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2014年8月财务工作总结范文

发布时间: 2019.08.20

日月如梭,工作要告一段落,又要开始写财务工作总结了,财务工作总结是指通过对实践过程进行认真的分析而反映出来的书面文件。我们在写财务工作总结的时候要注意结合相关数据。我们进行工作总结是可以明确努力的方向的。那么关于工作中的财务总结我们怎么撰写呢?为此,小编特意呈上“2014年8月财务工作总结范文”,不妨参考一下。希望你喜欢!

时光荏苒,XX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为**集团子公司的**公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比XX年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面:

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。XX年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

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2014年5月财务工作总结范文


工作总结之家工作总结频道为大家整理的2014年5月财务工作总结范文,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

一、财务部内部工作

1、招新:参与招新并负责会费的管理工作。

2、招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高,工作也很积极。

3、社团活动支出发票的收取:在各部成员的积极配合下,我部对上交的发票进行了清点和统计,及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

4、社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。按照社团联制度要求,对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核,表扬了我部门工作,这是值得小骄傲的,同时好的方面我部将会继续发扬。

5、参加社团联财务部定期例会,了解工作中出现的问题,并作出反省,及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

二、部门之间的协作工作

财务部除了在认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门,如宣传部的海报,综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的表演队伍等。

三、财务分析

本学期会费主要用在各部门活动宣传、文印、奖品费。我会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面,由于我会的性质,日常办公费花费较少。在活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新发展壮大,因而支出相对较大。

四、财务改进建议

1.协会资金主要来自会费,外联赞助方面做得不够,需要加强外联经费的收入,以方便协会今后的持续发展。

2.及时将财务收支信息向协会公布,同时还可以向全体会员进行公开。

五、总结

本学期财务部的工作不太多,但要求较细,这学期内我部门基本完成了协会赋予我的使命,完成了我部这一学期的工作任务,大体上清楚了财务部以后的工作走向,但仍有许多需要改进的地方。

如由于我是在这个学年新上任的,许多工作在刚开始时还很生疏,只能停留在上面有什么指示我们就做什么的基础之上。刚开始也是只停留在收管会费,收收据的方面,对记账报账的事还不是很熟悉,操作起来有些生疏。另外,就本身财务部的职能而言,太过单调,工作比较少,这不利于部门内部成员的锻炼,工作没有很好的分工,人才没有能够充分利用,也不利于部门的发展。

这些是我们这学期重点思考的主题,所以在下学期要尽量避免这些错误,多听取各方面的意见和建议,在按规定工作的同时,多培养新干事的创新精神,是财务工作能够更加顺利的进行,能够更好的为协会服务。

2013年8月财务工作总结范文


2009年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念,服务大众的一年。这一年,财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下,立足现状,努力提高有限经费的使用效率,为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障,圆满完成了财务管理任务,实现了财政经费的收支平衡,现将 2009年度个人工作总结报告如下:

一、财务收支基本情况(截止11月底)。

1、收入情况

2009年通行费收入计划13100.00万元,实际收入14070.47万元,完成计划的107.41%。

路产索赔收入35万元。

2、人员及公用经费收支情况:

本年度计划1857.73万元,拨款1696.54万元,支出管理费1452.44万元,支出与拨款数相比节余244.1万元。

2、日常养护收支情况:

本年度计划190万元,拨款190万元,支出231.4万元,超支41.4万元。

二、主要财务工作。

1、做好财务工作计划,完成2009年年财务决算编报工作。1月初,财务科接受 XX年年度局财务决算软件培训,全面梳理XX年财务工作,顺利完成了XX年年度财务决算报表编报工作,为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、财政供养人员情况填报工作。3月份,财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据,其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。2009年我处共填报财政供养人员244人,其中正式人员63人,收费人员181人,这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。

3、申请车辆报废的工作。2月份,我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点,对建设期购置的冀a44188奥迪轿车、冀a42820六缸三星越野吉普车、冀a1152解放双排三辆车,申请车辆报废,车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购,轻管理的固定资产传统管理模式,对于我们如何更好地履行 “管资产、管人、管事” 的职责,特别是管好固定资产资这盘账,防范国有固定资产的流失,确保国有资产安全完整,奠定了强有力的基础。

4、审计工作。今年7月,我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约,防范了食堂财务风险,这对进一步健全内部控制制度,节约成本,提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。

5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年,为此,财务科加强学习,把握重点,创新财务监管工作新模式: 一方面认真学习党的十七大和省厅国有资产政府采购等会议精神,结合国有资产财务监管工作的实际需要,有针对性地改进“重采购、轻管理”传统管理模式,切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习,尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识的学习研究与探索,全面做好政府采购工作第一步。2009年财政预算安排政府采购资金万元,采购内容为车辆及办公用品,其中,车辆购置费万元,用于购置两辆现代轿车,一辆帕萨特轿车,一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元,用于购置电脑6台,摄相机1台,照相机1台,传真机2台,打印机6台,电视机1台,复印机1台。今年政府采购任务与09年当期全部完成。 这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。

6、完成2009年预算编报工作。今年,是管理处经费改由财政直接拨付的第二年,财务科在去年全面预算管理的基础上,全面践行科学发展观,深化认识,提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人,采用全员参与,专人填报,财务科汇总的方式,对养护专项经费和专项公用经费进行编制,人员及公用经费的编制在2009年预算编报的基础上,以“实事求是、科学合理”为原则,进行了重新核定。2009年财务收支预算中共上报通行费收入计划14500万元;上报人员及公用经费计划1407.22万元,日常养护计划万元,专项计划万元,资金总额较09年增长%。保证了下一年管理处工作的正常开展。

7、概算调整工作。今年是奥运年,我路段是重要的奥运通道之一,为保证参赛人员、观赛人员的顺利进京,我处对主线站、匝道都进行了详细部署,收费人员英语培训,制作专用标志牌、宣传标语等一系列迎奥运工程也相应实施,这使我处的公用经费承受了巨大的压力。财务科随机应变,乘势而行,及时向上级沟通申请资金调整,派专人负责,全程追踪概算调整事宜,申请奥运专项资金326.91万元,养护专项资金180.92万元,其余30.61万元,共计538.44万元,巨大的缓解了管理处经费压力。

8、强化经费监督,做到收支平衡。新年伊始,财务科就对上年度经费支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,科学合理的对2009年经费计划进行详细分解,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:养护专项资金严格按照工程建设资金支付程序办事,建立严格资金支付流程,加快专项工程的决算,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

2009年是中国改革开放三十周年,也是管理处建立发展的第十个年头。发展之际谋发展。站在新的历史起点登高远眺,心中无限企盼。在即将到来的 2009年,在世界金融危机的大影响下,财务科将继续以十七大精神为指导,全面贯彻践行科学发展观,继续增强风险意识、忧患意识和历史责任感,继续弘扬勤俭节约、依法理财,开拓创新、勇争一流的团队精神,知难而上,勇敢面对未来新的挑战与考验。 在以后的工作中,我们会做好 2010年财务工作计划,争取将2010年各项工作开展得更好。

2014年4月财务工作总结范文


精心整理了《2014年4月财务工作总结范文》,望给大家带来帮助!

20xx年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作

在经过两个月的2006年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中*2004年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中*财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中*,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中*软件已正式与矿部相链接,并运行良好。

三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用

根据金能财务部对有关考核指标进行了分解,下发了2007年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核,对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向金能集团总部结算中心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,财务部制定了《集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周五次的交流会,解决上周工作中出现的问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

*六、制定财务部各工作岗位职责,并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的财务自查活动,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。

20xx年,为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好2008年的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据集团总部结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与金能集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2016年8月4S店财务工作总结范文


转眼间,我来xx已有三个月了,通过三个月的试用期工作,自己学到很多,遇到很多的困难,也出了不少的错误。在这里首先感谢陶经理的关心、帮助与培养,感谢财务与其他部门同事们的帮助与指导。

个人主要有以下几点认识和体会

1、通过三个月的历练,自身的组织协调能力得到锻炼,沟通能力和水平得到提高。就以每月的值班表为例,刚开始以为做一个值班表是一件很简单的事,但我清晰的记得第一次独立把五月份的值班表做出来的时候,出了很多的问题,才发现并不像想象中的那样简单,要兼顾各方面的利益,既保证周六周日有员工值班又要保证值班员工的休息时间,调节好财务部每位员工都有同等的工作时间和休息时间。

2、实际的工作中让我更深刻的理解书本的知识。在用用友做账的时候,顾客买车的车款,做“借:预收账款/新车预收款/新车”“贷:主营业务收入/新车收入/东风日产/(**车型),应交税金/应交增值税/销项税额”,然后结转车款存入银行。在这过程中让我明白为什么做“预收账款”而不做“预付账款”,是做“销项税”而不是“进项税”。

3、入职培训对一个新员工来说非常重要。由于我来xx的时候,由于各方面的原因,我的入职培训相对其他的员工来说少了很多,但我没有因为培训少了而放弃向其他同事学习的机会,开机动车发票看似很简单的工作,业代把填好的开票申请单和出库单,然后对照他们送来的单据开票,就这样我也出了很多的错误,由于个人的不够细心和业代检查的疏忽,出现问题最大的还是车款的金额,经历了几次这样的事情之后,首先自己在开票时一点要认真,其次要求业代认真检查。还有悦达过来开票如果出示的是手写的出库单一定要有会计的签字,否则不给予开票。

4、做财务方面的工作本身就有很大的风险。那是我第一次参加周末值班,第一次值班我就出了错误,顾客的维修保养费是785元,顾客是刷卡消费的,我当时不知为何帮顾客刷了455元,事后发现少收了330元,由于是第一次接触到这样的情况,也不知道该怎么处理。当时心里就比较的乱,幸好晓春和我一起值班,她让我给顾客打电话。顾客是一位通情达理的人,款项我是顺利的追回了。我当时给陶经理打电话的时候生怕他责备我,相反他并没有责怪我,而是对我说了一些鼓励的话,经历了这件事帮助我对风险意识的形成和提高。做财务一定要细心、谨慎。

5、工作中要常怀感恩的心、感激之情。感谢经理给我历练的机会。没有主管的信任,没有这么多历练的机会,就没有我成长进步的空间。因此,我非常感激主管的栽培,始终带著一颗感恩的心投入工作,珍惜每一次历练的机会,认真、专注、负责地去做。

6、团队合作精神是“克敌制胜”的法宝。任何一个人离开团队的支持,既便有再大的本事,也难以取得长久的成功。同事之间要相互帮助、相互配合,每月的值班表能得到很好的执行,是同事们的对我工作的很好支持。一位同事不在,他人顶替上来,将其工作漂亮的完成,这就是团队精神。这也是企业的核心价值观之一。

7、xx是一所大学校。工作中学习无止境、创新无止境。在xx九年的发展历程中,形成了一整套完备的系统,各项工作流程非常清楚,大到管理制度、企业文化,小到每一项工作、每一个流程,都是我学习的机会。我个人认为做工作很简单,但是要把简单的工作做好,做到让大家都满意就不是那么容易了。如何顺应同事心声,推陈出新,激发大家的参与热情,这就需要在工作方法的创新上下功夫。

以下提供一篇月工作总结给大家参考!月内,公司工会将八月份工作总结汇报一、召开公司八届二次职工代表大会。8月5日,八届二次职代会在本部多功能厅召开,有92名职工代表参加,上海电建领导施申新、张心定,公司领导缪显杰、骆家聪...

两个月弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。原先颇感忸怩的离开大学的围城生活,现在已经渐渐变得顺其自然了,这或许应该是一种庆幸,或许更应该是一种叹息,谁能说得清呢?两个月的磨刀练阵,...

提供一篇月工作总结范文,作为参考!7月内,公司工会服务企业,围绕重点组织开展工作。 现将公司七月份工会工作总结如下,敬请各位领导提出宝贵意见。一、组织开展施工现场防暑降温慰问。

十月已匆匆走过,这个月零零总总做了以下几点工作:1、十月,时值金秋时节,天气反复无常,忽冷忽热的,很容易使学生伤风感冒。我经常提醒学生注意增减衣物,加强运动,让自己有个好身体,预防疾病的发生。2、做好期中检测工作。

转眼间,一月就这么结束了。有时候时间过的速度连你自己都无法掌握,只能就这样一天一天的过,吃饭、睡觉,一月就这么过去了。以下就是本人一月来的工作总结:但是我一月来是辛勤工作过来的,为了公司的业绩,我一直十分努力。

为进一步改善城乡卫生面貌,净化城乡环境,有效预防和控制春季传染病的发生与流行,确保广大人民群众的身心健康,民政局根据**市爱国卫生运动委员会《关于开展第二十七个爱国卫生月活动的通知》(万爱卫【XX】1号文件要求,于四月在全局范...

提供一篇月工作总结,为您提供帮助!为了增进老师与家长之间的联系,相互交流孩子在园及在家的情况;为了促使家长能够积极参与到幼儿的教育管理中来,更好地实现家园同步教育孩子,我们召开了大班家长会。

开学伊始,由分团委学工办联合召开了社区学生干部会议,向大家阐述了社区学生工作的主题和宗旨,号召全体社区干部狠抓落实,切实贯彻。会议明确了工作的中心和主题,为接下来工作的有条不紊的开展奠定了良好的基础。

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