咨询公司规章制度7篇。
规章制度的制定是企业依法行事的重要权利之一。规章制度能够提高企业决策的准确性和透明度。遵循规章制度可以避免犯低级不必要的错误。然而，很多人在制定规章制度时不知道如何注意内容方面。一份优秀的规章制度应该包含哪些内容呢？接下来，本文将为大家介绍“规章制度的主要内容”，希望对大家的工作和生活有所帮助！
咨询公司规章制度 篇1
濮阳财务规章制度咨询公司是一家专业从事财务规章制度方面咨询服务的公司。在现代商业社会中，财务规章制度对于企业的长期发展起着至关重要的作用。而随着我国经济的快速发展，财务规章制度的完善也成为了企业工作的必要内容。因此，濮阳财务规章制度咨询公司应运而生。
濮阳财务规章制度咨询公司拥有一支精英团队，经验丰富，实力雄厚。我们致力于为客户提供专业的财务规章制度咨询服务，包括税务咨询、财务管理、审计咨询等服务，为客户节省时间和精力，帮助客户在企业管理中更加高效地开展工作。
濮阳财务规章制度咨询公司重视客户的需求和利益。我们采用现代化的管理模式和高效的工作流程，全面覆盖财务规章制度咨询服务的各个环节。我们注重客户体验，不断提升服务质量，以卓越的服务赢得客户的信任和支持。
濮阳财务规章制度咨询公司的服务范围涵盖了各种企事业单位，包括国有企业、民营企业、外资企业、上市公司、政府机构等。我们专业的团队会根据客户的需求和实际情况，提供一站式服务，帮助客户解决财务规章制度方面的问题，从而提高企业的经济效益和社会效益。
在未来，濮阳财务规章制度咨询公司将一如既往地秉承以客户服务为中心的理念，不断提升行业影响力和客户满意度。我们将一如既往地为客户提供专业、高效、优质的咨询服务，助力企业健康快速发展，共创美好未来。
咨询公司规章制度 篇2
濮阳财务规章制度咨询公司
随着社会经济的不断发展，企业财务管理也变得越来越重要。良好的财务管理规章制度可以帮助企业规范财务管理流程，提高企业财务稳定性和透明度。濮阳财务规章制度咨询公司就是为了满足企业日益增长的财务管理需求，提供专业的管理咨询和服务的一家企业。
一、公司介绍
濮阳财务规章制度咨询公司是一家专业从事企业财务管理规章制度设计、实施、监督和培训的咨询公司。公司以财务专业人才为核心，经过多年的实战经验积累和不断的学习更新，形成了一套完整的企业财务管理规章制度设计和实施方案。依托公司雄厚的实力和技术优势，公司为广大企业提供一站式、高效、专业、全方位的财务管理咨询和服务。
二、服务内容
1. 企业财务管理咨询：通过了解和研究企业的财务状况和需求，为企业提供量身定制的财务管理咨询。从企业的财务制度、管理流程、核算方法、成本控制等方面出发，制定适合企业的财务管理政策和策略，提高企业利润水平和管理水平。
2. 财务管理规章制度设计：针对企业的实际情况，制定符合国家法规和企业自身要求的财务管理规章制度。包括企业财务制度、会计政策制定、财务管理制度等方面的规章制度设计。
3. 财务管理培训：根据企业财务管理需求，开展财务管理培训。提供包括财务知识普及培训、财务主管培训、财务实务操作培训等内容的培训服务。帮助企业提高财务人员和管理层人员的综合素质和业务技能。
三、服务流程
1. 咨询预约：客户通过电话或邮件与濮阳财务规章制度咨询公司取得联系，了解公司服务范围，并预约相关咨询师与客户进行沟通和初步咨询。
2. 需求确认：通过与客户沟通和了解，濮阳财务规章制度咨询公司确认客户财务管理需求，并就服务内容和财务咨询方案与客户反复沟通和确认，以达到最大程度的满足客户需求。
3. 财务规章制度设计和实施：根据客户需求，濮阳财务规章制度咨询公司制定符合客户要求的财务管理规章制度，并根据具体情况对制度进行实施和指导。
4. 财务管理培训：针对客户需求，濮阳财务规章制度咨询公司提供全方位的财务管理培训，涵盖财务知识普及培训、财务主管培训和财务实务操作培训，有效提高企业财务管理人员和管理层人员的综合素质和业务技能。
5. 服务监督：濮阳财务规章制度咨询公司对服务过程和服务结果进行全程监督，保证服务过程方案的合理性和执行后效果的效果完全符合客户需求。
四、服务理念
濮阳财务规章制度咨询公司以客户需求为出发点，以提供高效、专业、规范和可持续的财务管理服务为目标。公司以诚信为基础，以专业为保障，以客户满意为宗旨，不断创新和更新服务理念和服务模式，为广大企业提高财务管理水平和财务稳定性贡献力量。
总之，濮阳财务规章制度咨询公司将以一流的服务和专业的技能，为广大企业的财务管理提供全方位、高效的解决方案，不断提高企业的核心竞争力和发展水平。
咨询公司规章制度 篇3
濮阳财务规章制度咨询公司是一家专注于财务规章制度咨询的企业，致力于为企业提供全方位的财务规章制度咨询服务。该公司在多年的经营过程中，积累了丰富的行业经验和专业知识，深受广大客户的信任和好评。本文将从以下几个方面介绍濮阳财务规章制度咨询公司相关主题。
一、公司简介
濮阳财务规章制度咨询公司成立于20XX年，注册资本金10万元，位于濮阳市高新区工业园区。公司拥有一支经验丰富、技术精湛的专业团队，成员均拥有财务、法律、管理等相关专业背景，并且在行业内拥有广泛的人脉和资源。
二、业务范围
濮阳财务规章制度咨询公司业务范围涵盖了企业财务管理、税务筹划、会计审计、内部控制等领域。公司根据客户的需求和实际情况，制定个性化的解决方案，为客户提供全流程的服务。该公司的核心竞争力在于专业性与关注客户需求的平衡。
三、服务优势
濮阳财务规章制度咨询公司服务优势在于其丰富的行业经验和专业化的服务团队。在咨询过程中，该公司会从客户的实际需求出发，提供针对性的咨询服务。同时，公司也会根据客户的具体情况，制定可行性的解决方案，确保客户最大程度上受益。此外，公司以客户满意度为首要目标，保持高效率地沟通，及时解决客户的问题。
四、发展前景
随着中国经济的不断发展，企业的财务管理和内部控制等问题日益得到重视。并且，政府也在不断出台相关法规和政策，加强对企业的财务监督和管理。濮阳财务规章制度咨询公司正是在这样的大环境下崛起的，它的发展也将与中国经济发展的步伐紧密相连。随着未来中国经济对专业化咨询的需求的不断增加，濮阳财务规章制度咨询公司必将迎来更广阔的发展前景。
总之，濮阳财务规章制度咨询公司是一家值得信赖的专业机构，其业务范围广泛，服务质量高效。在未来，该公司也将继续以客户满意度为宗旨，为客户提供更全面、更优质的财务规章制度咨询服务。
咨询公司规章制度 篇4
濮阳财务规章制度咨询公司是一家专门从事企业财务制度建设和咨询的公司，主要提供相关的财务咨询、成本管控、预算控制、财务分析、税务筹划等服务。公司一直秉持“诚信经营、客户至上、优质服务、持续创新”的理念，树立了良好的企业形象，并赢得了广大客户的信赖和支持。
财务规章制度，是企业财务管理的基础，它包括企业财务内部控制制度、会计核算制度、财务制度、税务制度等方面。正确完善企业的财务规章制度，既可以保障企业的财务安全和财务利益，还可以优化企业的内部管理和制度运作，提高企业的竞争力和经济效益。
在濮阳财务规章制度咨询公司，我们具有丰富的实践经验和专业的知识背景，能够为客户提供全方位的咨询服务。我们既可以根据客户特定的需求进行咨询和制度建设，也可以结合行业特点和市场状况，为客户提供量身定制的财务规章制度管理方案。具体包括以下几个方面：
一、企业财务内部控制制度
财务内部控制制度是企业内部管理制度的重要组成部分，主要包括财务制度、成本管理、预算控制等方面。通过正确完善企业的财务内部控制制度，可以保障企业在经营过程中的财务管理安全和精准度。
具体来说，我们将根据客户企业的经营范围、财务管理体系、企业文化等方面，对企业财务内部控制制度进行全面分析，识别企业可能存在的风险点和漏洞，并提供相应的管理方案和建议。比如，在设立物资采购制度时，我们将为客户设立合理的审批流程和控制机制，确保企业的物资采购和物资管理完全按照财务管理制度进行，从而减少企业的风险和损失。
二、会计核算制度
会计核算是企业财务管理工作的核心，也是确保企业财务数据真实性和准确性的基础。会计核算制度的完善可以有效提高企业的财务管理效率和精度。
我们将为客户提供全方位的会计核算制度建设和咨询服务。包括会计科目设置、凭证制作与审核、会计账簿管理等方面。同时，我们还将帮助客户建立适合企业实际情况的会计流程图，明确企业内部会计工作及具体负责人的职责和权限，最终确保财务数据的准确性和真实性。
三、财务管理制度
财务管理制度是企业内部财务管理体系的重要组成部分，也是保障企业合法合规经营的基础。财务管理制度的完善，可以实现企业财务数据的规范化和精细化管理，提高企业的财务管理效率和精度。
我们将为客户提供全方位的财务管理制度建设和咨询服务。具体包括企业财务流程优化、企业财务控制流程建设、资金管理、应收应付管理等方面。并通过量身定制的财务管理制度，帮助企业完善财务管理体系，确保企业财务管理的安全与稳定。
四、税务管理制度
税务管理制度是企业税务管理体系的重要组成部分，也是保障企业税务合规的基础。税务管理制度的完善，可以实现企业税务数据的规范化和精细化管理，提高企业的税务管理效率和精度。
我们将为客户提供全方位的税务管理制度建设和咨询服务。具体包括企业税务申报管理、税务筹划、税务合规性检查等方面。并通过量身定制的税务管理制度，帮助企业确保税务管理的合规性、稳定性和安全性。
总之，濮阳财务规章制度咨询公司将为广大客户提供全方位、高质量的财务规章制度建设和咨询服务，助力企业发展、提高企业竞争力和经济效益。
咨询公司规章制度 篇5
濮阳财务规章制度咨询公司是一家专业咨询公司，成立至今已有多年历史。公司主营业务为提供财务规章制度咨询服务，为企业提供关于财务制度建设、内部控制、财务管理等方面的专业性服务。
随着市场经济的发展和法律法规的不断完善，企业财务制度建设逐渐成为企业管理的重要环节之一。而财务制度建设涉及到多个领域，如企业内部管理制度、经济责任制度、物品管理制度、资产管理制度等。各种制度的建设与实施是企业发展的关键所在，经过规范化、专业化、标准化的建设和实施，可以有效保障企业运营的稳定性和有效性。
濮阳财务规章制度咨询公司凭借多年的实践经验和专业的顾问团队，为不同规模和类型的企业提供全方位、专业化的财务制度建设服务。公司有一支高素质的咨询团队，他们富有创新意识、专业能力强、经验丰富，能够为企业提供从制度咨询到制度实施的全套服务，为企业提高财务管理水平、降低运营成本，提供强有力的帮助。
公司的咨询服务分为以下几个方面：
一、财务制度审计服务
咨询公司可提供对企业财务制度的审计服务，包括审核、审核、改进和规范化财务制度等。公司专业顾问通过实地调查、访谈等多种方式，对企业的财务制度进行全面检验，并提出合理的改进方案。其中包括财务合规性审计、内部控制审计、信息安全审计等，全面保障财务制度健康有序运营。
二、财务制度咨询服务
咨询公司可为企业提供财务制度的咨询服务，包含财务体系的创建、制度的标准化、制度的完善等方面。公司专业顾问通过对企业的实际情况深入了解，了解企业的业务特点与财务状况，从而提供专业有针对性的制度建设意见和建议，助力企业走向更加健康的财务管理。
三、财务制度培训服务
咨询公司可为企业提供财务制度培训服务，使企业员工更好地理解和运用财务规章制度，提高财务管理和运营效率。培训内容包括企业内部控制管理、企业风险控制、财务制度规范等方面的内容，在提高员工财务知识的同时，为企业更好地重塑财务文化，建立健康和谐的企业内部管理环境。
濮阳财务规章制度咨询公司通过全方位、专业化、标准化的财务规章制度咨询服务，助力企业在财务管理、运营效率等方面，建立健全高效的财务管理制度和内部控制。公司将继续致力于提供更好的财务规章制度咨询服务，促进企业发展和财务文化的健康发展。
咨询公司规章制度 篇6
濮阳财务规章制度咨询公司，作为一家专注于为企业客户提供财务管理规划与咨询服务的公司，一直致力于为客户提供专业、高效、全面的财务管理方案与咨询服务。在金融市场日益复杂的今天，企业的财务管理和规章制度才是企业生存和发展的关键因素。本文将从濮阳财务规章制度咨询公司的定位、服务内容、团队优势、业绩口碑以及未来规划等五个方面进行阐述。
一、公司定位
濮阳财务规章制度咨询公司，是一家专注于为中小型企业客户提供财务管理规划与咨询服务的公司。公司致力于为客户提供专业、高效、全面的财务管理方案与咨询服务，帮助企业建立健全的财务制度和规章制度，实现企业运营的高效性与价值最大化。
二、服务内容
1. 财务规划服务。为企业客户提供财务规划与咨询服务，为企业的未来发展制定全面的财务规划方案，提供企业财务管理的标准化和规范化的建议。
2. 财务咨询服务。为企业客户提供财务咨询服务，包括企业财务结构优化、内部审计、财务分析、投资分析、风险评估等方面的咨询服务。
3. 财务外包服务。为企业客户提供财务外包服务，包括会计核算、财务报告编制、税务筹划与申报、企业年度财务审核等方面的服务。
4. 纾困解难服务。为企业客户提供纾困解难服务，包括企业危机分析、债务重组、破产管理和清算等方面的服务。
三、团队优势
濮阳财务规章制度咨询公司拥有一支专业的团队，团队成员包括多名高级财务顾问和注册会计师，他们具备扎实的财务理论知识和丰富的实战经验。团队成员不仅拥有出色的专业技能，还有着卓越的沟通和协调能力，能够有效与企业各级管理层合作，为企业客户提供全面、专业的财务咨询服务。
四、业绩口碑
濮阳财务规章制度咨询公司秉持专业、高效、全面的服务理念，在业内赢得了良好的口碑。公司的客户涉及多个行业，例如制造、服务业、房地产等。公司成员对于企业财务管理的理解和专业能力，得到了客户的认可。同时，公司的服务也得到了客户的一致好评，许多客户表示公司的服务不仅解决了企业的财务管理难题，也提高了企业的经济效益，更重要的是，让企业管理更加合规和规范。
五、未来规划
濮阳财务规章制度咨询公司将一如既往地致力于为中小企业客户提供专业、高效、全面的财务管理规划与咨询服务。同时，公司还将不断拓展服务领域，多维度满足客户的需求。随着金融市场的不断变化，公司将会根据市场的需求和客户的反馈，不断进化和创新，为客户提供更优质的服务。
总之，濮阳财务规章制度咨询公司一直致力于为客户提供专业、高效、全面的财务管理和规章制度咨询服务。公司拥有一支优秀的团队和多年的实战经验，为客户制定和实施全面的解决方案，以提高企业的经济效益和管理的规范化为目标。随着市场的不断变化，公司将一如既往的为客户提供更加优质的服务。
咨询公司规章制度 篇7
濮阳财务规章制度咨询公司
随着市场经济的发展和财务管理的日益重要，财务规章制度逐渐成为了企业不可或缺的管理手段。一份完善的财务规章制度可以明确企业的财务职责、流程和标准，加强财务管理，提高企业的竞争力和经营效益。为此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，在为企业提供财务规章制度服务的同时，也是市场需求的反应和转化，在濮阳市是非常有前景和市场空间的。
第一，市场需求的反应和转化。
在市场经济的发展中，企业的财务管理变得越来越重要和复杂。一家企业拥有大量的资金、产品和服务等，需要进行有效的财务管理来保证自身的稳定发展。但是，由于财务管理涉及到很多领域，如会计、审计、税务、金融等等，因此会产生很多问题和难题，如财务管理混乱、财务状况不清等等。在这种情况下，企业需要一个专业的机构来提供财务规章制度咨询服务，解决财务管理方面的问题和难题。因此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，既可以满足市场需求，也可以转化市场需求，为企业提供更好的服务。
第二，市场前景的分析和展望。
濮阳市作为中国的中心城市之一，其国民经济、人口等社会因素都非常优越。在这种情况下，濮阳市的企业需求量和市场空间都非常大，而财务规章制度咨询服务也是市场需求中的一部分。因此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，对于服务市场经济的需求和发展是非常有必要的。同时，濮阳市还有很多的小微型企业，这些企业通常面临着财务管理不规范、财务体制混乱等问题。因此，如果成立一家专业的财务规章制度咨询公司，可以帮助这些企业解决财务管理方面的问题，提高其经营效益和管理水平，进而推动濮阳市的经济发展。
第三，公司服务内容和运营模式的设计。
一家专业的财务规章制度咨询公司需要具备多方面的服务内容和优秀的运营模式。首先，该公司应当有一支专业的团队，包括会计、审计、税务等方面的专家，能够为企业提供规范、广泛、准确的财务规章制度咨询服务。其次，该公司应当有完备的财务规章制度体系，并能够根据不同的企业需求，提供个性化的财务规章制度服务。最后，运营模式应当注重市场前景和需求，采取灵活多变的服务方式，如咨询、培训、审核等模式相结合。
综上，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，在市场需求的反应、市场前景的分析和展望、企业服务内容和运营模式的设计等方面，都有很好的发展前景和市场空间。因此，为了更好的服务市场经济，提高企业的竞争力和经营效益，特此建议在濮阳市成立一家专业的财务规章制度咨询公司。
gz85.COM精选阅读
公司报销规章制度7篇
资料意义广泛，可以指一些参考素材。无论是生活中，还是工作中，我们都有可能需要用到资料。有了资料的协助我们的工作会变得更加顺利！所以，你是否知晓资料到底是怎样的形式呢？由此，有请你读一下以下的“公司报销规章制度7篇”，如果合你所需，不妨马上收藏本页。
公司报销规章制度(篇1)
第一章 总 则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 差旅费借款规定
第二条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。
第三条 出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。
第四条 出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。
第三章 差旅费报销标准及办法
第五条 差旅费报销标准：
1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。
1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。
1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。
2.差旅费报销标准如下表(费用金额单位：元/每人，每天)： 差旅费标准 住宿费 伙食补助 市内交通补助 中层 员工 中层 员工 中层 员工 特殊地区 300 220 80 65 50 50 其他地区 200 150 60 50 50 50
注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳市，海南省等地区。
第六条 住宿费报销办法：
出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。
第七条 交通费报销办法：
1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：
1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。
1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。
1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。
2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00—6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。
3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00—6：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。
5.以下情况不享受市内交通费补助：
5.1公司派车出差的。
5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。
第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。
第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法：
1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。
2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。
3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。
第四章 附 则
第十条 本规定自发文之日起执行。原《__差旅费报销办法》同时废止。
公司报销规章制度(篇2)
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情景，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准
2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时光在一天以上的为 “长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
2.3 出差住宿费报销标准：(元人天)
（略）
2.4 出差补助标准
2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差，可享受15元人餐的伙食补贴)。
2.4.2 长途出差补助标准：(元人天)
（略）
2.5 员工出差交通报销标准
2.5.1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐 软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。
2.5.2 员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租 车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情景，不得报销出租车票。
3.员工差旅费报销规定：
3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情景需总经理批准方可报销)，节俭归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4.员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写 齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。
5.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务 审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
5.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：
5.3.1 具有规定的用途，期限及限额;
5.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金 或支票进行零星采购的七天内报销;经过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。
5.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
5.3.4 对违反规定用途和不贴合开支标准的支出，财务不予报销。
5.3.5 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
6.原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
7.原始凭证应具备的资料：
7.1 凭证名称;
7.2 填制凭证的日期;
7.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
7.4 经办人的签名或盖单;
7.5 理解凭证的单位名称;
7.6 经济业务的`资料;
7.7 数量、单价和金额;
7.8 发票、收据必须贴合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。
8.对原始凭证的技术性要求：
8.1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
8.2 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同 验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员 ，进行验收，并在凭证上签章。
8.3 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
8.4 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
8.5 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
8.6 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
8.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。
8.8 凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。
9.记账凭证的资料及填制要求：
9.1 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
9.2 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。
9.3 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。
9.4 会计科目：应按有关规定设置。
9.5 凭证金额：必须与原始凭证相符。
9.6 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
9.7 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计 凭证上签名或盖章。
9.8 会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。
10.本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。
11.本制度由公司财务部制定并负责解释。
12.本制度从X年X月X日之日起执行。
公司报销规章制度(篇3)
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定
（一）、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时光。
2、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不符、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情景。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时光
购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情景不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不贴合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
公司报销规章制度(篇4)
一、费用报销
第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销
第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销
第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度
第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
第十七条企业支付的大厦物业费，水电、空调费，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额。
第十八条企业各项福利费开支，如活动费、制服费等，由企业总经理批准。
第十九条医疗费按企业规定每月定额发给。
第二十条工会经费由企业工会主席在规定的范围内签批。
第二十一条其余未明确的费用由总经理审批。
五、附则
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
公司报销规章制度(篇5)
一、目的：
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：
(一)国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请
员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准
根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：
(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间
4、餐费标准
员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：
(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天
注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：
此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司报销规章制度(篇6)
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
2、 坐飞机的有关规定
1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2) 特殊情况规定：
A、 业务紧急，必须乘飞机；
B、 路途长，乘火车时间超过30小时；
C、 本身业务需要，并由对方出机票款；
D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准；
14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助；
15、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
16、 其它
1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)
总裁 280 380
事业部/职能部门总经理(主任) 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
注：
1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南；
2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
通讯、交通费用——报销规定
一、报销对象
1、 非年薪制部门经理；
2、 经理助理；
3、 非年薪制主管。
二、报销额度
1、 部门经理：200.00元；
2、 经理助理：150.00元；
3、 主管：100.00元。
三、报销办法
1、 当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；
2、 当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销；
3、 实行年薪制的.所有人员不再报销通讯费用。
四、相关规定
1、 公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机；截稿日通宵开机；任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。
2、 交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。
公司报销规章制度(篇7)
为建立合理的费用管理机制，既有效控制费用开支，又能搞活经营，提高投入产出效果，特制定本办法。
一、业务费用分类
业务费用分为日常业务费用和专项业务费用两类。
日常业务费用是指用于日常性开支的业务费用，包括日常关系维护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支。
专项业务费用是指用于解决专项问题的业务费用，包括获取新资源、优化改善资源、取得专项收入、化解重大损失、减少专项开支等特定资料方面的业务费开支。
二、日常业务费用管理
日常业务费用纳入企业年度财务预算，实行预算额度管理。
1.上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务费用预算额度，年度预算额度应根据开支需要分解到各月，日常业务费用应按照月度累计预算额度控制开支，一律不得超支，超出预算额度的，财务一律不得付款。
2.预算额度以内的日常业务费用由企业经营职责人统筹安排使用，并保证到达使用效果。
3.年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。
可控费用节俭用于业务费用开支的，按下列权限审批：
（1）企业可控费用节俭用于业务费用开支的，由事业部直接审批，报集团公司和集团公司董事会备案。
（2）事业部本部可控费用节俭用于业务费用开支的，由集团公司直接审批，报集团公司董事会备案。
（3）集团本部可控费用节俭用于业务费用开支的，报集团公司董事会审批。
4.日常业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照预算口径经过管理报表进行统计考核。
三、专项业务费用管理
专项业务费用不纳入企业年度财务预算，按照“一笔一批”的办法管理。
1.专项业务费的申请
企业需要开支专项业务费用时，应填写“专项业务费用申请表”，写明申请额度、具体用途、预期目标和效果以及项目职责人等资料后，经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后，报上级审批。
2.专项业务费的审批
专项业务费必须遵循“费用就是成本”的理念，本着“投入产出”的原则进行审批，具体审批权限如下：
（1）企业申请专项业务费用时，不改变年度考核利润指标的，由事业部直接审批，报集团公司和集团公司董事会备案；需要改变年度考核利润指标的，由事业部初审，集团公司复审后，报集团公司董事会审批。
（2）事业部本部和集团本部申请专项业务费用的，一律报集团董事会审批。
3.专项业务费的使用
（1）专项业务费用指标按照“专款专用”的原则使用，不得挪作他用。
（2）专项业务费用指标因事项未办或中途停办而未使用的，指标自动作废。
（3）专项业务费用指标使用后有剩余的，指标自动作废。
4.专项业务费用的核算
（1）专项业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照审批口径经过管理报表对费用开支情景和取得的效果进行专项统计。
（2）专项问题结束后，申请单位应填写“专项业务费用核销表”，写明申请额度、实际开支额、预期目标和效果、实际到达的目标和效果以及产生差距的原因等资料后，经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后，报费用审批部门核销备案。
5.专项业务费用的跟踪
上级单位批复专项业务费用后，应对专项业务费用的使用和所办事项的进展情景进行跟踪检查，督导进程。
6.专项业务费用的考核
专项业务费用按照下列原则进行考核：
（1）凡是当年已经取得经济效益的，将抵消开支后的净效益并入到当年利润指标完成数中，按照当年的绩效考核政策进行考核。
（2）凡是当年没有取得经济效益的，例如获取到新的资源但当年未投入运营等，将专项业务费用开支单列，不影响当年的绩效考核结果。
（3）集团审计部门应定期对专项业务费用开支结果进行审计评价，经审计评价确认贡献比较大的，可视贡献大小另行给与奖励。
规章制度公司
资料包含着人类在社会实践，科学实验和研究过程中所汇集的经验。不管我们是学习，还是工作中，都需要寻找一些资料。参考相关资料会让我们的学习工作效率更高。那么，关于资料你了解哪些内容呢？为此，小编从网络上精心整理了《规章制度公司》，欢迎收藏本网站，继续关注我们的更新！
规章制度公司 篇1
供热是现代城市的基础公共服务之一，保障了居民的温暖生活。而为了保障供热的正常运行，供热公司不仅需要配备先进的设备、技术和管理团队，更需要有详细的规章制度来指导和约束员工的行为，确保供热业务的正常运营和优良的服务质量。本文将从标题“供热公司规章制度”出发，详细阐述供热公司的规章制度。
一、指导思想
供热公司的规章制度是建立在国家有关法律法规和城市供热服务管理政策的基础上的，以现代企业管理理念为指导，以加强自身管理为目的，以提高服务质量为核心，以保障顾客权益为宗旨，旨在规范员工的服务行为，加强工作纪律，确保供热业务的规范有序运行。
二、主要内容
1. 公司组织架构：
明确公司的组织机构、管理层级、职能部门及岗位，规范职责分工和工作流程，确保公司运转有序、高效。
2. 岗位职责：
制定岗位职责，详细阐述各岗位在供热服务中的具体职责和要求，明确员工的服务标准和工作量，促进工作的规范化、标准化、流程化，提高服务质量。
3. 服务流程：
详细制定从客户咨询、办理发热量调整、供暖开通、供暖退而不断等业务流程，明确员工在每个环节的职责和要求，规范服务流程，提高服务效率。
4. 安全管理：
制定供热安全管理制度，要求员工遵守供热设施的操作规程，做好安全防范措施，避免事故发生，确保职工身体健康和住户安全。
5. 内部控制：
制定财务、人力、行政及其他内部控制制度，建立健全的内部审计机制，加强对不端行为的监管，维护公司的核心利益。
6. 员工管理：
建立员工管理制度，明确晋升机制、薪酬体系、培训制度等方面的要求，激励员工积极进取、共同成长。
三、严格执行
以上规章制度必须严格执行，公司领导要踏实工作，制定明确的工作计划和考核标准；员工要进一步提高服务质量意识，认真履行岗位职责；同时，公司还要强化监管，对违规行为要怀疑追责、严肃处理，形成良好的工作氛围和企业文化。
四、结论
供热公司规章制度是保障正常运营、提高服务质量的重要保证，必须严格执行并不断完善，以更好地满足市民的基本生活需求。希望本文能够为保障供热业务的正常运行提供一些借鉴和思考。
规章制度公司 篇2
一、引言
任何一个组织都需要规章制度来保证组织的正常运转。规章制度是一个组织运营的基础。它们定义了组织成员的责任，规定了行为准则，帮助组织成员理解他们的角色和职责，并确保组织的稳定性和安全性。
规章制度是建立在组织的宗旨、理念、价值观和业务基础上的。一个好的规章制度应该被视为公司的墙壁和基石。它应该能够为整个公司提供清晰的指导，并确保大家都遵守相同的规则，这样才能保证公司的成功和持久发展。
二、为什么要拓展公司规章制度？
在制定公司规章制度时，需要考虑到很多的方面，包括公司发展的战略目标、组织架构、职责和权限等等。然而，一个好的规章制度还需要考虑到越来越多的公司面临的问题，例如：
1. 快速增长的员工数量
很多公司面临着快速增长的员工数量，此时公司的规章制度很容易无法跟上这个变化速度。
2. 新的法律法规
无论是国家还是地方的法律法规都在不断增加，这要求公司对规章制度不断地进行更新和修订。
3. 新的业务领域
互联网时代，很多公司的业务领域不断扩展，需要制定新的规章制度来适应不同的业务领域。
4. 全球化
很多公司在国内的同时也在国外进行业务拓展，这就要求公司规章制度考虑到不同国家、不同文化背景和不同的法律法规。
以上的种种，都需要拓展公司规章制度，来适应日益复杂的商业环境。
三、如何拓展公司规章制度？
1. 明确公司的宗旨、理念、价值观
规章制度应该建立在公司的宗旨、理念、价值观基础上。明确公司的宗旨、理念、价值观，可以帮助制订出更符合公司价值观的规章制度。
2. 分析公司目前的业务规模和组织结构
制订好规章制度需要考虑到公司现任的业务规模和组织结构。规章制度需要适当的精简和简化，以提高公司治理效能。
3. 针对新的业务和流程制定新的规章制度
针对公司新的业务和流程制定新的规章制度。这些新的规章制度应该考虑到公司最新的战略目标，同时能够与原有的规章制度相互协调。
4. 更新和修订现有的规章制度
对于现有的规章制度，如果存在瑕疵或者法律法规发生变化，规章制度需要经常更新和修订。
5. 制定全球化的规章制度
随着公司的国际化和全球化，制定全球化的规章制度非常有必要。这些规章制度需要考虑到不同国家的文化背景和法律法规。
四、规章制度更新的意义
1. 提高公司的治理效能
规章制度的更新可以提高公司的治理效能，确保公司内部管理行为符合公司制订的规章制度。
2. 增强公司竞争力
建立符合公司价值观的规章制度，可以提高员工的工作效率和工作质量，进而增强公司的竞争力。
3. 避免公司的风险隐患
规章制度可以规范公司员工的行为，避免公司面临各种风险隐患。
4. 提升公司的品牌价值
制订与公司价值观相符的规章制度，有助于提升公司的品牌价值和形象，增加对外的信誉度和影响力。
五、结论
对于一个组织而言，规章制度是非常重要的。规章制度能够为公司提供一个清晰的标准，并确保公司各成员都遵守相同的规则。建立好规章制度需要考虑到公司的宗旨、理念、价值观，考虑到现有的业务和流程，以及考虑到法律法规和文化背景等等。一个好的规章制度可以提高公司的治理效能，增强公司的竞争力，避免公司的风险隐患，提升公司的品牌价值。
规章制度公司 篇3
本着“积极肯干，团结奋进”的精神，做到“以厂为家，以家为荣，荣辱与共”要时刻谨记“质量是企业生命的脉搏”发挥“厂衰我耻，厂兴我荣”的崇高品质为安好的提高生产效率和工作质量，使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据国家有关规定，结合本厂的实际情况，特定以下管理制度。
一、劳动纪律：
1、上班要保持良好的精神面貌，集中精力进入工作状态。
2、工作时间要坚守岗位，不得擅离职守。
3、工作时间不得办私事，不做私活，不能吃零食，不能饮酒，工作岗位禁止吸烟，吸烟要到指定的吸烟区，不得大声喧哗、吵闹。
4、职工必须服从工作调动和工作分配，如果本人认为调动分配不当，可以向上层反应，但未改变前，仍须执行原决定。
二、考勤制度：
1、工作时间为上午：7：30—12：00下午：13：00—18：30
2、职工不得无故缺席和旷工（旷工半日罚款款从当月工资中扣除）。
3、职工不得迟到、早退、应提前十分钟到岗位做好班前的工作准备。
4、请假必须写请假条，经批准后方可休假，如特殊情况必须来电、函请示，并在事后一日内补办手续方视为有效假期。
5、职工不按请假缺席请假或未得批准擅自离开岗位，一律按旷工处理。
三、安全生产管理制度：
1、各职工必须认真学习本岗位理论知识和操作规程，熟练掌握印刷操作机器维修等相关知识。
2、按要求出成品，成品损耗数量，领料数量相符并登记，坚决杜绝浪费现象发生。
3、严守印刷机密，对保秘性印刷品，印后立即入库并将有关物品销毁。
4、勤检查电源线路，发现问题立即向上级报告。禁止乱拉、乱接电线，插座，未经同意不得私自动用机器，助手和学徒必须在领机的指导下进行生产操作。
5、工作场地应保持整洁畅通，地面、工作台及周围无杂物，维修工具配件要放到规定的位置。
6、机上所有安全防护设施，需要定期检查，对机器设备进行必要的清洁养护。
7、每天工作结束后，必须关闭设备电源，下班后要切断所有设备的电源和关好门窗。
8、注意易燃物品和防火器材的放置，禁止烟火。
四、安排生产管理：
1、晒版房、印刷，后加工等人员必须严格遵守每个工艺的制作过程各道工序要严格把关，保证成品的质量（一般情况按样品要求制作），若有不清楚的地方，必须向业务员或办公室问清楚才进行印刷，以防出错。
2、晒版前务必要检查晒版机上有无灰尘、花点，确保质量，也要检查菲林是否符合质量标准。
3、印刷前要做好加油、上墨、上纸和机台清洁卫生等各项开机前的准备工作。
4、晒完版后，菲林必须分类放好，晒版房必须每天班前进行卫生保洁打扫，保持良好的工作环境。
5、印刷好的印件要整齐放好；印完之后的版材（校版纸、废品）必须封好，整齐分类放好，方便日后使用。
6、所有制作人员必须以人身安全、机械安全为第一，不得擅自操作机械，如有意外，后果自负。
规章制度公司 篇4
1、遵守国家法律、法令和有关政策规定，不得从事非法经营；
2、遵守公司所制定的各项规章制度和条例规定，不得以公司的名义获得个人商业利益；
3、爱惜公司设备，严格按规定做好备件登记，不偷窃、误用及破坏公司的资产；
4、积极参加部门组织的各项活动，维护集体荣誉；
5、服从领导，做好本职工作；
6、团结同事，互助友爱，同仁之间要谦虚礼让，如对公司或管理人员有异议时，可向上级主管申诉，不允许背后诽谤；
7、严禁泄露公司机密及客户信息;严格遵守公司保密制度，工作时间离开办公室要把桌上的文件、资料收好。电脑在使用完离开时务必退回桌面或是关闭显示器。
8、上班不迟到、不早退、不擅自离岗、窜岗；
9、因公外出应事先向部门经理报告，如有特殊情况，应在事后主动向部门经理做出解释和说明；
10、遵守排班秩序，若因疾病而导致无法上班，必须事前通知管理人员，因故请假必须按规定程序申请；
11、不利用上班时间用工作电脑上网做与工作无关的事情；
12、上班时间不吃零食、不聚众聊天、不打瞌睡、不电话聊天；
13、因公拨打电话，要长话短说，注意节约；
14、保持办公场所整洁，下班前座位整理干净；
15、维护工作场所安全，下班前要关掉电源、关好门窗后方可离去。
规章制度公司 篇5
第一章锅炉房管理总则
一、司炉工及其他人员由办公室负责招聘，实行班长负责制。班长负责司炉人员的管理、锅炉操作等项目的日常管理，督促落实公司各项规章制度。司炉工应持国家劳动部门签发的司炉操作证上岗，严禁无证人员司炉。
二、司炉工操作中要坚守岗位，服从班长管理，严格执行各项规章制度，严格执行岗位职责，积极探讨操作技术，确保锅炉安全运行。
三、加强司炉工业务培训学习，熟悉锅炉运行系统及运行参数，安全经济操作运行，节约用气、用电、用水，杜绝浪费。
四、坚持巡回检查制度，发现故障立即修理，严格监视锅炉水位、压力，值班人员每隔一小时对锅炉水位、压力、给水系统等设备巡检一次，做好记录。
五、司炉工应按锅炉使用规范定期检修、维护、保养锅炉及各种辅助设备，定期检验、冲洗压力表设备，定期排污。
六、日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一般故障。发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施并及时报告公司有关领导。
七、对任何有害锅炉安全运行的违章指挥，应拒绝执行。
八、严格交接班制度，班长负责督促司炉工交接班，做好交接班记录。
九、对因违规操作、操作不当或不执行规章制度等出现的责任事故，值班司炉人员负完全责任。
第二章锅炉房班长岗位职责
一、服从办公室主任的领导，带领职工积极工作、加强学习，提高思想和工作水平，树立为公司全体员工服务的自觉性。
二、保障公司区域供气正常运转，严格按照锅炉操作程序操作，坚守岗位，督促执行公司制定的各项规章制度。
三、加强学习，不断提高业务技术水平，积极探讨锅炉操作技术。
四、负责督促定期维修保养锅炉及各种辅助设备，确保锅炉正常运行。
五、定期巡回检查锅炉运行情况，发现故障立即修理，并及时上报。
六、加强核算，精打细算，节约能源，杜绝浪费。
七、严格交接班制度，做好锅炉运转、性能记录，确保锅炉正常运转。
第三章司炉工岗位职责
一、服从公司办公室领导，服从班长管理。
二、严格执行公司各项规章制度，注重安全生产，不得擅自离开工作岗位。
三、按规定时间，保证供气、洗浴热水及职工饮用开水的供给。
四、努力钻研业务，不断提高业务水平，降低气、电、水的消耗。
五、认真执行交接班制度，做好交接班记录。
六、保持锅炉房内外场地清洁。
七、定期维修保养锅炉及各种辅助设备，确保锅炉正常运行。
第四章锅炉房交接班管理规定
一、交班的司炉人员应在交班前对锅炉运行情况作一次认真、全面的检查和调整，必须具备下列条件方可交班。
1、锅炉燃烧稳定，压力、水位都在正常范围内。
2、各设备安全附件、仪表等运作灵敏可靠。
3、各辅机及附属设备运转正常。
4、工作场所保持整洁。
5、各项记录认真填写清楚。
二、交班人员口头向接班人员详细介绍本班运行情况，以及发现问题和注意事项。
三、接班人员应提前到达锅炉房。做好接班准备工作，认真查阅运行记录，听取交班情况介绍。
四、交接双方应共同巡视一次，检查锅炉运行情况，确保附属设备安全附件灵敏可靠。
五、交接班时，如遇事故，应待事故处理完毕，再办理交接班手续，接班人员应积极协助处理事故。
六、接班人员在接班前不准喝酒，以免发生事故。
七、接班人员未按时上班，交班人员应报告锅炉班长，但不得擅自离岗。
八、双方交接完毕，应在交接班日志上签名。
第五章锅炉安全操作管理规定
一、切实执行锅炉安全操作的有关规定和本单位制订的锅炉安全操作规程，保证锅炉安全、经济运行。
二、严格遵守劳动纪律及各项操作制度，不擅自脱岗，不做与生产岗位无关的`事。
三、锅炉运行必须保持水位正常、压力稳定，定期做好锅炉水位、测量仪表、保护装置、电机设备的检查工作。保证安全附件灵敏可靠，并做好以下工作:
1、每隔一小时对锅炉水位、压力、给回水系统压力等巡检一次。
2、定期维护、更换电机附件。
3、定期检验、冲洗压力表设备，定期排污。
四、按锅炉使用规范定期检修、维护、保养锅炉及各种辅助设备，保证设备运转良好，并杜绝跑、冒、滴、漏现象。
五、日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一般故障。
六、司炉人员有权制止任何违章操作，锅炉在运行中发生异常情况危及安全时，应采取紧急停炉措施，并立即报告办公室有关负责人。
第六章锅炉房管理细则
为保证公司锅炉的正常运行，确保供气效果，确保按时、足量供应洗浴热水、饮用水，切实落实岗位责任制，特制定本细则。
一、劳动纪律
1、违犯公司制定的有关规章制度，视违纪情节予以10—50元罚款，严重者予以加倍处罚，直至解除其用工合同。
2、损坏甲方财产，无视跑、冒、滴、漏现象发生，除照价赔偿外，视情节予以10—20元罚款。
3、无正当理由拒不服从班长管理，视情节予以10—20元罚款。
4、供气效果达不到要求，一经证实每次处以该区域班长及值班人员每人20元罚款；屡教不改者，按严重失职予以解除用工合同。
5、违犯公司制订的时间表，延时或超时供气、供水者，出现一次视情节予以10—20元罚款。
6、在公司规定的时间内，无故自行停止供气、供水，出现一次视情节予以10—20元罚款，严重者予以加倍处罚。
二、考勤管理
1、工作时间擅自脱离工作岗位，每发现一次处以10元罚款，情节严重者加倍处罚。
2、不按时交接班，交接班迟到者，视情节处以5—10元罚款。无故迟到一小时以上者按旷工一天论处。
3、无故旷工，除扣发其日工资外，处以50元罚款；无故旷工三天以上者，按违约予以解除用工合同。
4、有事应提前向班长请假，由班长负责安排替换班，值班不到岗而又不请假者，按旷工论处。
规章制度公司 篇6
公司规章制度是企业管理的灵魂，一份好的规章制度可以有效规范员工的行为，维护企业的工作秩序，促进企业的良性发展。但是，很多企业对公司规章制度的重视程度并不够，导致规章制度的制定和执行存在诸多问题，给企业造成不良影响。因此，我们应该高度重视公司规章制度，建立健全的规章制度体系，确保企业的正常运转和健康发展。
一、规章制度的重要性
1.管理标准化
规章制度是企业管理的重要载体，是企业制定和执行管理制度的基础。通过规章制度，可以明确员工的职责和权利，标准化企业的管理流程，确保企业的正常运转。
2.责任明确
规章制度为企业提供了一套完整的责任制度，明确了每个员工的工作职责、权限和责任。员工在工作中遇到问题时，可以通过规章制度找到相应的解决方法和责任人，保障员工权益。
3.工作效率高
规章制度可以制定明确的工作流程，提高工作效率。员工在工作中不再以个人习惯或口头约定为准，而是按照规章制度执行工作，避免因个人原因导致的工作错误或疏漏。
4.文化建设
规章制度是企业文化的重要组成部分，用规章制度来强化企业文化建设是企业可持续发展的一个基本保证。有了制度化的企业文化，员工的行为更加规范，企业的价值观念更加明确，增强企业的凝聚力和向心力。
二、制定规章制度的原则
1.合理性原则
规章制度必须具有一定的合理性和可操作性，不能过于苛刻或苟且。制定规章制度必须以理性、合理的基本条款为基础，同时充分考虑企业实际情况，做到尽量详细、科学、可行。
2.权威性原则
规章制度的制定应该具有权威性，制定规章的部门或者人员必须具有在企业内一定的权威性和决策能力，制定的规章制度必须经过企业领导层的审核和批准，确保规章的权威性和可信度。
3.可操作性原则
规章制度的可操作性直接关系到规章制度的执行效果，制定规章制度必须注重实际操作的可行性，要从员工日常工作中收集意见、反馈和建议，不断完善和调整制定的规章制度。
4.公平性原则
规章制度是企业管理的基础，应该坚持公平原则，规章制度不应针对特定个人、种族或团体而制定，员工在执行规章制度的过程中应该公平对待、平等执行，保障员工的权益和尊严。
三、规章制度的执行
制定好规章制度只是第一步，如何执行制定好的规章制度同样重要。在规章制度的执行过程中，需要注意以下几点：
1.落实责任
规章制度的执行必须落实责任，各部门和管理人员要根据规章制度制定相应的执行方案，并明确责任人和责任范围，以确保规章制度得到顺利执行。
2.及时沟通
规章制度的执行需要及时沟通，要加强对员工的宣传和教育，让员工明确规章制度的重要性和必要性，减少员工对规章制度的不了解和误解。
3.适时修订
规章制度的执行需要适时修订，随着企业内部环境和外部环境的变化，规章制度需要不断更新和完善，以满足企业管理的需要。
4.严格执行
规章制度的执行需要严格执行，应该对规章制度的执行进行检查和考核，对违反规定的员工进行责任追究，实行奖惩制度，增强员工对规章制度的认可和遵守。
四、建立规章制度体系
企业规章制度建设需要建立一个完整的规章制度体系。首先要明确覆盖的范围和内容，按照企业的管理层级、业务范围和管理要求，设计出适用于全员的通用制度，以及适用于各部门业务导向的专业制度。
其次，需要明确规章制度的制定和修改程序，规章制度的审核和批准程序，规章制度的执行和考核程序，制定科学的规章制度评估程序，评估企业规章制度的执行情况，不断完善和调整规章制度的内容和程序。
最后，还要加强规章制度的执行和宣传，加强员工的培训和教育，增强员工的规章制度意识，促进规章制度的全面和有效执行，以确保规章制度的严格执行和有效运行。
五、结语
企业规章制度建设是企业管理的核心内容，建立健全的规章制度体系是企业管理的基础，能够有效规范员工的行为，提高企业的工作效率，促进企业的健康发展。因此，我们应该高度重视公司规章制度，严格执行规章制度，建立完善的规章制度体系，为企业的可持续发展提供坚实的保障。
规章制度公司 篇7
随着监控技术的不断发展，监控公司也逐渐成为了社会生活中不可或缺的一部分。为了保障提供稳定、高质量服务，监控公司不仅需要具备优秀的员工和先进的设备，更需要建立完善的规章制度来确保工作的顺利展开。本文将着重探讨监控公司规章制度的相关主题，为大家介绍一个良好的监控公司应该有哪些规章制度，并从制度的角度提高监控公司的整体管理水平。
一、异地监控管理制度
对于现代监控公司来说，地点的限制不再是一个问题。但如何管理好异地监控的工作则是一个难点。由于不同的地区还存在着不同的文化背景及法律制度，监控公司在异地管理中需要建立适应不同发展环境的管理模式，并合理规范员工管理行为。在实际工作中，监控公司应该加强对异地员工的管理，明确各员工的工作职责，建立行为规范以及完善监控设备的维护等，最大程度地规范监控服务行业的运行。
二、监控设备维护管理制度
监控设备的正常运行是一个公司的稳定生产的基础。在日常维护方面，监控公司需要建立一套设备维护管理制度，以避免设备故障对工作造成影响。在维护方面，监控公司应对设备的软硬件、网络等进行定期检查，记录并及时处理机房环境、电力供应及网络故障，进一步提升监控设备的稳定性和安全性。
三、员工行为规范管理制度
一个公司的工作质量很大程度上取决于员工的素质以及行为规范。监控公司作为从事社会公共安全保障的企业，必须建立合理的员工行为规范，制定相关的职业道德规范和行为措施。同时，还应定期开展安全培训和防范互联网违法犯罪知识教育，引导员工合法合规的从事监控工作，提高监控公司的整体管理水平。
四、信息保密制度
对于监控公司，信息安全是一个双重保障的过程：一方面确保本公司业务东西的安全性，另一方面也要维护客户信息的安全性。制定信息保密原则及保密体系，建立职责分工机制，加强对核心业务和客户信息的保密控制，是监控公司维护商业信誉和社会信任的重要途径。同时，还应对员工的保密意识进行教育和培训，引导员工完成一系列的保密审计、评估或监测工作，严格保障信息安全的运行。
总的来说，监控公司的规章制度是其能力优劣和价值标准的衡量标准之一。建立规范和合理的规章制度，对员工行为进行规范，建立完善的信息保密系统，都是提高监控公司管理水平和市场竞争力的途径。监控公司要以制度为依托，以员工素质为核心，以技术进步为动力，全面提高自身技术、服务、服务效率和管理水平，积极营造良好的市场环境，为行业的长足发展创造更加宽广的空间。
规章制度公司 篇8
公司各类规章制度是每个企业都必须有的，它是企业运作的基础，是保障企业正常运转、规范员工行为的重要法规。本文将从三个方面来详细介绍公司各类规章制度：规章制度的意义、不同类型的规章制度以及规章制度的制定与实施。
一、规章制度的意义
规章制度是指企业制定的一系列规定和标准，用于规范员工的行为和义务，规章制度的目的是为了保证企业的正常运作和员工的利益。规章制度可以分为公司总则和部门细则两类，公司总则是一个企业在经营过程中，所有员工必须遵守的规章制度，它包括公司的使命、价值观、管理体系、组织结构、职责与权限等内容，它是公司最重要的规章制度，全公司都必须遵守。而部门细则则是各部门为了满足自己业务需要而制定的、对员工权利义务的具体规定。
规章制度的作用有以下几个方面：
1. 规范员工的行为。规章制度能够形成一套比较稳定的、共同的员工行为规范，在一定程度上可以提高员工的专业素养和业务水平，减少内部管理和人事纠纷。
2. 维护公司的合法权益。企业制定的规章制度规定了员工的权利和义务，以及员工与公司之间的合法关系，从而能够更好地维护企业的合法权益。
3. 提高企业信息化管理水平。现代化的企业管理需要规章制度的不断升级和完善，保证企业管理的科学性、高效性、规范性和信息化水平。
二、不同类型的规章制度
规章制度可以根据制定的目的和适用范围来划分，一般分为以下几种：
1. 公司管理制度。公司管理制度包含了公司管理的基本原则、企业文化理念、组织机构、职务职责等，它是公司的基本原则和行为指南。
2. 人事管理制度。人事管理制度主要包括招聘、录用、培训、晋升等方面的规定和制度，从而确保公司拥有一支技术过硬、素质优良的员工队伍。
3. 财务管理制度。财务管理制度主要包括企业经营财务活动的规范和管理，它包括会计核算、预算管理、成本控制等。
4. 运营管理制度。运营管理制度是为了规范企业的日常运营和管理而设立的，它包括物流管理、品质控制、服务管理、客户投诉处理等。
三、规章制度的制定与实施
规章制度的制定是一个相当重要的程序，一般情况下需要通过公司的高级管理层和各个部门的相关人员相互协作，按照制度的目的、范围和流程等细节来制订。制定好的规章制度需要向公司全体员工进行宣传和培训，使之真正的形成一种行为准则和文化理念。
规章制度的实施是制定的规章制度得以落实和运作的过程，也是最关键的实现步骤。需要公司管理者和各个部门负责人以身作则推广、宣传、执行制度，并对制度的执行情况进行监督和检查。
总之，规章制度的制定，可以规范员工的行为，促进企业的发展，规范企业的内部管理，优化员工权利和义务，保护企业的合法权益，提高企业的经济效益，促进企业的可持续发展。企业需要制定适应自身的各类规章制度，全面普及、及时执行和严格管理，从而建立良好的企业形象和文化，为企业各项业务活动提供有力的保障。
规章制度公司 篇9
单位劳动保障规章制度对于确保员工权益、维护工作秩序和促进企业可持续发展起着重要作用。这一制度是指由企业依法规定并实施的，用于保障员工权益、规范劳动关系的管理体系和制度。在这篇文章中，将详细探讨单位劳动保障规章制度的重要性和实施细则。
单位劳动保障规章制度对于员工权益保障起着至关重要的作用。在劳动关系中，雇主必须承担起保障员工利益的责任。员工权益包括但不限于工资、加班、休假、社会保险和福利待遇等方面。通过制定和执行规章制度，企业可以明确规定员工的权益和义务，确保员工在工作中享受到应有的待遇。同时，规章制度也为员工提供了救济机制，使他们能够维权和申诉，让劳动关系更加公平和透明。
单位劳动保障规章制度的实施可以维护工作秩序。在员工众多、业务复杂的企业环境中，工作秩序的维护十分关键。通过规章制度，企业可以规范员工的行为准则和工作要求，保持工作的高效性和有序性。规章制度可以明确员工对工作任务的分配和完成、工作纪律的遵守以及工作态度的要求等方面的细节，让员工清楚自己的职责和责任。这有助于提高员工的工作效率和质量，推动企业的发展。
单位劳动保障规章制度对于企业的可持续发展有着积极的推动作用。一个良好的劳动保障制度不仅能够吸引和留住人才，也能增加员工的工作满意度和忠诚度。员工满意度的提高将带来更好的工作质量和效率，从而增加企业的竞争力。同时，规章制度还可以预防和解决劳动纠纷，减少员工离职和劳资矛盾，有效降低用工成本和业务风险。通过规章制度的实施，企业将能够建立良好的人力资源管理体系，为可持续发展打下坚实基础。
在实施单位劳动保障规章制度时，企业应注意以下几个方面。制定规章制度应遵循法律法规和相关政策的要求，确保合规性。规章制度应简明扼要、条理清晰，便于员工理解和遵守。同时，制度的具体实施应考虑到企业的实际情况，并充分征求员工的意见和建议。企业应加强对规章制度的宣传和培训，确保员工和管理者都能够全面了解和遵守规章制度。
单位劳动保障规章制度在维护员工权益、维护工作秩序和促进企业可持续发展方面发挥着重要作用。这一制度的实施能够确保员工享受合法权益，规范劳动关系，提高工作效率和质量，增加员工满意度和忠诚度，降低劳动纠纷和业务风险。单位劳动保障规章制度的制定和实施需要企业从法律合规、规章条理、员工参与和宣传培训等方面入手，以确保有效推行和落地。只有这样，企业才能够在经济发展的同时，做好员工的生活保障工作，实现共同的发展目标。
公司规章制度
关于“公司规章制度”，栏目小编有一些自己独到的看法，请保存此文以便再次阅读。规章制度在企业内被视为内部劳动规则，是法律的一种形式。制定规章制度时，企业必须要确保其可行性。规章制度可视为管理效果优劣的重要指标，因此企业的规章制度制定是一个繁琐而复杂的过程。
公司规章制度 篇1
第四十八条 公司鼓励员工进行业务深造，贯彻“一岗多能”政策，将组织定期与不定期的岗位培训及其他技能的培训。
第四十九条 培训由企管部会同业务部门，通过分析考核结果后确认需要培训的人员及内容，在此基础上制定培训计划，经企管部批准后执行。
第五十条 培训包括岗前培训、在职培训、专业培训三种。
(1) 岗前培训为新进员工入职前的培训，由人力资源主管组织，内容为：
a) 公司简介、人事管理规章的讲解;
b) 企业文化知识的培训;
c) 工作要求、工作程序、工作职责的说明;
d) 请业务部门进行业务技能培训。
(2) 在职培训：在岗员工的技能培训，以提高本职技能或增加第二岗位技能为需要，由各级主管组织，采用内部培训与外部培训结合的方式，并加以总结，形成固定的培训教材;
(3) 专业培训：视业务的需要，对优秀的员工进行的特定目的的培训。专业培训包括：
a) 培训机构的专业培训班;
b) 邀请专家进行专项讲座;
c) 脱产学习;
d) 国外深造。
第五十一条 为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，参加专业培训的员工应与公司签订“培训后服务协议”。
第五十二条 参加培训的员工应认真学习，公司将考察培训效果;并据此决定员工承担培训费用的比例。
培训的具体规定见公司《培训管理制度》。
公司规章制度 篇2
1、全面统筹规划公司财务管理战略，拟定公司财务规划方案。
2、按照企业战略发展规划的要求，全面主持财务体系的运作管理。
3、以合理的企业资源成本适时制定、修正、和完善财务组织体系，指导下属员工的有效职责分工和高效协作。
4、负责主持编制预算并监督其执行。
5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。
6、负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。
7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。
8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。
9、向公司高层决策者提供有关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提高公司的盈利水平。
10、执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。
公司规章制度 篇3
第一条 公司人事管理的主管部门为企管部，对上向主管经营的副总经理负责，对下由人力资源主管负责日常事务。
公司的部门设置、人员编制、企管部经理的任免、去留及晋级由总经理负责;公司总经理、副总经理、总经理助理的任免、去留事项由董事会负责。
第二条 企管部有关人事管理的职责如下：
(1) 负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况，制定并实施公司的人力资源规划和具体计划。
(2) 根据各部门的人力需求计划，负责对人才引进和招聘工作进行具体操作。
(3) 负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及规章制度，经批准后，负责监督执行。
(4) 负责拟订员工岗位薪酬制度。
(5) 负责拟订本公司员工绩效考核体系及奖惩方案，并组织实施。
(6) 根据公司员工实际状况和企业发展的需要，制定并实施公司的人员培训计划。
(7) 负责组织员工的各种岗位培训。
(8) 负责公司员工的社会保障工作。
(9) 负责员工辞退及内部调配，代表公司处理劳动纠纷。
(10) 负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等人事手续。
第三条 本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。
第四条 本制度中所涉及的“员工”，是指在公司工作的所有在职人员，包括正式职工和短期聘用员工。
正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受本制度中所规定的各种福利待遇;短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与公司续签聘用合同。
第五条 正式员工和短期聘用员工均应与公司签订劳动合同，本人事制度可以作为劳动合同的附件，规范员工和公司双方的行为。
公司规章制度 篇4
第三十七条 员工的考核分为转正考核、月度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级(降级)、提职(降职)、奖金、罚款的依据。
第三十八条 员工转正考核按照本制度中“试用”章节规定的办法执行月度考核和年度考核则按照公司《考核管理制度》执行。
第三十九条 员工的异动主要指部门经理(含)以下的员工，包括调动、晋升、降职。总经理、副总经理、总经理助理的任免、调整由董事会负责。
第四十条 公司根据工作需要，可以调整员工的工作岗位;员工也可以申请在公司各部门之间流动。员工的调动分为部门内调动和部门间调动两种情况：
(1) 部门内调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门负责人根据实际情况，经考核后，向企管部提出申请，经企管部批准后执行。
(2) 部门间调动：是指员工在公司内部各部门之间的流动，需经调出部门、调入部门、人力企管部共同考核后，由企管部申请，报总经理批准后执行。
第四十一条 员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门前5%的，可以向上调整岗位薪点数一级;员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门后5%的，可以向下调整岗位薪点数一级。
第四十二条 员工的晋升和降级，除《员工奖惩制度》规定外，主要依据考核成绩、个人技能、工作态度决定。
第四十三条 普通员工的晋升和降级，由人力资源主管和员工所在部门共同负责拟定，报企管部批准;部门(副)经理的晋升和降级，需报总经理批准。
第四十四条 公司根据考核成绩实行“末位淘汰”制，具体规定见“末位淘汰制管理办法”。
公司规章制度 篇5
员工规章制度范本
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经
营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实
力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的
条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、
技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化
建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济
效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公
司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止玩电脑、网上聊天、做私人事等与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、
第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，
一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
公司规章制度 篇6
一、日常管理制度
1.着装仪表规范
公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
2.工作行为规范
遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。
办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
3.员工手机应保持上班时间畅通
行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏 等与工作无关的行为发生。
保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。
工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。
4.节约用电，做到人走灯灭
爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。
加强学习，学习型组织是分公司 的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。
二、办公室管理制度
办公室人员管理制度
办公室人员执行签到的考勤制度
每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止无故迟到早退现像发生，违者予以20元处罚。不允许代替签到，9：00起不再签到；
忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明；按时间早晚顺序签到；凡没有事先请假说明理由（病、事假）不签到人员一律视为旷工
办公用品管理规定
办公用品发放和使用
本着节约的原则使用办公用品。
购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。
领用办公用品用具必须认真履行手续，应提交OA《办公用品申请（领用）表》。
严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品 退回办公室（消耗品除外）。
三、考勤管理制度
行政综合部负责全体员工的考勤工作。
考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。
出勤规定
周一到周六上班，周日休息；
上班时间：9：00-18：00
午餐时间：12：00-13：00
所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。
考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；
考勤表必须与所批复 的请假条 相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利。
考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。
员工请假不超过12小时，由部门主管批准；超过12小时需报经理批准。
国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假.病假需经领导批准后休息
各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。
所有批准假期时间包括往返时间。
四、会议制度
公司实行例会制度，主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。
周会在每周一上午9：30召开一次.周会须有会议记录，由办公室负责记录。
月例会每月月末召开一次，会议由经理主持，公司本部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要 ，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。
各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。
每次会议凡通知 到的与会人员，因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的，将给予通报 批评。
会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。
事假
员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。
员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/20.92天；
员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/20.92天/8小时。
五、出差
公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
部门以上负责人出差需报公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。
六、行政接待
坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪 要求，杜绝随意性。
坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
行政部负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门接待，行政部配合
接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。
客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体公司形象。
公司规章制度 篇7
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产。
公司规章制度 篇8
第五十三条 公司员工的解职分为“死亡”、“退休”、“辞职”、“停职”及“辞退/解雇”“开除”六种。
第五十四条 公司员工死亡为当然解职。员工死亡的抚恤条件及标准由公司另行规定。
第五十五条 公司员工退休享受退休金，其办法另定。
第五十六条 公司员工自请辞职者，应于30天前以书面形式申请核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。
第五十七条 公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”二种。
(一)员工因服兵役、预备役期间超过一个月者可自请停职。
(二)员工有下列情况之一者可命令停职。
1. 员工不适合继续本职工作又无法调整工作的;
2. 因病延长的假期超过规定者。
3. 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。
第五十八条 自请停职和命令停职，如遇下列情况，酌情予以处理。
(一)自请停职者，于免除兵役、预备役后15日内报道复职。否则，以辞退处理。
(二)因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职者，可按退休或辞退处理。
(三)因工作原因的停职在3月内还无法安排合适工作的，按辞退处理。
(四)因诉讼案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦查处分不起诉或判决无罪确定后，可予复职。
第五十九条 公司员工于停职期间，停发所有薪酬，其服务年限以中断计。
第六十条 员工因违反公司规章制度，可根据其行为及后果，根据相应的规定给予解雇或开除处理。解雇或开除的决议应通过公司办公会决定，并将辞退及解雇的决定通知工会。
第六十一条 因公司调整业务结构，或发生重大经营变动导致的解雇员工计划，应事先与工会协商，共同制定解雇及补偿方案。
第六十二条 公司员工离职，除“死亡”及“命令停职”未能办理交接手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准后才能离职。财务部凭签准单办理有关结算。
公司规章制度 篇9
第一章总则
第一条为了加强规章制度管理，规范规章制度制定程序，保证规章制度制定质量，提升规章制度管理水平，根据集团公司有关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法所称“规章制度”，是指为规范公司的经营、管理活动，保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的的规范性文件。
第三条规章制度种类主要包括：办法（实施办法）、制度、规定、细则（实施细则）、章程、规则、指导意见等。
第四条规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章制度体系，严格执行规章制度的废、改、立管理流程，统一应用规章制度格式模板及其他相关规范。
第五条规章制度制订（修订）的基本流程：计划→起草→审核与审查→审批与发布。
第六条本办法适用于公司本部及系统各单位。
第二章职责分工
第七条公司企业管理部（法律事务处）是公司规章制度的归口管理部门，主要职责：负责组织编制和完善规章制度体系，组织编制和督促落实规章制度建设年度计划，归口审核规章制度的合法性、规范性和协调性，定期汇编出版规章制度。
第八条公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的责任部门，主要职责：根据本部门的职责分工，配合建立规章制度体系，制定规章制度建设计划，起草并发布规章制度，负责业务范围相关规章制度的专业性审核，以及本部门规章制度管理的日常工作。公司审计部是公司规章制度执行情况的检查部门，负责定期检查规章制度在公司系统的贯彻落实情况。
第九条系统各单位规章制度管理归口于其承担企业管理职能的部门，工作职责参照前款执行。
第三章计划
第十条规章制度建设实行计划管理，本部各部门、系统各单位应将规章制度建设纳入年度计划管理，并于每年12月31日前将规章制度管理年度报告报公司企业管理部（法律事务处）。规章制度管理年度报告内容主要包括：公司规章制度执行情况，本单位规章制度建设和变更情况，规章制度培训情况，规章制度管理成效，以及次年规章制度废、改、立计划和培训计划等。
第十一条公司企业管理部负责汇总、分析公司本部和系统各单位的年度规章制度建设、管理情况，并于每年1月底前向公司作专题汇报。
第十二条企业管理部（法律事务处）在汇总、审核各部门规章制度建设年度计划的基础上，编制公司规章制度建设年度计划，经公司党政联席会审议通过后下发执行。
第十三条各部门根据公司下发的规章制度建设年度计划，将本部门的规章制度建设年度计划分解、落实到季度计划和月度计划，确保按计划如期完成起草工作。
第四章起草
第十四条起草规章制度应符合以下要求：
（一）符合国家的法律、法规、方针和政策；
（二）符合国家标准、行业标准和集团公司有关规定；
（三）符合企业发展战略和企业文化，服务于企业使命和目标的实现；
（四）结构严谨、逻辑严密、文字简练、用语准确，并符合公司规章制度模板（见附件1）和编写规范的要求；
（五）职责和权限界定清晰、科学合理，可操作性强；
（六）相关制度之间边界清楚，相互协调，有机统一。
第十五条规章制度原则上应包括以下主要内容：目的、适用范围、职责划分、具体规范、解释部门和施行日期等。
第十六条规章制度内容涉及其他部门工作的，起草部门应主动征求相关部门意见，并协调一致；无法协调一致的，应将有关意见和规章制度送审稿一并提交企业管理部（法律事务处）协调。
第十七条规章制度分章、节、条、款、项、目结构表达，内容单一的也可直接以条的方式表达。章、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。
第五章审核与审查
第十八条规章制度送审稿由公司企业管理部（法律事务处）负责统一审核，审核内容包括：
（一）是否符合本办法第三章的规定；
（二）是否与现行规章制度协调、衔接；
（三）是否存在法律风险；
（四）是否符合规章制度的体例、文字要求。
（五）需要审查的其他内容。
第十九条规章制度起草部门应将规章制度送审稿送企业管理部（法律事务处）和审计部，就规范性、合法性和内部控制进行审核，审核部门应在5个工作日内完成审核，出具审核意见。
（一）规范性审核由企业管理部（法律事务处）负责，主要从规章制度是否符合规章制度管理要求，与已有的规章制度在内容上有无交叉、重复和矛盾之处，是否符合规章制度模板和编写规范要求等方面进行审核，确保规章制度符合规范。
（二）合法性审核由企业管理部（法律事务处）负责，主要从国家法律法规、国家标准、行业标准、公司规章制度等角度进行审核，确保规章制度与现行的国家、地方法律法规不发生冲突，满足合法合规的要求。
（三）内部控制审核由审计部负责，主要从规章制度内容能否涵盖所规范业务的主要控制点，是否能有效控制风险等角度进行审核，确保规章制度满足公司内部控制及全面风险管理的要求。
第二十条规章制度起草部门依据审核意见对规章制度送审稿进行修改，然后根据规章制度实施范围在本部、公司系统广泛征求意见。
第二十一条规章制度送审稿经企业管理部（法律事务处）审核后，由起草部门报公司分管领导审查，审查确定后形成规章制度草案。
第二十二条规章制度起草部门依据反馈意见对规章制度送审稿进行修改，经部门分管领导、相关部门负责人和审核部门会签（会签单表样见附件2），形成规章制度草案。
第六章审批与发布
第二十三条对一般性的专业、专项规章制度，提交公司总经理办公会审批后发布实施。