物业财务的个人工作总结合集。
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物业财务的个人工作总结 篇1
在20xx工作一年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
1、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
2、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
3、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
4、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
1、认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是XX月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。
物业财务的个人工作总结 篇2
自今年x月份调入物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，下面将任职来的工作情况总结如下：
我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
(一)耐心细致地做好财务工作。自接手x管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。
1.做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。
2.搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。
3.及时收缴服务费。结合x的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，x年全年的服务费已全额到账。
4.合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。
(二)积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，x的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：
1.资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。
2.是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。
(三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。
在x工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，20的工作存在以下不足：
(一)对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时;
(二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难;
(三)绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫。
针对年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：
(一)积极搞好与x公司、业主之间的协调，进一步理顺关系;
(二)加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益;
(三)管好财、理好账，控制好经常项目开支;
(四)想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系;
(五)抓好小区绿化维护工作。
，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校2019年工作任务作出了一定努力。
1.积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。
2.认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了公用经费。
3.认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。
4.配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。
5.规范了学校津补贴的发放。
6.做到了以收定支，不负债消费。
7.认真对待学校的维修工作，根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。
根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。
为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。
1.争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。
2.积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。
3.力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。
1.依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。
2.规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。
3.规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。
凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构采购。
1.凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。
2.对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。
3.及时做好了票据的购买、领用和核销工作。
4.及时完成了上级交办的其他工作。
此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。
根据上级精神，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20财务工作总结如下：
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以我们财务部非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
总之，在2019年，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
物业财务的个人工作总结 篇3
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际，才猛然间意识到日子的匆匆。今年因为工作需要我调到了新岗位，新的岗位让我感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20__上半年各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。认真录制电子帐，做到不错录，
二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、做好局内审工作。配合局领导搞好全局工作，审计要按照要求落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、圆满完成20__年度财务决算工作，实施报表年报的审计
2、完成20__年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了20__年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20__年度正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉税事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力
针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20__年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。汇报人
年 月 日
上半年，财务科在站领导和全体工作人员的支持和帮助下，强化服务意识，提高工作质量。在预算资金严重吃紧的情况下，保障总站中心工作所需资金，使财政预算资金发挥最大效益。财务人员注重业务学习，使财务管理水平有了较大提高。上半年工作和学习情况如下：
一、年初对批复预算进行分析，优化支出结构
今年，财政批复预算基本维持上年水平，印刷费通过“政府采购”财政直接支付，这是即培训费、车辆保险费、燃油费、修理费通过“政府采购”今年又推行的一项改革措施。由此我们看到，近几年财政预算在不断精细化，朝着透明、细化、科学、规范化方向不断迈进。财政预算资金管理方式改革，同时进一步推动了物价站资金管理升级。例如：实行的“国库集中支付”、“零余额账户统管”、“政府采购”等管理模式，是由原来“粗放”型管理逐步向建立公共财政体系管理模式转化，财政对单位执行预算监管力度的加大，使单位执行预算过程更加明度。
今年批复预算分为四项：基本工资(人员工资及工资性补贴)、对个人和家庭补助收入(医疗费、住房公积金)、商品服务开支(日常办公用品、电话通讯费、招待费、交通费等)、项目资金(监督检查业务经费、印刷费、培训费、房租费等)。上半年执行预算54%，支出超支原因是由于预先支付内勤管理人员上半年绩效工资、补发20__年考核奖励、向地震灾区捐款(按商品服务开支预算10%测算)、多种原因导致今年将面临资金短缺的严重考验，下半年开源节流已迫在眉睫。
二、做好日常财务管理工作，及时完成上级业务部门下达的任
务
完成日常报销、工资补贴发放、记账对帐、住房公积金和个人
所得税的代扣代缴、更换票据购领证、公费医疗费管理、帐务处理
等财务管理工作，“直接支付”会议培训费、印刷费、车辆维修费网上填报手续。
年初按照京房改办[20__]256号文件精神：“行政事业单位从20_年1月1日开始，住房公积金缴存比例从原来8%提高到12%”，及时办理了住房公积金变更测算及上缴手续。
市总工会为加强事业单位财务管理，委托北京市华通鉴会计师事务所,通过“送达审计”方式对总站上年度预算执行情况进行了审计,针对会计事务所提出的意见和建议，做了进一步改进工作。
财政为提高结算管理升级，3月3日启用firs统一平台开发的新版集中支付系统，总站财务科人员认真核对数据衔接工作，保证了新旧版系统顺利切换，实现业务的平稳过度。（WWw.Gz85.coM 工作总结之家）
市总工会财务部在4月7日布置了市审计局开展“关于对20__年财政预算执行情况自查”工作，总站有关人员认真学习文件精神，按文件要求对预算资金执行、财务管理情况进行了自查，并上报了自查结果报告表和自查报告。
市财政局6月份，对我市行政事业单位开展“政府采购”执行情况自查工作，年度为20__年、20__年两年，总站按文件要求进行自查，特别针对20__年底总站通过“政府采购”购买的空调机、计算机、打印机等办公设备购买流程、结算情况进行了检查。认真填报了“集中采购”和“定点采购”自查明细表，同时上报了自查报告。
认真细致对上半年财务预算执行情况进行了分析，同时对下半年预算执行提出了合理化建议。
三、围绕中心工作，做好价格检测工作
价格检查监测是总站的中心任务，财务科围绕总站的中心任务开展工作，做好财务工作的同时积极参加总站外出市场价格检查，坚持每周二对京客隆超市12种食品的价格进行监测，为总站对市场食品价格信息统计、趋势分析提供了价格依据。
四、加强政治理论学习与业务学习，提高自身素质
1、认真学习政治理论学习，财务科人员积极参加总站每周组织的政治学习，并利用电视报纸等宣传媒体了解新时期我党重大理论观点、重大战略思想和重大工作部署，对当前：纪念改革开放30周年、弘扬抗震救灾精神、办好北京奥运会、防止通货膨胀、提高文化软实力、促进社会公平正义等重大现实问题能够正确认识，在大是大非面前能够保持清醒头脑。
2、加强业务学习，学习是提高自身素质的途径，提高自身素质是提高工作质量的保障。今年上半年财务科人员先后参加了两次财政局在北京工业大学组织的“财政网络升级”培训班，财务人员祁桂红利用业余时间参加财务本科学习班。总之，财务人员能够与时俱进，不断适应新时期的要求。
物业财务的个人工作总结 篇4
1.我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
2.有收入，就一定有支出。我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。
3.配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。
在公司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。
物业财务的个人工作总结 篇5
今年--半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。现对X半年工作总结如下。
一、认真做好财务的日常工作
X半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，基本完成备用金的清理工作。
二、做好企业费用预算管理
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。
三、做好公司资金的调度工作
进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。
四、财务管理制度修订工作
按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
X半年我们会加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。
物业财务的个人工作总结 篇6
一、日常工作业务
自20××年进入物业公司财务部，我以敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。
1、各类原始单据的录入
分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
2、会计凭证的保管及管理
对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的'保存。
3、各项票据的领销及保管
整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
4、各项发票的购买及验销
整理停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到税局购买发票。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
5、查账
这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。
6、记账
登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。
7、复核凭证
复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。
二、工作总结
以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
