会计自查报告汇总。
一般说来,付出努力就会有回报。当我们完成一段工作时,通常会使用报告。完成一份高质量的报告有助于下一阶段工作的展开。关于什么样的报告是高质量的?以下是栏目小编为您推荐的不容错过的“会计自查报告”,我们诚挚邀请您来体验本页的魅力!
会计自查报告 篇1
会计主管履职报告
县支行财会运营部:
为有效防范和化解柜面风险,使各类案件和责任事故防患于未然,根据上级行相关会计制度和对内控管理人员的履职要求,本人在日常工作中能实时,每日,定期的做好职责权限内的监督、审核工作,现将2012年上半年的履职情况进行汇报:
一、每日和实时履职的工作
1、每日接库后检查箱包个数与上日一致。
2、对柜员现金箱进行一日三卡把。
3、每日及时核销系统预警信息。
4、每日对柜员现金箱,凭证箱进行检查,核对账实相符。
5、检查电子监控、自助设备的运行情况,并进行监控回放和ATM机巡查。
二、定期履职的工作
1、每月对柜员现金箱、凭证箱、代保管有价值品进行一次检查,确保账款、账实相符。
2、按月打印会计报表,并进行审核。同时监督相关档案收集、整理、装订工作。
3、每月及时打印对公结算账户余额对账单移交至对账中心进行对账。
4、每月撰写会计主管月度报告。
2012年07月05日
会计自查报告 篇2
卫生局会计中心主任履职情况自查报告
现将本人任会计中心主任现阶段履职情况报告如下:
一、主要工作职能
负责卫生系统会计核算中心的全面工作,制定会计核算中心的工作程序和工作制度,建立并完善乡镇卫生院财务管理和核算制度,规范乡镇卫生院财务行为。
二、职能履行情况
(一)认真履职,务求实效
1、具体组织核算会计、资金会计做好资金结算、账务处理和其他各项会计基础工作,指导和培训各核算会计的业务,并做好核算中心人员业务考核工作。
2、负责核算单位所有资金的划拨,费用的支付,收入的缴存和基金的增减等经济业务的总审核, 审核核算会计报送的收、支原始凭证和记账凭证是否合规、合法,并将审核结果及时传递给核算会计。
3、指导和监督各单位综合预算的编制,负责审核核算会计编制的单位会计报表,分析乡镇卫生院经济运行情况,将审核无误的会计报表报卫生局计财股及集中核算单位。
(二)加强协作,抓好落实
自觉增强团结协作意识,在实际工作中努力找准位置,认真履行职责,做到不越职、越权、越位、大事讲原则、小事讲风格,协调处理好上、下、左右等各种关系,统一思想,形成共识,围绕局制订工作目标开展工作,和其他股室形成合力,为局长决策当好参谋。
(三)廉洁自律,无私奉献
在任职期间,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,从思想上、政治上时刻与局党委保持高度一致,在廉政建设中始终对自己高标准、严要求,时刻做到自重、自醒、自警、自励。通过加强自身的建设,进一步坚定全心全意为人民服务的宗旨观念,把廉政建设变成自觉行动,贯穿于日常工作始终,自觉抵制不正之风和腐败现像的侵蚀,养成奉公守法以清廉为荣的作风,做到腐蚀永不沾。
回顾自己的履行职责情况,我认为自己较好地完成了所负责的各项工作任务,在德、能、勤、绩、廉五个方面取得了较好的成绩。当然,工作中也有一些不足和问题,例如学习还欠深入,知识不够全面,缺乏创新意识等。这些问题和不足,我决心在今后的工作中认真克服,努力改进,在局领导的帮助和支持下争取更大的进步。
会计自查报告 篇3
根据《农村信用合作联社案件风险隐患清查与综合治理活动实施方案》,为了深入贯彻落实银监部门监管意见及省联社、市办会议精神结合我社的实际情况,我社制定了具体案件专项治理工作自查方案,并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习,我深刻领会了专项治理工作旨在以案件专项治理为契机,目的在于加强制度建设、强化监督检查,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性,有效遏制案件高发的势头,确保我县信用社安全、合规、稳健经营。使我明白执行规章制度和操作规程的重要性、必要性,进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。
根据实施方案,我利用工余时间,对相关规章制度和操作规程进行了再次学习。通过学习,加深了对各项规章制度和操作规程的印象,对自己从事的前台柜员岗位进行自查,对自己工作、学习和生活一一进行了回顾,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节,以便于及时补缺补漏,及时整改,逐步完善。下面将自查结果报告如下;
一、业务方面
1、自从事三级柜员以来,任的安排下,从事本单位的前台服务工作,负责办理日长工作中的储蓄、贷款的电脑操作、银联卡的签发及现金存取、及电脑的结算业务等。但是,在日常工作中,经常还存在业务不够精练,工作思想不够先进、及时反应工作情况方面做得不够好,不能主动及时向主任提供这方面的信息。由于我社人员配置较紧,
无法经常组织员工进行系统的业务培训,这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致,会出现个别岗位能力较为薄弱的现象,顶岗不及时,储户反应等待时间长的问题。
2、在做好各项内控制度落实的同时,及时发现和解决业务中碰到的疑难问题,及时发现工作中存在的问题与薄弱环节,提出整改意见,积极采取措施加以防范与整改,并及时向主任汇报发现的问题,取得领导的支持,以使各项制度的执行更加到位。
3、认真做好信用社现金及重要空白凭证的管理。严格按照重要空白凭证的领用手续,做好重空的领用登记,确保凭证的使用、销号有序、合规,避免出现遗失;加强现金管理,在保证资金安全的同时,最大限度地压缩现金资产的占用。坚持每天不少于三次对现金、重空实地检查。
4、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和操作规程,坚持《会计基础工作35条禁令》,对各项业务进行正确的账务处理和核算,及时纠正差错,正确审查和办理支票、存折(存单)、印鉴挂失手续,按规定做好查询、冻结等财务处理手续,保证办理的每笔业务无疑问、无差错。
5.正确执行一级柜员的操作制度,严格按照规定办理各项业务,确保资金安全。对于业务中顾客有疑问,能做到有疑必答、答必正解、对联网上线业务做好账务处理。大额支现严格执行大额现金审批制度,并做好台账登记。
6、认真执行身份证的核查制度,储蓄存款实行核查实明制度,对存
单的挂失、密码的挂失及修改等能够安照业各流程认真办理。
二、“三防一保”方面
在日常工作中,除了能经常学习有关“三防一保”的文件外,还时常关注社会上的一些金融案件,吸取经验教训,安全防范意识也逐步增强,不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。营业前,协助临柜人员做好营业前的各项准备工作,例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等;营业期间,用心留意柜台外的可疑人员,协助领导做好服务;营业终了,通常在看到网点的库款安全入箱上锁,锁入库房,并且确认无异常情况后方才离开。日益严峻的治安形势,使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节,消除残留的麻痹思想。
三、自查中存在不足:
1、有时储户来办理存款时,说不会填写储蓄凭条,由于是熟人有帮其填写的现象,接听电话没有及时进行系统签退,以为就在视线范围内,没什么大碍,其实这都是麻痹思想,不够重视。这是35条禁令报不允许的。主要是未引起足够重视,以为就一会儿时间没什么关系,这也给工作留下安全隐患。
2、自已有时出现,不够细致、认真,未能做到一丝不苟。比如:会计凭证上印章有时未能及时加盖。
3、有时业务繁忙,重空的使用、剩余等情况没有及时登记,密码变更也不是很及时。
四、整改措施:
通过自查认识到自己的不足,我打算通过以下几个方面进行整改: 1、加强业务学习,提高操作规范性,狠抓细节,防微杜渐; 2、认真学习各种法律法规,做好业务上的优质服务工作;
3、在思想上加深对综合业务网络签到、签退、柜员卡及密码保管重要性的认识,并妥善保管。
我将以这次案件专项治理工作为契机,正视自身不足,积极参加县联社、信用社组织的学习,最短的时间内,针对自查中发现的问题对照相关的制度和操作规范,逐一进行整改,确保将每一条款、每一细则真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题,给我提出宝贵的意见,我将会虚心接受,及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督,帮助我进步,使我在工作学习中不断提高各方面的素质,不断增强抵御各种腐朽思想的能力,不断完善自我。做一名合格的信合工作者!
20xx年11月15
会计自查报告 篇4
为进一步提高公司会计信息质量,规范日常财务管理工作。根据集团多元化投资管理部相关要求,我公司财审部组织进行了对会计信息质量自检自查活动,范围主要涉及公司20xx年度、20xx年1-9月的相关财务会计信息,内容主要包括公司财务人员岗位设置、相关财务会计制度、现金及其他资产管理、往来款项的核对、会计业务处理、会计档案装订保管等。现就自查情况报告如下:
一、财审部基本情况
目前公司财审部共计设置十名财务人员,设财务总监一名,财务室主任一名,会计六名(其中包括两名新来人员,目前正处于使用期),出纳一名、会计档案专管人员一名。出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。财务印章按规定保管,现金收(付)讫章、银行转讫章由出纳管理,财务专用章、发票专用章等印章由指定人员管理。
会计人员定期或不定期参加新会计准则和新税收法律法规等专题培训活动。就今年来说,公司专门开展“营改增”一系列专题学习活动,并通过考试等方式进一步强化落实相关业务会计处理。 公司财审部明确制定了货币资金管理制度、固定资产管理制度、财务开支审批管理制度、预算管理制度、内部控制制度、经济合同管理制度及机动车驾驶员风险金管理规定,并在日常工作中严格按各项制度执行。
二、现金及其他资产管理
我公司办理有关现金收支业务时,严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条列》及其实施细则和公司货币资金管理制度。现金的使用严格按规定,现金由出纳保管,现金收入当天存入银行。出纳根据审核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和
银行存款日记账。为了认真执行有关库存现金限额的规定,并保证公司费用开支、公出借款和医药费用报销等业务使用现金。凡一次借款或报销在20xx元以上的,应提前一天告知出纳,以便筹款备付。出纳每日对现金进行盘点,公司建立了定期现金盘点制度,无坐支、设置“小金库”、“公款私用”等违法行为。
对于银行存款,出纳及时逐笔序时登记,每日终了结出余额。定期核对银行账户,每月至少核对一次。公司日常使用的票据种类为支票,设置了票据登记薄,对票据购买、领用、注销进行记录。
我公司固定资产主要包括房屋建筑物、运输车辆、机械设备、通用设备及器具工具等。为加强固定资产日常管理工作,提高固定资产使用效益,根据国家相关法律法规,结合公司固定资产管理制度,实施专业化分类管理,固定资产归口管理部门负责建立归口固定资产分类台账。每年11月由财审部牵头,组织归口管理部门和使用部门对固定资产进行实物盘点,财审部根据盘点表及时进行账务处理。
三、往来款项的核对
我公司按照国家、行业、集团及公司本身的规定组织公司物资收发会计核算工作。及时做好各项客运、货运及仓储装卸收入与成本核算工作,定期做好与集团等相关部门的往来账并做出正确的财务分析。期末与物资管理员核对账务,确保账实相符、账账相符,及时核对各供应商供货记录并确保与各供应商核对往来账,确保会计核算的规范、合法,保证会计信息准确、完整、及时。
四、会计业务处理
我公司在处理会计业务时,按实际发生的各项业务取得真实合法可靠的原始凭证。通过取得的原始凭证做账,记账凭证所附原始凭证单据齐全;如果是采购业务记账凭证,其后还附付款申请单、合同、采购订单、入库单、银行付款单等相关原始凭证。并按时装订会计凭
证和会计账薄,同时编制出会计报表。另外,公司积极计算并及时缴纳各种税金,不存在偷税漏税行为。
五、会计档案管理
我公司根据财政部《会计档案管理办法》的规定,科学管理财务会计档案,建立、健全会计档案管理制度,保证会计档案妥善有序存放。并设有专职会计档案管理人员负责会计档案的整理、编号、归档、调阅、借阅等相关工作,及时将超过两年的会计档案移交公司档案室统一管理。
通过开展以上各方面自查自纠活动,我公司会计处理方法和财务管理工作总体符合会计准则及相关会计法律法规的要求,所提供的会计信息及时、真实、可靠、合法。公司财务会计各项工作不存在违法违规现象。但是还存在一些不足,目前公司财务人员实行的是定岗制度,今后会往定期轮岗这个方向考虑。另外,由于恰逢“营改增”这一政策,虽然公司在不断组织新政策培训学习活动,财务人员也在不断努力接受并按新政次执行,但仍然需要一个过渡时期,才能做到更完善。
严格管理、认真执行是做好财务会计工作的重要保障,今后我公司会依托信息化进一步加强财务会计管理力度,严格执行各项规章制度;与时俱进,积极学习新会计法规,不断提高工作质量。认认真真的把财务会计工作落到实处,及时提供真实可靠合理合法的会计信息。
会计自查报告 篇5
根据河南省财政厅文件精神和鹤壁市《会计基础工作规范化管理活动实施方案》的文件要求,学校高度重视,全面部署,精心组织,扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动,透过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平,促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下:
一、高度重视,精心组织,全面推进检查工作
自文件下发后,学校领导高度重视这项工作,多次组织召开专题会议,认真学习相关文件和规定,提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求:认真贯彻实施会计法律法规,用心采取措施,透过强化会计基础工作管理和监督检查,着力推进学校会计基础工作上新水平。
为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导,学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长,由副校长任副组长,财务等部门负责人为成员,由财务人员具体组织实施。
为使得工作取得实效,学校研究制订切实可行的检查工作实施方案,明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改状况,及时进行总结,同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规,使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。
二、周密安排,扎实有效地开展自查、整改工作
对照文件要求,我校将自查资料进行细化分解,进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求,对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查:
1、能依法建账,严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作;
2、原始凭证的格式、资料、填制方法、审核程序等贴合会计制度要求;
3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等贴合会计制度要求,是经有关职责人签章,字迹清楚,装订整齐;
4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都贴合会计制度的规定;
5、没有账外设账行为;
6、能做到账证、账账、账实相符;
7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚、报送及时,单位领导、会计主管人员审阅并签章;
8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁贴合规定手续;
9、会计人员持有会计证,会计工作交接手续贴合制度规定的要求;从自查状况来看,学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位,进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。
但在自查中也发现了一些问题。主要体此刻以下几个方面:
1、内部会计制度有待进一步健全和完善;
2、固定资产管理和使用的监管力度不够。针对自查中发现的问题,学校采取各种有效措施,及时进行整改、纠正,明确相关职责并落实到人。在整改过程中,坚持标本兼治,注重增强内部约束机制,逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机,进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变潜力。牢固树立起依法理财的基本理念,全面提升财会队伍素质,建立会计基础工作规范化管理的长效机制,共同推动我校财政会计事业持续发展。
会计自查报告 篇6
一、加强政治理论,财经法规的学习,增强自身的法律意识和原则性。
熟悉法规是会计职业道德的基本要求,既要学习相关的法律法规,又要学习会计专业理论,新制度新准则,还要学习会计职业道德规范,只有通过不断学习,全面学习,才能提高会计职业技能和专业胜任能力,才能使自己懂得什么是对,什么是错,什么可以做,什么不可以做,什么必须提倡,什么要坚决反对,从心理上对会计职业道德有整体的认识。秉公依法才能成为我们最重要的职业行为要求。如果我们会计不能跟上形势,不能及时掌握新的知识,稍有不慎,就会“失之毫厘,谬以千里”,给公司造成严重的损失。因此会计人员必须熟练地掌握会计方面的各项法规和业务,有强烈的法律意识和原则性,使法规贯串于会计日常工作的全过程,“依法理财,依法核算”是会计职业道德的关键。
二、培养爱岗敬业的奉献服务精神,提高自身的职业道德水平。
每个人都有实现自身价值的理想和愿望,而自身价值则是通过工作和事业的成功来反映和实现的。会计人员既然选择了会计这个工作岗位,就要摆正自己的位置,热爱会计工作。爱岗敬业是会计职业道德的核心。职业道德水平的高低,主要体现在能否爱岗敬业上。它要求会计热爱自己所从事的职业,以恭敬,虔诚的态度对待自己的工作岗位,自觉地承担起本职业对社会,对团体,对他人的责任和义务,以高度的责任感和使命感,为社会提供良好的服务。我们要通过不断学习和提高自律能力,逐步树立良好的职业道德观念。会计人员要想生存和发展,就要不断学习,使自己的知识不断更新。同时,遵守会计职业道德也客观要求会计人员熟悉和掌握相关的法律法规,不断学习提高会计职业技能,为更好的提高职业道德水平打下坚实的理论基础。
(一)树立创新意识,强化终身学习的理念。
知识经济引起社会经济的巨大变化,对会计系统的许多方面产生影响,会计的基本假设有了变化,会计核算的重心发生转移,会计计量模式得以改进等等,这就需要会计人员具有高度的适应能力,同时也需要他们具有不断创新的意识和能力。需要他们具有创新思维来适应环境,适应潮流。
知识经济时代,知识淘汰速度加快,学习不再是人生某一阶段受一次性教育就一劳永逸的事情。终身学习成为社会和国民的共同目标,也是会计人员必须坚持的,只有这样才能跟上时代的步伐,适应工作的需要。“活到老,学到老”虽是一句俗语,可是伴随着知识有效期的缩短,自学校毕业后若不继续汲取新知,则在校所学知识将很快成为过时,或者知识根本就不够用。知识的提升量与资讯化密切相关,知识的增加量与时间呈反比,即知识增加的时间缩短,但量却呈几何级数增加。因此,终身学习确有其实质上的必要,欲适应未来的会计工作,终身学习的生活是必不可少的。
(二)树立正确世界观、人生观、价值观,强化职业道德意识。
会计人员职业道德是指会计人员在日常工作应遵循的行为准则,是公民道德规范在会计职业行为和活动中的具体体现。正直、客观、独立、保密、技术标准、业务能力、道德自律是会计人员必须具备的品质能力,要把诚信放在首位,把它当成人生的一种追求,以诚信为做人标准,一名优秀的会计人员不仅要有一流的专业知识,更要有一流的职业道德水平,严格规范会计行为,就是要求会计人员严格履行法定的职责,忠于职守、坚持原则也是提高会计工作质量的有力保障。无论何时,高水准的职业道德是一名会计人员所应具备的最基本的素质,失去它就无从谈起会计工作质量和会计信息。即会计工作的合法性,信息的真实可靠性。因此要求财务人员必须对照会计法规,知法守法廉洁自律。面对纷繁复杂的社会环境,决定财务人员要树立正确的世界观、人生观、价值观,在思想上热爱本职工作,热爱自己的岗位,把工作视为自身的一种需要和自我价值的体现,在处理会计业务时,心无杂念,依法办事。
(三)加强后续教育,不断增加新知识。
所谓后续教育是指对正从事会计工作和已取得或受聘会计专业技术资格(职称)的会计人员进行以提高政治思想素质、业务能力和职业道德水平为目标,使之更好地适应社会主义市场经济发展要求的培训、再教育,这是会计队伍建设的重要内容。后续教育与提高会计人员素质有着必然的联系,对于在职人员来说,后续教育是不可避免的。针对当前会计队伍现状,财政部原部长项怀诚曾指出:一合格的会计人员数量不够;二会计人员素质不高;三风气不好,做假账、造假账,违反财会制度和职业道德。只有通过大规模的培训,提高会计队伍的`政治、业务和整体素质,强制性的定期的继续教育学习更新知识,才能从根本上扭转我国会计队伍的不利局面。
光阴似箭,将近一年的实习生活即将接近尾声,实习期间我收获了很多,不但巩固了自己的理论知识,也提高了自己的实践经验。作为一名刚走出校门的大学生,我充分的意识到了实习的重要性,也很珍惜这次实习的机会,因为通过实践可以提升自己的能力,也为以后的发展建立良好的基石。
其实我知道要想熟悉和掌握公司会计的基本操作流程和财务核算过程是不容易的。我主要采用了“多看、多问、多学、多悟”四种的方式,基本了解了公司基本情况和财务状况。
我于8月25日至今在深圳市万顺兴纸制品有限公司实习,这个公司的主营业务为:纸制品(精美礼盒、酒盒等)的生产和销售,制品的销售,我在这里担任财务,该公司实行代理记账,我的工作范围是对公司所有业务进行账务处理,和编制对内报表。初来公司,我感到有点失望,因为我一直希望自己能加入一个大团队学里更多的知识。而不是在一个小工厂一个人做会计,但我渐渐发现,原来环境不大,人员不多的公司,要做的事却不少,能学到的知识也很多。
此次实习,主要分为两个阶段:一、跟着以前的胡会计学习,了解并熟悉公司业务处理的阶段,主要是“多看、多问”;二、胡会计离职后,我对公司会计工作的流程还不是很了解,靠自己边了解边摸索边学习,直至熟悉了公司的情况熟练的处理公司的业务,主要是“多学、多悟”.
胡会计先带我去熟悉公司的环境,会计事务所(我们外账是委托事务所做的)、银行、国税局等地方。对此,我有些不解其意,后来她才教导我,人际关系不能只局限于这小小的工厂,也要多接触外面的人,尤其是那些经常跟自己打交道的人。“人认识多了,事就好办多了”,刚来第一天,她就给我上了一课,告诉了我团队与人际关系的重要性。
跟着胡会计学习时,我主要是了解公司的基本情况和主要客户及供应商,并对发生的业务进行账务处理等,并学着做一些简单的会计凭证。这个公司是一个小型微利生产企业,没有财务软件,从编制记账凭证到记账、编制会计报表、结账都是通过手工完成的。这主要依靠办公软件的帮助,因为我对办公软件的操作比较熟悉,所以使用起来也很熟练。我认真学习了该公司会计工作的流程,真正从课本中走到了现实中,细致地了解了会计工作的全部过程。
刚开始接触账务的时候,我的心情充满了激动、兴奋、期盼、喜悦。我相信,只要我认真学习,好好把握,做好每一件事,实习肯定会有好成绩。但我发现很多东西看似简单,其实要做好它并不容易。我一直觉得自己会计学得相当不错,胡会计给我看过以前的帐后,我就迫不及待的想大显身手。然而,当胡会计让我根据现有的原始凭证编制记账凭证时,我就出现了一些纰漏。这时我才明白,即使是“借”“贷”,也不能轻易忽视。胡会计细心的帮我指出了错误并耐心的给我讲解,并替我重新温习了会计重点,并告诫我一些规则,以防我日后犯错,例如:
1.数字要用红笔划横线,再盖上责任人的章,这样才能作废,而我们在学校学的,只要用红笔划掉,写上“作废”就可以了。
2.写错摘要栏,则可以用蓝、黑笔划掉并在旁边写上正确的摘要,而且写摘要时,一定要靠左顶格写,不能空格,这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。在学校时,对摘要栏不是很看重,认为可写不可写,没想到这里还有这么大的学问!
我是一名单位的会计,有时单位的出纳员临时有事,主管领导也会安排我接管一下出纳员的工作,自己在出纳岗位上干了一段时间后,很有体会,当一名优秀的出纳员也不是一件很容易的事,下面我从以下五个方面谈一下我对出纳工作的认识。
优秀本身原于一种工作习惯,一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每天的工作仿佛都是公式化或程序化,现金收付时,要当面点清金额,并下意识地在验钞机上辨别真伪,常言说“当面查钱不为丑”,咱们都是凡人,没有火眼金睛,要想识破真伪,一靠平时的工作职业习惯,二靠点钞机这种高科技产品,只有双管齐下,才能避免日常工作差错的出现,就是父子爷们也是如此,刚刚接管时自己不习惯,总感觉面子上过不去,有点尴尬,直到有一次一名职工给我送来五元钱,说我是报销时多付给他一张五元的钞票,下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。这一次工作的失误,尽管没有造成什么经济损失,但对我的教育意义太大了,那时更何况自己还是一名半路改行的新手,刚刚踏上会计之路的新手。通过此事,我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会,每天写出工作上所发生一件件小事趣事,尽可能总结出一天的教训,不出现偏差。
会计在制好一张凭单,经主任审核后,都要把凭证传递到我的手上,每一份会计凭证一经有现金收付,经办人签字后,应立即在凭证上加盖“现金付讫章”,渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实,任何工作都有时间要求,尤其是出纳工作对时间的要求更强,什么时候发放职工工资,什么时候核对银行存款对帐单,什么时候往开户银行送票据,都有严格的时间要求,一天都不能拖延,才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时送存银行,不得“坐支”,不能怕麻烦,每天要做好现金的盘存工作,做到帐实相符这也是一种职业习惯。常言说的好,按部就班,只快不慢,座下来仔细想一想,这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的,如果没有良好的认真工作态度,粗枝大叶,随时都有可能出现避漏。
出纳岗位对外单位结算较多,是一个形象窗口;对内是一个服务窗口,内部职工报销频繁,是一个内当家。要想保证遇事不糊涂,当场出票无差错,清点现金快而准,那可不是一般出纳员做到的,不仅要把握财经政策,干起来工作还要得心应手,有较强的业务能力,打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误,忙而不乱,那可不是一日功。记得我在银行办理一笔业务,有一个非专业的外地人士,在银行办理一笔转帐业务,填一张进帐单,尽管有银行的服务人员指导,他还是花费了近一个小时,填了五、六次。不是一急把对方单位名称填错了,就是日期填不对,要么就是大小写不正确,再者是数字有回笔描摹涂改痕迹,总是过不了银行的审核关,一时急得他满头大汗,自己定好的火车票也晚点了,造成一定的经济损失不说,关键与人相约的诚意被大大了折扣。
面对单位内部职工出差报销,各种经费开支平凡,天天与钱打交道,作为一名出纳人员一定要保持恪守职业道德,严于律己,凡事出于公心,心气平和,不能眼气,不能有私心杂念,要做到宠辱不惊,心情愉快,也一种难可贵的精神境界。
一直到现在,我点钞的技法,珠算的水平,填写各种票据的各种技术功底,汉字及阿拉伯数字的书写,以及书写会计票据时语言概括能力,与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。
这是我的第一次实训,怀着一份新鲜和一点紧张的心情,我开始了实习的第一天。刚开始实训时,面对着实训书,我有点无从下手的感觉,久久不敢下笔,深怕做一步错一步。后来在熊文敏老师的耐心指导下,我开始一笔一笔地填写。不管自己做的都小心,还是错误连连,让刚接触这些知识的我烦躁不已,改了又改,但是苦的还在后面,写金额的时候,写错一个,要改正它还得要用红笔划了再用蓝色或黑色的水笔改正。由于自己的不细心,登记下来发现基本上每张账都让我修改过。看着真壮观啊!真是“佩服”自己。在登记记账凭证时,有一些分录都还不太会,还老是要请教老师和同学,看着同学们都做的很快,而且还很顺利,这就只能说明以前的知识没有学扎实,课后也没有去巩固这些知识点,所以在这次实训中又学到了很多分录,很多细节方面的知识,并把它牢记在心里。
但是老师说的对,越是错的多越好,因为只有在错的过程中吸取更多的知识,更多的经验当看到自己做的实训作业时,感觉很骄傲,虽然错了很多,但是因为自己付出了很多努力。在实训课上,和同学一起讨论,一起进步,也增进了同学之间的感情。
在出纳实训上,我学到了如何编制会计分录,学会了如何填写凭证,如何登账……这些都是我们必须掌握的,作为一个会计来说是最基础的东西。但基础永远都是最重要的。第一节实训课,老师给我们做准备工作,告诉我们作为一名会计,你不仅需要细心,还需要更多的耐心。虽然有老师的言词教导,但是还是避免不了错误。
只有在实训中才能知道自己的不足之处在哪里,只有通过实训才能增进自己的知识,才能使自己进步,平时总以为自己学的很好,知识学的很牢固,在实训中才能知道自己原来很多知识没有学好,比如:原始凭证的填制等。像托收凭证由很多联组成,开始时不知道哪一联才是本单位作为原始凭证。还有在登现金日记账和银行存款日记账的时候,它们两个是序时账,在登记时要逐笔进行登记,但在进行实际登账的时候会把它登在一起。在登记完现金日记账时要与现金盘点表进行对比,如发现盘亏或者盘盈时要及时在现金日记账上面反映。在登记银行存款日记账时要与银行对账单进行对比,如有未达账项,要编制银行存款余额调节表等。
在实训中我们还学习了点钞的技能。人工点钞的基本步骤:拆把、点数、扎把、盖章。我们总共学习了四种点钞的方法:手持式单指单张点钞法、手持式单指多张法、手持式多指多张法、手持式扇面式。四种方法都有自己的优点和缺点,以前总觉得点钞是最简单最好玩的,谁知道自己真正练习的时候才知道原来那么辛苦,就比如手持式多指多张的来说吧:点钞时用小指、无名指、中指、食指依次捻下一张钞票,依次清点四张钞票。在清点的时候要求用左手持钞,中指在前,食指、无名指、小指在后,将钞票夹紧,四指同时弯曲将钞票轻压成瓦形,拇指在钞票的右上角外面,将钞票推成小扇面,然后手腕向里转,使钞票的右里角抬起,右手五指准备清点。右手腕抬起,拇指贴在钞票的右里角,其余四指同时弯曲并拢,从小指开始每指捻动一张钞票,依次下滑四个手指,每一次下滑动作捻下四张钞票,循环操作,直至点完100张。这种方法虽然省力、省脑,而且效率高,能够逐张识别假钞票和挑剔残破钞票。但是在练习过程中经常忘记自己数到哪里了,总是得重头来过,经常练着练着手就很酸痛的感觉,刚开始学的时候连数都不会数,但是在经过一段时间的练习之后就还是有很显著的进步,虽然有点累,但是坚持了还是能看见成果的。
实训是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得实训的开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,只能依靠老师的引导和帮助。
通过实训,我更加清楚地了解到会计的十三个原则:客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益支出于资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则,还体会到了会计工作在企业的日常运转中的重要性,以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。
时光飞逝,转眼间,我们已经步入了第三学年,所学的内容都是专业课,其中会计实训是非常重要的课程,经过前几学期对基础会计和企业会计的学习,会计实训是由理论到实际操作的重要转变。
会计这种职业,在理论研究方面,并不需要多少人,需要的是实际操作好、专业技能强的人才。尤其作为职业院校学生,技能是我们的立足之本,所以上好会计实训课尤为重要。
从一开始的做会计分录,到填写记账凭证,然后登记账簿,再是结帐,对账,编制报表,装订等一系列繁琐的工作,由几个人来完成,其中的酸甜苦辣,只有经历过了,才正真的了解到什么是会计。原来会计工作并没有想象中的那么简单,那么轻闲。
会计实训的上课方式,让我觉得很有趣,是三个人一组分岗位进行,有出纳岗位,有综合会计岗位和主管岗位。我做的是主管岗位,在小组内全面负责财务工作,会计稽核,负责科目汇总表的编制,总账的登记,会计报表的编制,以及帮助组员进行工作。
上会计实训课,要有“上学如上班,上课如上岗”的意识。“精于计算,善于管理,勤于理财”是我们的岗训。“我说行一定行,说我行我就行,我自信我成功”是我们不变的信念。
在课前要准备好物品,作为会计,丢三落四可不行!上可过程中一定要集中经历,紧跟老师的思路,稍不留神,就不知道接下来要做什么了,要赶上,就更不容易了。当然还要有团队合作精神,一定要吧自己的工作做正确做好,才能让后面同学的工作顺利进行。
登记账簿是最考验人细心和耐心的。我做主管岗位,要根据前面出纳做的记账凭证,登记丁字账,汇总,在登记总账,稍有疏忽,就要返工,一大堆数字加加减减,真是算的头都大了。
在账页上的文字数字一定要准确清晰,如果写错要用划线更正,再加盖人命章。再后来,编制会计报表时,一定要把公式弄清楚。最后将凭证装订,整理账簿,工作就算基本完成了。
而像上面说的这些操作流程一样,我们这个学期就做了三遍。第一遍是老师带着做,第二遍是主管带着,第三遍就要考自己了。一套题有38项业务,工作量可想而知。
“只有经历过,才知道其中的滋味”,对我而言,可以说通过上会计实训课,真真切切的让我了解了什么是会计,让我对会计的观点也有了本质的改变,会计不仅仅是一份职业,更是 一份细心+一份耐心+一份责任心=人生价值的诠释。
希望在接下来为期不多的在校学习中,多上会计实训,以便让我们能不断的查漏补缺,这样更能帮助我们会计专业的学生学好会计这门课,为走上社会奠定良好的基础。
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会计信息自查报告
写报告最重要的是主次分明,把要表达的重点突出来,对于职业人。往往都需要撰写报告,我们在写报告时可以从哪些角度着手?这篇文章将帮助您更深入地了解“会计信息自查报告”的内涵和含义,如果你觉得这个网站对你有帮助请将它保存到浏览器收藏夹中!
会计信息自查报告(篇1)
按照中共运城市委办公厅《关于做好反“四风”整改落实情况“回头看”工作的通知》的精神要求,耽子镇党委以全省开展的以“深入学习系列重要讲话精神,净化政治生态,实现弊革风清,促进富民强省”为主题的学习讨论落实活动为契机,紧密结合工作实际,牢牢把握解决突出问题、推动科学发展这个主题,把解决问题与创新机制紧密结合,统筹安排,交叉进行,不断深化和拓展学习实践活动成果,扎扎实实搞好学习实践活动“回头看”工作,成效明显,达到了预期目标。现将我镇学习实践活动“回头看”工作的有关情况总结如下:
1、整治“门难进、脸难看、事难办”。重点检查开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治工作情况,检查着力整治庸懒散拖、推诿扯皮、吃拿卡要,不作为、慢作为、乱作为等问题的效果,查处在项目审批、专项转移支付资金分配中搞暗箱操作、权力寻租等问题的情况。
2、 整治公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费。重点检查推进党政机关厉行节约反对浪费,建设节约型机关的情况。查处公款吃喝,参与高档消费,在公务活动和节日期间赠送、接受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证等问题的情况。
3、调整清理多占办公用房。重点检查调整清理的总体情况,办公用房腾退、整合、有效利用的情况。
4、清理清退超编、超标配备公务用车和违规借(换)车。重点检查清理清退的总体情况,按规定及时进行处置,规范公务用车管理的情况
5、整治侵害群众利益行为。重点检查在征地拆迁、涉农利益、涉法涉诉、安全生产、食品药品安全、环境保护、发展教育事业、医疗卫生等方面对损害群众利益行为开展专项整治采取的措施和整治的效果。
1、 大力发展城市公共交通,提升公交竞争力。我局以副局长邓清华为牵头领导,运管所为责任单位,明确规划公交设施用地,合理安排公交线路以及公交站点,尽快解决公交首末站的场地建设问题;中途站及枢纽站点需要优化布设,设置成港湾式停靠站。延长营运时间,增加线路密度。提高公交服务水平,从线网布局、站点设置、行车间隔和车辆服务设施各个方面着手,提高常规公交车的方便性、舒适性、经济性和快速性。提高公交日常运营调度管理水平,充分发挥公交动态运能。依据客流动态变化情况,实时进行调度管理,使公交车的动态运能得到充分发挥。
2、加强城乡客运管理。局以副局长邓清华为牵头领导,运管所为责任单位,不断改善城乡客运、服务设施和车辆装备水平;完善车型标准、通行条件、安全监管等方面的管理制度,加强农村客运车辆、站场、企业资格、线路审批等源头管理;加快建立涵盖城乡道路客运站场监控、车辆运行监测和预警、突发事件应急处置的城乡道路客运应急保障体系;加快完善相关技术标准。
(1)解决文山会海问题。由工会主席××牵头,办公室为责任股室,制定出台《××县交通运输局会议制度》,确保会议数量20××年同比减少15%。
(2)从严控制各类文件简报和内部刊物。由工会主席罗佐琳牵头,办公室为责任股室,从严控制公文发送,力争下发的各类文件较去年同期下降了10%。。
(3)从严清理和规范评比达标表彰庆典活动。由工会主席罗佐琳牵头,办公室为责任股室,按照中央、省、市相关文件精神,对以来已经开展和正在开展的评比达标表彰项目进行全面清理,并严格规范各类考核评定工作;对举办的各类庆典活动进行严格控制。清理规范工作已在5月底前报县委。
(4)整治“门难进、脸难看、事难办”。 由工会主席罗佐琳牵头,办公室为责任股室,严格推行“五个一”温情服务,群众上门做到“一张笑脸、一条凳子、一杯热茶、一声询问、一心服务”,让群众感到亲切、温馨。7月至8月集中开展“门难进、脸难看、事难办”和“庸懒散”专项整治工作,着力解决庸懒散拖、推诿扯皮、吃拿卡要,不作为、慢作为、乱作为等问题。
(5)清理各类领导小组、议事协调机构。由纪检组长吴桂菊牵头,纪检监察室为责任股室,对归类我局的议事协调机构进行全面摸底,并根据工作实际需要,通过采取撤销、合并、更名等措施,并积极上报县清理领导小组。
(6)切实整治“庸懒散俗”。 由党组副书记唐朝远牵头,纪检监察室为责任股室,严厉整治自由散漫、无故旷工、迟到早退、擅离职守等行为;坚决杜绝上班时间上网炒股、玩游戏、观看娱乐节目等现象;制定出台相关规定,规范国家公职人员“八小时”之外的行为,禁止国家公职人员到经营场所“打钱牌”;严格落实“有错无为、不在状态”问责办法,对“庸懒散俗”采取相应处置措施。
(7)清理规范与行政许可、行政审批相关联的`中介机构、行业协会收费行为。由副局长邓清华牵头,行政审批股为责任股室,配合相关单位和部门做好此项工作
(8)精简行政审批项目。由副局长邓清华牵头,行政审批股为责任股室,对已有的27项行政审批事项和4项办事项目进行了清理,合并行政审批事项1项,保留13项,清理13项;保留办事项目2项,清理2项。同时,按县政府办《关于公布行政审批服务事项承诺办结时限的通知》的文件要求,今年对行政审批承诺办结事项全面提速50%,并已向社会公布。并对运管所、海事处、等部门进行调整,确保审批部门、审批事项、审批人员和审批授权全部进驻政务中心,巩固了“两集中两到位”成果。
(9)优化经济发展环境与开展收费专项检查。由副局长邓清华牵头,行政审批股为责任股室,进一步做好优化经济发展环境与开展收费专项检查工作,加大涉企检查工作力度。制订了《××县交通运输局20××年涉企常规检查工作计划》,成立了涉企检查工作领导小组,明确了涉企检查工作任务,规范了涉企检查程序。深化政务公开。将各执法股室职责、执法程序等内容上墙公示,让企业心里有本明白帐,并设立举报电话和举报邮箱,全方位接受企业、群众监督。坚持实行“一站式审批,一条龙服务”。寓管理于服务中,做到“当天事情当天办”、“能办的事马上办”的指导思想,提高行政审批、许可效率。执行涉企检查备案制。严格执行“企业宁静日”规定,每月1―20日没有重大事情不到企业检查,需要到企业检查时,由分管领导签发涉企检查表提前一周到县优化办备案,得到批准后再到企业进行相关检查。
(10)整治公款送礼行为。由纪检组长吴桂菊牵头,纪检监察室为责任股室,按照县纪委的安排部署,通过自查自纠、明察暗访等手段,坚决整治春节等重要节日期间用公款购买赠送贺年卡、明信片、烟花爆竹、年货等节礼的问题,积极倡导文明、简朴的节庆风气。
(11)坚决纠正违规职务消费和公款大吃大喝。由纪检组长吴桂菊牵头,纪检监察室为责任股室,着力纠正少数工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张浪费、公私不分等问题,逐步规范工作人员职务消费行为。纠正少数领导干部和工作人员职务消费随意列支、盲目攀比、挥霍浪费的问题,重点检查公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费、办公费等经费支出,看开支是否合理规范。整治少数领导干部和工作人员在职务消费过程中报销应由其个人或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金等问题。坚决整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。通过明察暗访、自查自纠和信访举报,对在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所进行公款吃喝或违规消费的行为进行严肃查处,坚决整治奢靡享乐之风。
(12)整治境外招商奢侈浪费和高消费问题。由纪检组长吴桂菊牵头,纪检监察室为责任股室,坚决纠正境外招商入住豪华酒店、举办奢侈宴请、赠送高档礼品、租赁豪华场地等问题;抓紧制定出台招商引资活动管理相关规定,对境外招商行为进行严格审批,严格控制境外招商的频率、规模和参加人员。坚决杜绝境外招商过程中的公款高消费行为,严禁用公款大吃大喝、游山玩水和参加高消费健身、娱乐活动。
(13)整治超标配备公车及公车私用。经自查,我局超编配备公车情况,同时公车私用现象已在今年9月底之前整改完成。
(14)清理领导干部违规占用住房、办公用房。经自查,我所没有多占办公用房和办公用房超标的情况。
(15)全面停止新建楼堂馆所。禁止以任何形式顶风违纪兴建楼堂馆所以及采取各种方式变相兴建楼堂馆所。
(16)严格规范预算和支出。由工会主席罗佐琳牵头,办公室为责任股室,严格规范预算和支出,科学制定我局20××年度财政预算,严格控制“三公”经费预算,力争20××年“三公”经费下降20%。严肃执行预算,严控办公性行政经费开支,严禁超预算或无预算安排支出。
(17)严格公务接待标准。由工会主席罗佐琳牵头,办公室为责任股室,严格公务接待标准,严格执行《关于厉行勤俭节约反对铺张浪费进一步规范公务接待的规定》(郴办发2号)、《××县关于引外招商浪费和高消费问题专项整治方案》的要求,从严控制公务接待开支,对各类公务接待严格审批、审计;减少迎来送往,下基层调研严格按照中、省、市改进工作作风有关规定执行。
(18)规范领导干部因公出国(境)管理。由纪检组长吴桂菊牵头,纪检监察室为责任股室,我局积极配合规范领导干部因公出国(境)管理工作。通过全面摸底,我局有徐水长、吴勇、陈渊伦三位领导持有出国(境)护照(通行证),均及时上交到县组织部干部监督室备案位牵头领导:吴桂菊;负责股室:纪检监察室
(19)整治违规设置“小金库”。 由纪检组长吴桂菊牵头,纪检监察室为责任股室,对“小金库”治理情况开展“回头看”;在更大范围内公布举报电话、邮箱,组织人员开展明查暗访,及时发现和查处违规设置“小金库”问题;对发现的线索进行突击检查,深入查办,并切实加大对违规设置“小金库”的处罚力度;对查处的典型案件进行集中通报,发挥警示警戒作用。
(20)坚决纠正征地拆迁中损害群众利益行为。由副局长龚洪源牵头,计划基建股为责任股室,落实国家征地拆迁政策措施,规范征地拆迁程序,公开征地拆迁标准,严格依法拆迁,严肃查处以非法方式强行征地拆迁行为,严肃查处补偿款不按标准及时足额发放问题;切实改进工作方式,完善工作机制,下大力气化解征拆工作中的矛盾纠纷。
(21)坚决纠正安全生产方面损害群众利益行为。由副局长邓清华牵头,安全股为责任股室,严格执行安全生产政策法规,认真落实安全生产责任制和责任追究制,严格安全生产执法检查,强化安全生产目标管理考核和“一票否决”,加强企业安全生产基础设施建设,遏制重特大安全事故,确保全县安全生产事故总量和死亡人数稳中有降。严厉打击、切实纠正各类非法违法和违规违章行为,严肃查处忽视安全、违规许可、执法不严以及不依法依规处理安全事故等问题,防止责任不落实、滥用行政权力、以罚款代替监管。
(22)整治“混日子”、“守摊子”、“跑门子”、“乱班子”的问题,开展作风大整顿“好作风建设年”活动。由党组副书记唐朝远牵头,纪检监察室为责任股室,在突出“整作风”、突出“转作风”的基础上,20××年突出“优作风”,重点围绕解决干部职工“怎么干好”的问题,以整治“四风”为切入点,加强执纪监督,查究问责,按照“出重拳、下猛药、治沉疴”的要求,抓住影响工作作风转变和工作业绩提升的突出问题进行集中整治,打造出一支“遵守纪律好、干事创业好、公众形象好”的干部队伍。
(23)整治“公众热线服务不到位”的问题。由工会主席牵头,办公室为责任股室,严格执行群众诉求受理一体化、处理快速化的服务新机制,实现了投诉举报、受理登记、交办督办、查究问责、回复回访、上下联动、定期分析等一体化,做到了“件件有落实,事事有回音
(24)整治群众办事难问题。由工会主席牵头,办公室为责任股室,扎实推行“五个一”温情服务,群众上门做到“一张笑脸、一条凳子、一杯热茶、一声询问、一心服务”,让群众感到亲切、温馨。进一步改进服务方式,优化办事审批流程,让干部职工有充足的时间干好本职工作,对文件进行精简,不该发的文件不发,文字要尽量简洁,提高办文质量;进一步开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治活动的开展,机关干部职工都能够做到热情接待群众,使群众高兴而来,满意而归;全局上下政令畅通,工作氛围浓厚,干事热情高涨,不存在政令不畅、拖拉拖诿、纪律涣散、执法不严、吃拿卡要等现象,并严格坚持依法行政,文明执法,实现零投诉。
(25)整治“乱收费、乱罚款、乱摊派”问题。由副局长邓清华以及局党组成员、县运管所所长刘亚东牵头,海事处以及县运管所为责任股室和责任单位,严禁执纪执法人员在执纪执法过程中乱收费、乱罚款、乱摊派,各单位、股室要开展一次收费专项检查,对出现巧立名目超标准、超范围、超期限收费、罚款,违反规定强行向服务对象搞集资捐助、摊派费用行为或出现以罚代管,滥用自由裁量权随意罚款、不给或少给票据,利用工作之便搞搭车收费行为和捆绑服务等问题的,一经发现将按照相关规定从严从重处理。
(26)整治惠民政策不落实和缩水走样问题。由副局长邓清华以及局党组成员、县运管所所长刘亚东牵头,海事处以及县运管所为责任股室和责任单位,涉农惠民补贴政策的单位和股室,要严格按标准要求执行惠民政策,杜绝弄虚作假,以权谋私现象的发生。8月底前上报、汇总检查情况。
(27)整治拖欠群众钱款、侵占群众财物问题。由副局长邓清华以及局党组成员、县运管所所长刘亚东牵头,海事处以及县运管所为责任股室和责任单位,开展机关、干部职工拖欠群众钱款行为集中整治。对在征地拆迁、农民工工资、工程款、往来货款、食宿餐饮、银行电信业务等方面拖欠群众钱款,对群众欠账不付、欠款不还,“打白条”、耍赖账、不兑现等问题的,各单位、股室要开展自查自纠,如实上报股室和干部个人拖欠群众钱款的情况及整改措施。对在自查自纠中不报告、不处理的,将依法依规予以严厉追责, 8月15日前将相关资料交监察室汇总。
(28)整治会所中的歪风。按照全县统一部署,继续开展国家公职人员出入私人会所或持有私人会所会员卡专项整治工作。组织党员领导干部作出不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡的公开承诺,己持有私人会所会员卡的党员领导干部要及时自行清退,做到“零持有”。
1、 通过制定以下实施方案,切实解决“四风”问题:(1)《××县交通运输局会议制度》;(2)《关于开展中层干部竞聘上岗的通知》;(3)《××县交通运输局公务用车管理办法》;(4)《关于进一步加强“三公”经费管理实施办法的通知 》;(5)《××县交通运输局“大学习、大走访、大调研”实施方案》;(6)《关于对重点岗位开展效能监督的通知》;(7)《××县交通运输局“领导干部下基层,走转访解促发展”主题活动实施方案》;(8)关于印发《20××年交通运输局机关效能建设和优化经济发展环境工作方案》的通知;(9)关于印发《××县交通运输局关于开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治工作实施方案》的通知;(10)关于对20××年作风大整顿“好作风建设年”活动工作任务进行责任分解的通知。
2、 通过制定以下实施方案,切实解决关系群众切身利益问题、联系服务群众最后“一公里” 等方面的问题:(1)《关于对全县完工桥梁项目开展竣工验收的通知》;(2)《××县通村公路管养办法》;(3)《××县城市公共客运管理办法》;(4)《××县城市出租车管理办法》。
会计信息自查报告(篇2)
2018年度金山区金山工业区恒顺路158弄1号等公房屋面及相关设施改造工程
安全隐患排查报告
上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司
2019年4月28日
施工现场消防安全自查报告
根据上级安全隐患排查工作要求,我公司领导高度重视,立即组织了由项目经理:陈健、安全员:陆瑞兴、质量员:吴斌、施工员:苏嘉检查小组对恒祥小区工地进行全面检查。并对有关人员进行了责任划分,责任到人。现就工程安全、质量自查及整改情况汇报如下:
一、111-113号房屋:
1、脚手架的顶撑不到位、有的毛竹偏细、有的遗漏。 2、斜坡道防滑条断裂太多、竹笆松散。 3、脚手架上水泥粉刷层垃圾太多。 4、灭火器悬挂不规范。 5、施工用电未架空设置。 6、移动电箱插座损坏。 7、脚手架垫块未垫平。 二、91-94号房屋:
1、脚手架的顶撑不到位、有的毛竹偏细、有的遗漏。 2、斜坡道防滑条断裂太多、竹笆松散。 3、脚手架上水泥粉刷层垃圾太多。 4、灭火器失压。 5、材料堆放不整齐。 6、施工现场道路灰尘太多。 三、施工现场 1、小区道路上有毛竹及竹笆。 2、建筑垃圾未及时清运。 3、材料仓库灭火器数量配备不足。 4、有工人在脚手架上吸烟。 5、部分工人安全帽扣未扣。 整改措施:
一、111-113号房屋:
1、对不符合要求的顶撑进行更换、遗漏的顶撑已补齐。 2、对斜坡道防滑条进行加装、竹笆进行加固。
3、对脚手架上的垃圾放在蛇皮袋里,进行全面清理完毕。 4、灭火器按规范要求增设完毕。 5、施工用电已架空设置。 6、移动电箱插座已更换完毕。 7、脚手架垫块重新摆放平稳。 二、91-94号房屋: 1、对不符合要求的顶撑进行更换、遗漏的顶撑已补齐。 2、对斜坡道防滑条进行加装、竹笆进行加固。
3、对脚手架上的垃圾放在蛇皮袋里,进行全面清理完毕。 4、灭火器更换完毕。 5、材料已堆放整齐及分类。
6、安排工人已清扫干净、确保不扬尘。 三、施工现场 1、安排工人对毛竹及竹笆进行搬运整理、确保不占用小区道路。 2、通知环卫公司及时清运,有一车必清运完毕。 3、材料仓库灭火器,按规范要求配备。
4、对吸烟工人进行口头教育,下次再犯处罚200元/次。 5、对未扣帽带的工人进行安全教育。
上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司
工程项目部 2019年4月28日
质量自查报告
安全质量自查报告
钢筋质量自查报告
质量体系自查报告
监理质量自查报告
会计信息自查报告(篇3)
为进一步贯彻落实《中华人民共和国会计法》和国务院《关于整顿和规范市场经济秩序的'决定》精神,根据省财政厅《关于开展年会计信息质量检查工作的通知》(财监督〖〗号)文件精神,我局从年×月×日至×月×日对县防疫站、县信用联社和县路桥建筑公司等 。
一、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。
二、认真检查、不走过场
每位参检人员都以高度的责任心,全身心的投入到本次检查中去,对被检查单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查,对查出的问题,能以事实为依据,以法律为准绳,严格按照《中华人民共和国会计法》、《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》,以及财政部《财政检查工作规则》的有关要求实施检查和处理。
三、检查中发现的主要问题:
⒈未按规定填制、取得合法的原始凭证,违法使用白条子(收款凭证、付款凭证)现象依然存在,个别单位贪图省事,应该使用正式发票入帐的也用付款凭证等白条子入帐,从而诱发了偷漏税行为。
s("download_bottom");会计信息自查报告(篇4)
相关企业可从市国税网上下载自查表报,并于15个工作日内递交自查报告。企业应报送税收自查承诺书,出口退(免)税企业自查报告及附表,外贸供货企业税收自查报告及附表。报表均以纸质与电子数据两种方式报送所属主管税务机关。报送方法为登录国税网站—“办税大厅”—“自查报告报送”。检查安排意见对我单位年至年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下:
实收资本xx-xx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xx-xxx-x元。
根据贵局大检查安排意见,我们重点对本企业20xx年至年5月底以前的纳税情况进行了自查,自查结果为:
1. 营业税检查情况:截止20xx年5月底,本企业少缴营业税:...元;城建税:...元;教育费附加:..元;土地增值税:...元;水利基金:2...元;少缴税的主要原因是:年6月公司竞拍土地12.64亩,当时的成交价为每亩地500万元,原计划土地拿到后能尽快开工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到现在无法拆迁,加之大部分住户的'安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,因此造成了税款的拖欠。
根据税务局要求,我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,并积极进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题:
①由于工程未决算,目前已付工程款...元,工程款暂未代扣税金。
②其他由于正在办理外派证,已付...元,暂未代扣税金。
经过自查,我们充分认识到了自己的错误,除积极补交税款外,在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规,学习税收知识,改正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业发展尽我们应尽的义务。
会计信息自查报告(篇5)
质量自查报告
根据《重庆北部新区建设管理局关于展开2014年度建设工程质量安全监督执法检查的通知》(渝新建发{2014}14号)的通知,我单位(中铁十九局重庆火车北站综合交通枢纽工程项目部)及时组织落实整改,现将自查及整改情况汇报如下:
1、项目负责人资格符合要求,并到岗履责;项目部个岗位人员配备齐全,资格符合要求并到岗履责。
2、施工前进行了施工组织设计编制,内容齐全,针对性强,并经监理、业主审批,各项专项方案齐全。
3、在各项分项工程施工前,进行了技术交底,形成了书面记录,签字手续齐全。
4、项目部配置了涉及到本工程的全部的技术规程和国家相关规范、标准、图集
5、对进场的所有原材料在监理见证下取样进行了检验,检查合格后才进行使用,各种检查报告齐全。
6、施工过程中,旁站到位,各项工序隐蔽前经监理验收后才进入下一步工序,隐蔽资料齐全。
中铁十九局集团
重庆火车北站综合交通枢纽工程项目部2014年5月18日
会计信息自查报告(篇6)
一、工程概况
主要简述:质量月活动开展情况,工程审批情况,包括工程位置、审批、规模及任务、效益等;工程设计变更、调概的情况,包括变更原因、变更内容、审批结果;简要说明工程建设实施情况或竣工面貌。
二、工程质量管理
(一)管理机构
机构设置
主要简述:建设、监理、设计、施工单位及其现场机构设置的基本情况,质量监督、质量检测的现场机构设置情况。
主要简述:建设单位法人代表、项目负责人、现场质检人员配备情况;设计单位的项目技术负责人、现场设计代表;施工单位的法人代表、项目经理、技术质量负责人、现场质检人员;监理单位总监理工程师、专业监理工程师;项目质量监督负责人及项目站成员组成情况;质量检测单位派往现场的检测负责人及检测技术人员配备情况。(包括参建各方主要人员上岗培训及持证情况、人员变动情况和工作情况)。
(二)工程建设管理法规标准
主要简述:国务院令
(三)质量管理制度
主要简述:参建各方制定的施工图会审制度,项目划分与质量评定制度,质量检查“联合开仓证”制度,质量事故报告及处理制度,监理月报制度,工程质量月报制度,工程进度结算制度等一系列质量管理制度及质量控制措施的制定和执行情况。
(四)接受质量监督
主要简述:项目划分及提交质量监督机构认可情况,及时办理质量监督手续和接受监督情况,阶段(中间)验收有无监督机构评价意见等情况。
三、施工质量
(一)施工管理
主要简述:施工组织安排、施工工艺方法是否科学合理,文明施工布局是否合理、有无违规现象等情况,施工现场测试和试验工作是否符合规定、满足施工要求。
(二)质量评定与工程验收
主要包括:已完工单元工程、分部工程、单位工程、工程项目的施工质量及评定情况(合格数量及优良率、单位工程外观质量得分率等),是否按照相关规程进行了分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收,工程质量事故及处理情况。
四、施工企业评价
主要简述:是否对企业资质严格管理、是否实行施工单位关键岗位持证上岗管理,是否重合同守信用,主动接受监理与质监部门的质量监督检查,对工程建设资料是否进行规范管理,是否及时开展工程质量评定与工程验收等情况的综合评价。
会计信息自查报告(篇7)
关于**公司20xx年财务检查报告(模板) **集团财字【20xx】第 号依照集团公司财务工作计划,财务检查小组于20xx年12月11日对**公司20xx年1至
11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查,现将检查情况反映如下:
(一)公司注册及办公地点20xx年*月**日,**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本 万元。 公司租赁办公地点:**写字楼*栋*单元**室。(租赁期 年 月 日至年 月日,
公司注册资本 万元。现有实收资本 万元。
1.公司现有股东构成及实收资本情况: 公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更,股东会决议、章程修正及工商
手续变更已完成(详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》,现有法人股东四位。
(1)***(集团)有限公司,持股比例 %,现金出资万元。
(2)***投资有限公司,持股比例 %,现金出资万元。。
(3)***投资管理有限公司,持股比例 %,现金出资万元。。
(4)***有限责任公司,持股比例 %,现金出资万元。。
2.公司财务部组织架构:公司财务部人员构成:财务总监岗位一名,财务部部长一名,会计一名,出纳一名,结算员n名。其中财务总监岗位由****集团公司委派。 财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书(详见附件《财务人员岗位说明书》),《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制,财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确,未发现不相容岗位任职现象。
1.财务工作检查中了解到,公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照《**公司组织机构设置图》设置“四部一室”,定岗位、定人员、定职责,明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执行要求,分工合理、权责明确、报告关系清晰,内容详尽清晰,为公司形成了一套规范化管理模式。(详见公司岗责资料附件《岗位责任》,)。
2.公司建立有一套完整的业务操作管理流程,(详见《操作规程汇编--****公司(运行部)》)。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化,降低公司业务系统安全运行的风险隐患,提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程,为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定,加之公司行政制度保管人员外出,公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。
3.公司财务部遵照执行的财务类管理制度有:《**财务制度汇编(试行)》、《发票管理制度》《现金业务管理制度》等,制度内容涵盖了公司会计核算政策,收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度,内容完整。
4.公司财务结算工作流程清晰、内容完整,涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节。(详见附件《费用报销业务流程》、《付款审批流程》、《借款业务流程》、《支票领用业务流程》、《燃气购销结存核算流程》、《各售气站点结算款监管流程》等),
5.通过抽检调阅公司财务部《20xx.07.24-20xx.08.20xx售气收款收据交接单(**农场)》,证实财务部在业务执行过程中,交接项目详细,交接手续完整,记载清晰,已将《票据管理制度》要求贯彻到位。
(1)会计凭证装订规范,整洁。会计记账凭证要素齐全,有制单,审核和财务负责人签字,会计记账凭证摘要与所附原始凭证内容相符。
(2)记账凭证摘要简明,涵盖内容较为详细,能准确反映业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票据无领导审核签字。经了解,业务发生时领导临时电话授权,补签手续未能及时完成,已在检查小组督促下完成了手续的履行。
(3)公司还没有使用集团的***财务软件,现沿用***财务软件,启用了总账,报表,和固定资产模块,未启用出纳管理模块,出纳岗位日常是以手工形式登记了费用支出流水账,未按照要求设立并登记《银行、现金日记账》,检查小组已建议完善此项工作。
(1)检查小组执行了公司库存现金的盘点检查,出纳岗位基本能依据费用流水账做到日清月结。盘点结果,库存现金20322.64元,不符合公司资金限额管理(不超过1000元)。经了解,大额现金是提前为 费用报销预备的备用金。
(2)检查未发现公司有期限较长的银行未达账项,小额未达账项已经处理及时,余额调节表规范填制。(见附件《银行余额调节表》、《现金盘点表》)
(1)固定资产公司建有固定资产电子管理台账,通过检查小组现场对办公设备类资产抽盘,核对后账实相符,办公设备类资产有明确专门部门或专人负责管理。
(2)存货公司燃气母站基建工程尚未竣工,目前向**燃气公司采购燃气,使用罐车储存气体运输至各供气站点。公司各站点燃气出入库验收由公司运行部专职人员管理,检查小组抽阅了相关出入库单据流转手续的检查,出入库验收手续较为齐备。(详见附件《****核算表》、《****气量校验单》等。)
公司的低值易耗品科目的核算基本上是以办公用品类为主,公司行政部设专人负责办公用品保管、发放及办公用品台账管理,财务核算采用了“一次性摊销”的会计处理方式。领用的低耗品后续跟进管理、领用后剩余用品等在财务账目上不见反映。无法实现账账相符,检查中已建议公司财务部及时协助并指导办公用品台账管理,监督账实相符。
(1)公司燃气收费员的收款收据的登记领用,保管使用,核销收回手续齐备。
(2)发票的登记领用,保管使用,核销收回手续齐备。
(3)未使用空白支票,未能按照财务管理规定及时登记《支票领用簿》,作废支票未能按照支票管理规范留存备查。检查小组已做了工作提示。
(1)检查小组对照公司1-11月资金预算,检查中未发现预算超支及预算外资金支付情况。
(2)已报销凭证中“会议费” 元,未见公司的会议通知等相关文件。
(3)检查小组详细了解公司收入、成本的核算流程及增值税进销项核算流程,并查阅了公司11月相关凭证,(见附件*月记-**#凭证及公司经营业务税务核算底稿)核实了成本数据来源、收入确认及税金计算方法的 准确性,账务处理思路正确。
(1)公司20xx年6月与***建设工程有限责任公司签订了《****施工(土建)》合同;
(2)20xx年7月与***工程有限公司签订了《****工艺安装(含分输站分输)》合同;
(3)20xx年7月与***工程有限公司签订了《*****建设》合同; 上述建设项目都尚未完成竣工验收,公司财务正在积极响应集团公司关于设立基建台账的要求,筹划基建台账的设置工作。
1.公司财务部门保管的:合同资料及电子文档,预算资料、对账结算资料、报表资料、
税务资料等都较为齐全,已按年度归类整理,也较篇二:20xx财务自查报告(范本) 财务检查和经费审查自查报告 根据《炎陵县总工会关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作方案》(炎工通字[20xx] 号文件)的要求,×××工会于×月×日召开×××会议,成立了以×××为组长的“关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作领导小组”。于×月×对本级工会20xx、20xx年度财会工作进行全面自查。现将自查情况汇报如下:
1、上解工会经费。20xx-20xx年本会应上解工会经费 万元,以及时足额上解0万元。
2、留存经费。20xx-20xx年本会应留存经费 万元,实际留存经费 万元。
1、数据报表。×××
2、内部管理。×××
3、会计档案管理。×××
本会经费支出×××
四、资产管理 固定资产管理是××× 确保了资产保值增值。
会计信息自查报告(篇8)
为切实履行财政部门会计监督职责,有效治理会计信息失真问题,我局遵循“监管目标选择全覆盖、监管手段运用多样化、监管流程设计无缝隙”的原则,综合运用自查、抽查与重点检查相结合,检查、帮扶与调研相结合,上下联动与整体推进相结合等方式组织实施会计信息质量监督检查,着力构建与现行企业会计制度及会计准则相匹配的会计信息质量检查新机制,着力构建治理会计信息失真的长效机制,在推进会计信息质量检查科学化精细化管理方面迈出了坚实的步伐。
现就会计信息质量检查工作汇报如下:
一、完善会计信息质量检查制度保障机制
会计信息质量检查工作涉及面广、政策性强。为规范行政执法行为,高质量地开展会计信息检查工作,我局坚持把健全制度保障机制作为今年会计信息质量检查的首要任务,着力健全三项制度:
(一)健全检查制约机制。坚持在会计信息质量检查实施过程中把好“四关”,确保依法行政质量。一是把好“政策关”。每个检查项目实施前,检查组长都自觉召集人员学习相关法律法规,并就检查中可能出现的难点问题给予讲解,使检查人员对即将展开的检查项目及其技术难点了然在胸。二是把好“入门关”。严格按照规定于检查实施前三天下达通知,入驻被告查单位同时张贴公告、设置举报电话,检查前召开座谈会,以确保检查的严肃性。三是把好“纪律关”。下达检查通知同时附送《市财政局监督检查人员十不准》,向被查单位申明检查纪律,以便于被查单位和群众监督。四是把好“程序关”。从通知下达、检查组入驻、实施检查、告知到下达检查结论、下达处罚决定等各个环节均严格依法实施,确保每一环节均合法合规、严谨周密。
(二)健全查前调查制度。查前调查是开展会计信息质量检查的有效手段之一。一是完善资料库。我们通过日常监管中的信息的收集、分析工作,对行政事业单位、企业历年会计信息质量检查情况进行归集、整理,建立被查单位信息资料库,为开展会计信息质量检查提供科学选户。二是完善检查方案。在进点被查单位后,通过座谈、询问、分析等方法,以及利用网络信息资源,了解企业的组织架构、生产经营和财务管理情况,为制定科学周密的检查计划奠定基础。三是完善沟通机制。我们注重向被查单位领导及会计人员宣传相关政策取得支持。在检查前召开座谈会时,一方面通报检查项目及与之相关的法规政策,一方面向被查单位通报检查纪律,同时宣讲规范会计行为的重要现实意义,既赢得被查单位的理解和支持,又为顺利实施检查创设良好外部条件。
(三)健全回访制度。开展会计信息质量检查的目的,是为了增强企业遵守国家会计法规的意识,加强企业内部控制,提高全社会会计信息质量,从源头上遏止会计信息的失真。为此,我局完善了会计信息质量检查的“跟踪回访”制度。检查处理决定下达后,要求检查组定期对企业进行跟踪回访,督促企业认真落实处理决定,跟踪回访企业整改措施落实情况,防止企业违纪问题“死灰复燃”。对于跟踪回访中发现个别企业整改不力、屡查屡犯的依法加重处罚,有效地巩固了会计信息质量检查的成果。
(四)健全内部控制机制。一是注重合理调配检查人员。组成每个检查组时,都事先对检查力量进行合理配置,充分发挥业务骨干的示范带动作用,也为培养业务骨干创造条件。二是建立会计监督业务与廉政建设“三同”制度。即同布置、同检查、同汇报,检查期间,局专门派出督查组进到每一个检查点抽查检查组执行廉政纪律情况和检查进展情况,并及时协调处理检查中遇到的棘手问题。三是建立检查质量内部控制制度。以检查组为单位建立检查工作日志制度,为控制检查质量和进度、防范检查检查风险奠定基础。
二、严格依法实施会计信息质量检查
为了有效组织开展会计信息质量检查工作,我们根据省局工作要求,突出检查重点,不断开拓检查工作思路,强化检查工作方法和手段,努力提高工作质量和效率,促进我市会计信息质量检查取得新成效。
(三)认真培训。针对这几年会计信息质量检查中发现的普遍性问题,一方面加强宣传培训,一方面狠抓业务培训。一是加大对《会计法》、《会计基础工作规范》等相关经济法规的宣传力度,使单位领导明确自己是第一责任人,使被查单位财会人员掌握了一定的财务知识,杜绝了不规范会计行为。二是针对全市财政监督干部业务技能参差不齐的问题,我们注重加强财会人员的在职培训,先后在市本级和县区开展了4次业务培训,切实帮助检查人员提高素质,积累经验,更新知识,有效的提高了会计信息检查工作质量。三是创造性开展对被查单位财务人员的培训。针对部分被查单位存在的突出问题,我们选择有代表性的市妇幼保健院等单位作为试点,精心实施了财务人员职业道德、新会计准则、经济法等专题培训,得到被查单位高度评价。
三、会计信息质量检查新成效
会计信息质量检查是会计监督的有效方法,对宣传和贯彻法律法规,加强会计基础工作,提高会计核算水平,增强依法纳税意识,规范会计秩序等方面都具有积极推动作用。
(一)强化了法规意识。通过会计信息质量检查,监督检查国家政策贯彻落实,并对违反国家政策的现象予以及时纠正和处理,促进了对政策的贯彻执行。并通过检查途径对新出台会计准则、税收政策进行宣传,使企业财务秩序得到有效规范。
(二)强化了会计核算。在检查中我们发现了以不符合规定凭证入账,造成支出不合法;收入费用核算不规范,存在着多列少列费用,虚做少做收入;会计科目核算错误;长期股权投资、汇率核算不规范;税后分配未按规定进行等方面的诸多问题。检查后,通过规范、整饬,进一步规范了被查单位会计核算,提高了会计核算水平。
(三)强化了财政资金管理。检查发现个别行政事业单位虚列项目、虚假配套、虚报冒领、套取投资,连年结转,擅自调整或变更专项资金项目,置换转移财政资金用途等违法问题并及时予以查处、纠正,保证各部门项目资金职能不变,管理不乱,专户存储,专账核算和专款专用。同时,通过深入前沿进行预算真实性审核,从预算编制和执行环节堵塞了导致财政资金损失浪费的漏洞,强化了财政资金管理。
三、检查发现的主要问题及成因分析
(一)主要问题
会计基础工作和核算方面
(1)会计科目核算错误。发现企业将银行贷款利息支出计入“主营业务成本”未在“财务费用”中核算。购买软件记入固定资产账未作为无形资产核算等问题。
(2)未按规定提取法定盈余公积金。民营企业中年末不进行分配,不提取法定盈余公积的现象比较普遍。有两家企业应提未提法定盈余公积17.45万元。
(3)不依法设置会计账薄或者私设会计账薄。
国有资产方面
违反国有资产管理的规定,擅自占有、使用、处置国有资产的行为。
私设“小金库”方面
(1)公款私存(将财政资金或者公款以个人名义存入储蓄,或将单位的资金以个人名义开立账户存储);
(2)收入不入账(违规收费、罚款及摊派设立“小金库”、用资产处置、出租收入设立“小金库”、经营收入未纳入规定账薄核算设立“小金库”);
(3)部分收入未纳入单位统一会计核算(账外设账形成“小金库”);
(4)通过虚列支出、资金返还等方式套取资金设立“小金库”(以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”、以会议费、劳务费、赞助费和咨询等名义套取资金设立“小金库”)。
随意变更会计处理方法方面
为了达到虚增虚减效益,未经批准采取变更会计处理方法,人为调整成果的行为。
会计要素方面
为了达到某种不合乎规定的利益而采取非正规手段致使资产不实、负债不实、所有者权益(净资产)不实、收入不实、支出不实、利润(结余)不实等违法违规行为。
(二)问题的成因
1、领导不够重视,企业依法纳税意识淡薄。检查中发现部分企业法人对会计工作不够重视,存在重经营轻管理倾向,认为会计人员只是对发生的经济事项被动记账,在会计人员任用上要求不高,任用的会计人员不符合岗位相适应业务技能要求。财务和依法纳税意识比较淡薄,企业生产成本费用和个人消费支出混淆,将不合法的原始凭证进行报销,造成会计核算上有虚列支出现象。有的企业会计明知应作纳税申报项目,但由于种种原因不作申报或作部分申报而偷逃国家税收。如收入未作纳税申报;有企业利用预提项目和应付工资年末大量余额不纳税,造成少缴国家税收。
2、会计人员业务素质跟不上财务和税法改革步伐。这几年随着经济改革的不断深化,财务、税法的改革步子比较大,相关法规变化大。在检查中发现个别会计人员对新的所得税实施细则等相关税法和国家对企业相关补贴会计核算等会计政策了解不够,造成企业会计核算不规范,漏交国家税收。个别企业会计人员本身的层次不高、经验不足,无法承担与岗位相适应的专业技能,缺乏职业道德,会计人员按领导意图进行核算,造成了会计核算不规范,费用支出手续把关不严,财务管理混乱。
四、今后工作打算
1、继续加强会计从业人员的培训。从专业素质和职业道德入手,加强以《会计法》为主的相关财经法规教育,抓好继续教育培训,让所有从业人员懂法、守法、树立正确的职业道德和诚心观.同时,加大业务技能培训,提高会计人员的专业能力,使每个会计都能成为行家能.
2、严格执行监督检查办法。教育引导财政监督干部严格执行监督检查程序法,以高度的政治责任感投入到监督检查中去。同时,要转变工作思路,加强业务学习,指导个别业务素质较低的会计人员提高业务水平,从源头上杜绝不规范会计行为。
五、加强会计监督及会计管理工作的意见和建议
(一)以科学化精细化要求为准绳,不断创新会计信息质量检查理念。一是要由检查式监督转变为管理与监督相结合的管理式监督。要围绕会计信息的合法性、规范性、真实性和有效性管理,加大监督力度,积极开展对会计信息质量的事中监督和事后追踪问效,规范会计行为,为财政管理和监管对象服务。二是要由单一监督转向共同监督。进一步理顺财政监督与审计机构、证监会、国资委、监管单位之间的关系,在监督对象、监督内容和方式、方法上明确分工,协调配合,形成合力,划清职责权限,按照分类监督与共同监督相结合、分阶段监督与总体监督相结合、财政监督与监管对象内控机制相结合的原则分头开展工作,避免短期内频繁检查现象的发生,全力为监督对象服务。三是要由传统监督向科学监督转变。利用现代化的科技技术完善会计信息质量监督检查手段,提高财政监督的信息共享度和工作效率。
(二)以科学化精细化要求为准绳,不断创新会计信息质量检查手段。随着企业经济的发展和科技的进步,大部分企业在运用会计电算化和企业资源规划等现代化科学技术过程中,已经意识到建立健全相关的内部控制制度的重要性,但仍有相当一部分企业没有充分发挥财务软件管理效能,更没有将财务监督管理制度融入内控制度的整体设计之中,使其发挥应有的财务监督功能。财政部门要加大宣传和检查力度,促进企业财务内控制度的建立健全、规范运行。与此同时,还要针对行业的特点,逐步制定分行业的《会计信息质量检查基本方法》,对各行业的会计信息质量检查的基本内容、方法进行规范,尤其要着手制定反映会计信息质量失真程度的定量与定性指标,制定统一的评价内容、评价标准和评价方法。在现行的通过资产、负债、利润等绝对指标反映信息失真程度的基础上,增设相对数指标,以便有的放矢实施会计信息质量检查。
(三)以科学化精细化要求为准绳,不断丰富会计信息质量检查内涵。要将会计信息质量检查寓于财政管理监督检查之中,促使会计信息质量检查与财政管理和财政监督的有机结合。一是适时拓宽检查覆盖面。在组织对企业单位会计信息质量检查时,要对其执行国家财税政策等情况进行检查;在组织对行政事业单位会计信息质量检查时,要对其预算编制和执行、“收支两条线”管理及财政资金有效性等情况进行检查。通过检查暴露问题,并提出完善财政改革、加强财政管理、提高财政资金使用效益的意见和建议。二是建立企业基本情况数据库。随着国有企业改革进程的加快,私有成分比重逐渐增加,企业作为纳税人,只要会计行为规范,依法经营,按章纳税,与财政部门之间已没有直接的联系,加之,随着财政职能的不断调整,现在财政既不管企业、又不管报表,因此,监督检查机构要做好会计信息质量检查工作,就必须建立企业基础资料的信息平台,健全被查企业的档案,加强与工商、行业、主管部门的联系,及时掌握动态情况,也便于最大限度的选准具有针对性、代表性的企业作为检查对象。三是将外资企业年报核查统一纳入会计信息质量检查范畴。目前,国家对内外资企业所得税税率已经实现了统一,充分表明外资企业享受国民待遇地位的确立,将会计信息质量检查的范围覆盖到所有的外资企业的时机已基本成熟,所以,应当将外商投资企业财政核查并入会计信息质量检查,以实现财政部门内部统一部署,统筹安排,形成合力,提升效率。
(四)以科学化精细化要求为准绳,不断充实会计信息质量检查队伍。会计信息质量检查队伍建设的优劣,与各级财政部门领导的重视程度有很大关系,湖北等省由一把手亲自主管财政监督工作的成功经验就说明了这一点。所以,笔者认为,要建立一支作风过硬、业务精良的会计信息质量检查队伍,首先,要在各级财政部门内部给予财政监督机构相应的地位。从机构设置上说,财政监督机构作为执法机构,理应为行政编制,可是,现实情况是,全国大多数省市的财政监督机构仍为推行公务员的事业编制,相当一部分财政监督机构仍是处于授权执法的地位,并且名称不尽统一,这种状况应当尽快改善。其次,要把业务精湛的专业人员充实到财政监督队伍中去。由于领导不重视,多数财政部门的人员构成,在年龄、学历、专业等各方面均是差强人意,这种状况也应当尽快改善。第三,建议改“组长负责制”为“项目负责人制”。即:只明确检查项目负责人,其他助理人员由项目负责人指定,实行检查全过程“一竿子”到底、直到提出初步处理建议的做法。这个项目负责人,不一定是行政领导,也不应局限于财政系统内部人员,可以是业务精湛的年轻财务专业人员,可以是社会从业人员,比如注册会计师,也可以是审计人员、投资评审专业人员,甚至是证券分析人士。总之,应当根据被查单位的行业特点及检查项目的专业性需求等遴选项目负责人,这样做的好处,既有利于充分放大项目负责人的专业优势,更有利于统筹和合理配置检查力量,提高检查效率。
计生协会自查报告
时光匆匆,从来不会回头看,这一阶段的工作已经进入收尾阶段,这个阶段的工作总结可以提上日程了,写工作总结对于我们承认错误,直面失败和认清现状是十分重要的。怎么写好自己的工作总结呢?为满足你的需求,小编特地编辑了“计生协会自查报告”,欢迎你参考,希望对你有所助益!
计生协会自查报告(篇1)
在县委、县政府“三项行动”动员会和“重庆市人口计生系统解决基层单位违规执法突出问题专项行动视频会”后,根据《重庆市人口和计划生育委员会关于印发重庆市人口和计划生育系统“解决基层执法单位违规执法突出问题”专项行动实施方案的通知》和梁平县人口和计划生育委员会关于印发《梁平县人口计生系统“解决基层执法单位违规执法突出问题”专项行动实施方案》的通知精神,xx镇计生办大力开展计生执法检查行动,现就计划生育行政执法情况作简要汇报:
一、高度重视,领导亲手抓
坚持以事实为依据,以法律为准绳,坚持以人为本,文明执法,理性执法,杜绝违法违纪行为的发生和恶性案件的发生。针对我镇的实际情况,镇分管领导强调在计划生育行政执法中一定要依法行政,严格按照法律、法规的规定办事。为此,镇人口计生办专门制定了《xx镇解决人口和计生基层违法执法突出问题专项行动实施方案》,成立了由镇长xxx任组长的“专项行动”工作领导小组,狠抓落实求实效。
二、加大宣传,重在监督
1、积极宣传。通过每月2号的例会,加强对助理员的
培训;全镇积极开展人口和计划生育执法宣传工作:利用计生赶场,宣传计划生育条例;利用黑板报和政务公开栏公布举报电话;通过院坝会议,向村组宣传计划生育奖扶政策。在此同时,积极要求群众参与监督。
2、开展主题教育。人口计生办集中开展了以“规范执法行为,提高执法水平”为主题的专项教育,结合人口和计生行政执法工作中存在的实际问题,采取召开座谈会的方式,加强执法人员对于《重庆市人口与计划生育条例》等法律法规的培训,强化“严格依法办事,以人为本”的执法理念,所有执法人员都持证上岗,依法行使职权。
三、政策落实,依法严格
我镇严格按照法律法规执法,程序规范,行使自由裁量权适当,依法开展计划生育服务。规范和完善了生育证、再生育案卷、独生子女光荣证等行政登记和行政许可执法案卷。同时,我镇按照国家和地方有关规定,及时无差错兑现各项计划生育家庭奖励、优惠、扶助政策。法定奖励、奖励扶助人员准确率、兑现及时率达到100%。
四、自查情况通报
经过认真自查我镇人口计生办不存在打击报复行政处罚人员的行为,不存在对本地方、本部门、本单位发生的严重行政处罚违法行为失察等问题;不存在未经批准擅自组织实施行政处罚、违法公布资料,违法泄露行政处罚对象等问题;不存在提供不真实、不完整或拒绝提供处罚资料等问题;
更不存在阻挠、限制或干扰行政处罚检查和执法机关不作为、压案不查、瞒案不报等问题。
五、工作中存在的问题
我镇结合镇人口和计划生育行政执法工作中存在的实际问题,通过向社会发放调查问卷,走访了解群众等方式,全面查找了在人口和计生执法工作中的作风、态度、程序、质量等方面存在的突出问题,现报告如下:
1、过去在开展人口和计生行政执法工作中存在着方法简单、态度不好的现象。
2、在处理违法生育、征收社会抚养费过程中,未及时公开结果的现象。
3、在处理社会抚养费实际征收的过程中,根据对象户的家庭情况,自由裁量的下限有时过于低。
六、整改方法
1、建立健全各项规章制度,通过例会和座谈会加强对执法人员法律、法规和政策教育。
2、建立好阵地,落实“4+2”重点工作,切实做到严格依法行政,文明执法,阳光计生,促进计生工作上台阶。
3、进一步加强宣传教育工作,通过以会代训、计生赶场、进村入户等形式加大宣传力度,让计划生育政策家喻户晓、人人皆知。
我镇通过本次规范行政处罚裁量权工作的开展,我们认识到规范行政处罚裁量权的重要性和严肃性,加强了计生工作人员的责任心。将以本规范行政处罚裁量权工作的开展为契机,严格按照计划生育执法,法律、法规要求开展今后的工作,实现计生工作规范、阳光。
计生协会自查报告(篇2)
今年以来,我委认真按照省、市、区相关政务公开工作的要求和部署,把政务公开标准化建设纳入我委重要的议事日程,围绕增强人口计生工作透明度,加强民主监督,密切与人民群众的联系,有力地推进了人口计生各项工作健康发展,政务公开工作取得了阶段性成果,现将我委自查情况汇报如下:
一、领导重视,精心组织
政务公开工作政策性强、涉及面广,为确保政务公开工作落到实处,我委按照区政务公开办公室的总体要求,成立了政务信息公开工作领导小组,由人口计生委主任程秋生任组长,分管宣教的副主任任副组长,成员由人口计生委全体工作人员组成。形成了一把手负总责,分管领导具体抓,全体干部积极支持和参与的工作机制。为切实提高我委工作的透明度,提高工作效率,召开专题会议,研究部署政务公开工作,要求做到公开透明、规范运作,制定相关的工作制度并安排专人负责政务公开工作的日常事务。
二、突出重点,规范运作
1 、建章立制,规范公开。我委高度重视政务公开工作,制定了人口计生委政务公开目录,不断完善公开机制,进一步强化了对工作人员的约束能力和服务意识,规范了工作行为,提高了工作效率。同时,政务公开不断步入制度化、规范化轨道。
2 、统筹部署、明确责任。年初,我委制定了人口计生委政务信息公开工作计划,对全年的政务信息公开工作进行了部署。同时还制定了政务公开目录和指南,把具体公开内容分解到个人,明确了公开形式、公开时限、公开范围和责任人。
3 、加强“热点”内容公开,务求实效。我委抓住涉及人口计生工作的关键环节,突出群众关心、社会关注、与群众利益关系密切的重要事项,从内容和形式上重点加以公开。
三、多措并举,全面公开。
1 、在政务公开的范围上,我委逐步做到了全方位、多层次公开。包括在单位宣传栏上及单位网站、政务公开网上主动公开。年我委已在区政务公开网上发布436条政务公开信息。
2 、完善网络平台建设,为信息化建设和政务公开工作夯实基础。今年以来,为确保政务公开工作顺利开展,我将政务公开的内容全部发布在网上,并按照要求调整了政务公开栏目,及时有效的充实了各栏目内容,方便群众及时了解我委工作动态信息及了解相关的办事程序。
三、年政务公开工作计划
年,我委将进一步结合工作实际,深入开展政务公开工作,认真学习,加强队伍建设,加强管理教育力度,强化督查,保证政务公开工作有效开展。进一步完善相关工作制度,建立健全政务公开工作长效机制,通过规范和完善,扎扎实实推进政务公开工作开展。把涉及人民群众切身利益的各类事项作为公开重点,进一步梳理、规范信息公开内容,加大网上公开力度,全面、规范做好公开档案资料的归集、整理、收藏工作,开创政务公开工作的新局面。
计生协会自查报告(篇3)
为了认真落实创建省优质服务先进县的各项要求,进一步促进计生服务网络建设,切实提高计划生育技术服务的质量和水平,在县人口计生委和乡政府领导的帮助下,按照“四优一满意”,即:“环境优美、技术优良、服务优质、管理优秀、群众满意”的要求,此项工程正在施工中,预计在1个月内可以竣工。下面,将我乡计划生育服务所新建工作自查情况向县人口计生委汇报如下:
一、提高认识,明确计生服务中心改扩建工程的重要性和必要性
计生服务所新建工作部署后,在乡内干部群众中引起了强烈反响。广大干部群众普遍认为省、市计生委将乡镇计划生育服务所新建工作列为计划生育工作的重点之一,充分体现了党和政府时刻关心育龄群众,将群众的“冷暖”放在第一位,是实践重要思想的充分体现。同时,也有个别干部群众认为改扩建工作无足轻重,是浪费钱财,我们针对这种思想,召开部分村支书、主任、计生专干、有关群众参加的座谈会,宣讲计生服务所新建工作的重要性和必要性,统一干部群众的思想,从而在广大干群中形成了两点共识:一是明确了计生服务所新建工作是必要的、必须的。通过宣传讨论,使广大干部群众认识到,随着形势的发展、对外交流的扩大和计生工作的进一步深化,计划生育技术服务必须上水平、上档次。原先规模和条件已远远不能满足广大育龄群众的需要。二是明确了计生服务所新建工作,必将促进《人口与计划生育法》和《计划生育技术服务管理条例》的贯彻落实,必将使广大育龄群众受益。新建后的计生服务所将为广大育龄群众提供一个综合服务的阵地,有利于突出计划生育的国策地位,有利于稳定低生育水平、控制人口数量、提高人口素质目标的实现,有利于满足育龄群众基本生殖健康服务和对育龄群众实行“四术”免费的要求,实现以人为本的工作目标。
二、营造环境,强化服务,增强单位的竞争力
1、加强宣传教育,不断满足群众的知情选择权。为了让广大育龄群众了解计划生育和生殖健康知识,我们利用“世界人口日”、“逢集日”和广播电视等宣传形式多次上街进行相关知识的宣传、咨询,深入村(农场)、农户宣传生殖健康、避孕节育、优生优育等知识,把计划生育工作落到实处,也为广大育龄群众提供了避孕节育技术服务和生殖保健服务。使育龄群众真正懂得了如何加强自我保健,如何选择适合自己的避孕节育措施,并按时将避孕药具分配发放到育龄群众后中,深受广大育龄群众的欢迎。
2、认真落实国家免费政策,群众满意度不断提高。按照计划生育技术服务管理条例的要求,免费为育龄妇女施行各类计划生育手术、进行避孕节育咨询服务和发放避孕药具,同时,还免费上门为育龄妇女开展“三查”服务和随访服务工作。全年共下乡多天,为名育龄妇女施行了计划生育手术,发放避孕药具份,为人次育龄群众进行了“三查”服务,对名患有妇科病的育龄妇女进行了及时治疗,得到了广大患者的认可和好评。
三、方便群众,廉洁行医,增加单位信誉度
在大厅公布收费标准及免费项目,增加收费透明度;安放科室导诊牌,方便患者就医;设置监督岗,介绍每个职工的技术职务和专业特长,让患者及育龄群众知情选择,也便于监督医护人员的工作;悬挂相关警示牌,禁止非医学需要鉴定胎儿性别、禁止私自收费、收受红包以及开具与疾病无关的药品,做到廉洁行医,无私奉献,减轻了群众负担。使群众明明白白看病,清清楚楚就医,也提高了中心的知名度和信誉度。
总之,新建后的塘乡计划生育服务所,在省、市、县计生委的支持下,在乡党委、政府的领导下,一定会灵活运用市场法则,积极开展优质服务工作,努力完成各项工作任务,自觉接受省、市、县计生委的指导和监督。一个问题一个问题抓落实,一步一个脚印地推动全乡计划生育技术服务工作再上新台阶。
会计工作自查报告汇集10篇
专为读者整理“会计工作自查报告”文章由小编亲自挑选。古人曾说,理论是实践的眼睛,当我们的工作任务收尾时。报告与我们的生活紧密相连,撰写报告可以使我们对自己未来的工作有更深入的了解。以下是本文提供的一些参考信息请您参考!
会计工作自查报告(篇1)
我们学校是县教育局下属的副处级机构,下设两个机构:青年活动中心和实验小学西分校。学校下设办公室、总务处、教务处、大队部、教学部、艺术教育部、电教部、保卫部八个机构。学生3500多人,教职工181人,离退休人员37人。
我们学校是县教育局下属的一个科级奇迹单位。它有两个下属机构,即青年活动中心和小学西分校。学校下设办公室、总务处、教务处、大队部、教学部、艺术教育部、电教部、保卫部八个机构。学生3500多人,教职工181人,离退休人员37人。
学校实行奇迹单位会计制度和财务报销制度。教育局内部组织“中间办结”审核建帐。学校配备会计一名,财务档案经办人、统计员一名(即原会计主管),均持有会计证,并依法每年进行考核。会计取得助理会计师职称,统计员取得经济师职称。财务管理落实了一把手重视、共享领导把关制度,共享财务副总裁审批300元以下,一把手审批300元以上。财务管理制度和内部控制制度已经建立,收费严格按照国家有关法律和项目收取,支出类别得到认真规范和严格遵循。开立银行账户,按照教育局的规定及时还款。从分享财务领导权到会计人员,可以自发地履行会计的法定准则。外国攻击会计人员,外国伪造和隐瞒财务数据,使报表和账目相等。
会计工作自查报告(篇2)
我单位财务会计管理工作,总的来说管理还是较好的,在以后工作中,我们将加大管理力度,切实搞好财务会计管理工作。
为切实履行财政监督职责,稳步推进财政监督检查工作,我单位对本单位会计信息质量、部门预算、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查,现将自查情况汇报如下:
(一)会计基础工作情况检查
1、会计人员从业资格情况:会计人员经过专业上岗培训,有从业资格证。
2、单位银行账户开设情况:开设零余额账户,集中支付账户。
3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实。
4、会计往来科目、会计结余科目真实,单位未存在将收支计入往来账核算问题。
5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。
6、原始发票、收据使用情况:没有使用发票和收据的情况。
7、未存在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出情况。
8、财务会计档案及时整理归档放入档案柜进行保管。
9、单位建有财务管理规章制度、内控制度。
10、单位资产管理情况:我单位对固定资产已进行登记造册并定期进行清查。
(二)治理“小金库”情况
单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算,无“小金库”。
从财务会计管理自查情况看来,我单位财务会计管理工作,总的来说管理还是较好的,在以后工作中,我们将加大管理力度,切实搞好财务会计管理工作。
会计工作自查报告(篇3)
我校是隶属于县教育局的副科级事业单位,下辖青少年活动中心和实验小学城西分部两个机构。学校内设办公室、总务处、教务处、大队部、教科室、艺教处、电教处、安保处等八个机构。共有学生3500余人,教职工181人,离退休人员37人。
学校实行事业单位会计制度,财务上实行报帐制,由教育局内设机构“结算中心”负责凭证的复核和建帐,学校配备报帐员一名,财务档案管理兼统计员一名(即原来的会计主管),均持有会计证并按规定进行了年审,报帐员取得了助理会计师职称,统计员取得了经济师职称,持证人员都参加了继续教育。财务管理实行了一把手负责制和分管领导把关制,300元以下由分管的财务副校长审批,300元以上还要由一把手审批。
制定了财务管理制度和内部控制制度,严格按国家有关规定和项目收费,对开支范围进行了详尽的规定并严格遵照执行。开设银行帐户一个,及时按教育局规定报帐。从分管财务领导到会计人员,均能自觉执行会计法律法规,没有打击报复会计人员的现象发生,没有虚列、瞒报财务数据现象,做到了报表与帐目一致。
会计工作自查报告(篇4)
广东盛润集团股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查和整改报告
根据深证局发【20xx】109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》规定,广东盛润集团股份有限公司(以下简称“公司或我公司”)对公司的财务会计基础工作进行了全面自查和整改提高,进一步提升了公司规范运作水平,现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整改情况等报告如下:
一、专项自查工作的组织及开展情况
1、组织情况:本次专项活动我公司予以高度重视,成立了自查小组。由董事长兼总经理王建宇担任组长全面负责本次专项自查工作,财务总监负责具体实施。自查小组成员主要为财务部门工作人员,审计委员会负责指导和检查。由财务总监制定财务会计基础工作专项活动的工作方案,对专项活动的人员、时间、工作内容和方式等做出安排,经审计委员会审议通过后实施。
2、专项活动开展情况:本次专项活动分为全面自查和整改提高两个阶段。我公司安排4月30日前开展自查准备工作,公司审计委员会进行指导;董事长带领财务部全体人员认真学习局里《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规1
范财务会计基础工作专项活动的通知》、《关于填报的通知》、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》等文件;5月25日前按照《关于填报
二、自查的项目内容与工作情况:
我公司这次自查活动内容涵盖《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》全部项目,逐项对照深证局发
【20xx】45号《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》进行自查。自查突出重点:会计人员管理和履职情况;财务会计管理制度的制定和执行是否存在问题;财务信息系统使用和管理是否存在问题;会计核算基础工作规范性方面是否存在问题等。
(一)、公司财务管理组织架构方面:
1、公司建立了完整的财务管理组织架构,制定了各个岗位的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约,符合《会计基础工作规范》的要求。 2
2、财务部制定了各个岗位的任职条件和考核标准,现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格。
3、现有财务人员均是专职人员,没有兼职的情况。会计机构负责人、会计主管人员同公司主要领导没有亲属关系。财务部出纳和会计机构负责人、会计主管人员没有亲属关系。
4、财务人员定期不定期参加专业培训机构安排的专业培训或研讨会,同时还根据工作需要,统一安排员工参加其他专业机构举办的专业培训以及会计人员培训。
(二)、财务管理和会计核算制度方面:
1、财务审批流程是由财务人员拟定,财务经理和会计机构负责人确认,最后经总经理审议批准,颁布实施。
2、公司制定了重大会计差错追究制度,对造成会计报告产生重大差错,追究相关人员的责任,并做相应的处罚。
3、公司制定了有关人员的岗位责任制度,其中包括了财务会计相关负责人的管理制度。
(三)、财务信息系统的建设和管理方面:
1、公司财务信息系统符合独立性的要求,控股股东、实际控制人均没有查询、修改公司财务信息系统的权限。
2、系统生成的会计凭证、会计账簿、会计报表均符合《会计法》及会计电算化相关规定的要求;能够查询总分类账、明细账的时间、凭证号、摘要、金额等信息;打印的凭证和账簿有连续编号;凭证的编制和审核由不同的人员担任。
(四)、会计核算方面:
1、会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求,签字齐全,定期装订,专人保管,原始单据完整合法。
2、公司有制定会计档案保管制度,指定专人保管会计档案,设置专门的会计档案室,会计档案按年度,分别存放在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。调阅会计档案需登记,移交、销毁会计档案需办理相关手续。
3、公司由专人负责编制会计报告,能独立编制合并财务报表和报表附注;财务报告符合要求,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。报告签字完整,加盖公章。
4、公司已根据《企业会计准则》及相关规定,结合自身经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露。
(五)、财务管理制度方面:
我公司建立了财务会计相关制度:管理费用开支管理办法、现金管理制度、固定资产管理规定、会计内部审计规定、财务印章管理制度、会计电算化工作标准、借款及对外担保管理办法等等。
但现有财务会计管理制度中,绝大部分是在十多年前制定,最近一次修订时间距今也在八年以上,这期间公司外部环境和经营状况发生了很大变化,加之公司高管及财务主管人员变动频繁。因此,部分财务会计管理制度中的一些条款没有结合环境和经营情况的变化进行适当的、及时的调整和修订。此项问题已经在20xx年10月31日前完成整改。
三、整改情况:
公司就本次会计基础工作专项自查活动中所发现的问题结合公司已经进入破产重整程序,在管理人监管之下自行管理日常业务的实际情况进行整改。
1、公司对以前所制定的财务会计及其相关的制度规定进了梳理。在适合本公司目前的情况下继续延用或者根据公司实际情况参照应用。例如:
(1)、公司本部管理费用开支管理办法
(2)、公司财务印章管理制度
(3)、公司财务部长重大事项报告制度
(4)、公司固定资产管理办法
(5)、税务管理办法
(6)、会计档案管理办法
(7)、会计电算化工作标准
(8)、公司制定的回避制度
2、公司还根据以前制度修订了部分制度与职责
(1)、《公司财务部职责》
(2)、《公司财务部岗位职责》
(3)、《财务负责人制度》
(4)、《关于大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》
3、按照深圳中院裁定要求,我公司在破产重整期间的营业事务受管理人的监督。在管理人的监督管理下,我公司根据深圳中院确定的《盛润股份重整案件管理人与债务人主要职责》,又重新制订了适用公司现状的
(1)、《广东盛润股份股份有限公司重整期间自行管理财产和经营事务之财务费用管理办法》。
(2)、根据管理人制定的《财务收支管理制度》,与管理人达成例会制度与重大财务活动汇报制度。
通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,进一步提高我公司财务会计管理工作。
特此报告。
广东盛润集团股份有限公司
二〇_________年十月三十一日
会计工作自查报告(篇5)
为加强会计基础工作,规范会计行为,提高会计信息质量和水平,根据省市财政部门的安排,对照会财会[20xx]1号文件要求,县地震局对本单位的会计基础管理工作情况进行了自检自查,现就有关情况汇报如下:
一、提高认识,搞好自查
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查,促进单位严格遵守《会计法》,认真执行会计制度,夯实单位会计基础工作,完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量,做到管好,用好资金,保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的,依法自查
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》,依法自查,确保达到自查的目的。
三、认真自查,突出重点
在自查中我们对照以下几点,认真进行了自查。一是从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;二是会计账簿设置是否合规,是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;三是会计内部控制制度是否健全;四是包括财务制度在内的各项规章制度是否健全,是否得到严格遵守;五是会计核算是否真实合法,信息披露和财务会计报告是否真实完善;六是是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题,认真整改
(一)、财务收支执行情况
在财务工作中,我单位严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报表,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记,核算,依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。在安排经费支出时,分轻重缓急,即保证常规工作的需要,又保障重点支出所需,即体现实际工作需要,有考虑财力可能,合理安排支出。
(二)、单位内部控制制度建立和执行情况
根据自身工作实际,在建立并实施内部监督和控制过程中,建立了经费支出管理,授权审批,财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性,以及单位财产的安全,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员,经办人员的职责权限,使其相互分离,相互制约,以确保责任,防止舞弊,各项款及事项得以有序进行;
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限,规范各项资金的使用,提高资金使用效率;
3、明确了经费支出的开资范围和标准,采取各种有效措施,控制经费支出,杜绝浪费现象的发生。
(三)、固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度,会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等,一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致,另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查,无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。
通过自查,我单位还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度,强化内控管理,狠抓落实,切实规范财务会计行为,提高会计工作质量,提高会计工作效率,管好用好资金,保障各项业务正常运行。
会计工作自查报告(篇6)
基础会计工作自查示范报告(三)根据《县财政局关于深化全县基础会计工作规范化的通知》要求,我局领导高度重视,按照基础会计工作规范化的标准要求,组织专门小组对全系统基础财务会计工作进行了全面自查,进一步提高了财务会计工作的规范化运作水平。现将自查情况报告如下:
第一,高度重视,全面做好工作安排。
《县财政局关于开展全县基础会计工作规范化创新的通知》下发后,我局领导高度重视,专门召开了下属单位领导和财务人员会议,对这项工作进行了专项部署,要求各单位成立领导机构,指定专人认真开展创新工作。同时,组织全体领导和会计人员认真学习《会计法》、《会计基本工作准则》、《会计档案管理办法》等相关法律法规。,使各级领导和会计人员进一步增强对会计基础工作规范化的认识,高度重视,积极参与自查整改,切实做好全系统财务管理工作,共同推进全系统会计基础工作规范化。我局成立了以局长为组长,财务人员为成员的基础会计工作标准化创建领导小组。该局的财务股具体承担这项工作,并监督和指导该局下属所有单位的创作活动的日常工作。我局发布了建立规范会计基础的切实可行的实施方案,明确了工作任务和目标,为建立取得实效奠定了基础。
二、严格标准,工作扎实开展。
根据《中华人民共和国会计法》、《陕西省会计管理条例》、《基本会计工作准则》、《基本会计工作规范考核准则》等文件要求,我局及其所属单位从会计机构设置、会计人员聘任、会计核算、会计监督、会计电算化制度及实施等方面,认真细致地进行了全面细致的自查。:
1、各单位可以依法设立会计机构,配备会计人员,并组织会计人员按时参加继续教育和学习。局属各单位可按规定配备财务人员。会计中心负责一个联络员的报销,会计中心不负责会计和出纳。各单位主要领导负责财务。出纳和会计分工明确,责任明确。财务人员变动转移手续健全。
2.各单位可以依法建帐,严格按照《会计法》、《会计工作基本准则》和国家统一规定的要求设置会计科目,开展会计工作,准确运用会计政策。
3.原始凭证格式正确,内容完整,要素齐全,填制方法和审核程序符合会计制度要求;会计凭证的内容、填制方法、所附原始凭证和纠错方法符合会计制度的要求,由责任人签字,字迹清楚,装订整齐。
4.各单位可按规定设置总账、明细账、日记账、参考账户,并规范启用账簿。账簿登记清晰,要素齐全,摘要清晰,结账和纠错方法符合会计制度的'规定。可以保证账证、账、账相符,现金、银行日记账每天一笔一笔登记,余额结清,银行存款、银行对账单及时核对。
5.财务人员能够按时按规定编制财务报表,数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。
6.会计档案管理人员可以按照国家规定定期整理和归档会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料,妥善保管,及时登记会计档案的阅读和复制,并按照规定程序销毁会计档案。
7.各单位内部控制机制已经建立,内部审计制度健全,会计和出纳分工,印章负责,财产检查按时按要求进行,财产检查的范围和组织程序明确。
8.内部会计制度健全,执行得当。货币资金业务的办理、支票管理、收据、存款和销毁发票等。符合内部控制制度要求,资产配置和处置符合国有资产管理办法。
9.建立会计电算化的各项管理制度,配备会计专用计算机,按规定设置操作权限和密码,打印装订账簿凭证,会计电算化工作符合规范要求。
三是查漏补缺,确保自查的有效性
经过自查,我系统财务会计基础工作总体情况良好,各单位都能严格遵守《会计法》,会计基础工作相对规范。但是,与会计基础工作考核标准相比,仍然存在一定差距,主要包括以下不足和问题:
1。有些单位的会计人员没有会计从业资格证书。
2.个别记账凭证空行未取消。
3.内部会计制度需要进一步完善。
4.金融人员的业务培训和继续教育需要进一步加强。
针对自查中发现的问题,我们坚持标本兼治的原则,采取有效措施,根据整改的实际责任,逐一认真整改。一是督促无证人员积极参加会计从业资格证书培训考试,争取全系统财务人员持证上岗;二是会计凭证空行不按规定注销的,要逐一整改完善,确保每张会计凭证符合要求。三是召开财务人员培训会议,加强财务人员的专业培训,提高财务人员的综合素质和适应新形势发展的能力,全面提高会计队伍素质。四是进一步完善内部会计制度,建立基础会计工作规范化管理的长效机制,进一步提高全系统财务工作的整体水平。
会计工作自查报告(篇7)
一、检查目的
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查,促进行政事业单位严格遵守《会计法》,认真执行行政事业单位会计制度,夯实单位会计基础工作,完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量。通过管好用资金,保障行政事业单位各项业务正常运转。
二、检查依据
《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。
三、检查内容和重点
1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;
2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;
3.会计内部控制制度是否健全;
4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守;
5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整;
6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全;
7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、自检自查情况
(一)财务收支执行情况
在财务工作中,我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。在安排经费支出时,分轻重缓急,既保证常规工作需要,又保障重点支出所需;既体现实际工作需要,又考虑财力可能,合理安排支出。
(二)单位内部控制制度建立和执行情况
根据我院工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项会计事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确了经费支出的开支范围和标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
(三)固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账,公物私用及其他违规违纪问题。
五、存在问题
通过自查,我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度,强化内控管理,切实提高会计工作效率。
会计工作自查报告(篇8)
全过程。会计步骤如下:
然后跟据二条线路的终点查看,总帐簿上的各科目余额与资产负债表期末累计余额是否一致。以验证帐表做的是否统一。
一、首先是整理整个月内所收到的全部原始凭证:
月末会计从出纳处收取了当月内全部所有的原始凭证,这些原始凭证也可以叫出纳事先代为整理后交过来。所整理的内容是根据原始凭证的不同属性进行分类。原始凭证如下几类:
1、日常费用发票:每张日常费用发票都应有主管人员签字确认,付上相对应的银行汇出单,或付现金的应在发票上盖上现金付讫(用手写也可以)或还未付款的也应备注未付款,并尽量能在发票背面写明开支的用途。总之一张发票,要么紧跟一张对应的银行汇款单,要么是写上现金付讫,要么写明未付款三种情况。
2、工资单:工作人员工资表,要有各人员的亲笔签字,并要有合计总额。
3、无发票银行转帐汇入单:也就是企业与外单位之间的往来账,外单位汇入的银行转账单。一般要求出纳在转账单上写明汇入款原因的有关事项。是已销售货款还是末售预收货款(末售单是指发票末开的)或其他事项汇入款,
4、无发票银行转帐汇出单:也就是企业与外单位之间的往来账,本企业汇出给外单位的转账单。要求出纳在转帐单上写明汇出款原因的有关事项。是已购入货款还是末购先付款(末购单是指发票未收到的)或是其它事项汇款
5、税单类:交税款如是银行转账的要付上银行汇款单,如是现金付的要备注现金付讫(这情况很少)
7、采购时的发票:把本月进货过程中所有的所经营商品的采购发票以及每笔相对应的入库单和银行汇款单,按日期的前后顺序排列后放成一叠。每笔库存商品采购(这里采购仅仅是企业经营的商品采购,不包括企业日常费用开支的费用采购)也就是每笔采购后,要把1)对方供货单位开的发票、2)入库单、3)银行汇出单(如果付的是现金而不存在银行汇出单的或未付款的,都应在购货发票上备注。以便会计人员知道这笔采购没有银行汇出单的原因:是直接支付现金还是货先入而款未到。
8、销售时的发票:把本月销售过程中所有的销售发票以及各张发票所对应的出库单和转入的银行汇款单,按日期的前后顺序排列后放成一叠。(如笔数不多,也可以连同销售商品时的出库单,放在一起),也就是要每笔销售后,要把1)本单位开出的发票、2)出库单、3)银行汇入单(如是收现金的而不存在银行汇入单的,备注在发票边。如果是未收到货款的也暂时没有银行存款汇款单的,也同样要备注在发票边。以便会计人员知道这笔销售没有银行存款汇款单的原因:是直接收现金还是货先出而款未到。
9、
10、
(以上工作容内,是企业出纳人员做的,月末交给会计应是按上面的要求整理好的原始凭证资料,会计审核无误后接手做帐)
会计接到上面已整理好的五类原始凭证后,开始按类先将各类的原始凭证先做会计分录。会计分录是原始凭证与账簿之间的桥梁的过渡。会计分录是通过对有关企业经济活动的“证据”进行规则性的归纳后记入账簿,以便账簿有依有据。会计分录是通过专门的记账凭证来完成的,记账凭记接细分可分为:收入凭证、支出凭证和转帐凭证。但一般为简便工作只用转账凭也可以。记账凭证的要填的内容有:1)日期、2)编号(有了编号就能在将来的账簿中找到所要核查的财务原始内容)3)摘要,经济业务内容简要说明. 4)做会计分录5)填写人签字 6)把原始凭证用大头针附在记帐凭后面. 如:
做会计分录时,注意每做一笔分录,都要在心里验证一下,所做的科目中,是做增加还是减少.与实际业务内容是否一致.这样就能保证分录的正确.再次强调,资产类科目,做在借方是增加,做在贷方是减少,而负债和权益类的科目正好相反,当做完分录后,一定要检查一下,借方总额是否等于贷方总额. 每做一笔会计分录后,要把相关的原始凭用大头针订附在记帐凭后面。
1、做日常费用类分录:根据费用类发票,一份一份的做分录,分录格式:
有些企业把费用更加细化以便管理的原因,又把企业的各项费用按类别分类,形成多栏式的类别费用,应在分录企业管理费边划一横写上类别。还有为了让企业内部便于核算,还可把企业管理费分为:管理费、财务费用、制造费用等等细化,但都一样,只是改变一下借方的企业管理费科目而已,贷方的科目做法不变。
2、做工资单类。一般是付现金,做分录如下:
借:企业管理费 贷:银行存款 (个别单位用银行划卡式的形式发工资)
工资的开支,有的企业也有要求细化各部门的工资成本,比如有的是专门有设销售部门费用的,工资单上的人员也应相按部门分类,销售部门、财务部门等等,这样就可以在做分录时把上面的原来借方的企业管理费改为相应的销售费用、或财务费用。
3、做无发票银行转帐汇入单:这些一般是单独的一张银行汇入转账单,可根据上面写明的性质分三类。
1)已销售的(已开出发票并做了账的),做分录:
2)属末开发票的未销售的,做分录:
借:银行存款 贷:预收货款---某单位(要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账,如有就用这个相应的科目。)
3)属于其他事项汇入的转帐单的,做分录:
借:银行存款 贷:其他应付款某单位(同样要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账,如有就用这个相应的科目。)(备注:在会计中,一般是与主要业务往来的用的是“应收账款”和“应付账款”,与其他单位不是主要业务往来的都用“其他应收款”和“其他应付款”以此区别主营业务往来账便于报表分析。
(会计从汇款单上要查明这些汇款单对方单位是否在帐簿上已有设往来账,如没有以后要准备设立,但设立往来账时,单位名称尽量要全称,或口语化强的设明细账,以便防止重复设账,这是后话以后登帐时再说,但对方单位名称要统一,)做分录时应注意,如收到的是汇出单
4、做无发票银行转帐汇出单:这些一般是单独的一张银行汇出转账单,可根据上面写明的性质分三类。
1)已购入的(以前已收到发票的并做了帐的),做分录:
2)属末收到发票的购货款,做分录:
借:预付账款(要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账,如有就用这个相应的科目。)
3)属于其他事项汇出的转帐单的,做分录:
借:其他应收款某单位(同样要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账,如有就用这个相应的科目。)
(备注:在会计中,一般是与主要业务往来的用的是“应收账款”和“应付账款”,与其他单位不是主要业务往来的都用“其他应收款”和“其他应付款”以此区别主营业务往来账便于报表分析。)
(会计从汇款单上要查明这些汇款单对方单位是否在帐簿上已有设往来账,如没有以后要准备设立,但设立往来账时,单位名称尽量要全称,或口语化强的设明细账,以便防止重复设账,这是后话以后登帐时再说,但对方单位名称要统一,)
5、做税单类:税单类,要看税单上交的是什么税种:一般分四种税,一种是直接计入费用的税,如:印花税,城建税、教育附加费等。一种是直接计入商品或服务成本的税,如:营业税、一种是发票额计征的税如:增值税,一种是不计入经营成本的税:所得税。
2)交城建税及教育附加: 借:企业管理费---城建税 (多栏) 贷: 银行存款
1)款已付:后有跟相对应银行付款单或发票背面写现金付讫的,做:
8、做销售时的发票:
(如笔数不多的话,可随着出库单做结转成本分录:
2)款未收的,只有一张发票生出库单的做分录:
9、结转销售成本:如果销售很多,可以把所有的本月销售出库的出库单合在一起一次做销售成本结转做分录:
到此所有原始凭证的会计分录全部处理完毕。接下来是做必要帐户之间的结转工作工作,在而做账户之间的结转工作之前,必需先做建立丁字型账务。什么叫丁字形账户?就是把所有在记帐凭证中所做的会计分录的有关会计科目用丁字形的图线一一画出来,把所有做的会计分录中借方发生额记入相对应的丁字形账务的会计科目
会计工作自查报告(篇9)
我校是隶属于县教育局的副科级事业单位,下辖青少年活动中心和实验小学城西分部两个机构。学校内设办公室、总务处、教务处、大队部、教科室、艺教处、电教处、安保处等八个机构。共有学生3500余人,教职工181人,离退休人员37人。
我校是从属于县教诲局的副科级奇迹单位,下辖青少年活动中间和实行小学城西分部两个机构。黉舍内设办公室、总务处、教务处、大队部、教科室、艺教处、电教处、安保处等八个机构。共有门生3500余人,教职工181人,离退休人员37人。
黉舍履行奇迹单位管帐轨制,财务上履行报帐制,由教诲局内设机构“结算中间”当真凭据的复核和建帐,黉舍配备报帐员一名,财务档案办理兼统计员一名(即本来的管帐主管),均持有管帐证并按法则进行了年审,报帐员获得了助理管帐师职称,统计员获得了经济师职称,持证人员都参加了连续教诲。财务办理履行了一把手当真制和分担带领把关制,300元以下由分担的财务副校长审批,300元以上还要由一把手审批。订定了财务办理轨制和内部把握轨制,严厉按国度有关法则和项目收费,对开支范畴进行了细致的法则并严厉遵循履行。开设银行帐户一个,及时按教诲局法则报帐。从分担财务带领到管帐人员,均能自发履行管帐法律标准,异国进攻攻击管帐人员的现象产生,异国虚列、瞒报财务数据现象,做到了报表与帐目同等。
会计工作自查报告(篇10)
xxx财政局:
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定,并参照财政局《关于开展度会计监督检查工作的通知》要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、组织领导
为确保此次自查工作顺利进行,20xx年5月5日收到xxx财政局通知后,医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、自查时间
20xx年5月5日至5月15日。
三、自查方式
自查小组成员参照财政局《关于开展度会计监督检查工作的通知》逐条对照,采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果
按照州财政局《关于开展度会计监督检查工作的通知》的要求,医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
(一)财务收支和财务管理方面
1、医院所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假的发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。
(二)会计核算和会计报告方面
我单位依法建立账簿,不存在账外账,不存在私设小金库行为,一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求,签字齐全,定期装订,专人保管,原始单据完整合法,不存在造假行为;发生经济业务时及时入账,做到日清月结;由专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
(三)内部控制和档案管理方面
财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。
(四)单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下四点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
4.确账务处理程序,根据医院会计制度的规定,确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求,确保会计核算准确无误。
(五)固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购臵时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
(六)存在问题
通过自查,医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
xxxxx医院
20xx年X月X日
自检自查报告汇集
时间宝贵,同时也流逝的飞快,在过去的工作之中,我们都收获满满,我们即将迎来写工作总结的时候。通过总结可以提高自我认识,更好的指导我们今后的实际工作。你是否可以写出来一份好的工作总结呢?小编花时间特意编辑了自检自查报告汇集,欢迎大家阅读收藏,分享给身边的人!
自检自查报告 篇1
一、环境质量
(一)集中式饮用水源地水质达标率、农村饮用水卫生合格率
我乡城镇建成区现已经全部接通自来水管网,使用xx乡城镇供水公司提供的自来水,集中式饮用水源地在鱼泉子,经xx市环境监测站监测结果表明,xx乡集中式饮用水源地水质达标率100%,农村饮用水卫生合格率100%。
(二)地表水环境质量、空气环境质量、声环质量
1、地表水环境质量。我乡3条主要河流(黄马滩河、三道河、鱼泉子河),鱼泉山溶洞口水源地,经xx市环境监测站监测,地表水环境质量达到环境规划要求。
2、空气环境质量。我乡自然环境优势明显,经过我乡近年来的科学规划、有效管理、绿化美化,空气环境质量一直保持优良状态。经xx市环境监测站监测,空气质量达到环境规划要求。
3、声环境质量。近几年,在环保部门的支持下,乡政府会同有关部门加强了对乡域内工业企业、建筑施工及交通等噪声源的管理,我乡在交通车流量逐年增加的情况下,有效的控制了噪声污染,使声环境质量得到较好的保持。据年xx市环境监测站监测,我乡声环境质量达到环境规划的要求。
二、环境污染防治
(一)建成区生活污水处理率、开展生活污水治理的行政村比例
xx乡共辖4个行政村和1个社区,截止20xx年底,该乡建成区常住人口共计2451人,日产生活污水320吨。20xx年,该乡投资新建和整治城镇排污沟2700米,并新建沼气池50口,工程于20xx年底全面竣工投入使用,日接纳生活污水260吨,建成区生活污水集中处理率达80%以上;开展污水治理的行政村2个达40%。
(二)建成区生活垃圾无害化处理率、开展生活垃圾资源化利用的行政村比例
截止20xx年5月底,xx乡建成区生活垃圾通过收集后,由垃圾清运车统一运输到生活垃圾填埋场进行深埋无害化处理,并定期对生活垃圾收集箱(桶)、中转站进行消毒,建成区生活垃圾无害化处理率达到75%以上;按照我市“户分类、村收集、乡镇转运、片区乡镇集中处理”的农村生活垃圾处理模式,xx乡共有4个行政村和1个社区,其中2个行政村进入该模式,开展生活垃圾资源化利用的行政村比例达到40%。
(三)重点工业污染源排放达标率
xx乡乡域内无重点工业污染源
(四)饮食业油烟达标排放率
xx乡不属于涉农乡镇,没有开发旅游业。
(五)畜禽养殖场粪便综合利用率
截止20xx年底,xx乡无规模化养殖场,仅有4家养殖大户,养殖废水和粪便经化粪池、沼气池或堆积发酵进行处置后用作农肥还田,还地。养殖粪便综合利用率90%。
(六)农作物秸秆综合利用率
xx乡20xx年农作物秸秆总产量为205吨,综合利用量184.5吨(其中粉碎还田23吨,过腹还田16吨,用作燃料87吨,接个秸秆气化36吨,建材加工2吨,食用菌生产18.5吨,编织2吨,该乡农作物秸秆综合利用率为90%。
(七)农村卫生厕所普及率
截止20xx年5月底,xx乡共有农户2483户,其中使用卫生厕所的农户1986户,因此,xx乡农村卫生厕所普及率为80%。
(八)农用化肥施用强度、农药施用强度
近年来,xx乡党委、政府深入贯彻省市关于发展高效生态农业的指示,大力提倡和推广使用有机肥,不断改进耕地土质。截止20xx年底,xx乡共有耕地总面积388公顷,全年用于农业生产的化肥施用量81.5吨,农用化肥施用强度折纯量为210公斤/公顷年;农药施用量931.2公斤,农药施用强度折纯量为2.4公斤/公顷年
三、生态保护与建设
(一)使用清洁能源的居民户数比例
截止20xx年底,xx乡全境共有2483户,居民使用太阳能、沼气、液化气等清洁能源的共1613户,使用清洁能源的居民户数比例达65%。
(二)人均公共绿地面积
截止20xx年底,xx乡城镇面积1500000平方米,场镇常住人口2451人,绿化总面积29412平方米,人均绿化面积达12平方米。
(三)主要道路绿化普及率
主截止20xx年5月底,xx乡建成区主要街道总长度为1.5千米,两旁栽种行道树1.275千米,主要道路绿化普及率达85。
(四)森林覆盖率
xx乡幅员面积71平方公里。近年来,该乡大力实施退耕还林工作,积极开展四旁植树、荒山荒坡造林,截止20xx年5月底,该乡森林面积共计72420亩,森林覆盖率为70%。
(五)主要农产品中有机、绿色及无公害产品种植(养殖)面积的比重
截止20xx年5月底,xx乡共有耕地面积5820亩,其中种植无公害马铃薯2635亩;共有各类养殖场4个合329亩,其中养殖有机旧院黑鸡场2个合275亩。因此,xx乡主要农产品中有机、绿色及无公害产品种植(养殖)面积的比重达50%。
综上所述,xx乡创建xx省生态乡镇各项指标基本达到考核标准要求,请各位领导和专家指正并予以支持。
自检自查报告 篇2
为了加强实验室安全管理,做好实验室安全防护,消除安全隐患,有效预防和坚决遏制各类实验室安全事故,切实保障实验教学过程中师生的身心健康。根据上级有关文件精神,初中生物实验室开展了认真的自查工作,自查情况如下:
一是加强实验室管理和建设。
为了全面加强实验工作,学校加强了实验室的管理,校长为第一责任人,主管教学的副校长和主任具体负责,实验室工作管理正在走向科学化、规范化、高水平化,创造新的特色。
二、管理制度
1.实验室管理制度:实验室规则、实验室安全管理制度、实验教师职责、收借阅制度、损害赔偿制度、维护制度、挂失制度、实验室安全应急部门Z计划、安全检查记录表等。
每学期开始实验前都要对学生进行安全教育。实验室应储存相关材料,用于学生的安全教育。包括《仪器室规则》、《仪器室安全管理制度》、《损害赔偿制度》、《学生实验守则》、《化学实验室危险品使用制度》、《实验室一般伤害应急措施》等。
2.账务管理:教学仪器总账、教学仪器明细账、教学仪器借还登记表、教学仪器损坏赔偿登记簿名称、数量一致,做到账物卡相符,记录完整。
三、实验室的基本设备
1.标志:仪器室(包括实验室)应有标志,标志应书写规范、整洁大方,门牌号大小、高度、位置一致。
2.仪表柜放置:仪表柜由后墙支撑,留有一定间隙,避免受潮变形。
仪表柜分类。仪表柜在高度、尺寸和颜色上排成一排,排列一致、统一。
3.仪表柜数量:仪表柜按顺序编号,柜板形状、大小、颜色一致、美观大方,字迹规范。机柜板应安装在靠近每个仪表机柜顶部边缘的中间位置,并带有Z。
4.仪器摆放:数量、规格、内部图案根据实际情况设计。对重型仪器的架子进行承重加固处理。设备应整齐有序地存放。
5.仪器室悬挂有《仪器室规则》、《仪器室安全管理制度》和学校制定的《教学仪器存放清单》,悬挂位置Z合适,高度适中,垂直规范。《教学仪器存放清单》包括仪器名称、规格型号、现有数量、存放地点Z等。字体要工整规范美观。
6.仪器室装有天花板以防止灰尘。其他杂物不允许堆放在室内,应专门用于特殊房间。经常打开门窗通风,保持室内仪器、窗台、地板、墙壁、橱柜、桌子、架子和悬挂物清洁无污垢。
7.仪器室要挂窗帘,有防盗设施。
第四,药品安全
1.独立危险化学品柜。危险化学品柜应两人上锁,并实行严格的药品准入管理登记制度,定期检查。
2.药品室有防盗、防火、防潮、防腐和通风措施。
3.危险化学品柜实行双人双锁管理。
4.定期检查储存的危险化学品,并做好检查记录。夏热冬冷等特殊季节增加检查密度,防止燃烧、爆炸、挥发、泄漏等事故。检查内容:账目是否一致;是否有混放;包装是否破损,密封是否严密,稳定剂用量是否符合要求;标签是否脱落,试剂是否变质;储存场所的温度、湿度、通风、遮阳和消防设备,发现问题立即解决。
5.危险化学品的安全储存要求:
(1)根据不同类型的药品,实行分类储存。危险药品应当分类隔离存放,不同性质的危险药品应当分别存放在不同的柜子中。相互接触会引起燃烧
不同爆炸和灭火方法的危险品应分开存放,不能混放。
(2)危险药物储存室干燥、通风良好。门窗应牢固并向外开启。远离学习、工作、生活场所和水源。
(3)危险化学品应存放在远离火源的地方,并标明“Z”,
(4)药品存放在危险化学品室内时,易燃物质应远离爆炸性物质和氧化剂,有毒物质应远离酸性腐蚀性物质,酸性腐蚀性物质应远离碱性腐蚀性物质。在危险化学品柜中,从上到下依次为易燃、碱性腐蚀性、有毒、氧化剂和酸性腐蚀性。
(5)严格控制危险化学品的采购、入库、使用、回收和报废,实行危险化学品双保管、双领用和入库、入库登记制度,确保账物相符。
不及物动词消防安全
1.消防基础设施:(1)灭火器等消防设备按标准配备,能正常使用;(2)实验室消防通道畅通,并按要求设置消防疏散标志;(3)通道电线线路布局合理,电压稳定,装有漏电保护装置Z;(4)应急照明处于正常工作状态。
2.实验室内部按照《中小学教室设备标准图集》和《中小学建筑设计规范》(GBJ 99-86)的要求进行设计,给排水管道畅通,水压合理;隐线敷设、有效接地、标准化电路布局、安全负载匹配;配有漏电保护装置Z,实验室老师可以控制学生实验台的电源。
3实验室应准备灭火器、消防水桶和沙箱,化学急救箱应放置在化学实验室内方便、显眼的地方。
4.废液、废气、废渣不能直接排放,按照国家标准集中处理。我们学校在实验室建设和安全管理方面做了一些工作。但是,我们深刻认识到,随着时代的发展,实验室建设和安全管理是一项细致、长期而艰巨的任务。肯定会有一些缺点。请引导我们。我们将努力在实验室工作中取得新的突破。
5.放假前,李强、杨世平、等多名实验室人员在实验室进行了严格的安全检查,确保放假期间的安全。
自检自查报告 篇3
XXX管理局:
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学习(审函[2006]140号)《审计署关于中央部门对2006年预算执行情况开展自查的通知》要求,并结合单位的实际情况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组,对2006年预算执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:
1、预算编制执行情况
通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。5、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下,不存在决策失误,管理不善,资产流失等问题。
7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。
总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。
XXX管理局
附:部门预算支出绩效评价自查报告
一、单位概况
(一)机构组成
绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位,挂靠4个区级部门,分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办,代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。
(二)机构职能
1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府,省、市政府办公厅(室)及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。
2.负责对经济开发区、经济试验区管委会,区政务服务中心管委会,涪江、富乐街道办事处,乡镇人民政府,区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理意见,并按程序呈批。
3.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。
4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会,区政务服务中心管委会,涪江、富乐街道办事处,乡镇人民政府,区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况,及时向区政府领导报告。
5.根据区政府领导的.指示,对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议,报区政府领导决定。
6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
7.指导全区应急管理工作,协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。
8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策,会同有关部门管理全区外事、侨务工作。
9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作;主办并及时报送《政务信息》,指导全区政府系统政务信息工作,负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送,为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。
10.督促落实区政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。
11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
(三)人员概况
区政府办编制数为65名,其中行政编制33名,事业编制 19名,工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人,其中行政人员31人,事业人员15人,工勤人员11人。退休8人。
二、部门财政资金收支情况
一般公共预算财政拨款7,448,180.00元;预算收入7,810,569.00元,调整预算收入12,094,646.50元;预算支出7,448,180.00元,调整预算支出10,353,588.00元,上年度结转510,734.13元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况
预算编制上,严格执行《预算法》,根据区财政局的统一安排,结合本部门实际工作情况,认真编制部门预算,经领导审核后,及时报送区财政局。
决算编制上,按照实际支出情况据实编制决算报表,不虚报,不漏报,做到账表一致,账实相符,并在规定时间内报送财政局审核。
(二)执行管理情况
20xx年6月支出执行进度48% ;正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74% ;11月支出执行进度84% ;全年支出执行进度100% 。结余结转1,532,717.25元。
(三)支出绩效情况
1.行政运转保障
我办在经费支出安排上,全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出,每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障,在经费上保证各部门能更好的履行职能职责,促进工作正常有序开展。
2.机关厉行节约
我办勤俭节约,在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支,各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元,会议费1,848,777.42元,车辆购置及运行费594,939.93元,公务接待费0.00元。
(四)财务管理情况
我办在财务管理上从严要求,精打细算。全办严守财经纪律,认真贯彻执行中央、省、市各项规定,落实区上的相关费用管理办法,制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全,资料齐备,凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目,均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。
四、评价结论及建议
我办20xx年预算支出绩效情况良好,我们将继续加强财务管理,积极学习,严格执行《预算法》。争取20xx年预算支出工作更上一层楼,精打细算,厉行节约,程序规范,票据齐备,努力加强节约型机关建设。
自检自查报告 篇4
根据省电大要求,我校对20xx年教学情况进行了自检,现将情况报告如下:
一、检查的组织
为了今年的教学检查,学校领导高度重视,专门成立了以分管校长张元同志为组长,开放教育科长周立新同志为副组长,教育科负责人、实训科负责人、开放教育科全体同志、各教研组长为成员的强有力的自检工作组,日常自检部门设在开放教育科,自检的课程主要选择了本专科各两个专业,每个专业选五门课程进行检查,主要从教学准备、教学组织、教师配置与培训、教学活动、网上实时教学活动的组织和实施情况、网上日常辅导答疑情况等六个方面进行全面、细致、深入的检查,取得了一定成效,同时也发现了不少问题,在今后工作中加以整改。
二、我校所采取的具体措施及实际成效
我校已建立起了功能完备的计算机网络,建成了拥有IP地址和独立域名的网站,并设有专用服务器。校园网带宽为100M,网络出口带宽为2M。学校还建有多媒体资源库。目前,学校拥有微机室3个,卫星IP接收系统1个,多媒体多功能厅1间,学术厅1间,计算机台数120余台,为了保证试点工作的正常进行,射阳电大加强了网络及教学平台功能的建设和完善,有中央电大要求的教学及管理平台,并及时跟踪平台功能的升级,能及时完整地提供中央电大、省电大的网上教学资源,满足教学与管理的需要。
学校指定专人开展网上教学资源清查工作,能与中央电大、省市电大实现有效的`互联,保证网上信息、资源及时传输、储存和发布以及实施网上教学与管理的需要。卫星接收小站运行情况正常,能及时下载中央电大、省市电大下发的各种教学资源,经过技术改造后,将电大在线平台集成到校园网站当中,从而实现了教育教学资源的有机整合,在实际使用中发挥了良好的作用。
为了方便学员的学习,我校在电大在线平台上挂接各科教学资源,学员进行实名注册后登陆平台即可浏览课程说明、教学大纲、实施方案、查看离线作业、利用IP课件进行网上学习等。同时还可以开展网上答疑、讨论和小组活动,教师可以利用平台同学员进行信息交互、1进行教学跟踪和及时监控。网上教学资源及时能被终端用户访问游览。网络教室全天候开放,节假日教师轮流值班,以便为学员学习提供方便,尤其对于地处偏远的学员,根据他们的需要提供支持服务。
三、我校网上教学模式的推广应用情况
学校在现代教育思想的指导下,遵循现代远程开放教育的规律,以课堂为中心的教育观念,树立新的以学生为中心,以学习为中心的观念,逐步实现了由封闭教育向开放教育转变,由以教师为中心向以学生为中心转变。我校充分利用多种媒体资源,有效开展多种形式的网上交互教学活动,积累了丰富的经验,创建了具有学生特色、媒体特色的“三学三维”教学模式。
(一)、通过“导学”、“助学”、“促学”,为学员构建了学习平台。
1、导学。主要指为学习者自主学习提供指导。导学作为学习前的准备阶段,既指入学后专业学习前的各种教育和指导,又指教学过程中各个环节前的具体指导,是学员进行自主学习必要的准备过程,在此过程中,教师将起到重要的指导作用。
2、助学。主要指为学员自主学习提供帮助。电大教学过程上的助学主要体现在多种教学媒体配合和多种教学辅导手段综合使用两个方面。具体的有媒体教材支持、教学信息支持、面授辅导支持、学习交互支持等。
3、促学。指对学员自主学习过程进行的监控和评价,促学是督促学员完成自主学习任务的手段,贯穿于“导学”和“促学”两个教学阶段的全过程。大体上有四个关键环节:考核促学、考试促学、实习促学和答辩促学。通过促学四个环节的运行,增加学员学习的动力和压力,使学员养成看书、查找资料、做笔记、提问题等自主学习的习惯,使学习成为一个连续的过程。
(二)、“三维”交互,改革教与学的形式。
为开放学员提供了现代远程教育理念下的学习的支持服务平台,在教与学的形式上也应适应现代远程教育的特点。经过实践与思考,我们采取了以下三种基本形式。
1、以课程为单元的教学组织形式
在教学的组织实施上,不完全拘泥于年级和班级的限制,以课程为单元安排组织教学,2允许跨专业、跨年级接受教学。
2、以学习小组为基础的协作学习方式
协作学习是以学习小组形式为达到共同的学习目标而合作互助的一种全新的学习方式,以课程为单元建立灵活多样学习小组,不仅可以互相交流与促进学习活动,而且可以实现学员之间相互影响,达到自我完善。要建立学习小组组长负责制,活动考核制,做到实实在在。
3、以任务为目标的自主学习形式
这体现了开放教育的本质特征。任务分为两个层次,一是达标性任务,形式是平时作业,安排要适量,并把作业成绩按一定比例计入期末成绩;二是发展性任务。由学员自己确定的任务,个人制订学习计划,发展性任务更容易激发学员的学习热情。
四、网上教学所取得的新经验、特点以及效果
我校不少试点教师在教学辅导过程中,对教学过程进行一体化设计,以提供较为丰富的适用性较强的网上教学资源为基础,以开展实时非实时的网上教学辅导和交互答疑为手段,对课程教学模式进行了有益的探索,取得了许多丰富的经验。
如王国栋老师的《中国现当代文学2》网上教学辅导。王国栋老师根据《教学辅导计划书》的要求,在教学过程中,经过反复探索和实践,逐步总结出一套适用于这类课程的五步教学法:“导学引入——重点解析——案例深入——研讨总结——过程测评”,该模式既可适用于整个学期的学习,也可循环适用于每一单元的学习。
第一步:导学引入
每一学期开始阶段和每一学习单元开始阶段,教师应当围绕具体课程内容进行学前引导,让学生对该课程或某一单元在学习前基本的了解其重要性、学科地位、主要内容、学习要求等问题,从而树立起比较正确的学习态度和学习方法,并结合本人具体情况安排个人教学计划。
第二步:重点解析
开学后,教师应当按照教学计划对学生进行课程辅导,精讲重难点问题,并答疑解惑,消除学生在自学过程中建构知识时的盲点和误区。只有夯实理论基础,学生才能进一步将这些知识与社会中发生的典型案例相结合,达到理论联系实际,提高分析能力的目的。
第三步:案例巩固
中国现当代文学课程的特点是应用性强,与实际结合紧密,加之各个学员都是来自教育一线的教学人员,为满足学生理论联系实际的需要,调动学生学习的积极性,巩固课程的重难点知识,增强其分析问题、解决问题的能力,采用案例教学无疑是行之有效的。如教学鲁迅单元时可以通过对典型文章的分析和解决思路、方法等的了解和掌握,使学生进一步理解鲁迅先生的语言风格、鲁迅文章的深刻思想,使学生感觉学习的东西更实际、更真实。
第四步:研讨总结
该步骤的特点是同样适用案例教学法,但侧重于学生的自主独立研讨。教师的重要职责是评判和总结,学生则积极投入讨论并自由发表见解。如学习王安忆板块时,我和学生一起讨论了《长恨歌》究竟是成功之作还是失败之作,该问题大大地调动了学生的积极性,培养了学生独立思考和分析推理的能力,同时亲身感受了王安忆等作家文章的艺术魅力。
第五步:过程测评
现代远程教育教学质量终究决定于学生在整个学习过程中的质量,这仅靠重点问题解析、案例教学还不够,要使学生扎实自觉地建构知识结构,学会使用以网络为主的教学资源,就必须多学生学习过程的每一个环节进行客观有效的监控和评价。
五、我校利用网络开展学习支持服务的情况及效果
课程网上学习过程在教学中根据各专业课程的需要,每门课除了提供必不可少的文字教材外,还配套有其他教学媒体和学习辅助材料、如录音、录像课程,录音录像文字辅导材料、VCD、CAI课件、网上教学大纲、教学方案设计、重难点辅导和讨论区、网上课程参考资料和图书资源区等,以帮助学生学习。学校为了搞好对电大学员的教学支持服务,教学管理人员和课任教师经常登录中央电大、省市电大网站,关注各类动态信息,浏览各类教学资源,并将动态信息及时传达给相关人员,教学资源则下载到分校网站上,供学员自主学习使用,或刻录成光盘、打印成文字资料下发给学员。在册学员中有80%的学员都能从网上获取资源,自主学习,其余地处偏远或经济较差地区的学员,只能由课任教师带上刻录盘以及下载打印的文本材料巡视指导学习,对上线学习的学员学校定期由责任课教师主持BBS讨论,不能解决的问题再由我们向省校责任课教师递交。为了激发学习兴趣,学校根据成人学习的特点,积4极引导建立小组学习,开展小组学习。学习小组的建立是以学员所在部门或部门下设机构为单位,因为各单位都有自己的局域网,这样每个小组的学员都有自己的局域网,学员都能便于交互。
各学习小组有一名小组长,负责安排本组活动,学校为各学习小组提供电大直播课程时间安排,各学习小组可直接接收看和复制直播,对小组学习中存在的问题,可通过电子邮件和电话等多种形式询问,也可在集中面授时有辅导教师解决,这种学习方式激发了广大学员学习的积极性,收到了良好的效果。根据专业特点和中央电大及省电大提供的网上资源,责任课教师设计网上单元测验,以增强学员学习的信心,并且每学期都在网上公布调查表,通过数据分析大部分学员对网上学习满意,在线学习方便随意,自主性较强,且效果较为明显。学校鼓励教师以新型教学为方向,在网上进行教研活动。
网上教学新探索本着"实用、适应、开放"的原则,学校利用网络,建设数字图书阅览室,拥有藏书4万余册,能够共享市校数字图书馆。我校图书馆自建校成立以来,现已拥有藏书2万余册,每年新征订期刊报纸50多种。为了更好地服务于现代远程教育,为广大师生教学及科研提供更好的电子文献资源服务,自2004年开始,我们经多方努力,加强了图书馆对开放教育教学的支持力度,提高了图书馆的管理效率和服务质量,促进了图书馆管理的服务工作的自动化、网络化的建设。为逐步适应教育信息化对信息资源的需求,学校图书馆正向馆藏文献多媒体化、信息资源共享网络化,管理和服务手段计算机化目标迈进。
六、存在的主要问题与整改措施
当前存在的主要问题是:
1、我校虽然已经建了中央电大的电大在线教学平台,但大部分教师自建教学资源的能力还比较差,自建资源较少。
2、学生网上资源利用率不高,有些学员网上学习时间不够。尤其条件较差的乡镇学员,上网条件不充分。
3、学员的协作学习精神不强。协作学习的主题是学员,这要求每位学员都要平等参与,共同合作。
为了加强网上教学及其教学模式的改革,我校将强化以下措施:
1、进一步加强辅导教师的网页、课件制作等技术培训,提高教师网络资源整合、自建资源的能力,定期组织自建资源评选活动,促进学习资源建设与丰富。
2、进一步加强学员网络基础知识的培训,提高上网学习能力,优化平台资源,提高导学、助学水平。
3、继续深化教学模式、学习模式的探索与研究,真正把握规律、特点,强化质量意识,加强教学管理,把开放教育试点项目提高到新水平。
自检自查报告 篇5
自创建星级基层工会活动开展以来,我队工会积极响应矿工会关于开展创建星级基层工会活动的号召,按照矿工会的总体部署,全面开展了星级基层工会创建活动,并按照矿工会《创建星级基层工会考核评比办法》的标准,进行了严格认真的自检自查和整改工作,对发现的问题和存在的不足,及时进行了纠正,达到了矿工会“五星级基层工会”的标准。现将自检自查情况报告如下:
一、创建“星级基层工会”自检自查情况:
(一)组织建设
1、我队工会组织健全、人员配备完善,并严格按照规定落实工会主席待遇;职工入会率达到了100%;会员管理规范,建立了建立实名制电子档案数据库,工会组织档案、会员档案、工会活动档案健全,形式规范,内容完善,电子档案入库率达100%。
2、每年按照规定要求,召开本队职工代表大会和会员代表大会,研究、部署、交流工作,大会任务、程序日趋规范,严格执行会前请示和会后报告制度,并将职代会、会代会合订本及时上报矿工会组宣部。
3、建立工会干部培训制度,积极组织工会干部参加上级工会举办的上岗资格或业务培训。目前我队工会干部已全部取得上岗资格证书。建立工会干部学习制度,利用每周一上午2个小时,由工会主席亲自主持结合自身工作对本队工会干部进行授课,努力打造“一专多能”型工会干部,提高了工会干部“能说、善写、会做”的综合素质。
(二)经费使用和管理
****工会依照《工会法》的相关规定,认真做好经费的收缴、管理和使用工作,收费率达100%,按时向上级工会上缴工会会员会费,严格按照程序规定审批会员经费用途符合规定。并每年向会员(代表)大会报告会费使用情况。
(三)民主管理工作
整改报告 完善企业民主管理制度,调动职工参与企业管理的积极性。通过厂务公开,职代会制度等形式,动员职工参与企业民主决策、民主管理、民主监督,参与和支持企业改革。
1、我队严格落实《***企业民主管理条例》,大力推行以职工代表大会为基本
形式的民主管理制度,职工代表大会做到了每三年进行一次换届。建立健全了本队职工代表竞选、培训、述职、评议、巡视等各项制度,并按要求组织开展各项
活动。大会操作程序规范,职工代表结构合理、比例适当、报告的基本内容全面、重大事项议案采取无记名投票方式表决,保障了职工民主参与、民主管理和民主决策的权利。并做到每年对单位队级以上干部评议一次
2、严格执行队务公开,凡涉及的队组日常经营管理各项重大决策以及关系职工切身利益、职工关心的热点和难点等问题能做到及时向职工公布,并设立了意见箱,积极收集职工提出的各项意见和建议,并做到每项有反馈。
(四)宣传教育、素质工程
队工会着眼增强凝聚力,创建学习型组织,深入开展“创建学习型组织,争当知识型员工”活动,落实《公民道德建设实施纲要》,开展文明区队、文明家庭、文明宿舍、文明职工创建活动。并积极向《****》杂志投稿
(五)生产保护
1、开展“安康杯”竞赛,确保安全生产。根据矿劳动竞赛委员会下发的“安康杯”竞赛活动文件总体要求,结合我队生产实际,完善劳动竞赛组织机构,制定了具体的班组竞赛方案、计划,明确了竞赛的评比考核办法和奖惩规定,将考核内容贯彻到队组管理的方方面面。根据考核的标准每月进行一次打分排队,激发了广大职工的工作积极性和主动性,有效促进了我队安全生产。
2、经济技术创新活动:队工会劳动竞赛委员会紧密结合本队安全生产实际,适时开展重点工程劳动竞赛、节约降耗等活动,成立活动领导组,制定工作计划、工作目标,确保了各项安全生产任务的完成;定期组织小型岗位技能竞赛活动,并给予一定的奖励。试卷 定下发了职工“五小成果”(小发明、小创造、小革新、小改进、小窍门)奖励标准。
3、弘扬劳模精神,每月定期组织职工学习劳模先进事迹;落实劳模各项待遇,关心劳模的生产生活,并按要求组织劳模参加矿相关活动。
4、围绕安全工作、矿井发展、企业文化等内容进行职工“合理化建议”征集。活动主要是以找差距,提建议,抓落实为主,每个月都将涉及安全、生产、设备以及现场管理等环节中出现的问题和隐患,以合理化建议的形式发送给上级工会,整理汇总后责成安监科处理。年初至今,共提各类合理化建议68条。
自检自查报告 篇6
“安全大于天,生命重如山”这是我校从到教师的一个普遍认识。学校始终把安全工作放在首位,始终坚信保卫师生安全责任重于泰山。根据《甘谷县教育体育局转发天水市教育局关于切实加强全市中小学幼儿园安全保卫及食品安全工作的紧急通知》(谷教发〔〕50号)的文件和“全省校园安全保卫工作紧急电视电话会议”,我校对宿舍楼、综合楼、教学设备设施、食堂、厕所、校园围墙等进行了全面、细致的安全大检查。进一步贯彻了安全第一,预防为主的方针,防止安全事故的发生,全力打造平安校园,为学生营造一个健康良好的成长环境。现将我校自查情况报告如下:
一、组织学习,提高认识。
学校在接收到《甘谷县教育体育局转发天水市教育局关于切实加强全市中小学幼儿园安全保卫及食品安全工作的紧急通知》后,立即召开了校委会安全工作专项会议,明确了任务与责任,进行了细致的分工,筹划了学校下一步安全工作的打算。组织全体教师,召开安全工作紧急会议。会上,总务主任认真传达了文件,要求大家从上高度重视校园安全工作的重要性。政教主任认真传达了“全省校园安全保卫工作紧急电视电话会议”,并结合我校的实际,讲了我校当前安全工作所要注意的问题,提出严格的安全工作要求,要求大家充分认识“安全高于一切”的,指出了安全工作要深入人心,到岗尽责,安全工作不能有丝毫松懈,学校要形成校园安全人人有责,大家时时想安全,处处抓安全的良好工作局面。
二、加强安全管理组织机构,细化职责。
我校一直十分重视校园安全保卫工作,早就成立了安全保卫工作小组,形成了校班子总揽全局、统一协调,各部门参与、密切配合的工作格局,形成了群防群治、齐抓共管的工作局面。按照教体局
对学校安全工作的统一要求,结合我校实际,明确了各责任人的职责,加大了对各环节及全体教师的安全工作的检查力度,不断规范教育教学管理、后勤管理、教师队伍管理及各项活动管理,并实行了严格的安全事故责任追究制。安全小组成员如下:
组 长:
副组长:
办公室主任:
副主任:
组 员:
三、健全安全管理制度。
制度是落实的保证,我校力求做到完善规章、明确岗位、职责分明、责任到人。制订并不断完善了《安全工作检查制度》、《安全保卫制度》、《安全事故报告制度》、《学生安全教育制度》、《学校门卫制度》、《消防安全制度》、《学生校内外集体活动安全制度》、《巡逻制度》等制度,并积极落实。学校还实行了、教师值班制度,制定了学校安全检查督导制度,通过建章立制使学校安全教育工作制度化。
四、认真检查,狠抓落实。
(一)根据通知,近日学校及时组织相关人员,按照通知要求的检查内容对学校涉及安全的各个方面进行全面仔细的排查。
1、全面检查校舍及设备安全。校长率领后勤人员,检查了办公室内及各班教室、宿舍、食堂、厕所、围墙,水、电设施设备等情况,尤其是学校的两处建设工地,跟施工单位讲明施工安全的重要性,在施工地周围建立安全隔离区,并张贴警示标语。水电线路良好,部分老化线路已全部更换。体育设施完好,均能安全使用。校园围墙牢固安全。
2、全面排查寄宿生住宿环境。政教主任亲自落实寄宿生寄宿环
境的安全排查工作,对每一位寄宿生建立寄宿档案。班主任协同政教处不定期地对寄宿生进行走访,并与房东建立联系方式,及时了解寄宿生的相关情况。
3、仔细抽检校食堂食品安全与卫生情况。学校食堂炊管人员身体健康,食堂卫生良好。严格监管食品采购渠道。食堂设施配备良好,保证食物不过期不污染。学校饮用水水质合格,饮用水质量无问题。在班会上经常教育学生健康消费。定期对食堂及灶具进行消毒处理。
4、全面进行校园消防安全排查。学校消防器材管理维护良好,消防栓有水。学校十分重视消防教育,多次邀请消防人员对全体师生进行消防安全知识讲座,并举行 “119消防日逃生演练” 活动。
5、积极排查交通安全隐患。在全校开展师生交通安全专题教育,提醒广大师生强化交通安全意识,尤其是我校毗邻天定高速公路辅道,来往车辆非常多,对师生安全构成极大威胁。因此,学校要求师生提高交通安全意识,做好自我保护。学校与十里铺派出所建立长效安全机制,保障师生交通安全。
6、全面排查学校从业人员。经学校认真严格排查,学校教师、保安人员、食堂人员、校车驾驶人员等工作人员不存在犯罪记录、传染疾病等情况。
7、全力配合十里铺派出所对学校周边环境进行治安环境大排查。
8、严格执行值班制度。学校每天24小时都有带班,白天每个楼层都有值班人员进行检查,夜晚有门卫和值班教师。值班记录登记完整,应急电话24小时畅通。
9、加强对学生的安全教育工作。学校从开学第一天就对学生开展安全教育,每周例会上,校都会强调安全问题,班主任老师每次开班会都会向学生强调安全问题。根据冬夏两季的季节特点,还进行了关于夏季或冬季的专门安全教育知识讲座。
(二)存在的问题及对策
1、交通安全始终是我校安全工作的难点,学校放学之后,教师无法管理学生,尽管教师反复教育学生遵守交通安全要求,但学生仍然有在公路上跑、闹等情况,极易造成安全事故。学校将进一步加强交通安全教育,优化校门口环境。
2、校园内至今仍未安装监控设施,虽然值班人员不时在校园内进行检查,但是仍不能进行全面管理。此事学校正在积极协商安装。
3、学校正在进行校园建设,出入人员比较复杂,虽然学校建立了来客登记制度,但仍然不能有效地对外来人员进行管理。学校决定对工程施工人员签发出入证,方便对施工人员的管理。
4、校园内部分地方的声控灯晚上不能正常照明,影响师生在夜晚的行走。照明设备正在更换中。学生宿舍窗子上缺少数块玻璃,此事正在积极解决中。
5、对极个别有病史人员进行严格监控,并已向上级作了汇报。
总的来说,学校无论是还是普通教师对安全工作重视程度较高,安全教育进行得比较扎实,安全措施也比较到位,我们在今后的工作中仍将继续努力,力求把安全工作做到尽善尽美。
自检自查报告 篇7
五、整治学校安全问题
1、学校成立了以校长为总负责人的专门的安全工作领导小组,对学校周边治安、环境进行了摸排,有专门的预防处置措施,对校园的消防、交通、防暴力事件、防溺水、化学品、剧毒品建立了专门的制度及预防措施,利用各种途径对学生进行教育宣传,工作落实到位。
2、每学期进行一次消防逃生演练,一次防震逃生演练,学生基本懂得在遇到火灾、**及其他突发事件时的自救自护措施。利用每周的安全教育课时间,教学生一些防止骚扰和**的基本方法。
三。学校各方面安全工作到位,未发生不安全事故。
六、整治学校防震减灾问题
1、学校设置专门课程讲授有关防震防灾知识,开展防震防灾演练,实践各种情况下的处置措施,学生亲自实践,大部分学生懂得自救自护措施。
2学校制定了防震、防暴力、防突发事件预案,在课堂上向学生传授自理知识。学生表演效果良好。
3、学校每月都对校舍进行安全排查,发现问题时在自己能处理的情况下及时处理,不能处理是及时上报有关部门处理。学校各类建筑、功能用房无大隐患。均能安全正常使用。
自检自查报告 篇8
一、质量控制体系建设
注重严格的质量控制体系建设,在质量管理过程中积极推行全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应用领域的不同建立对应的符合国际标准的控制规范。
长期以来,在质量建设上,质监、商检、工商等职能部门给予了公司有力的支持和指导下,质量管理水平取得了稳步上升。
二、坚持技术基础投入
公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备,为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的意大利FBR及德国SIG生产线。浓缩汁车间引进意大利FBR生产线,保证产品质量达到国际标准。建有16000吨冷藏库,保证产品的贮存质量。同时建设50吨的污水处理站,洁净排污,符合绿色环保的要求。
三、坚持检测中心与能力的建设
公司注重加强各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建设,专设原料水果收购小组及原料验收小组,从源头严把质量关;配备多种实验设备:环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照ISO10012标准进行溯源管理,有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要,满足了从原材料进厂到产品出厂各环节的检测要求。
四、按质量控制的检验、试验流程要求进行把关
首先在原辅材料上,对原料供应基地进行详细考察,专设原料水果收购小组及原料验收小组,对农药残留、微生物进行严格检测,从源头严把质量关。
在生产过程中,要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。
成品阶段,品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测,对每一批次的产品留样,检验数据进行档案分类管理,以保证产品信息的可追溯性。
五、坚持系统的质量专业培训
健全质量培训体系,企业全年培训不少于5000人次,其中关于技术和质量的培训超3000人次。
六、建立基于数据数溯的售后体系
企业建立售后服务中心,设立24小时售后服务热线,并以产品工程技术人员为骨干,在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集,以加强对产品质量的可靠性分析,初步建立了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。
七、存在的不足
(一)认识上的误区
通过自查,公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理方面,没形成全面质量的管理即TQM的高度认同,总认为产品质量是关键,没有将支持产品质量最终形成的与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方位要素全面纳入质量管理环节,公司将按照GB/T19580标准创建卓越绩效模式,推动公司整体质量建设的提高。
(二)能力建设的不足
公司在培训体系上虽然已较健全,人员的培训次数有了一定的保证,但针对性的专项培训力度不够,培训后的结果跟进力度不强,没有完全达到要求。
(三)资源配置不足
近年来,人力资源成本上升幅度持续加大,而产品价格由于市场的接受度偏低,难以支撑人力资源成本,推进全面质量的管理的人力成本难以全面得到支撑。
自检自查报告 篇9
1、学校办学思想、办学宗旨是否符合《民办教育促进法》和《青岛有无以营利为目的的办学行为(如乱发广告、招生简章,广告有严重不实之词或乱许愿,任意缩短学习期限或变相提高收费标准和用不正当手段招生的行为等)。
2、学校执行各级教育行政主管部门的有关政策、规定等情况; 学校规范办学行为情况(有无未经批准擅自变更办学类型、地址、办学内容等或其他严重违规行为); 建立健全学校内部管理制度情况等。
3、学校教学质量方面:聘任师资水平、招生情况(本年度招生具体班次、人数并与往年相比,人数有无增减,办学层次有无变动); 日常教学管理(包括考核制度、考勤制度、毕、结业等制度建设情况)。
4、学校档案管理情况(档案是否齐全、规范)。本年度实验实训设施配备及资金投入情况。
5、财务方面:注册资金有无提前或变相撤出;是否按规定收费; 是否全部费用都使用了统一票据; 有无在收费许可范围之外的收费; 有无未清退的应退学费和其他收费; 市实施中华人民共和国民办教育促进法办法》等法律法规的要求有无把教育经费用在教育行为之外的情况。
6、办学效益:社会效益方面指为社会培训人才及为社会服务情况(含为下岗职工或失业人员减免学费等情况,应注明学费减免人数、额度等); 经济效益指经费收入状况,改善办学条件状况。
7、学校聘用专职教师(不含聘用的离退休人员)依法签定聘用合同情况; 学校和个人依法交纳养老、医疗、失业等国家规定的保险基金情况。
8、一年来,学校在安全方面所做的工作; 目前还存在的安全隐患; 整改措施及时间。
9、存在的其他问题及解决的措施。
10、其他需要说明的情况。
11、学校现存在的问题及困难; 下一步的解决措施。 注:上述空栏如填写不下,可另加附页。
法人代表签字:校长签字:
盖章:盖章:
自检自查报告 篇10
一、安全制度、措施落实情况
镇纪委制定了《办案工作纪律》并严格落实。镇纪委每次与谈话对象进行谈话前,事先发送《谈话告知书》,确保谈话对象准时到达谈话地点进行谈话。镇纪委制定了《临时谈话室管理制度》,将位于机关办公楼一楼的检察联络室设置为镇纪委的临时谈话点,日常由办公室负责管理,在每次重要谈话时用摄像机进行全程摄像,并由谈话人员留存影像资料。另外,镇纪委修订完善了《谈话对象物品存放保管制度》、《黄渠镇纪委临时谈话点应对突发事件预案》。成立临时谈话点安全工作领导小组,遵照统一领导、分级负责,依纪依法、以人为本,处置及时、规范有序的紧急突发事件处置基本原则;规定突发事件必须逐级报告;建立紧急突发事件处置协作机制,即加强安全业务培训、加强与卫生部门协作、加强与公安机关协作、记录谈话对象健康信息。同时,还对临时谈话点内发生火灾事故、发生脱逃等突发事件,谈话对象发生自伤、自残、及突发性疾病事件,被调查对象以暴力对抗案件审查人员,被调查对象亲友组织相关人员暴力对抗案件审查人员及被调查对象突然死亡、自杀死亡等紧急事件进行预案安排,确保谈话过程安全到位、万无一失。
二、“走读式”谈话开展情况
镇纪委制定了《监控室管理制度》、《临时谈话点安全文明办案制度》和《“走读式”谈话安全管理制度》对未采取“两规”“两指”措施的案件,包括调查谈话和廉政谈话规定,坚持“谁办案谁负责”、“谁谈话谁负责”的原则,实现执纪审查与安全文明相结合。在进行谈话时严格履行审批手续,不随意扩大“走读式”谈话对象范围。严格确保谈话由2名以上谈话人员进行,谈话期间,陪同人员要及时接送,履行“手递手”交接手续;在谈话时间方面,严格按照谈话提纲展开谈话,一次谈话不超过6小时,谈话时间不超过23时,不将谈话对象留置过夜,在谈话过程中,谈话人员要使用文明语言,不刁难谈话对象。严禁指供诱供、恐吓逼供。
“走读式”谈话实行案件主办人责任制,案件主办人是谈话安全工作的第一责任人,对谈话期间的安全工作负总责。
自检自查报告 篇11
自开展治理“庸懒散贪”活动以来,本人认真学习领会有关精神,结合自身工作实际,深入细致地查找自身存在的问题,剖析存在问题的原因,提出切实可行的整改措施,切实转变工作作风,提高工作效率,现就本人自查自纠整改提高状况报告如下:
一、自身存在的主要问题
1、学习缺乏主动性,不系统、不深入。学习不够主动,往往要局里组织学习时学习,平时也只满足于看看报纸,自我没有制定学习计划,即使自我有时想到要学习,但又不知学什么东西,拿起书又学不进去。在学习的深入性和系统性上也做得不够,有许多东西往往学后就丢,浅尝辄止,钻得不深,学得不够。
2、工作主动性有所欠缺,自我对自我没有严格地要求,往往满足于完成任务,如何创造性地开展工作思考得不够。
3、进取意识不强,性情急躁,工作方法简单,缺乏进取精神,有时工作中遇到困难还产生埋怨和抵触情绪,思想消极,不主动查找原因,使自我工作陷于被动局面。
二、存在问题原因分析
1、自身学习不够,思想素质、理论教养、认识水平不高。个性是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习、理解不够透彻和深入。没能完全运用科学的理论武装自我的头脑,指导自我的言行,从而导致认识上、行为上、决策上的一些偏差。
2、宗旨观念不强,自身定位不准,全心全意为人民服务的宗旨没有履行到位,没有真正付诸实践。作为一名共产党员,没有以人民公仆的标准严格要求自我,必须范围内、某些事情上等同于普通群众。三是自我要求不够严格,无论是思想意识还是工作上,有时思考问题、处理问题显得不够严谨,有图“完成任务”,“交差”的观念,不讲究精益求精,不是创造性的开展工作而是草率了事;有时说话做事也没思考自我的身份和所处环境,图一时之快,该说的说,不该说的也随口而出,没有过多思考会造成什么影响和后果。
三、整改提高措施
1、刻若学习,振奋精神,提高工作业务水平,要自觉把理论业务学习作为自我的第一需要,联系实际,深入实践,学以致用,不断提高工作水平,提高为人民服务的技能,充分展示自我的潜力。要把自我空余的时光都放在学习上,学习党的基本路线、方针、政策,学习业务知识,不断用新知识、新理念、新思想武装自我的头脑,增强自我的潜力,提高驾驭工作的潜力。
2、开拓创新,不断进取,要敢于冲破传统理念和习惯势力的束缚,不因循守旧,要创造性地开展工作,不断总结和完善已有的经验,找出新思路、新方案、落实新举措,开创新局面。要严格要求自我,克服松懈心理和懒散情绪,树立崭新的奋斗目标,持续旺盛的精力,用心肯干,吃苦耐劳,努力将工作做到更好。
自检自查报告 篇12
针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,单位相关部门领导指出消防安全隐患事关全体干部职工的生命和国家财产安全,大家要充分认识到消防安全职责重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,确保“消防安全不留死角”,排除安全隐患,共同创造一个安定、安全的工作和生活环境。
“重安全、保平安”是本会所长期坚持抓的一项重要工作,为确保本会所全部人员的安全,我们牢固树立了安全第一、职责重于泰山的观念。本会所自20xx年09月份开业以来、经过多次参加国家政府及相关部门的培训,认真履行了“由政府统一领导、部门负责监管、单位全面负责”的方针路线,做到人人防火、人人有责、人人负责,提高全体员工的安全意识,防患于未然。根据消防对组织培训的资料,我们回到本会所对消防安全进行了实质性的“消防演练”和“消防安全知识”培训。此次根据文件要求及部署,本会所组织有关人员对消防安全进行了认真自查,现将状况作以下汇报:
一、查安全通道是否畅通
本会所现有安全出口三道,楼内走廊、双向楼梯及员工通道出口无任何杂物,确保消防通道畅通;通向楼外的过道和出口全部安装有“安全出口指示牌”和“应急照明灯”
二、查疏散应急设施和消防器材:
1、会所楼内共安装15盏“应急照明灯”和17盏“安全出口指示牌”,全部能正常使用,以确保断电时应急照明和指示出口方向。
2、消防栓共安装了9道,且都能正常使用,本会所也曾组织人员对消防栓进行了全面性的认识、了解和实际操作的演练。
3、灭火器,本会所使用的灭火器全部为“干粉”灭火器,总共配备了30个;在此次自查中,现有的30个灭火器都在有效期内。
4、放火门总共安装了两道,前期消防大队的来检查时出现关掉不到位的.状况,后期经过整改,此刻放火门已全部关掉到位。
5、喷淋和防排烟系统都正常工作,火灾报警控制器也显示“报警系统正常”。
6、消防池、喷淋管道、消防栓管道及开关、阀门全部完好无损。
7、所有的电路管道都以穿管的形式来完成。
三、查灭火常识:
在原有的消防知识基础上,对员工个性是管仓库和看包房的人员进行了灭火知识的抽查,对全体员工怎样在火灾过程中疏散人员和自救逃生作了抽查。