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审计科工作总结

发布时间: 2019.08.14

时间过得很快,让人不知所措,我们在某些事情中得到了一些感悟了很多,自律的人一般会在事情过后,为自己做一份总结,总结就是过去时间做的事的总检查、总评价,写好的总结范文需要注意哪些地方呢?小编现在向你推荐审计科工作总结,不妨参考一下。希望你喜欢!

1、审计科工作总结

20XX年,区审计局党组在区委、区政府和上级审计机关的领导下,根据中央和省、市、区各级纪委关于加强反腐倡廉建设的部署和要求,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防和从严治理审计队伍的方针,围绕审计抓廉政、抓好廉政促审计,推进了审计机关惩治和预防腐败体系建设。

一、强化学习教育,筑牢党员干部思想道德防线

一是开展党规党纪教育。党组中心组制定学习计划,以“四个一”活动为抓手,开展反腐倡廉学习教育,认真学习党的十八大精神;贯彻中央、省、市、区各级纪委会议精神,学习《党章》、《廉政准则》、《党内监督条例》等党纪条规;积极参与贵池大讲堂学习,开展干部在线学习教育;扎实推进廉政文化“六进”活动,筑牢廉政教育防线。

二是开展廉政警示教育。结合创建“学习型党组织”主题教育活动,组织党员干部开展“三个一”警示教育活动,收看警示教育片《四风之害》,组织学习审计署编印的《审计干部反腐倡廉教育警示录》里的审计干部违规违纪案件,以案说法,把警示教育与审计工作紧密联系,加强重要岗位防范教育和预防职务犯罪学习教育工作,规范审计监督权利运行。

三是开展廉政承诺活动。开展廉洁自律承诺,年终进行践诺和述职述廉活动,增强党员领导干部遵守廉洁自律自觉性和主动性;认真开展党的群众教育路线学习教育活动,认真查找存在的突出问题,深刻剖析问题产生的根源,互相开展批评,自觉接受社会和群众监督;开展审计组进点廉洁承诺活动,自觉遵守《审计组和审计人员在审计期间遵守廉政八项纪律规定》。

二、强化工作措施,落实党风廉政建设责任制

一是强化组织领导。区审计局党组高度重视党风廉政建设工作,坚持落实“党组统一领导、纪检监察组织协调、各科室各负其责、全体人员共同参与”的工作机制,认真落实好局领导班子、科室负责人、审计组组长廉政建设三级责任制,明确责任主体,严格责任追究,上下联动,层层落实,形成反腐倡廉工作的整体合力。

二是细化责任分解。按照“谁主管,谁负责”的原则,结合区审计局工作实际,印发了《区审计局20XX年反腐倡廉主要工作任务分工》文件,将反腐倡廉工作任务进行逐条逐项分解,主要领导切实履行党风廉政建设第一责任人职责,进一步明确分管领导和科室负责人责任,将党风廉政建设和反腐败工作融入到审计监督当中。

三是加大责任考核。制定了党风廉政建设责任制考核办法,实行党风廉政建设责任制与审计业务工作同安排、同部署、同检查、同奖惩的目标考核机制,半年组织开展监督检查,年底进行党风廉政建设检查考核工作,同时畅通信访举报渠道,公布审计人员违纪举报电话,使党风廉政建设和反腐败工作落到实处,抓出成效。

三、强化审计监督,发挥惩治和预防腐败作用

全体干部能够树立宏观服务绩效型审计理念,大局意识和责任意识进一步形成,审计干部能够按照局年度审计计划,各负其职认真加以完成,充分发挥审计在党风廉政建设中的监督职能作用。20XX年度,XX区审计局共组织实施审计项目51 个,其中上级审计机关部署项目3个、区政府临时交办项目8个; 审计查出主要问题金额 6290万元,其中违规金额 1198万元。20XX年完成政府投资审计项目18个,送审金额76754万元,审计核减额10115万元,核减率为13%,充分发挥审计在党风廉政建设中的监督和服务作用。

一是围绕经济社会发展,强化财政财务审计。重点开展20XX年度XX区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计监督。实施了对区信访局、区食品药品监督局、区行政执法局(区市容局)、清风街道办事处、市第八中学、第十中学、区幼儿园等7个部门的财政预决算审计和部门预算执行情况审计;推进财税体制改革和预算规范管理;积极参加全国土地出让金收支和耕地保护情况审计,抽调7名审计人员赴XX县开展异地审计;首次对XX区属5大国有公司20XX—20XX年的财务收支情况开展审计,以及配合区属国有公司重组调整进行审计。对在审计过程中发现的问题,有针对性的提出了整改的意见和建议。

二是围绕政府重点工程,强化投资项目审计。根据区政府要求对政府投资项目实行审计全覆盖,我局强化政府投资审计管理。20XX年出台了《XX市XX区本级政府投资项目审计监督办法(试行)》,政府投资审计中心招考了3名工程类本科大学生,增加了审计力量,配齐了设备和手段,进一步完善了管理机制,使政府投资审计工作制度化、规范化。今年实施了银海花园、电子园区及机械园区标准化厂房、贵池工业园线路管道项目、罗成路改造项目、殷石花园、乌沙安置房等项目决算审计。20XX年完成政府投资审计项目审计核减额10115万元,核减率为13%,并对政府投资项目提出了进一步规范管理的建议,充分发挥了审计监督作用。

三是围绕民生工程政策,强化专项资金审计。加强专项资金审计力度,重点开展民生工程资金审计监督。20XX年实施了“稳增长、惠民生”政策落实跟踪审计;开展了对XX区20XX年社会扶养费征收、管理和使用情况审计调查;组织人员开展县级公立医院债务认定工作;完成了由市局牵头实施的城镇保障性安居工程跟踪审计和世界银行贷款生态家园项目20XX年度财务收支和项目执行审计。重点调查了XX区政府所属建设(住房保障办)、发展改革、财政等部门,延伸调查了2个镇街、4个居(村)委会、10户家庭,并对2个保障性安居工程项目的开工、工程建设和质量管理情况进行了检查。

四是围绕领导干部监督,强化经济责任审计。认真学习贯彻20XX年审计署印发的《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定实施细则》,进一步完善领导干部经济责任审计监督机制,逐步加大党政领导干部任中经济责任审计力度。20XX年严格执行经济责任审计联系会议制度,拟定审计对象并报经XX区经济责任审计工作领导小组研究决定,我区领导干部经济责任审计对象为6人,分别对区农委、区水务局、区旅委、区建委、棠溪镇、牛头山镇等部门和单位的主要领导干部开展任中经济责任审计。对党政领导干部任中重大经济决策、财政财务收支的真实、合法、效益等履职情况进行了经济责任审计。目前尚在进行当中。

四、强化队伍建设,切实提升审计履职能力

一是加强机关作风和效能建设。认真落实区委、区政府部署的各项中心工作,扎实开展党的群众路线教育实践活动;围绕“三严三实”的要求,查找审计机关干部在“四风”上存在的主要问题,有针对性地制定整改措施;从自身做起,严格财务收支管理,定期公布财务情况,按期报送招待费报表;加强反腐倡廉教育,深入开展警示教育,参与网上评议和民主评议党员活动;继续落实审计公示、报送、反馈、回访四项制度,规范审计人员从政行为;执行审计结果通报制度,主动接受人大、政府和组织纪检等部门监督。

二是强化审计机关文明创建工作。积极开展文明城市“双创建”活动,号召全体职工从自身做起,争“创文明审计机关、做文明审计人、树文明审计形象”;积极参与“三查三评”网上评议工作活动,落实“审计公示”、 “审计八不准”、“审计干部执纪反馈”等制度;加强党建和法制建设,组织党员干部走基层、下社区、上道路开展访贫问苦和社区志愿者服务活动;

三是强化审计干部业务素质。加强教育培训力度,提高审计人员的综合素质。充分利用中心组学习、干部在线教育、集中培训、优秀项目成果交流等载体,重点加大专业领军人才、业务骨干人才的培养力度,促进审计业务知识更新,不断提高审计人员的业务技能和专业素质。加强党建和法制建设,进行了机关党支部换届选举,组织党员走基层、下社区开展志愿服务活动,全局职工参加了全省审计执法资格考试,通过率为100%。20XX年区审计局荣获“全省审计系统文明单位”称号。

五、存在主要问题

在廉政建设取得一定成绩的同时,我们也清楚地认识到,与上级要求仍有差距。主要表现在:党风廉政建设宣传载体不够丰富,宣传方式比较单一,宣传平台不够多;全局审计干部职工对政治理论和业务学习不够深入等,这些问题需要我们在以后的活动开展中逐步解决。

下步工作打算:一是加强党风廉政学习教育。组织全体干部深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,把干部的思想和行动统一到十八大精神上来,促进党风廉政建设各项工作开展和落实;二是组织全局干部学习有关党风廉政建设有关文件精神,增强审计干部责任意识和廉政意识;三是加强监督检查,确保审计权力正确行使。认真执行党内监督条例,着力抓好人财物管理使用、关键岗位、民主集中制执行情况的监督,特别突出对一线审计人员、重点岗位、重点人员的监督和管理,提高审计干部拒腐防变能力。

2、审计科工作总结

20XX年,审计局在区委、区政府、区纪委和区直机关党委的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、省、市、区纪委会议精神,严格按照《贵阳市白云区党风廉政建设责任制》的要求,全面推进党的思想、组织、作风和制度建设,为促进我区经济社会又好又快发展营造良好的环境。现将20XX年党风廉政建设工作总结如下:

一、年度工作完成情况

(一)加强党风廉政建设宣传教育,增强廉洁自律意识。

局领导班子高度重视,把反腐倡廉作为一项重要任务来抓,领导班子充分认识到开展防腐倡廉宣传教育是提高党员领导干部防腐拒变能力,从根本上抓好党风廉政建设和反腐败工作的基础工程和重要举措。采取多种形式在干部职工中开展反腐倡廉宣传教育,实行走出去和请进来、个人学与集中学相结合等方式,对干部职工进行示范和警示教育,安排廉政内容进行学习。同时运用媒介搞好宣传教育,大力宣传党风廉政建设和反腐败工作的方针、政策,及时报道中央和自治区、市关于反腐倡廉工作的重大举措,形成一个良好的舆论宣传氛围,使我们党反腐倡廉的决心、政策、方针深入人心,得到更好的落实。

(二)审计业务工作开展情况,按照今年审计工作要求,结合我区实际和审计人力资源现状,20XX年度拟定审计计划项目20项,即:区级财政预算执行审计3项,部门预算执行审计3个,乡镇财政决算审计1项,经济责任审计6项,专项资金审计和调查6项(根据上级审计机关安排调减土地出让金专项审计1项,20XX年以来安置房建设专项审计调查1项,调增稳增长促改革调结构跟踪审计1项),基本建设项目1项,重点投资项目审计,400项投资项目概预结算评审工作,完成在建项目200人次以上的现场跟踪监督。截止总结日,我局已共完成审计项目和审计事项45个(含户户通审计项目),查出违规资金765万元,管理不规范资金193371万元,己上交财政金额44万元,下达审计决定4条;提出审计建议46条,全部被审计单位采纳;完成概算、预算、结算评审事项679项,节约财政投资资金5.04亿元。到12月底,可全面完成审计项目和审计事项45个,完成概算、预算、结算评审事项750项,节约财政投资资金5.5亿元。上报各类简报信息累计在100篇,被省审计厅、市审计局、白云快讯累计采用50篇次。

(三)全面落实党风廉政建设责任制。

一是深入开展党的群众路线教育实践活动和“访民情、惠民生、聚民心”活动。修订和完善了审计局职工绩效考评、出台了《白云区审计局办公用品采购及管理制度》、《经济责任审计联席会议制度(试行)》《白云区审计局“三公经费”管理使用公开制度》、《白云区审计局党组中心组学习制度》、《白云区审计局信访首问责任制度》、《白云区审计局岗位责任制》等制度,推动了改进工作作风、密切联系群众工作常态化、长效化。

从科学发展的大局着手,充分发挥审计“免疫系统”功能,提高依法审计的能力,为此要狠练基本功,在内强化制度建设、狠抓机关作风,制定了《局工作人员目标责任考核办法》;《局工作人员考勤制度》;《效能建设责任追究制度》;《政务公开制度》;《业务招待费开支管理制度》;《车辆管理制度》等,用制度管人管事,对违反效能建设规定的工作人员一年内被告诫一次的,年度考核不能评为优秀;年内被效能告诫二次的当年年度考核不能评为称职,并扣发年度奖金;年内被告诫三次的予以调整工作岗位,并提交任免机关给予处理,取消该科室当年评优、评先资格。

切实加强自身建设,全面提高审计效能,开创了审计工作的新局面。并通过集中开展突出问题专项整治,有效遏制“四风”,助推党风政风的整体好转。本局作为艳山红镇程官村的帮扶单位,在业务人员少、任务重的困难下,仍选派一名工作人员深入基层。并组织领导班子多次下村了解该村及工作组基本情况,出资20000元帮助低保农户夏琼英多方筹集资金修建住房。完成了全国扶贫日公募募捐活动,全体审计干部职工进行捐款,同时还对帮扶村程官村10户困难农户进行入户走访调研和征求意见,并针对他们的自身,给予相应生产、生活资金补助,共计3000元。

二是加强领导班子廉政建设。严格遵守领导干部廉洁自律的各项规定,坚持“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”,切实发挥班子集体在勤政廉政建设方面的表率和示范作用。深入贯彻落实党风廉政建设责任制。年初,班子成员与干部签订党风廉政建设与业务工作同考核,形成了一级对一级负责的党风廉政建设责任网络。建立健全制度,局党组在年初组织全体干部职工对机关各项制度进行修订、完善。先后建立健全了党务政务公开、领导干部责任追究等制度,通过严格执行制度,使单位的人权、财权、物权置于民主监督之下,直接规范了领导班子的行为,促进了班子勤政廉政建设。在审计系统建立廉政风险防范机制制度,每位干部结合自己工作实际,找准风险点,制定相应的防范措施,有效抑制了腐败现象的发生。

三是深入贯彻民主集中制。正确处理民主与集中、个人与集体的关系,在重大事项的决策上,集思广益,科学决策,基本做到了“事必议、议必决,决必行,行必果”。通过批评与自我批评沟通思想、形成共识、达到统一,营造了浓厚的民主氛围,促进了各项工作的顺利开展。班子成员之间、班子成员与一般干部职工之间,采取面对面交流的形式开展“交心谈心”活动,拉近了与干部职工之间的距离,及时掌握了干部职工思想动态,增强了凝聚力和战斗力。

通过落实各项工作制度,党风廉政建设得到加强,没有发现过干部职工违法违纪现象,树立了一支政治强、业务精、作风正、高效廉洁的审计干部队伍。

二、明年工作打算

继续加强审计业务、廉政法律法规的学习,通过提高自身修养、素质和各项制度的落实,构筑拒腐防变的长堤,把审计工作与党风廉政建设工作有机结合,抓党建,促经济,抓党风廉政建设,促工作效率提高,齐抓共管,共同推进。

(一)坚持严格遵循“一岗双责”的工作要求,全面落实党风廉政建设责任制

局党组一班人要严格按照“一岗双责”的要求,把反腐倡廉工作纳入重要议事日程,紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署,全面落实党风廉政建设责任制。明确廉政内容和廉政职责,形成一级抓一级、层层抓落实的互动格局。严格执行干部任职廉政谈话制度和责任追究制,特别是对违反审计工作八项纪律,工作不力,政令不畅的人,要严肃处理。

(二)坚持把强化宣传和注重教育相结合,筑牢拒腐防变的思想道德防线

我们要始终坚持把加强廉政文化建设,加强对党员干部的正面教育引导,构筑拒腐防变思想道德防线作为从源头上遏制腐败的重要举措,在全局大力营造“讲廉、倡廉、崇廉、尊廉”的浓厚氛围,着力打造一支勤政廉洁、务实高效、纪律严明的审计干部队伍。一是开展形势教育。组织广大党员干部学习中央、省、市、区领导关于党风廉政建设和反腐败工作的讲话精神和重大决策部署,教育每个同志一定要认清形势,在思想上引起高度重视,做到严于律己,洁身自好。二是开展法规纪律教育。加大对干部职工进行廉政、法规教育,认真学习新近下发的廉政准则,定期聘请地区、县纪委领导开展廉政培训。三是注重正反面典型教育。通过制作廉政宣传专栏等多种形式的廉政文化建设活动,抓好正面教育引导。利用警示教育片、警示教育书刊,对干部职工进行警示教育,给党员干部算“政治账、经济账、家庭账、亲情账”从中吸取教训,做到警钟常鸣,树立审计干部廉洁奉公,艰苦奋斗的良好形象。

3、审计科工作总结

20XX年,我局以党的十八大精神为指导,以科学发展观为统领,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,突出解决经济社会的热点、难点和领导关注、群众关心的问题,认真履行审计监督职责,较好地完成了各项工作任务。

一、20XX年工作总结

今年,我局共完成50个项目,查出违规问题金额56.2万元,管理不规范金额56671万元,核减投资额181万元。提出审计建议并被采纳232条,上报审计信息50篇。对审计查出的问题,我局依法作出了审计处理,大部分问题已得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。

(一)以经济建设为中心,突出审计服务理念。一是年初制定审计计划,从服务全区经济建设发展大局出发,把区委、区政府关注、人民群众关心的问题作为审计重点;二是审计人员在审计过程中,明确审计思路,注重从服务经济发展的大局出发来分析问题、解决问题,不断提高财政资金的使用效益;三是审计人员不仅要发现问题,揭示问题,而且要提出解决问题的方法和建议,督促被审计单位建章立制,堵塞漏洞,加强管理,规范财政财务收支行为,从制度和机制上预防违规违纪问题的再度发生。

(二)以深化财政审计为主线,加强财政预算执行审计。

今年,我局集中力量,整体联动,紧紧围绕财政资金的收支与管理使用这条线,理清收支渠道,指出了我区财政存在预算编制不够准确、政府性债务负担重、虚减预算支出、往来款未能及时清理、部分单位“三公经费”支出占比较大等问题,查出主要问题金额51032万元,提出了审计建议,促使区财政局不断深化财政体制改革和健全公共财政体系,继续推进财政支出绩效评价,深化国库集中支付、政府采购管理改革,进一步提高财政管理水平。

(三)以绩效评价为重点,抓好领导干部经济责任审计。

今年,我局共完成5名领导干部经济责任审计,审计查出主要问题39个,违规问题金额56.2万元,管理不规范金额2961万元,其中:未落实收支两条线和专户管理规定9万元,违规改变项目计划和资金用途5万元,乱收费乱摊乱罚款3万元,超标准、超范围发放补助39.2万元,资金滞留闲置35万元,未执行政府采购117万元,其他2809万元。对审计发现的问题,我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,分别向被审计单位提出了整改意见,对违法违规问题依法作出了审计处理决定,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时,也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况,使审计结果切实变成干部任用、奖惩等全面考核的依据,也为逐步完善干部考核、评价打下坚实的基础。

(四)以最大限度减少政府投资资金流失为重点,做好政府投资项目审计。今年,我局共审结政府投资审计项目36个,审计金额1714万元,审定金额1533万元,核减工程款181万元,平均核减率11%。从报审额上看,送审项目以小型零星工程居多,且多数欠规范,核减率相应也较高。审计表明,通过各部门共同努力,我区在政府投资项目的审批、管理、规范项目资金拨付程序、提高资金使用效益等方面不断规范化、科学化。同时,审计也反映政府投资项目在承发包、投资控制等环节存在一些问题,如工程价款高估冒算现象仍较严重;部分工程勘察设计不严谨、施工管理缺位,工程变更随意性较大等。通过工程竣工结算审计,有效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、节约了建设资金,同时对投资建设中存在的一些问题,提出了相应的整改意见及建议,区政府对此也予以高度重视,区长多次在投资审计报告上做出批示,针对问题要求整改查办。

(五)以提高资金使用效益为目的,加大专项审计力度。我局始终坚持以保障和改善民生为重点,不断加大对农业、教育、住房等重点民生资金和项目的审计力度。一是完成了区人大常委会委托的港口区商务局、港口区住建局、港口区教育局、港口区环保局、港口区农业局等5个单位重点资金专项审计。审计查出主要问题金额2678万元,指出上述单位不按规定使用专项资金、未严格执行收支两条线、应缴未缴税金、未及时进行工程竣工结算等问题,促使上述单位进一步加强专项资金管理,不断提高专项资金使用效益。二是完成了港口区20XX年城镇保障性安居工程、港口区20XX-20XX年薄弱学校改造计划食堂建设、港口区地方政府性债务、港口区“美丽广西清洁乡村”活动专项资金等4个项目的跟踪审计和专项审计,促使有关单位进一步加强专项资金的使用和管理,确保专项资金使用的规范性、科学性。

(六)以区委、区政府工作为中心,做好交办的其他工作。一是完成光坡镇人民政府工程欠款审核等工作,理清工程欠款数额,协助区政府解决历史遗留的工程欠款问题。二是对各单位工程项目、物资采购招投标和验收进行监督,不断加强项目建设的“首尾监管”。三是积极开展“美丽家园清洁乡村”创建活动,全局干部职工先后6次配合区人大对挂钩村光坡镇新兴村进行清理,12次对责任区进行清理。同时,深入到挂钩村和结对帮扶户家,全面细致地了解他们的近况,想方设法地帮助他们解决生产生活中遇到的各种困难和问题,提高他们脱贫致富能力。通过实际行动切实改善干群关系,维护广大人民群众的根本利益,扩大了审计的影响力。

(七)以创先争优为契机,增强审计创新能力。自创先争优活动开展以来,我局以推动科学发展、促进社会和谐、加强基层组织为目标,以“五个好”、“五个带头”为活动重点内容,及时制定活动实施方案,强化学习讨论、交流沟通等方面相结合,完成了党员承诺、民主评议等规定任务。同时,不断深化以“创新审计服务,提升审计效能”为主题活动的开展,推动审计业务“四个创新”的发展,调动党员干部的积极性、主动性和创造性,使创先争优成为工作的动力,为争创一流的审计工作业绩打下了坚实基础,有力推动了我区审计事业的长足发展。

(八)以贯彻《廉政准则》为抓手,牢固树立廉洁意识。今年以来,我局以“学习廉政准则,争做勤廉表率”为主题,进一步加强党风廉政建设,筑牢廉洁意识。一是要求全体审计人员强化风险意识,严格控制项目质量风险和自身廉洁从审风险,坚持依法审计,保持清醒头脑,做到警钟长鸣,拒腐防变。二是把审计权力运用这条主线,贯彻于党风廉政建设和反腐败工作,从项目确定、项目实施和项目处理等环节控制审计风险。三是坚持谁主管、谁负责的原则,建立从主要领导、分管领导到股室负责人的三级党风廉政建设责任体系。四是加强内控机制建设,进一步完成项目审理和纪律监督措施,坚持一手抓审计质量,一手抓干部廉政。五是教育审计干部对廉政准则8个方面,规范自己的从政行为。六是严格执行党风廉政建设责任制和审计纪律八项规定,做到审计质量无复议,机关效能无违纪,党风廉政无举报。

(九)以网站为窗口,加强审计宣传。为了加大审计宣传力度,我局始终把审计简报、审计论文作为开展审计宣传、提高审计影响力的重要途径。一是撰写审计简报10篇,被区政务信息网站录用4篇;撰写审计论文2篇。二是以市审计局审计项目质量检查为主线,进一步规范审计文书、审计程序、审计档案的装订等工作,增强了审计人员的审计质量意识。三是积极参与自治区、市级审计优秀项目评选工作。今年我局向自治区、市审计局推荐了优秀项目,并取得了出色的成绩,其中:荣获20XX年度广西区表彰审计项目1个,荣获全市审计机关20XX-20XX年度优秀审计项目一等奖1个,荣获得全市审计机关20XX-20XX年度优秀审计项目三等奖3个。20XX年3月,我局被市审计局评为20XX年全市审计系统先进集中、全市“审计整改年”活动先进集体和20XX年保障性住房跟踪审计项目优秀审计组。

(十)以培训学习为平台,提高干部整体素质。今年,我局以学习贯彻党的十八大精神为契机,及时制定学习计划,采取集中学习与自学相结合的学习形式,实行学习抄笔记,体会写心得,开展走出去请进来和内部讨论的学习方法,参加了12次自治区、市级组织的培训,并在局内定期对干部职工进行政治是理论学习和业务知识培训,系统地学习了《审计法》、《预算法》、《会计法》等十多部法律、法规和条例,注重基础知识向技能知识转变,构建了和谐的审计环境和坚固的防范体系。

二、工作中存在的问题

面对新形势、新任务,我们也清醒地认识到工作还存在不少困难和问题,主要是:

(一)审计结果的利用不够充分,审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性,对问题整改信息反馈缺乏主动性。缺少有效方式提高被审计单位对审计结果的重视程度。

(二)审计工作人员少、任务重的矛盾更加突出。审计工作日益受到上级领导的重视,审计项目数逐渐增加,但我局人员极度缺乏,导致项目堆积,严重影响了审计进度。

(三)审计信息化水平低。我局现有的审计队伍单一专业人才多,复合人才少,计算机知识和技能尚不能达到计算机审计所要求的水平。虽然近几年通过各种方式优化人员素质结构,审计人员的整体素质有了一定的提高,但当前既精通计算机编程又熟悉审计业务的复合型人才缺乏的现状仍然存在。

三、20XX年审计工作思路

20XX年,我们将继续以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕中心工作,牢固树立科学审计理念,认真履行审计监督职责,充分发挥审计在保障经济社会健康运行、推动完善国家治理等方面的作用,当好公共财政的“卫士”和“谋士”,为实现幸福和谐港口区作出积极贡献。

一是紧紧围绕区委、区政府的中心工作,服务我区的经济建设,加大对各项工作审计监督。

二是严格依法审计,严肃查处严重违法违纪问题和经济案件,切实加大对违法违纪问题的打击力度。加强与纪检监察机关、检察机关的协作配合,充分发挥审计工作在党风廉政建设和反腐败斗争中所起到的作用。

三是抓好跟踪整改,促进加强管理,完善机制。通过审计,发现问题,纠正错误,改进工作,促进政府部门和有关单位加强管理,提高依法行政水平和经营管理水平,减少损失浪费。同时加大对已竣工未及时送审结算的工程跟踪力度,进一步提高政府资金的使用效益。

四是进一步加强审计队伍建设。不断提高审计人员的政治理论水平和业务知识水平,抓好班子建设、干部队伍建设、制度建设和业务建设,加大业务培训,整合审计资源,培养审计人才。

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总结一:经贸审计科工作总结

一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:

一、加强理论学习,不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权力。

同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、依法审计,求真务实。

在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

总结二:经贸审计科工作总结

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中,

酒店财务审计工作总结。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:

(一)夜审班前准备

班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:

1、前台客房结账单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及账单包括:东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

(二)夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人。

4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因,调整账目单需负责人签字。

5、查询各收费点转账是否正确:将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房间,如果是签名不同,要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间,则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。

7、夜审审计资料维护:数据整理。

8、进入夜审数据统计:营业组审核(打印出营业点总班结账表),完成预审报告,完成自动过费,审核账务报告两遍,终审。

9、当班结束:各项工作完成后,将资料进行整理分类后,交到日审办公室。

(三)日审工作流程

1、处理夜间遗留问题,负责落实通知书内容

每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况写在通知书的第一联上,最后将通知书编号存档,月底统计后,注上处理意见报财务送经理处理。

2、账单核销:接到收银员的结账单后,检查所付的账单是否齐全,然后按照账单的号码,在票证核对表上按号划销。如有缺号,调整作废单据手续不齐,要写入夜审报告交日审处理,

3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表。

4、核对餐厅结账单:

核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面管理人员签名证实,收银员应起监督作用。

5、核对其他部门的缴款凭证及收费单:

其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅,商务中心,咖啡厅等)的收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1)收费单的核销及管理:收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2)核对商务中心缴款凭证:要查清收费单中各项收费项目金额的正确性,定期到商务中心采集机器上的数据,做到账实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表:

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查:

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门,以防止情况再发生,确保宾馆不受损失。

总结三:经贸审计科工作总结

2015年以来,在区委、区政府的正确领导下,局党委认真组织学习贯彻落实党的十八大精神,不断加强自身学习,务实工作作风,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质

加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。

二、强化业务技能,创造业务佳绩。

在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务。

一年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排 污 费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民上 访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元。

医院审计科工作总结


20xx年上半年,医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:

一、认真落实了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。按照“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育,进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。

三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败。进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院长进行经济责任审计。对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;重大项目进展情况进行例行审计。同时,按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作,及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。做到发现一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监督、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。

四、拓宽信访渠道,加大投诉、举报和案件查处力度。在院纪委的领导下,第一时间了解群众的意见和建议,起到理顺情绪,化解矛盾,统一思想,凝聚人心起的积极作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制,重要线索经集体研究提出处理意见,对违纪情节较轻的同志,进行谈话提醒;对群众有反映,经初步核实后基本属实,但尚不构成严重违纪行为的同志,进行警示告诫;对受到失实举报的同志,及时予以澄清,做到支持干事的,保护干事的,查处违纪的。

五、规范物价收费标准,严格测算,严格执行。自20xx年3月5日接受物价管理工作以来,严格按照省市两级物价部门要求,规范我院医疗服务收费行为。积极做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案,及各类收费项目认证转正。对目前医院8类收费项目进行审核测算,逐步统一收费编码。

六、深化“三好一满意”活动,按照“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求,以“以德治院、以情医患”为特色品牌,进一步强化品牌建设,铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。

七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”,对损害经济发展环境的“乱检查、乱收费、乱处罚、乱摊派”行为进行专项治理,进一步规范医疗服务行为,净化医院经济环境。

八、继续深化民主评议行风,民主评议医院活动,完善就医流程、便民设施,提高服务质量,进一步提高医院社会美誉度,弘扬医院行风建设成果。

财务审计科工作总结


今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出保障有力、服务有为、管理有序、监督有效的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。
一、上半年财审工作完成情况
(一)狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队
强化岗位职责,增强工作的责任性。根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。努力做到财务工作管理全覆盖、责任全落实、过程全控制。
细化工作流程,增强工作的规范性。结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流程,做到既方便对内对外业务办理,又更加明确职责。
加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新情况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,研究探索进一步加强管理的措施。上半年,出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》,对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。
重视档案建设,切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统2000年以来的会计档案资料,按照档案升级的新要求,重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化,又保证了国土会计档案资料的完整延续。
积极争先创优,财务管理工作获得省市县相关好评。今年来,我局先后获得2008年度全省国土系统财务管理先进集体、2007-2008年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。
(二)狠抓增收节支,努力保障国土事业发展对经费的需求
强化预算约束,认真执行部门预算。今年1-月份,全系统实现非税收入389万元,完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元,占年度支出指标的41.2%(其中:国土局公用经费支出96.76万元,占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元,占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元,占年度指标39%)。
积极争取落实专项工作经费。根据国土业务工作需要,积极协调落实专项经费250万元,确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和二调工作经费的按时支付。
贯彻落实各级关于厉行节约的各项规定,对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解,采取切实措施,努力压减业务招待费、公务用水电费、车辆运行费,争取较上年有较大减少。
(三)狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范
切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年,协调并配合审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。
主动配合做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,积极与相关金融机构沟通协调,一方面积极筹措资金及时归还到期贷款1.48亿元,一方面积极争取新批贷款,上半年已经获批贷款1.88亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。
(四)加强内审监督,确保国土财务运行安全有序
全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以及财政、审计等单位密切配合,整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。一是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查准备工作。二是审计单位进点后,认真履行上下联络职责,及时传递信息,协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合工作。
完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况,进一步落实责任,从而真正确保国有资产的安全完整。
积极行动,认真开展小金库专项治理工作。根据县政府对专项治理工作部署,国土系统领导重视、组织到位,整体联动、工作到位,严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的所有工作。
上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题,主要表现在:
一是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费收入来源的逐渐减少,人员经费刚性支出的逐年增加,收支矛盾越来越突出。这就要求一方面积极寻求和扩大国土事业经费供给的新渠道,另一方面,要切实大力压缩一般性公用经费开支,真正将有限的资金用在刀刃上。建议局后勤管理方面,充分利用先进的网络设施积极推行无纸化办公,努力减少办公耗材浪费。第三、公务接待要认真履行申请、审批程序,严格控制公务接待的次数、标准、规模,进一步细化完善国土系统公务接待管理细则,并真正执行到位。
二是系统财务人员的业务素质和能力有待进一步提高。现在的财务工作不是简单的收收支支、记帐算帐的财务,而是分析、研究、预测的财务。这就对财务人员提出了更高的要求,目前,国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的再教育,不断提升工作能力;另一方面适时招录专业素质高、业务能力强的财会人员进一步充实和加强国土资源财会队伍。
二、下半年的工作思路
下半年,财审工作将继续紧扣全年工作目标不放松,自我加压,负重拼搏,努力再创新业绩。
(一)进一步夯实财务工作基础,在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作,并实行往来资金年度清理工作制度,努力抓资金出实效。二是与局相关等部门共同研究细化内部管理制度,学习借鉴人家先进的做法,努力使国土系统增收节支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素质的提高,按年初计划对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。
(二)狠抓预算管理,在经费保障上求突破。一是及早调研,为编制2010年度部门预算做好充分的准备工作;二是加强预算执行情况的分析,在上半年月报告季分析的基础上,下半年要着力做好预测、分析、预警工作,增强预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经开始实施项目的资金按时支付,即将实施的项目不因经费落实原因而影响工作的开展。
(三)加强过程监控,在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理,撤消银行帐户,合法处置相关资金。二是根据国家审计署上海特派办专项审计中发现的问题和提出的要求,对我们现行的复垦专项资金管理办法进行深入的分析,查找工作中的盲点和薄弱环节,切实加以完善。三是充分发挥内审职能,与局监察部门配合加大对系统内增收节支和财务制度执行情况的内审监督,努力实现国土资金安全、规范、高效运行的目标。

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