审计自查报告

审计自查报告(分享7篇)

报告应该真实客观，不受主观因素的影响，为了将某个阶段的工作内容表现出来。写报告是很常见的事，书写一份优秀的报告你了解多少？工作总结之家的编辑为您提供了大量关于“审计自查报告”的相关信息，祝愿这篇文章能够成为你的有用参考欢迎阅读！

审计自查报告(篇1)

根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求，我公司统一部署，精心组织，对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查，现将自查情况汇报如下：

根据集团公司文件要求及统一部署，我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组，下设专项自查办公室，办公室设在计划财务部，负责日常工作。

我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求，将会议精神传达至各分公司、部门，部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围，确定了自查内容、检查程序和工作要求经营业绩审计自查报告经营业绩审计自查报告。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置，确保了自查工作的顺利开展。

(1)我公司银行账户的设立符合规定;银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

(2)经自查，公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。

(3)大额资金使用均按有关规定执行，公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法，支付手续，资金流向，经济业务的结果有序可控，重大事项决策程序符合相关要求经营业绩审计自查报告默认。

(4)加强资金管理，无“小金库”情况发生。

审计自查报告(篇2)

如何进行科技项目经费审计

2013-07-10 16:35 来源：刘克文 财会信报 我要纠错 |打印 | 大 | 中 | 小

目前来说，科技项目经费管理不规范，甚至有些管理人员挪用科技项目经费，给企业造成巨大的损失。通过科技项目经费审计，揭示科技项目经费的运行情况，对经费管理使用过程中存在的薄弱环节，提出切实可行的审计意见和建议，促进被审计单位严格管理，专款专用，保证科技项目经费使用的规范性、安全性和有效性。对此，笔者将详细介绍科技项目经费的审计程序和方法及对审计风险的评估。

审计程序

科技项目经费的审计程序如下：

（一）了解被审计单位及被审计科目的基本情况

了解被审计单位及被审计科技项目的基本情况，着重了解科技人员人数及知识结构、研究方向、课题、

查看更多>>

最新审计自查报告精品

俗话说，只有通过实践而发现真理，在当下这个社会中。我们经常都会用到报告，编写报告对于我们工作中及时总结、克服不足有着重要的作用，撰写报告需要注意哪些内容呢？我们为您准备了一份关于“审计自查报告”的范文，希望您能喜欢本文也请将其珍藏！

审计自查报告【篇1】

根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的.总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:

一、储蓄存款业务

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

二、企业帐户管理

对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

三、内部结算检查

1、印章管理检查

按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

2、有价单证及重要空白凭证市检查

有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

3、账务组织检查

分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案

查看更多>>

审计自查报告

绝大多数成功的人都离不开辛苦付出的实践，随着经济的发展，我们会频繁使用到报告。什么样的报告算得上是高质量的？下面的介绍将会帮助您全面认识“审计自查报告”，欢迎您的到来希望您能喜欢我们的内容并收藏！

审计自查报告【篇1】

写写帮文秘助手()之财务审计自查报告

关于xx部审计财务自查自纠的报告

根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

审计自查报告【篇2】

内部审计自查报告

随着市场经济不断发展壮大，企业面临的经营管理难度越来越大，而内部审计自查报告则成为了企业保持稳健发展的必要手段。

内部审计是指企业内部对财务、管理、风险控制等方面进行自主审计，以便于发现企业经营管理中的不足以及隐患，并及时制定相应的措施予以改进和弥补。而内部审计自查报告则是对这一过程中的结果进行总结和分析，以便以后更好地指导企业的发展。

内部审计自查报告的撰写应

查看更多>>

审计自查报告推荐8篇

如果您需要遵循某些要求的“审计自查报告”建议，在生活中，报告十分的重要。我们经常需要编写报告，因为报告是成功完成各项工作的关键步骤。那么如何撰写出优秀的报告呢？希望下面的参考内容能够为你的工作或学习提供宝贵的建议。

审计自查报告【篇1】

附件2：

水利部科技项目执行情况自查报告

（参考提纲）

承担单位（归口部门）：（盖章）主要负责人：（签字）

联系人姓名：

联系电话：手机：通讯地址：邮政编码：e-mail：

二○○九年八月日

水利部科技项目执行情况自查报告

一、项目总体情况：项目数、项目类别、项目总金额

二、项目执行情况

1、是否按照任务书（合同书）规定的进度实施，有无延期、滞后等行为；

2、项目实施内容与任务书（合同书）要求是否一致，是否存在变更内容等行为，任务变更是否按规定履行手续；

3、是否实现预期考核指标，有无自行降低指标等行为；

4、项目完成后是否按期验收，项目资料是否按规定存档管理；

5、其他有关项目执行的问题。

三、项目经费使用

1、是否建立内部资金管理和控制制度，是否纳入单位财务统一管理，单独设账，专款专用；

2、项目经费开支范围是否与其预算口径一致，是否严格执行了批准的项目预算，有无超出项目预算范围开支费用的情况，有无在项目经费中列支罚款、捐款、赞助、投资等国家禁止列支费用的情况，有无在项目经费中重复列支人员费的情况；

3、调整预算是否按规定程序报批，有无擅自调整预算的情况；

4、经费支出审批手续是否完备、账目是否清楚、内容是否

真实；

5、是否存在挤占、挪用资金和改变经费使用用途等情况，有无虚列支出套取资金等行为；

6、是否存在层层转拨科研项目经费和违反规定将科研任务外包等行为；

7、是否存在结余资金，结余资金如何处理，是否存在不按规定程序报批，擅自使用项目结余资金的情况；

8、其他有关资金的问题。

四、存在的主要问题及原因分析。

五、整改措施及建议。

注：流域机构和地方厅局由科技归口管理部门编写自查报告。

审计自查报告【篇2】

我局对历年所有审计项目进行了自查，通过自查，我局发现其中有8个审计项目存在问题，对此，我们制定了整改措施并严格抓好落实，现将我局自查整改情况汇报如下：

一、项目审计基本情况

1、xxx中小学校舍粉刷工程1标段，送审价xxx元，审定价xxx元，核减额xxx元，核减率xxx%。

2、xxx中小学校舍粉刷工程2标段，

查看更多>>