了审计，原因是多方面的，其中一个很重要的原因是：个别人员有意绕过审计这个环节，其具体的心理考虑不得而知，总归是有难言之隐吧。这个工作如果公司下一步还是打算继续做下去的话，就需要公司领导的支持。
2、提高公司信息化管理水平，投资建设供应链管理系统，争取到了省工信厅的管理创新奖。
近年来，国家不断推出对中小企业的扶持政策，20xx年初吉林省工信厅推出的“管理创新奖”就是其一，公司开展这个工作一个是为了管理上水平，提高公司信息化管理能力；另一个就是得到政策支持，获得扶持资金。我们在金蝶软件的配合下，给公司的物流管理上了“供应链管理系统”，对供应、销售、仓储保管工作进一步规范化，在公司上下的共同努力下，我们获得了省里的扶持资金。
3、根据公司的发展需要，进一步完善制度，起草了《接单标准》等规章制度。
公司近年来对外业务不断扩展，为了规范接单、计划、生产等环1
节管理，按照公司领导要求，我起草了《公司接单管理标准》，为规范生产、销售管理提供了依据。但是，这个标准贯彻的并不好。
4、配合公司工作需要，做好员工培训工作。
前几年，我曾对班组长以上人员就“5S管理法”等内容进行了数次培训，培训期间反应不错，因此培训工作也得到了公司领导的重视，但是，实事求是地说，培训过后效果并不明显。这其中的原因一个是各级管理人员对培训工作的理解不同、重视程度不同造成的；另一个是我们公司内部还没有形成一个真正的规范管理、科学管理的氛围，所以说大家接受这个培训就是听个热闹。鉴于此，今后，我个人觉得以前那种培训尽量少搞。所以，今年我们主要是根据具体的工作需要进行了相关的培训，在运行“供应链管理系统”的过程中，我们先后四次请金蝶软件公司的人员进厂培训，对供应、销售、物流保管等人员进行了系统的培训，效果还是不错的。以后的培训工作我也打算这么搞，就是根据公司工作需要，适时进行。
5、防范于未然，建立完善公司的监控系统。
我们曾经安装过5个监控探头，20xx年，公司投资两万余元新装了10几个新型的监控探头和消防烟感报警探头，我组织有关人员；利用近两个多月的时间，在公司内初步形成了监控网络。目前公司已经初步形成了包括20几个监控探头，十几个消防报警探头的安全电子预警网络，使得公司的消防、安全工作得到了有力保证。
6、规范基础管理，完善客户档案。
根据公司安排，我对公司的客户基础资料进行了收集整理，其实2
我个人觉得，我做这个工作的同时，也是督促和协助销售人员梳理、完善客户资料，规范销售工作的一个过程。
20xx年已经过去了，工作有收获，也有遗憾，有欣慰，也有失落。20xx年初步打算做好以下几项工作：
1、员工培训工作：20xx年的培训工作一是制定年度培训计划，按
照培训计划按部就班的进行；二是根据公司实际需要，适时开展员工培训工作，尤其是各级管理人员的培训，针对性要强。
2、合同审计工作：20xx年这个工作要完善、坚持，尽自己的努力，
做好经济合同审计工作，维护公司利益不受损害。
3、项目申报工作：及时了解国家新的扶持政策，如有机会，努力
获得国家的政策支持，争取再次获得国家的扶持资金。
20xx年，国内外的经济形势将持续走向低迷，公司的形势将比以往更加严峻，但是我有信心、也有决心，在公司班子带领下，把工作做好，为公司的发展作出贡献。
年度监察审计部工作总结
##年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结 一、认真履行纪检监察工作职能，从源头预防经济案件和治理腐败 ㈠、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《##纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，一是加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。二是加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封，收回***封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。三是建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常行政管理费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加了费用开支的透明度。四是加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。 ㈡、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作 坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了“##年度经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严肃查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批评，对**人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。 ㈢、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象 我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，认真学习江泽民、胡锦涛同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。 ㈣、切实加强信访举报工作，履行监察职能 为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。 二、加强建设强化职能，稽核检查工作能力和水平不断提高 ㈠、充分发挥稽核监督职能，认真做好稽核辅导工作依法合规经营，防范金融风险，既是保障农村信用社资产安全的工作重点，也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中，我们一是围绕稳健经营，加大审计监督力度，对辖内的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖，不留死角，又月所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核，针对检查中发现的不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予相应的处罚，同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各网点对照通报认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使各网点依法合规经营，真正体现帮、促作用。二是根据工作重点，有的放矢，开展专项审计，围绕联社的中心工作，适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性进行了检查，会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管；对近几年的股金募集，清册的登记情况及分红管理进行了检查；每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报；对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，规范了使用程序，理顺了干群关系；为保障信贷资金安全，防范信贷风险，充分体现贷款责任终身制，对经联社确认的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查，真实反映了全辖责任贷款收回工作质量，针对发现的问题提出合理建议，促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计，体现稽核的针对性，及进发现了存在的问题和潜在风险，提出了改进和完善措施，充分体现了稽核监察的职能作用。 ㈡建立制度，责任落实，注重防范 为进一步增强稽核工作的权威性，真正发挥稽核工作的作用，我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在联社业务部门的配合下，修改补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，使其更趋完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等规章制度，从而使开展稽核监督活动有章可循，查处违规、违章问题有据可依，要求各单位组织员工认真学习，统一思想认识，提高遵章守纪的自觉性。 ㈢做好离任、离岗人员经济责任审计，增强责任人员责任感，提高管理水平，遵循“实事求是，客观公正”的原则结合联社岗位交流、人员变动，对今年**名调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的*位信贷人员经办的贷款逐笔认定，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，今年共界定责任清收贷款** 笔****万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。 ##年的稽核监察工作虽取得了一定的成绩，但客观分析工作中还存在一些不足，一是稽核检查还不够有力，尚须从深度和广度上下功夫，特别是对计算机业务稽核不够；二是稽核人的知识结构还的待不断改善，审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高；三是稽核工作的范围和手段还需进一步拓展和创新，稽核工作的协调性、权威性还需进一步强化。针对这些问题，我们将在新年度的工作中采取扎实有效的措施，认真加以解决。在新的一年里，我们一定在省联社和联社党委、纪委的正确领导下，振奋精神，扎实工作，与时俱进，充分履行审计稽核职能，为农村信用合作事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。
年度监察审计部工作总结
