财政预算报告(锦集7篇)。
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财政预算报告 篇1
财政预算报告是政府部门对于国家财政收支情况、财政政策及财政改革等相关内容进行全面、系统、科学的规划和分析的一份重要报告。下面是一份关于财政预算报告的主题范文，以供参考。
主题：加强财政管理，促进经济发展
一、引言
财政预算报告是每年政府对财政收支情况进行全面分析和全面预测的重要报告。本文旨在通过对当前的财政情况进行分析和评估，并提出相应的政策建议，进一步加强财政管理，促进经济发展。
二、财政收入分析
首先，报告对去年财政收入进行了详细的分析，包括税收收入、非税收入等多个方面。结合当前的经济形势和发展需求，预测了今年的财政收入，并提出了相应的增收措施。
三、财政支出分析
其次，报告对去年财政支出进行了详细的分析，包括基础设施建设、社会保障、教育、医疗卫生等领域的支出情况。结合公共服务的需求和投资回报的预期，预测了今年的财政支出，并提出了相应的节支措施。
四、财政政策评估
接着，报告对去年财政政策进行了评估，分析了政策的执行情况和效果。同时，也对今年的财政政策进行了设计，并提出了相应的政策建议，以进一步发挥财政政策的积极效应。
五、财政改革规划
然后，报告对当前的财政改革进行了全面分析，并提出了财政改革的规划和目标。重点关注了财税体制改革、地方财政改革、国有企业财务改革等重要领域，以推动财政改革的深化和持续。
六、风险预警及对策
报告还对当前的财政风险进行了全面预警，并提出了相应的风险防范和应对策略。特别关注了财政收入的不稳定、财政支出的过度倾斜等问题，并提出了改善财政结构、优化财政管理等相关建议。
七、结论与展望
最后，报告总结了整个财政预算报告，重申了加强财政管理、促进经济发展的重要性，并展望了未来的发展前景。鼓励各级政府和相关部门积极践行报告提出的政策建议，推动财政管理创新和经济发展。
以上是一篇关于财政预算报告的主题范文，从财政收入、财政支出、财政政策评估、财政改革规划等多个方面进行了全面的分析和评估，旨在加强财政管理，促进经济发展。希望本范文能够帮助您对财政预算报告的撰写有所启发。
财政预算报告 篇2
天城县人民政府 关于2005年1-4月财政预算执行及财税工作的情况报告 中国共产党天城县委： 2005年1-4月，我县财税工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻全省财税工作会议、县委十届三次全会会议精神，围绕年初县人代会提出的财税目标任务，以“先教”活动为契机，深化财税改革，强化财税监管，各项税收征管入库情况良好，财政预算运行情况平稳。现将情况报告如下： 一、财政预算执行情况 截止4月25日，全县累计完成财政总收入27,638万元，比上年增收4,408万元，增长19%。在财政总收入中，地方财政收入完成18,756万元，比上年增收3,680万元，增长24.4%。其中：地方一般预算收入完成10,214万元，为年初预算数的40.5%，比上年增收3,059万元，增长42.8%；基金预算收入完成8,542万元，比上年增收621万元，增长7.8%。完成上划中央“两税”收入3,774万元，比上年增收359万元，增长10.5%。完成上划“所得税”收入5,108万元，比上年增收369万元，增长7.8%，其中：上划企业所得税完成2,240万元，比上年减收494万元，下降18.1%；上划个人所得税完成2,868万元，比上年增收863万元，增长43%。 全县累计完成地方财政支出12,800万元，比上年减支166万元，下降1.3%。其中:一般预算支出完成6,958万元,为年初预算数的22.3%，比上年增支1,137万元，增长19.5%；基金预算支出完成5,842万元，比上年减支1,303万元，下降18.2%。 二、财政预算执行的主要特点 （一）一般预算收入完成10,214万元，比上年增收3,059万元，增长42.8%，增长势头较好，为年初人代会批准预算数25,200万元的40.5%。分税种看主要是：增值税完成1,195万元，比上年同期增收227万元，增长23.5%，主要是烟草企业增值税增收、云南力量生物制品有限公司销售收入比上年增加，以及云南滇能天城发电有限公司投产增加收入而使增值税增收，其他方面还有煤炭价格上涨、炼焦生产扩大、供电价格上涨也使增值税增收。由于主体税种增收，带动附加税费的增收，其中城建税完成531万元，比上年增收91万元，增长20.7%，教育费附加完成3,440万元，比上年增收436万元，增长14.5%；企业所得税完成196万元，比上年同期减少42万元，下降17.6%，主要是烟草企业所得税比上年减少所致。其他税种有增有减，增减幅度不大。 （二）基金预算收入完成8,542万元，比上年同期增长621万元，增长7.8%，其中：国有土地使用权有偿使用收入完成8,506万元，比上年增收589万元，增长7.4%，主要是生态园、湖泉公寓、州烟草公司等建设土地征用取得收入。 （三）地方一般预算支出完成6,958万元，比上年增支1,137万元，增长19.5%，为年初人代会批准预算数31,200万元的22.3%，支出进度偏慢，主要原因是资金调度困难，一些专项支出尚未拨付；部分项目尚未实施，资金无法拨付。基金预算支出完成5,842万元，比上年同期减少1,303万元，下降18.2%，主要是由于上年的城市土地开发建设支出基数高。 三、预算执行中所做的工作 （一）认真落实各项收入指标。财税部门根据县人代会通过的预算收支方案，结合上级财税部门下达的任务，将收入任务及时下达到各乡镇，分解到各征收机关，落实到重点行业和重点企业的肩上。 （二）积极组织各项收入。财税部门一手抓“先教工作”，一手抓“组织收入”，做到“先教”工作见成效，组织收入见成绩，完成地方财政收入18,756万元，比上年增收3,680万元，增长24.4%。 （三）加大税收征管力度。财税部门在做好正常收入征收工作的同时，加大税收稽查力度，如国税局以“推综”工作为契机，进行税源调查，加强与公、检、法、工商等部门的联系，加大税收执法力度，清缴欠税53万元，其中东风化工有限公司欠税48万元，法院执行追回税款5万元；地税局加强对建筑行业代征、代扣的清收，加强对出租房的管理，采取以票控税等手段，使营业税、房产税、个人所得税分别比上年增收156万元、407万元、76万元；财政部门根据县委政府的决定，及时征缴自来水公司和县医院改制国有资产转让收入1,200万元，征缴土地出让金收入7,810万元，确保了各项收入做到应收尽收。 （四）加强财政支出管理。财政部门在确保工资发放的同时，积极筹措资金，合理调度资金，支持社会各项事业的发展，到4月25日，共拨付专项资金6,400万元，其中一般预算专项资金800万元，基金预算专项资金5,600万元。与此同时，会
财政预算报告 篇3
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会作武清区xx年预算执行情况和xx年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、xx年财政预算执行情况
xx年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，市委九届六次全会和区委三届六次全会精神，按照“积极应对挑战，扩大开发开放，推进率先发展”的总体要求，积极组织收入，大力控减支出，创新工作机制，稳步推进财政改革，实现了财政平稳运行，为武清建设与发展提供了有力保障，较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。
全区三级财政收入完成71.1亿元，完成预算的101.5%，比上年增长26.7%。其中区级收入完成328,216万元，完成预算的104.5%，比上年增长26%。
按照现行财政体制计算，区级财政收入328,216万元，各项结算补助101,172万元，本年实得财力429,388万元，比上年增长23.4%。
区级正常经费和基金支出429,000万元，完成预算的100.5%，比上年增长22.3%。
区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余388万元。
xx年，面对国际金融危机的不利影响，我们主动适应新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作：
(一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求，为企业办实事、解难题、求实效。
完善融资担保体系，搭建中小企业融资担保平台，缓解企业融资难问题。为工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2,740万元。全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》，兑付补贴资金1,200万元，下乡产品销售额达到1亿元，有力地拉动了农村市场消费。
(二)强化税收征管，努力扩大财政收入规模。
面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难，全体财税干部职工迎难而上，坚持把组织收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合，实施“走出去”战略，加大“跑”和“争”的力度，用好用足财政优惠政策，引进大项目、好项目，涵养培植财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制，实行综合治税。抓住经济企稳回升的有利时机，适时调整收入任务。严格落实收入目标责任制，对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考核，强化责任，调动了组织收入的积极性，保证了财政收入稳步增长。
(三)创新体制机制，财政改革取得新突破。
建立以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，成立国库支付中心，制定《武清区财政国库管理制度改革试点方案》和《武清区财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法》，在统计局、审计局、劳动局、文化局等单位开展试点工作。
完善投资评审和政府采购制度。坚持二者互为补充，配套联动，严格遵循“先评审、后招标”、“先评审、后拨款”的工作程序，对区级重点工程进行严格审核，坚决核减不合理支出，节约了大量财政资金。全年完成投资评审项目224项，总预算金额24.8亿元，核减金额8.7亿元，核减率为35%;组织政府采购120次，总预算价格19.2亿元，节约资金5.3亿元，资金节支率达27.6%。
(四)加强投融资管理，为经济发展提供财力支撑。
充分发挥财政职能，努力扩大投融资规模，为全区经济发展和区级重点工程项目提供资金保障。全年融资翠亨路绿化景观工程、城际铁路绿化景观工程、北杨公路道路改建工程、翠亨路、杨六路、廊良路延长线工程等区级重点工程项目的资金需要。加大对示范工业园的资金扶持力度，及时拨付示范工业园征地补偿、基础设施建设和招商引资资金4亿元。
(五)加大支农惠农投入力度，新农村建设扎实推进。
坚持以人为本，统筹发展、和谐发展的理念，把改善民计民生、农民生产生活条件和农村面貌作为发展重点。安排文明生态村创建、农村基层活动场所等新农村基础工程建设;拨付豆张庄、黄庄三个乡镇的土地治理项目和富贵、黑马两个产业化项目;将粮食直补和良种补贴资金奶牛和设施农业保险的基础上，开展小麦保险业务，为全区债务锁定和清理核实等工作，共涉及全区17个乡镇，债务总额4,670万元，偿债工作已全部完成。
(六)统筹安排资金，支持各项社会事业发展。
坚持教育优先发展、教育强区战略，不断加大投入力度。安排资金困难学生教科书、住宿费减免和助学金发放;安排杨村四中二期工程新建和黄庄职专综合实训楼设备购置以及中小学校修缮;落实教师绩效工资改革政策，为全区教职工补发工资1.54亿元。
努力构建农村社会救助体系。筹集资金安居工程等工作;积极启动“两险”推动工作，建立起覆盖城乡的社会保障体系，维护了社会的和谐稳定。
以建设文明城市为目标，加大城区现代化管理改造投入。筹资工会文化馆、人防应急联动指挥系统建设、数字化系统项目建设一期工程等;安排环境整治支出道路维修、广告牌整治以及垃圾清运等，美化了城区环境，提升了城市载体功能。
认真分析总结xx年财税工作，财政收入规模不断扩大，支持和促进经济社会事业发展的职能作用得到充分发挥，保障和改善民生成效显著，财税改革取得重大进展，财政资金管理的科学化精细化水平有了新的提高。但预算执行中还存在一些亟待解决的问题，主要表现为：财政收入虽然实现大幅度增长，但收入结构不尽合理，质量不高，可支配财力不足;乡镇街道之间发展不平衡，部分乡镇财政困难，基层政权保障和公共服务能力有待增强;税收征管仍存在薄弱环节;受行政事业单位增资和偿还政府性债务等因素影响，财政支出增长较快，平衡预算的压力进一步加大;财政管理体制改革还需继续深化。我们一定要高度重视这些问题，采取积极有效措施，妥善加以解决。
二、xx年财政预算草案
根据区委总体部署，结合我区发展实际，xx年财税工作的指导思想是：认真贯彻中央经济工作会议、市委九届七次全会和区委三届七次全会精神，深入学习实践科学发展观，进一步解放思想，下大力培植和壮大财源，扩大财政收入总量。调整优化支出结构，集中资金保证政权运转和社会主义新农村建设以及重点工程的支出需要。积极推进财税体制机制创新，提高财税工作质量。切实加强财政科学化精细化管理，强化公共财政服务保障能力，把保增长、保发展、保民生作为财政工作的首要任务，为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力支撑。
根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标，xx年财政预算草案是：三级财政收入完成90.4亿元，比上年增长27.2%。其中区级收入426,261万元，增长29.9%。
按照现行财政体制计算，区级预算收入426,261万元，各项结算补助100,266万元，区预算可得财力为526,527万元，比上年增长22.6%。
xx年安排正常经费和基金支出526,000万元，比上年增长22.6%。
区预算可得财力与预算支出相抵，财政滚存结余527万元。
三、全面加强财政科学化精细化管理，确保圆满完成全年预算任务
为确保圆满完成xx年预算任务，我们将在统筹兼顾的基础上，坚持依法理财、强化科学管理。为此，重点抓好以下几方面工作：
(一)多措并举，努力扩大财政收入规模。
要把组织收入作为全部工作的重中之重，加强税收与非税收入征管，做到应缴尽缴、应收尽收。要在依法治税的前提下开展税收管理创新，进一步优化税收服务，帮助企业依法、依规用足、用好税收政策，发挥税收政策资源的最大效应。狠抓财源建设，继续完善财税扶持政策，重点强化对市区级大项目的扶持力度，发挥其辐射带动作用。加大对开发区、示范工业园、乡镇产业功能区的扶持力度，为全区大开发、大开放培植后续财源，做实增收基础。
(二)严格控制支出，优化支出结构，提高资金使用效益。
坚持勤俭理财，继续强化过紧日子的思想，在财政资金管理和使用上做到精打细算，讲求效益。加强行政事业单位办公设备管理，在深入调查摸底的基础上，制定统一标准，严格控制配置标准和使用年限，降低行政成本，节约财政资金。在统筹安排资金确保教师绩效工资发放、事业干部绩效工资改革、公务员和事业单位人员医疗补助基础上，厉行节约，严控一般性支出。同时牢固树立节支也是增收的理念，严禁随意增加大的项目支出和超概算资金，严格控制会议费、招待费、汽车购置费等非生产性支出。
(三)创新体制机制，推进财政管理改革。
为进一步规范预算编制程序，改进预算编制方法，细化预算编制内容，在区直一级预算单位全面推行部门预算，以建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的预算管理体系。积极推进国库集中支付制度改革，在工资性支出、政府采购支出实行国库集中支付的基础上，将所有行政事业单位的经费支出全部纳入国库集中支付体系。继续做好投资评审工作，完善相关制度，提高评审质量和工作效率。继续深化政府采购改革，加强采购环节的指导和监督检查，规范政府采购秩序，提高政府采购质量。加大财政监督检查力度，对新农村建设资金、区级重点工程资金、社会保障资金开展全面监督检查，提高资金使用效益。
(四)强化投融资管理，支持区级重点项目建设。
充分发挥财政的投融资主渠道功能，全力支持区级重点项目建设。按市政府要求做好投融资平台整合工作，做大做强特定目的公司，提高投融资能力和水平。加强银政合作，开展全方位融资。全年确保融资资金管理和资产管理相结合，建立资金拨付后监督检查机制、项目完工评估决算机制，实现管理的规范化，确保资金安全有效使用。
(五)统筹调度财政资金，努力构建和谐社会。
进一步加大教育事业投入力度，支持城区学校新建、扩建及农村中小学布局结构调整，落实“两免一补”政策资金;大力筹集资金用于城区道路、环境整治、乡镇街文体中心建设和电子政务工程等;安排资金良种补贴、奶牛生猪补贴、政策性农业保险、农民素质提高工程、文明生态村创建等工作;全面做好城乡居民基本医疗保险和养老保障实施工作，完善农村最低生活保障制度，做好城镇和农村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活补助发放，努力搭建覆盖城乡的社会保障体系。
各位代表：xx年，面对新机遇与挑战，全区财税干部决心在区委的领导下，在区人大常委会的监督下，坚定信心、攻坚克难，确保完成财政预算任务，为促进全区经济社会又好又快发展而努力奋斗!
财政预算报告 篇4
上半年财政预算执行情况分析
上半年，在区委、区政府的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下全区财税以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，全面落实年初全区经济会议和财政会议确定的各项任务，财政收入实现了时间过半任务过半，财政支出不仅保证了职工工资的按时发放和各项事业的正常运转，而且保证了全区重点支出项目的资金需要。一、财政预算执行概况及对比上半年，一般预算收入完成万元，占预算的％，超半年进度个百分点，超收万元，同比增长％。从收入增幅来看，全市为，我区比全市低个百分点。从完成进度看，我区（）在个县区中位于西固、七里河、安宁区之后列第位比全市平均进度低个百分点。二、上半年收入预算执行的主要特点⒈主体税种继续保持稳定增长，地方各税全部超额完成上半年任务。增值税、企业所得税、个人所得税分别超进度、、；营业税略低进度地方各税上半年全面超收，是近几年中完成最好的一年，有些税种已完成或接近完成全年任务。⒉非公有制经济税收仍占财政收入的一半以上。据初步统计，上半年，一般预算收入中非公有制经济税收完成万元，占一般预算收入的，比去年同期的有所下降。比例下降的主要原因是，新的财政体制运行后税收结构、分享比例发生了较大变化，我区目前的收入规模比原来减少近一半财政部门收入比例上升，税收所占比例下降，而且，省市下划收入中基本属于国有企业税收。按正常税收结构分析，非公有制所占比重应是稳中有升。⒊各月收入进度不均衡。元月份完成较好，当月完成；⒉月份由于年关因素，收入下降较多，分别完成、月份以后进度逐步加快，月分别完成、、均超过了月均（）进度。⒋各征收系统进度高低不均。国税系统好于地税系统，国税完成；地税完成。单就地税系统而言，区地税完成好于省市下划收入。三、分析上半年财政收入增长的原因，有以下几点：一宏观经济形势良好，为经济发展创造了有利条件。今年，由于国家宏观经济继续保持良好的增长态势，市场平稳，企业总体效益趋好，石油、汽车、房地产、通讯、餐饮业继续保持较快发展速度，促进了税收的增长，今年主体税种增幅较高，为财政收入增长奠定了基础。⒈增值税增幅喜人。比上年同期增长，主要是由于今年国际市场原油减产，价格上涨，上半年石油实现的销售收入比去年同期增长，带动了税收的增长。⒉营业税继续保持了良好的增长势头。比上年同期增长，主要是项目建设和固定资产投资带动较大，促使建筑、房地产、勘察设计等行业税收增长较快。二是节假日经济逐年升温，有效地刺激了大众消费，交通运输、餐饮以及娱乐业收入持续增长，保证了营业税的增长。⒊所得税增势强劲。个人所得税比上年同期增长，企业所得税比上年同期增长。个人所得税方面，由于个人收入的不断增加、广大纳税人依法纳税的自觉意识进一步增强，显示出该税种良好的增长潜力。企业所得税方面，改革成果逐步显现，一批企业扭亏为盈，一批企业盈余增加，另一方面税务部门不断加大对电力、金融、邮电、中介等高收入行业的监控力度，增加了税额。通过加大企业汇算清缴力度，严把认定关，强化减免企业所得税审批手续，确保了应收尽收。另外，教育费附加随主税增长同步增长，房产税、印花税、土地税、车船税分别比上年增长、、、。二项目建设进展顺利，为区域经济注入了活力。近年来，区委、区政府不断深化对区情的认识，制定了一系列符合城关实际、对全区经济具有前瞻性的指导意见，确立了“三个转变”的经济思路。不断调整重心，狠抓项目建设，从政策、措施、服务上为项目建设提供了良好的发展空间，相继引进、建成了一批新项目、好项目，并且在项目的储备、筛选、引进扶持等方面逐步形成了良性机制，为我区经济发展注入了生机与活力，稳定了税基、涵养扩大了税源。区域经济的发展，不仅为全区财政收入增长提供了有力保障，同时也为国家、省市作出了积极贡献。三税收征管力度加大确保应收尽收。今年，各税务部门继续贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，坚持依法征管，据实征收，应收尽收，充分挖掘增收潜力，在抓好利税大户、重点税源的同时，强化零散税源管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。整顿税收秩序，清理和规范现行税收优惠政策，防止越权减免税，进一步加大清理欠税力度，努力消化陈欠，防止新欠。上半年区国、地税局共计查补各类税款万元。四加强非税收入管理，清理整顿行政事业性收费。今年将全区个行政事业单位的个收费项目纳入了预算管理，收费收入直接缴入国库，使各项行政性收费步入法制化管理的轨道。上半年，行政性收费收入完成万元，占年初任务的，同比增长。虽然上半年的财政预算收入执行情况比较理想，但仍然存在一些需要引起注意的问题：一是营业税经过几年高速增长后，增速明显减缓，上半年增幅仅为，低于财政收入平均增幅（），更低于前几年平均
增幅（按老口径，××年平均增幅为）。就全市而言，营业税增势不容乐观，全市上半年只完成，增幅仅为，而个县区平均完成，同比下降。我区在个县区中仍属领先，高于平均进度个百分点，但低于市本级进度个百分点、增幅（）个百分点。必须引起足够的重视。目前，营业税已是我区一般预算收入中权重最大的一项税收，约占到财政收入的以上，而且区级留成比例高（），营业税超收的多，对财政收入的高速增长有显著作用，因此，今后抓各项税收的同时，应重点抓营业税征收。二是新体制运行后，虽然区级税基相对稳固，风险下降，但是今后上划收入年基数为万元增量的大部分省市要参与分享，尤其是增值税和所得税较为突出，增值税区级分享比例由原体制的变为，所得税区级分享比例由原体制的变为，由此可以看出，在现有体制下，区域经济发展对区级财政的贡献会出现不同步的现象，但在现有体制下，要牢固树立一比零大的发展观，狠抓项目不放松，一心一意谋发展，做大经济总量，做强税源基础，在有限的空间谋求更大的发展。四、支出情况分析截止六月底，全区财政总支出完成万元，比去年同期增长。其中：区级支出万元，占预算的，比去年同期增长。财政支出在确保职工工资的按时发放和各单位正常运转的前提下，保持了各项事业费和重点建设资金的适度增长。至六月底，基本建设、农业支出、教育支出、医疗卫生、行政管理费、公检法司支出分别比去年同期增长、、、、、。各专项支出进度较低，下半年支出压力较大。近几年，由于连续调资、消化历年公费医疗欠帐、低保扩面、新增社区建设支出等原因，区级支出增长较快。从年到××年，一般预算收入平均增幅；财力由万元增加到万元，平均增幅；区级支出由万元增加到万元，平均递增。由此可以看出，支出增长高于财力的增长，更高于收入的增长，增长的主要方面：⒈从××年，财力虽每年平均增加近万元，但用于个人方面（正常调资、医保、公积金、生活补贴等）的支出每年增加万元以上。⒉各项事业费支出增长较快，其中：教育、卫生、行政管理费、公检法、城维费年均分别递增、、、、，增幅是比较高的。⒊基本建设、公费医疗、社区建设支出增长较为突出。基本建设支出由年的万元增加到××年的万元；公费医疗由年的万元增加到××年的万元，年开支还要增大，出现了实行医保后公费医疗费大幅上升的局面；自从年成立社区后，支出逐年递增，预计今年支出将达到万元（含综治员工资万元），社区支出占到全部财力的，今后每年还会继续增加。按我区目前的财政状况，只是一个“吃饭财政”，在保证工资按时发放、及时兑现各种政策性增资后，真正可用于项目建设和发展方面的资金非常有限，尤其是近几年公安、教育、社区人员、无军籍职工增长过快，对区级支出形成了更大压力。城维费支出市级补助缺额较大，每年区财政还需支出多万元，因此今后收支矛盾仍很突出。二、下半年财政的基本思路上半年，全区财政实现了“双过半”目标，收入也保持了一定增长，但必须清醒看到，我们的收入进度比其他几个区（红古区除外）低，按照区委、区政府的要求，今年要在完成任务的基础上力争多超收，任务还非常艰巨，另外，考虑到大部分专项支出主要集中在下半年，收支矛盾依然突出，预算执行和平衡的压力仍很大。因此，下半年要在积极组织财政收入、力争超收的同时，加大财政支出结构调整力度，使有限的财力最大限度地满足各项重点支出需求。围绕财政预算执行，下半年应重点抓好以下几项⒈加大力度，为项目建设提供支持。一是按照区委、区政府的要求，切实狠抓项目建设从多方面为项目提供支持。二是在财力十分紧张的情况下，今年新增列万元的专项资金，用于推动项目建设发展。三是充分发挥财政资金“四两拨千金”的作用，年初安排万元财政贴息资金，上半年已拨付万元用于东部市场改扩建和光辉华联超市建设，下半年还要继续安排拨付贴息资金，从而带动和吸引更多的社会资本流向企业，促进项目早日完工、早日见效。⒉强化征管，力争多收超收。继续贯彻“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败、清缴欠税”的方针，努力做到应收尽收，在抓好主体税收和重点纳税大户的同时，坚持“抓大不放小”的收入征管原则，加强对零散税收和地方小税的征管。继续推进并完善违法票据举报奖励办法和零散税收委托代征办法，建立起基础管理扎实、征管手段先进、征管查并举、寓执法于服务的新的税收征管模式；加强非税收入管理，将应收的行政性收费和罚没收入及时上缴国库。⒊加大支出结构调整力度，确保全区工资发放和重点支出需要。经过多次的工资调整，目前工资性支出已占到全部财政支出的以上，财政支出的刚性程度越来越强，特别是去年在七个方面提高了职工个人收入部分后，全年增加支出多万元，今年财政支出的压力更大，因此，必须坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，严格按人大常委会批准的预算执行。加强预算管理，规范财政分配行为。通过调整和优化支出结构，规范财政资金供给方式，严格按照“职工工资、基本公用经费、各类生活补贴、专项经费”的预算安排顺序，确保全区工资发放和重点支出需要。⒋继续深化财政改革，提高财政管理水平。为了进一步增强预算的透明度，落实“收支两条线”规定，提高我区预算编制的规范化和科学化，根据区人大、区政府对财政的要求，上半年，对全区个行政、事业单位和所中、小学统一编制部门综合预算，实现了一个部门学校一本预算。今年编制部门预算，是继政府采购、财政直接支付后又一项重大改革，也标志着我区部门预算改革已迈出了实质性的第一步，下半年，要继续完善部门预算改革提高资金分配的透明度进一步规范支出管理。积极探索会议费改革。为了控制各项会议费开支，节约财政性资金，拟对今后召开的全区各种会议经费进行改革，改革的初步思路：区委、区政府制定会议费审批制度，将各种会议划分类别，统一标准，从严控制参会人数，会议经费实行“超支不补、节约留用”的办法。继续扩大政府采购范围，进一步加大财政直接支付力度。建立政府采购信息公告制度，进一步规范招投标行为，特别是对工程和服务项目上要全面实行集中采购，下半年拟对各部门办公文印纸张、计算机耗材等办公用品实行政府采购。今年上半年财政预算执行的总体情况虽然较好，但下半年预算执行的难度也不小，任务十分繁重。我们相信，在区委、区政府的领导下，在区人大及其常委会的监督和区政协支持下财税部门干部职工将进一步开拓创新，扎实，顺利完成全年的财政收支预算和其他各项财税任务。
增幅（按老口径，××年平均增幅为）。就全市而言，营业税增势不容乐观，全市上半年只完成，增幅仅为，而个县区平均完成，同比下降。我区在个县区中仍属领先，高于平均进度个百分点，但低于市本级进度个百分点、增幅（）个百分点。必须引起足够的重视。目前，营业税已是我区一般预算收入中权重最大的一项税收，约占到财政收入的以上，而且区级留成比例高（），营业税超收的多，对财政收入的高速增长有显著作用，因此，今后抓各项税收的同时，应重点抓营业税征收。二是新体制运行后，虽然区级税基相对稳固，风险下降，但是今后上划收入年基数为万元增量的大部分省市要参与分享，尤其是增值税和所得税较为突出，增值税区级分享比例由原体制的变为，所得税区级分享比例由原体制的变为，由此可以看出，在现有体制下，区域经济发展对区级财政的贡献会出现不同步的现象，但在现有体制下，要牢固树立一比零大的发展观，狠抓项目不放松，一心一意谋发展，做大经济总量，做强税源基础，在有限的空间谋求更大的发展。四、支出情况分析截止六月底，全区财政总支出完成万元，比去年同期增长。其中：区级支出万元，占预算的，比去年同期增长。财政支出在确保职工工资的按时发放和各单位正常运转的前提下，保持了各项事业费和重点建设资金的适度增长。至六月底，基本建设、农业支出、教育支出、医疗卫生、行政管理费、公检法司支出分别比去年同期增长、、、、、。各专项支出进度较低，下半年支出压力较大。近几年，由于连续调资、消化历年公费医疗欠帐、低保扩面、新增社区建设支出等原因，区级支出增长较快。从年到××年，一般预算收入平均增幅；财力由万元增加到万元，平均增幅；区级支出由万元增加到万元，平均递增。由此可以看出，支出增长高于财力的增长，更高于收入的增长，增长的主要方面：⒈从××年，财力虽每年平均增加近万元，但用于个人方面（正常调资、医保、公积金、生活补贴等）的支出每年增加万元以上。⒉各项事业费支出增长较快，其中：教育、卫生、行政管理费、公检法、城维费年均分别递增、、、、，增幅是比较高的。⒊基本建设、公费医疗、社区建设支出增长较为突出。基本建设支出由年的万元增加到××年的万元；公费医疗由年的万元增加
财政预算报告 篇5
各位代表：
受市人民政府委托，现将襄阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
2015年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门按照市委、市政府的决策部署和“竞进提质、又好又快”的工作要求，主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域趋势性变化，全面贯彻落实新《预算法》，积极推进财税体制改革，规范财政收支管理，为建设汉江流域中心城市提供财力保障，财政运行稳中有进，预算执行总体良好。
2015年，全市一般公共预算收入完成339.1亿元，比上年增长36.1%，其中：税收收入210.7亿元，比上年增长18.7%;非税收入128.4亿元，比上年增长79.1%。全市一般公共预算支出预计512.2亿元，按可比口径比上年增长18%。
六县(市)及襄州区一般公共预算收入完成168.8亿元，比上年增长34.5%，其中：税收收入102.4亿元，比上年增长21.9%;非税收入66.4亿元，比上年增长59.6%。一般公共预算支出预计342.2亿元，按可比口径比上年增长19.5%。
市区(市本级、襄城区、樊城区)一般公共预算收入完成170.3亿元，比上年增长37.8%，其中：税收收入108.2亿元，比上年增长15.7%;非税收入62.1亿元，比上年增长106.3%。一般公共预算支出预计170亿元，按可比口径比上年增长15.6%。
2015年，市本级一般公共预算总收入完成267.25亿元。其中：市本级一般公共预算收入118.7亿元，为预算的99.3%;转移性收入148.55亿元，为预算的101.2%。
市本级一般公共预算收入完成情况：
税收收入完成67.4亿元，为预算的95.9%。其中：增值税9.7亿元，为预算的100.6%，主要是“营改增”试点稳步推进，试点范围进一步扩大，营业税改征增值税增长高于预期。同时，汽车及零部件行业在天籁、英菲尼迪、楼兰等乘用车整体拉动下提供税收稳定增长;营业税13.5亿元，为预算的101.3%，主要是来自金融、租赁和商务服务业发展态势良好，带动营业税好于预期; 企业所得税5.1亿元，为预算的80.8%，主要是受企业效益下滑的影响，导致企业所得税收入低于预期;个人所得税1.4亿元，为预算的105.3%，主要是上半年证券市场行情较好，限售股减持相对增加;城建税6.8亿元，为预算的101.1%，主要是消费税在卷烟税收政策调整和风神公司汽车产能提升的拉动下，实现稳定增长，拉动附征的城建税收超预期;其他税收30.9亿元，为预算的96.7%。
非税收入完成51.3亿元，为预算的104.3%。主要是规范非税收入预算管理，将原来在财政专户管理的非税收入纳入预算管理，以及按政策将地方教育费附加、残疾人保障金、从土地出让收益计提的农田水利建设资金等11项基金纳入一般公共预算，相应增加收入。
转移性收入完成情况：
转移性收入148.55亿元，为预算的101.2%。
2015年市本级一般公共预算总支出为267.2亿元。其中：市本级一般公共预算支出137.3亿元，为预算的100%;转移性支出129.9亿元，为预算的100.7%。
市本级一般公共预算支出主要项目是：
(1)农林水支出2.7亿元。主要用于启动鄂北水资源配置工程;推进南渠、大吕沟润城景观工程;支持畜牧业重大疫病监测及防治、森林病虫害防治和防汛抗旱工作，提升防灾减灾能力;落实精准扶贫工作;继续实施农村安全饮水工程;巩固粮食过百亿斤成果等。
(2)社会保障和就业支出4.2亿元。主要用于落实城镇职工基本养老保险，城乡居民社会养老保险等社会保险政策;支持养老服务体系建设，落实最低生活保障、高龄补贴、特殊困难群体救助、退役安置、社会福利等专项经费;落实促进就业创业专项资金等。
(3)医疗卫生与计划生育支出6.6亿元。主要用于推进社区公共卫生服务体系建设，支持中心医院东津院区建设;落实城镇居民基本医疗保险补助、新型农村合作医疗补助等资金;保障急救体系建设、疾病预防控制、卫生监管等经费;落实食品药品、专业检测装备购置经费及监督管理经费;对符合独生子女政策的退休人员发放一次性计划生育奖励费等。
(4)教育支出13.5亿元。主要用于落实国家、省、市中长期教育纲要提出的重点改革发展项目经费;支持职业教育发展，安排实训平台建设资金、学科建设项目资金以及襄阳技师学院整体迁建资金;支持湖北文理学院创办综合性大学;提高基础教育均衡发展水平;落实义务教育免学费和普通高中资助费地方配套资金;支持教师培训、教育科研，促进教育事业持续发展等。
(5)科学技术支出3.2亿元。主要用于支持华为华中区云计算中心、科技馆建设;建立科技金融基金;支持人才引进和培养，实施隆中人才计划;落实高新技术企业及高新技术产品发展专项资金;支持科技企业孵化器、科技企业加速器建设;落实专利、精品名品奖励资金;稳步推进智慧城市建设等。
(6)文化体育与传媒支出2.4亿元。主要用于支持各类公共文化活动、文化惠民项目、公益性文化场馆免费开放和文化精品创作;落实图书馆、博物馆等场馆建设资金;推进公共文化服务体系建设;积极保障竞技体育训练及参赛经费、落实运动员后备队伍建设经费;促进传媒和旅游产业发展等。
(7)节能环保支出2.5亿元。主要用于支持新能源汽车产业发展，落实新能源汽车推广应用补贴;实施城镇污水污泥垃圾处理设施及污水管网工程，安排污水污泥及生活垃圾处置政府补贴经费;支持禁止秸秆露天焚烧工作;推进空气质量检测站建设工作等。
(8)交通运输支出5.7亿元。主要用于支持汉十高铁建设、刘集机场改扩建、316和207国道改扩建等工程;落实石油价格改革对林业、渔业、城市公交、出租车、农村道路客运等补贴和公路养护等。
(9)公共安全支出5.6亿元。主要用于公安、司法等政法部门的正常运转和办案等经费支出，落实公安装备购置、应急指挥中心建设、技术手段提升、电子警察建设维护以及开展户籍改革、实行居住证制度等。
财政预算报告 篇6
上半年，在区委、区政府的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下,全区财税工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，全面落实年初全区经济工作会议和财政工作会议确定的各项任务，财政收入实现了时间过半任务过半，财政支出不仅保证了职工工资的按时发放和各项事业的正常运转，而且保证了全区重点支出项目的资金需要。 一、财政预算执行概况及对比 上半年，一般预算收入完成14682万元，占预算的52.16％，超半年进度2.16个百分点，超收607万元，同比增长16.79％。 从收入增幅来看，全市为17.4%，我区比全市低0.61个百分点。 从完成进度看，我区（52.16%）在8个县区中位于西固(54.42%)、七里河(54.36%)、安宁区(53.6%)之后列第4位,比全市平均进度52.54%低0.38个百分点。 二、上半年收入预算执行的主要特点 1、主体税种继续保持稳定增长，地方各税全部超额完成上半年任务。增值税、企业所得税、个人所得税分别超进度7.98%、23.74%、16.43%；营业税略低进度;地方各税上半年全面超收，是近几年中完成最好的一年，有些税种已完成或接近完成全年任务。 2、非公有制经济税收仍占财政收入的一半以上。据初步统计，上半年，一般预算收入中非公有制经济税收完成7567万元，占一般预算收入的51.54%，比去年同期的56.98%有所下降。比例下降的主要原因是，新的财政体制运行后,税收结构、分享比例发生了较大变化，我区目前的收入规模比原来减少近一半,财政部门收入比例上升，税收所占比例下降，而且，省市下划收入中基本属于国有企业税收。按正常税收结构分析，非公有制所占比重应是稳中有升。 3、各月收入进度不均衡。元月份完成较好，当月完成11.9%；2、3月份由于年关因素，收入下降较多，分别完成5.59%、7%;4月份以后进度逐步加快，4-6月分别完成8.71%、9.9%、9.04%,均超过了月均（8.33%）进度。 4、各征收系统进度高低不均。国税系统好于地税系统，国税完成60.51%；地税完成52.6%。单就地税系统而言，区地税完成好于省市下划收入。 三、分析上半年财政收入增长的原因，有以下几点： (一)宏观经济形势良好，为经济发展创造了有利条件。今年，由于国家宏观经济继续保持良好的增长态势，市场平稳，企业总体效益趋好，石油、汽车、房地产、通讯、餐饮业继续保持较快发展速度，促进了税收的增长，今年主体税种增幅较高，为财政收入增长奠定了基础。 1、增值税增幅喜人。比上年同期增长28.27%，主要是由于今年国际市场原油减产，价格上涨，上半年石油实现的销售收入比去年同期增长30%，带动了税收的增长。 2、营业税继续保持了良好的增长势头。比上年同期增长10.78%，主要是项目建设和固定资产投资带动较大，促使建筑、房地产、勘察设计等行业税收增长较快。二是节假日经济逐年升温，有效地刺激了大众消费，交通运输、餐饮以及娱乐业收入持续增长，保证了营业税的增长。 3、所得税增势强劲。个人所得税比上年同期增长50%，企业所得税比上年同期增长50.24%。个人所得税方面，由于个人收入的不断增加、广大纳税人依法纳税的自觉意识进一步增强，显示出该税种良好的增长潜力。企业所得税方面，改革成果逐步显现，一批企业扭亏为盈，一批企业盈余增加，另一方面税务部门不断加大对电力、金融、邮电、中介等高收入行业的监控力度，增加了税额。通过加大企业汇算清缴力度，严把认定关，强化减免企业所得税审批手续，确保了应收尽收。 另外，教育费附加随主税增长同步增长，房产税、印花税、土地税、车船税分别比上年增长10.83%、28.66%、49.75%、150%。 (二)项目建设进展顺利，为区域经济注入了活力。近年来，区委、区政府不断深化对区情的认识，制定了一系列符合城关实际、对全区经济工作具有前瞻性的工作指导意见，确立了“三个转变”的经济工作思路。不断调整工作重心，狠抓项目建设，从政策、措施、服务上为项目建设提供了良好的
财政预算报告 篇7
●全市收支情况。各级人代会批准的20全市一般公共收入预算合计285.5亿元，实际完成286.7亿元，为预算的100.4%，比上年增长10.2%。全市一般公共支出预算合计376.2亿元，执行中使用上级补助、省级转贷地方政府债券等安排支出，支出预算调整为491.7亿元，实际完成477.3亿元，为调整预算的97.1%，增长15.6%。
●市级收支情况。市十四届人大二次会议批准的年市级一般公共收入预算为89.5亿元，实际完成89.5亿元，为预算的100%，增长8.1%。市级一般公共支出预算为115.2亿元，执行中使用上级补助、省级转贷地方政府债券等安排支出，支出预算调整为130.5亿元，实际完成121.1亿元，为调整预算的92.8%，增长16%。
●全市收支情况。各级人代会批准的2015年全市政府性基金收入预算合计130.1亿元，实际完成82亿元，为预算的63%，下降32.2%。全市政府性基金支出预算合计142.6亿元，执行中使用上级补助、省级转贷地方政府债券等安排支出，支出预算调整为104.2亿元，实际完成92.2亿元，为调整预算的88.5%，下降31.2%。
●市级收支情况。市十四届人大二次会议批准的2015年市级政府性基金收入预算为88.1亿元，实际完成59.5亿元，为预算的67.5%，下降32.6%。市级政府性基金支出预算为94.8亿元，执行中使用上级补助、省级转贷地方政府债券以及补助县(市)区等因素调整为35.2亿元，实际完成支出26.8亿元(不含下达各区基金预算支出)，为调整预算的76%，下降61.9%。基金收支下降主要是土地类基金收入减少以及地方教育附加等11项基金转列一般公共预算。
市十四届人大二次会议批准的2015年市级国有资本经营收入预算为4186万元，实际完成9924万元，为预算的.237.1%，增长109.8%。市级国有资本经营支出预算为4372万元，实际完成4368万元，为预算的99.9%，比上年增长44.8%。
市十四届人大二次会议批准的2015年全市社会保险基金收入预算为103.9亿元，实际完成100.9亿元，为预算的97.2%，增长17.9%。全市社会保险基金支出预算为103.3亿元，实际完成104.7亿元，为预算的101.4%，增长8.1%。
按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2015年政府债务限额507.51亿元(一般债务333.91亿元，专项债务173.6亿元)。经市人大常委会批准，2015年全市政府债务限额中，市本级政府债务限额197.01亿元(一般债务58.71亿元，专项债务138.3亿元)，县(市)区政府债务限额310.5亿元(一般债务275.2亿元，专项债务35.3亿元)。
汇总统计各级政府债务余额，截至2015年年底，全市政府债务余额361.1亿元(一般债务236.4亿元，专项债务124.7亿元)，其中，市级政府债务余额140.7亿元(一般债务47.4亿元，专项债务93.3亿元)，县(市)区政府债务余额220.4亿元(一般债务189亿元，专项债务31.4亿元)。
●努力扩大投资需求。
●全力提升城市品位。
●促进企业发展。
●推进产业转型升级。
●大力支持节能环保。
●鼓励扩大对外开放。
全市农林水事务支出56.5亿元，增长13.5%。
●积极支持粮食生产。[范文资源网 zY185.cOm]
●促进农业经济发展。
●实施扶贫攻坚工程。
●改善农民生产生活条件。
全市民生支出完成348亿元，占一般公共预算支出的73%。
●完善就业和社会保障体系。
●保障教育文化发展。
●深化医药卫生体制改革。
●加强住房保障工作。
4.全面深化财政改革，提高财政管理水平。
●完善公务支出制度建设。
●改革财政资金使用机制。
●加快推广运用PPP模式。
●推进中期财政规划管理。
●推进税制和非税收入管理制度改革。
●加强政府债务管理。
●进一步盘活财政存量资金。
●支持经济转型发展。
●支持创新驱动发展。
●支持开放招商。
安排农林水专项支出8亿元，健全完善农业支持保护补贴政策，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。
●支持提高粮食综合生产能力。
●支持转变农业发展方式。
●支持扶贫攻坚。
围绕社会政策托底，完善财政投入机制，提高公共服务供给效率和质量，有效保障和改善民生。
●支持教育事业发展。
●支持完善就业和社会保障体系。
●支持深化医药卫生体制改革。
●支持完善住房保障体系。
●支持生态环境保护。
2016年市级一般公共预算收入按增长6%编列，预期目标为94.9亿元。其中，税收收入64.5亿元，增长7.2%;非税收入30.4亿元，增长3.6%。
