审计协会争创全国一流内审协会经验总结。
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审计协会争创全国一流内审协会经验总结
荣成市内部审计协会自2002年9月成立以来，在市民政部门和审计机关及上级内审协会的领导和支持下，不断强化优质服务和行业指导意识，充分发挥“管理、服务、宣传、交流”的职能作用，扎实工作，开拓创新，在推进内部审计组织的建立和发展、推动内审工作深入开展等方面做了大量卓有成效的工作。到目前，全市专兼职内审机构发展到107家，配备专兼职内审人员312人，内审协会会员单位100个。2003年以来，全市内审机构共完成各类审计项目4000多个，查纠违规行为金额2.3亿元，避免损失浪费1.2亿元，促进增收节支4.9亿元。先后被评为“威海市优秀内审协会”和“全省优秀内审协会”。
一、用一流的目标要求确保内审工作高起点
一是高起点推进内审组织的建立和发展。“高起点”就是将内审工作纳入市委、市政府的视野，赢得领导的重视和支持。2001年底和2002年初，在荣成市机构改革、企业改制的关键时期，我们利用市委、市政府召开“全市财政财务管理暨审计监督工作会议”的契机，通过工作汇报，进一步加深了市领导对内审工作重要性的认识。市委书记、市长等主要领导在讲话中指出：“在市场经济的新形势下，在即将进行的机构改革中，内审工作只能加强不能削弱，内审机构和内审人员只能充实不能减少。”会后，市政府又以2002年1号文件下发了《关于进一步加强内部审计工作的通知》。在此基础上，我们积极与市人事局、市编委、经济主管部门、大中型企业沟通协调，召开了市直有关部门和企事业单位参加的专题会议，就设置内审机构进行部署。内审工作得到了自上而下的高度重视，进一步加快了内审组织的建立和发展。全市行政事业单位的内审机构在机构改革中不减反增，由24个增加至31个,各乡镇、街道办事处内审人员也由4—5人增至9—10人。到目前，全市专兼职内审机构发展到107家，配备专兼职内审人员312人，其中专职内审机构57家，专职内审人员186人。
二是高点定位，打造全省全国一流内审协会。一是抓住内审协会成立等一切可以利用的机会，在全市上下大力宣传成立内审协会的重要性。通过强有力的宣传，短时间内全市90多个单位踊跃报名加入协会。二是确立了“争创全省全国一流内审协会”的工作思路，制订出台了一系列规章制度和内审作业流程，并制作成看板100多套，分送至各内审机构，有效规范了内审行为。
三是积极运用现代化的内审理念和方法开展内审工作。我们指导各内审机构紧紧围绕“促进管理和提高效益”开展工作。市电业总公司、成山集团等单位不仅积极运用计算机辅助审计，还成功地开展了效益审计。据统计，仅去年以来，全市内审机构共完成各类审计项目2230个，查纠违规行为金额1.2亿元，避免损失浪费8100万元，促进增收节支达2.5亿元。
二、用一流的软硬件建设确保内审协会高效能
一是扩大内审协会的影响力。内审协会成立后，我们邀请内审基础好、在经济领域有影响力的市直部门一把手和工业、渔业等企业的老总担任内审协会名誉会长，依托他们的影响力，辐射带动内审协会工作的开展。审计局和内审计协会还通过在机关文化展室设立2个内审专栏、在一楼设立内审工作展示牌、在《荣成时讯》开设专栏、举办内审征文等方式，借助宣传的力量，提高知名度和影响力。
二是从人力财力物力方面全力支持内审工作。在人力方面，内审协会的工作人员由原来的2人增至现在的6人，其中3人由兼职转为专职。协会工作人员既熟悉审计理论与实务，又具备高水平的文字、摄影、摄像能力，为开展内审工作提供了人才保障；在物力和财力方面，审计机关先后投资10多万元，为内审协会装修了60平方米的办公室和可容纳130多人、350平方米的内审会议室。为支持内审宣传工作，为协会配备了汽车、速印机、摄像机、照相机和计算机。
三、用一流的措施确保内审工作高水平
组织骨干内审机构外出参观学习。近年来，我们先后组织有关镇、部门和企业的一批内审先进单位，到海尔集团、雅戈尔集团等全国全省内审先进单位实地学习取经，重点对海尔集团“一手抓发展创新
、一手抓内部审计”和民营企业雅戈尔集团“围绕管理增效开展内审工作的做法”进行了归纳总结，并分别通过市政府和内部刊物《荣成审计》印发到各镇政府、市直有关部门和全市所有内审单位学习，使全市内审工作在较高起点上取得新进展。成山集团在威海市率先设立总审计师，2004年该集团被评为全国内部审计工作先进单位。大力培植典型、推广先进经验。近两年来，我们先后召开了企业内审现场观摩会、行政事业及金融保险单位内审座谈会；现场参观学习了成山集团、电业总公司等10多个内审单位开展内审工作的做法。2003年以来，威海市内审协会先后在我市的成山集团和电业总公司召开现场观摩会，中国内审协会秘书长马怀平为成山集团公司题词：“中国内部审计工作的典范”，为电业总公司题词：“全市内部审计的排头兵”。此外，我市人和镇的内审工作经验还参加了全省交流。
积极组织开展内审培训活动。在培训内容上，不仅有会计、审计专业技术，还包括经营管理知识和计算机技能等。在培训方式上，分层次、分行业，着力增强针对性。几年来，对省市审计机关和省市内审协会举办的内审培训班和开展的各项内审活动，我们都积极派员参加。为贯彻落实中国内审协会新颁布的内审基本准则、内审人员职业道德规范和10个具体准则，我们举办了为期2天的“内审准则培训班”，全市80多名内审机构负责人参加了培训。紧接着又举办了为期2天的“全市内审工作经验交流会暨内审人员持证上岗培训班”，极大地提高了全市内审人员的综合素质和职业道德水平。目前，全市内审人员持岗位资格证书的385人，获cia资格的3人。
制订出台和落实内审工作评价标准。在调查研究的基础上，我们印发了“荣成市内部审计示范单位”和“荣成市内部审计先进会员单位”评价标准与考核办法，并认真组织贯彻落实，极大地激发了全市各内审机构争先创优的积极性。各单位对照内审工作评价标准，健全内审机构，充实内审人员，深入开展各项内审工作，积极争创“内审示范单位”和“内审先进会员单位”。近年来，涌现出11个荣成市级内审示范单位、12个荣成市级内审先进会员单位，成山集团、粮食局、电业总公司等5个单位还被推荐评为全国、全省内审先进单位。2004年以来，我们每年都在全市内审人员中深入开展争创“全市十大内部审计能手”活动，并在报纸、电视和网站上大张旗鼓地宣传他们的先进事迹，引导带动全市内审人员提高素质，爱岗敬业。2004年以来，有9名内审科长走上了单位领导干部岗位，有3个镇的审计站长被提拔为副镇长。
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南京市内审协会工作总结和工作意见
一、2005年内审工作回顾
2005年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下，在市审计局的直接领导下，积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省、市审计工作会议精神，遵循 “管理、宣传、服务、交流”的宗旨，以《2005年度南京市内部审计工作指导计划》为导向，积极引导全市内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极地作用，实现内部审计为实现单位目标而服务的思想理念，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，和“全面加强领导人任期内经济责任审计、加强物资采购比价审计、加强内控制度评审”，以及“积极探索经济效益审计”等四个重点审计的方向，围绕提高内部审计的审计质量、审计技术与方法，加强内部审计法制建设，通过开展互相交流、信息沟通、咨询服务、业务指导、理论研讨、培训学习、宣传活动，全市内部审计工作在各单位改革、改制，内审人员变动较大的情况下，仍取得了较大成绩。据统计，2005年全市内审机构（含区、县）完成各类审计项目8128项；查出损失浪费金额32350万元；促进增收节支6210万元；已纠正违规行为金额2592万元；提出建议意见被采纳2524条。向司法机关移送案件1件；建议给予行政处分6人；移送司法机关处理5人。内部审计对促进我市经济建设，服务“两个率先”，加强单位内部管理，提高企业经营和决策水平；促进领导干部廉政建设，进行反腐倡廉；维护财经秩序，减少企业成本，增加效益方面发挥了积极地、越来越重要的作用。总结2005年全市内部审计工作，主要特点如下：
（一）开展经济责任审计已成为内部审计工作的基本任务
根据上级关于开展任期经济责任审计的规定和要求，经过我市多年实行年度内部审计工作计划指导，我市各单位内部审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为一项基本工作任务。有的单位内审机构，不但对所属法定代表人离任进行审计，还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计，基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如南京市教育局根据有关经济责任审计的规定，结合教育局自身的实际情况，在贯彻执行《南京市教育局直属学校、单位党政领导干部经济责任审计实施办法》，扩大了经济责任审计范围，对学校的分管财务副校长、主办会计离任进行经济责任审计的基础上，还积极探索任中经济责任审计有效途径。重点对被审计单位重大的经济活动所发生的经济责任问题，对易发问题部位做到严审。2005年配合局纪工委对市卫校经济责任审计中，针对经济担保、贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计，查获涉案线索。南京市卫生局2005年在全系统对有经济活动的部门负责人开展了任期经济责任审计工作，并将此项列入院长责任制考核目标中；对审计结果进行有目的的跟踪，促进审计成果的转化，使审计工作由发现型逐步转变为预防型。据统计，全市内审机构（含区县）2005年开展经济责任审计项目共270项，其中离任审计201项，任期内审计69项。查证损失浪费10934万元；查处违纪违规259万元。审计后，其中晋升13 人、平调73 人、免职30 人、离退43 人、行政处理1 人、司法处理2人其他情况108 人。
（二）工程建设项目竣工决算审计成为内部审计防腐倡廉，节约单位投资资金，减少资产成本的重要手段
我市多年来在南京市内部审计指导计划中，要求各单位内审机构把工程竣工决算审计作为必审项目。全市内审机构单位能积极响应，并结合自己单位的实际情况，分别采取自审或送审的办法认真贯彻执行。有的单位甚至规定5万元以上的维修工程也要做到必审，对大的工程决算审计项目还采取全过程跟踪审计，审计率近100%。工程决算审计为单位加强项目管理，防腐倡廉，节约资金投入，减少工程成本，取得了较大效益。如江苏电信南京分公司每年的建设工程项目都比较多，资金使用量也比较大。2005年通过参加有关部门组织的市通信工作设计、施工队伍及施工（设计）综合单价招标工作，不但选出了符合资质要求，质量合格的设计、施工队伍，而且还使施工（设计）综合单价比去年下降近50%。南京司法局与社会审计联合对局办公房的装饰工程和大连山劳教所的一些维修工程进行了竣工决算审计，工程送审金额281万元，审计共核减工程款110余万元，核减率为39.14%,为机关及大连山节约了大量的资金，取得了一定的成效。据初步统计2005年全市内部审计自行审计工程项目数350项，送审金额104550万元，核减金额8516万元，平均核减率为8.15%.
（三）内控制度评审是建立与健全单位内部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度执行有效的方法。
2005年我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进一步地深化，各单位结合自己特点开展内部控制审计。既有专项内控制度评审，又结合其他审计事项，对内控制度建立、健全和执行情况进行评审，使审计关口前移，从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计，达到防患于未燃的目的，也促进了单位管理制度化、规范化、法治化建设。如南京浦镇车辆厂结合厂实际情况，围绕成本控制，开展了管理审计。审计部针对应收账款、存货余额居高不下的状况，进行了调查分析，根据审计结果要求各单位制定整改措施，通过审计使应收账款大量回收，库存物资得到了有效的控制，避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题，提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业管理控制流程，发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解，影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责，既加强了委外加工内控制度，又规范了企业委外业务行为。南京市商业银行2005年重点针对内控制度执行“严不严”的情况进行了监督和评价，将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中，对内控管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，并对全行内部控制制度进行了专项审计，通过评审，建立与健全了商行的内控制度，达到堵塞管理漏洞的目的。
（四）物资采购比价审计是把好物资采购与供应关，降低成本消耗，提高经济效益的好方式
2005年我市内审机构为单位降低成本、增加效益，积极努力地在物资采购比价审计方面做了大量工作。特别是生产型企业内审机构，通过采取市场调查、电话联系、上网询价、按图核算、定额计量、招投标等各种手段方式，为企业作出了贡献。南京电气（集团）公司把做好价格审计做为内审工作的重头戏来抓，制订了公司《采购比价暂行管理办法》，并结合企业的实际情况设计了一整套价格审计申报及审批表格，对物资采购价格从计划到实施完毕进行全过程的监督，形成了闭环管理模式，降低了企业采购成本，节约了可贵资金，取得较大效益。其中，对常规性的物资采购开展价格审计，审核采购计划13000余万元，审核采购发票2140份，仅此一项工作就节约采购资金484.44万元。南京市自来水总公司2005年对下属物资供销公司天寅实业公司全年的物资采购定价工作进行跟踪审计，通过招投标和竞争性询价方式，为该单位节约资金约120万元。在此基础上将相应经验在全公司予以推广，并涵盖到工程、劳务技术等多个领域，不仅增加了采购工作的公正与透明，而且优化了管理，全年共节约资金约390万元。
（五）围绕单位中心工作，按照领导要求，积极做好各专项审计与调查，是内审工作获得领导支持的立足点。
围绕单位中心工作，抓住领导、群众关心的重点、热点、难点问题开展内部审计，为单位实现经济目标做好服务，是内部审计工作获得领导支持，群众信任的基本点。2005年我市各单位内审机构在开展内部审计工作中，结合单位实际情况，开展了多种专项审计与调查。许多企事业单位按照上级领导与部门的要求，进行改转制工作，我市的内审机构在企事业的改转制工作中，发挥了积极作用，配合、协调有关部门做好改转制企业、事业单位的资产、负债、权益的清查，为企业顺利的改转制和平稳发展，发挥了应有的作用。南京市公安局2005年根据上级要求，对所属监所经费、劳动收入和经侦部门办案扣押款物及保证金进行了专项审计，涉及金额达2亿元。通过审计，摸清了有关管理工作现状，也发现了经费与收入有被挤占、挪用的问题，及时提出审计建议共11条，并作了通报，防止了违规事件，既为领导分忧，也消除了隐患。南京市交通局2005年针对区县交通局实施的镇村公路水泥化项目的资金使用及管理情况，“五小”养路费、货物附加费的征收、解缴和分配使用情况，市局下拨的专项资金的管理使用情况专门进行了审计调查，发现了部分区县存在会计核算不规范、成本核算不合规、资金划拨不及时、资金使用不合理等问题，及时提出了整改建议，确保了资金的专款专用。南京证券公司针对营业部客户关心的保证金使用问题进行了专项审计，采取报表、账册与银行对账单逐一核对的办法，以确保客户的保证金不被挪用，准确无误。南京奶业（集团）加强对中外合资企业的现有资产状况进行摸底调查，通过调查确定合资企业净资产的真实性，一为中方谈判提供依据，二为集团公司领导决策做好基础工作，三发挥了资产的效应。南京市总工会加强了对工会经费及互助保险金的审计工作。南京机电产业集团为了规范企业改制工作，根据市政府办公厅和机电产业集团经济责任审计有关规定，在2005年专门制定了《对改制企业法定代表人进行离任经济责任审计的办法》。南京纺织产业集团根据企业三联动工作要求，对所属５家企业财务清理审计报告进行了复核，并且出据了审核意见书；结合企业产权制度改革，对所属４家企业进行了清资产、摸家底的资产负债清理的审计。通过审计，拿出了详实可靠的财务资料，为产业集团领导提供了对这些企业进行改转制决策的依据。
（六）以贯彻落实审计署第4号令与内部审计准则为契机，加强内审制度和网络建设，促进内审工作制度化、规范化、法制化。
《审计署关于内部审计工作规定》（以下简称“4号令”）与《内部审计准则》（以下简称“内审准则”）颁布后，我市内审机构在认真组织学习、讨论研究之后，结合自身单位实际情况，对原制定的规范、制度、办法与４号令和内审准则不相符的方面重新进行修订，促使内审工作走向新的起点，达到制度化、规范化、法制化。南京市卫生局对1997年制定的《南京市卫生系统内部审计人员岗位职责》、《南京市卫生系统内部审计工作规定》、《南京市卫生系统内部审计档案规范》、《南京市卫生系统内部审计人员职业道德规范》、《南京市卫生系统内部审计工作规定考核标准》、《南京市卫生系统内部审计机构工作制度》等６个内部审计制度规定进行了重新修订，使之符合４号令与内审准则的要求。南京市教育局以４号令与内审准则为契机，重新组建了教育系统内审网络，并按地区划分为城北、城南和市属高校三个片，开展交流、学习活动，促进提高教育系统内审工作总体水平。南京造币厂重新修订了《企业经济活动内部审签办法》、制定了《企业对外经济活动招标投标管理办法》。南京市商业银行、南京电信分公司、南京证券公司等许多单位都制定了有关内审工作、档案管理及其他实施办法、制度规定。
（七）各区、县审计局的内审指导部门与内审协会适应新形势，认真履行职责，积极指导内审开展工作
2005年各区、县审计局的内审指导部门与内审协会认真贯彻执行审计署 “4号令”与“内审准则”，加强组织领导和规范化建设、加强了宣传培训等方面的工作，努力建立区县内审网络体系，为内审做好服务指导工作，取得成效。据统计，我市区、县2005年内审机构474个，内审人员703人；完成各类审计项目2332 项，查出损失浪费金额1393 万元，促进增收节支3690 万元，已纠正违规行为金额2057 万元，提出建议、意见被采用1626 条，向司法机关移送案件1 件，建议给予行政处分5 人，移送司法机关处理2人。一是年初各区县内审指导部门根据市审计局内审指导计划，结合各区县内审工作实际情况，提出了各区县的内审指导计划或实施意见，并在年终都进行了考核与表彰活动，有力地调动了区县内审人员的工作积极性，促进区县内审工作有效地开展。二是根据４号令与内部审计准则重新修订了“内部审计工作、内审考核及内审档案”等三个规范。三是积极组织区县内审人员参加省、市组织的培训学习、交流考察活动。四是加强宣传与理论研讨，有10个区县提交了15篇论文，参与省理论研讨。五是区县内审档案工作比前有较大进步。
（八）市内审协会采取计划指导，培训交流，咨询服务，努力提升内审人员审计水平与审计质量。
2005年我市内审协会在省厅和省内审协会、市审计局的领导下，积极贯彻执行“4号令”与“内审准则”，推行规范化建设，加强计划指导，学习培训、交流考察、理论研讨活动，为提升内审人员审计水平和审计质量打下基础。主要工作如下：
一是加强计划指导，年终考核制度，年初印发了《2005年度南京市内部审计工作指导计划》，召开了全市内审工作总结表彰及市内审协会第三届三次理事会会议，对2004年度市属内审机构20个内审先进集体与10名先进个人，以及区县指导８个先进集体进行了表彰。年终根据指导计划和上年考核情况，对考核细则指标进行修改，并按片组织了年终考核事项。
二是加强了培训交流学习活动：2005年我市内审协会委托南京审计学院对100名内审人员进行了为期５月的系统审计理论培训；有三名新老院长、七名教授为内审人员开设了基础理论与审计实践以及一些前沿课题的课程，为丰富和提高内审人员的水平和素质打下了良好的基础。开展了15次市内片会交流活动，组织了5批次共75人出省市考察交流活动，对中国内协与省内协举办的培训班通知及时转发和要求。
三是加强理论研讨：年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求，积极组织内审人员参加省内审协会举办的3期理论研讨班，共组织论文52篇，其中获一等奖２个，二等奖８个，三等奖19个，优秀奖23个,并获全国优秀论文三等奖4个，并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班，在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得二项论文组织奖。
四是完成了148人次的国际注册内部审计师的报考工作和100多人次的内部审计上岗资格证的补报工作，以及对上年度CIA考试人员取得成绩与证书的发放工作。该项工作获省CIA考务工作集体一等奖。
五是完成了审计署关于内部审计报表变动，对内审人员报表报送的指导与电子报盘的修改工作。积极为内审人员做好服务工作，完成了196份的《中国内部审计》杂志和50多本《江苏审计年鉴》以及80多份《中国审计报》等其他刊物的征订工作。耐心做好内审人员关于法规、工作业务方面的咨询。对内审人员提出的要求，能及时协调安排，并为内审机构和内审人员的互相学习搭建平台，
七是在宣传上，编写了2期，达5.5字万的《南京内审通讯》以及上报多篇内审信息。完成了全国、省级内审机构先进单位与先进个人评选推荐工作，我市分别推荐了1个全国集体先进，1名全国个人先进；10个省级集体先进，10名个人省级先进
虽然我市内审工作取得了一些成绩，但同时，我们看到我市内审工作还存在不足与困难。一是少数单位不重视内审工作，在单位改革与企业转改制过程中，对单位内审机构和人员进行撤、并、转，由此带来内审工作难以开展；二是有的单位内审工作已开展多年，创新意识欠缺，审计项目内容无拓展；三是有的单位审计成果转化不足，年年审，问题还是存在，领导整改意识不强；四是有的单位内审工作较好，但审计信息报道薄弱，宣传少，内审工作实绩缺乏报告，先进经验也难以推广；五统计报表报送不及时、不严谨，有的事项不愿报，造成报表数据与实际有一定差距；六是有的单位内审理论研究严重不足，内审档案需进一步规范。七是年终内审工作考核各单位自查、自行申报工作还须加强领导。这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进一步提高与事业的发展。
二、2006年内审工作实施意见
2006年是深入贯彻执行党的“十六大”精神，全面落实“三个代表”的要求，加强党的执政能力，审计为我市率先全面建设小康社会、率先基本实现现代化（以下简称“两个率先”）服务，深入贯彻执行《审计署关于内部审计工作规定》、《内部审计准则》提升审计成果质量和审计工作水平争优创新之年。为此，今年对我市内审工作提出实施意见如下：
（一）认真执行《南京市2006年度内部审计工作指导计划》，加强内部审计年终考核工作
根据提升内部审计工作水平与内部审计成果质量，为我市实现“两个率先”服务的要求，按照全国及省审计工作会议精神，市审计局已印发了《南京市2006年度内部审计工作指导计划》。各单位应根据指导计划，结合实际制定年度工作计划，落实指导计划中各项工作具体要求，加强内部审计年终考核组织领导工作力度，促使我市内部审计工作有目标、有重点、有效地开展。
（二）树立和增强内审为实现单位目标服务的理念与意识
我市将通过《南京内审通讯》，加强信息报道和具体指导工作，积极帮助内审机构与内审人员转变思想观念，树立和增强内审要为实现单位目标服务的理念与意识。我们计划开展的审计项目，或执行监督检查、评价的职能，都是为了保障组织的发展，为了帮助组织目标实现进行的。通过我们的工作应当能够体现出为单位组织或增加价值、或节约资金、或防范风险的功能，这样我们的工作才能得到领导与部门同志们的支持，取得成效。
（三）强化制度建设，按章审计，提高内审质量水平
《审计署关于内部审计工作的规定》重修颁发与内部审计基本准则以及十五个具体准则的颁布，使内审工作有法可依，有章可循。我市也按照新的规定与要求，重新修订了内审工作、质量考核办法与档案规范。各单位应针对存在的问题，加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况，根据“4号令”与内审准则制定相应的内部审计工作制度，按照制度规范开展审计工作，做到严格执法、公正执法、文明执法。提高内审项目质量与内审工作水平。
（四）坚持科学发展观，加强队伍建设，提高人员素质。
各单位应坚持科学发展观。虽然进行机构改革与企业的改转制，使内审机构和内审人员有较大的调整和变动。但我们应积极做好内审人员的队伍建设，特别是有层次性、上规模的大型企事业单位、集团公司、上市公司以及下属单位较多和资金量大的主管部门，不论其单位性质如何，加强内审工作是很有必要的，也是很有益的。我们将采取上门指导服务和调查研究及宣传工作，促使这些单位加强内审机构建设与专职人员的配备，其设置应与单位规模相匹配。促使各单位支持内审人员参加各项业务学习培训活动，参加与内审相关的职业资格考试。促使内审人员积极主动的进行审计业务相关知识学习，提高理论水平，不断掌握新的审计业务技能，运用先进的科学的审计方法，具有与时俱进的创新意识，充分发挥内部审计的作用，使其在单位内的地位相适应。
（五）增强内审职业道德和风险意识，树立良好内审形象
内部审计与政府审计一样，是审计体系的重要组成部分和重要力量。其执法水平的高低与审计作风地好坏，关系到审计系统的整体形象。因此，要加强内审人员恪守职业道德教育，督促执行内审准则，提高风险意识，有效防范风险，树立良好审计形象，提高人民对整个审计行业的满意度。
（六）主动沟通与宣传，为自已创造良好工作环境。
加强沟通与宣传工作，是内审人员争取单位领导、各相关部门与社会支持的重要手段方法。我们有些地区、单位，在改革改制中，内审未撤并，相反得到加强。这不仅与内审发挥作用有关，还和内审负责人员的沟通能力、自我宣传工作有关。我们不仅要做得好，还应加强宣传与沟通，要经常的向主要领导或负责人汇报工作情况，公开有关审计信息，既要让与你工作相关的人支持你，还应让单位其他人员与社会了解、进而支持你，形成良好的工作环境，使我们的审计成果得到转化，审计价值得到社会承认。
内部审计协会的职能就是要做好“管理、宣传、服务、交流”，工作，今年我们主要抓好：一是制定内审工作指导计划和加强年终检查考核力度；二是加强与各会员单位内审机构的联系沟通，做好上门指导与咨询服务。三是着手对改转制企业、私营企业内审情况进行调查，弄清内审机构和人员设置及工作状况；四是准备修改1995年制定的《南京市内部审计管理办法》；五是抓好季度片会交流活动，及内审出省、出国考察工作；六是加大内审信息的采集与内审工作的宣传，编好《南京内审通讯》；七是举办一次大型短期培训班和一期小型内审竣工决算项目培训班；八是做好CIA考试报名与内审人员上岗资格后继教育培训工作；九是组织好省里举办的理论课题研讨活动，积极向省里推荐优秀论文。十是积极完成局领导交办的任务，支持、配合省内审协会做好其他各项工作。
积极指导各主管部门、产业集团、大型公司与区、县审计局、内审协会按照“4号令”与“内审准则”抓好各自范围、系统内的内审工作指导和管理工作，以“人”为本，组织好学习培训交流工作，加强内审网络建设，培养过硬的队伍；以“法”作保障，提高内审法制化、制度化、规范化程度；以“高技术”为手段，加快信息化建设，配备计算机等现代化设备，提高内审人员的工作效率。
政协工作经验交流材料
一、提高委员履行职能的素质，是发挥委员主体作用的基础
几年来，我们十分重视委员素质的提高，把组织委员学习作为政协工作的重要方面来抓。一是抓好委员的集体学习。在每年一次政协全委会上，我们有选择地向委员印发学习资料，并组织进行集体学习讨论。先后向委员印发了《政协章程》、《专委会通则》、《提案工作条例》、《视察简则》、《中共府谷县关于加强人民政协工作的意见》、《提案范例》等学习资料。二是抓好常委会成员的学习。在每次常委会上，组织参会人员对中央重要会议精神及省、市、县委的重要文件精神进行学习，提高常委会组成人员履职水平。三是强化委员的经常性学习。每年为委员免费征订一份政协报刊杂志，加强委员对人民政协理论的学习，提高委员的综合素质。四是积极组织委员参加理论知识培训班和政协知识答题竞赛等活动。先后派12名政协委员参加了统战政协理论学习班，组织70名政协委员参加了市政协举办的政协知识答题竞赛活动，有4名同志获奖；在市政协举办的政协知识大赛中，我县代表队荣获二等奖。五是组织委员在实践中学习。换届以来，累计邀请委员150多人次参与了调研、视察及各部门组织的座谈、讨论等活动，在参政议政实践中提高委员履行职能的水平。通过学习，使政协委员都能够掌握人民政协的基本理论和知识，熟悉全县经济、政治、文化、社会等方面的情况，了解人民群众的意愿和要求，为委员知情出力创造了条件。同时让委员明确了委员意识、主体意识、责任意识，不断提高思想素质，为发挥委员主体作用，切实履行政协职能打下坚实的基础。
二、完善委员履行职能的机制，是发挥委员主体作用的有效保障
近几年来，我们把抓制度建设作为加强委员队伍建设的重要工作来做，积极探索，不断完善。以明确委员职责，保护委员权利，规范委员行为，发挥委员作用，提高参政水平为目标，推动委员积极参政议政，在协商中见肝胆，在监督中进诤言。一是健全规章制度。我们结合创建五型机关、机关作风整顿、学习实践科学发展观等活动，对机关建设的15项规章制度进行了修订。按照中共中央5号文件精神的要求，结合我县实际，制定出台了《常委会工作规则》、《主席会议制度》、《专委会工作条例》、《提案工作条例》、《改进工作作风若干意见》等制度，使政协履行职能有章可循、运作有序，克服工作中的随意性。对如何发挥委员作用等做出较详细明确的规定，使委员自加压力，负重奋进。二是创新年度目标责任机制。强化对专委会和政协委员的目标责任考核。各专委会年初要制订工作计划，由办公室统筹印发工作要点。专委会要对照工作目标任务，半年向常委会议通报工作情况，年终进行述职报告工作。政协委员在年底要向专委会书面总结本年度履职情况。政协办公室每半年通报一次各专委会组织委员开展活动情况和政协委员履行职能情况。同时对无故不参加履职活动的委员予以书面通报，促使委员积极参加活动，认真履行职能。三是建立委员激励机制。制订了《优秀政协委员、先进政协乡镇学习组评选奖励办法》、《优秀提案和提案办理工作先进单位评选奖励办法》。每年要评选表彰占委员总数的10%的优秀政协委员，评选提案占立案总数的10%的优秀提案。表彰一定数量的在公益事业中做出突出贡献的政协委员、提案办理先进单位和先进政协乡镇学习组。同时提高奖励标准，优秀政协委员各奖励1000元，突出贡献奖和先进单位各奖励5000元。激励委员履行政协职能，努力为当地经济社会发展出谋划策。初步形成了比学赶帮的局面，达到以委员个体职能的积极发挥推动政协工作整体上台阶的目标。
三、搭建委员履行职能的平台，是发挥委员主体作用的重要途径
政协委员履行职能，主要是以参加活动为方式，只有通过活动，把政协委员团结起来，引导下去，才能够促使委员有展示才华的舞台，以及锻炼提高的机会。我们充分发挥专委会的基础性作用，由专委会组织相关界别委员积极开展活动，为委员履职提供平台。一是开展了六个一活动。即要求每位委员年内至少出席一次全会，参与一次调研和视察，写出一份有质量的提案，反映一条有价值的社情民意信息，参加一次政协组织的参政议政活动，为民为社会办一件好事和实事。并把委员开展六个一活动的情况作为考核委员的标准。几年来，企业界的政协委员及其所属企业积极回报社会，在我县新农村建设、扶贫帮困、乡村道路建设、人畜饮水工程建设和教育、医疗卫生等社会公益事业中累计捐资2.85亿元，共资助新修道路11条、68公里，惠及23个村、3100多人；资助兴建9个村的人畜饮水工程，解决1500多人的饮水困难问题；资助40多名贫困大学生顺利完成学业；为180多户孤儿、贫困母亲、特困户、病灾户捐资捐物折合人民币500余万元，解决了他们生活困难问题；为四川灾区和湖南灾区捐款632万元，为我县的结对帮扶县汉中市略阳县捐款130万元。其中高乃则委员投资1000万元为府谷县医院购置了核磁共振等医疗器件，刘彪委员投资20万元为府谷县中医院购置了救护车，改善了全县人民的就医条件。刘彪委员于XX年9月开始在新民芦草畔无偿投资7000多万元建设新农村，目前已完成投资6150万元；高乃则委员在XX年初开始建设高庄则新农村，涉及3个村290户1058人，到目前已完成投资1.85亿元。张侯华委员捐资100多万元，建设人畜饮水工程一处，新修通村水泥路2.85公里，资助贫困学子26名。王爱林委员为海则庙乡王大庄村上人饮工程投资20万元，新修海（海则庙）王（王大庄）公路投资150万元。苏永贵委员为新修三道沟广场投资80万元，为双百工程帮扶村投资200万元。岳白娥委员资助许家梁村的农业项目80万元，为我县结对帮扶县汉中市略阳县捐款30万元。刘过门委员为贾家湾的村容村貌整治投资80万元。康宏奎委员为修缮文物古迹捐100万元，维护乡村道路投资50万元。另外，还有很多委员在扶贫济困、教育事业、文物修缮、资助贫困学生等方面也作了很大的贡献，这里就不再一一例举。二是引导委员积极投身双百帮扶工程事业，努力为群众办实事、办好事。政协委员积极为全县公益事业捐款，有力地带动了全县众多企业家回馈社会。在县政协六届五次全委会上，这种政协委员回馈社会的义举，被政协领导第一次提出，称为刘彪精神，进行了集中宣传报道。市政协领导在全委会的结束讲话中，也对这种精神给予了充分肯定。他讲到：人生的价值，不单是看你挣了多少钱，而是看你为社会做了多少贡献。挣钱的过程加上回报社会的过程就是你实现人生价值的过程。当时对委员震动很大。后来一度时期，府谷这种企业家回报社会的现象被喻为高刘现象。XX年底，县委、县政府对高乃则、刘彪为代表的政协委员积极回馈社会、帮助建设新农村的义举给予高度评价，并组织在全县开展了以百机关单位帮百村、百工矿企业带百村为主要内容的双百帮扶工程，形成以工补农、以富带贫、工业反哺农业、城乡统筹发展，政府、企业、农民三位一体合力共建和谐富裕新农村的府谷模式，走出了一条具有府谷特色的新农村建设新路子。政协委员投身于全县公益事业的事迹，为县委、县政府实施的双百工程事业发挥了极大的推动作用。XX年，国务院扶贫办慕名在府谷召开了全国企业社会责任研讨会，府谷县动员和组织民营企业参与扶贫开发的成功实践被国务院扶贫办肯定为府谷现象，在全国两会期间，《人民政协报》进行了专版刊登。国务院扶贫办已在北京成立了民营企业参与扶贫开发的环境与机制府谷现象研究课题组，全面研究推广府谷县的社会扶贫模式。今年课题组组织专家、教授2次来府谷实地调研，计划将研究成果作为制定《XX2020年中国扶贫纲要》的成功案例和有益模式。
四、优化委员履行职能的环境，是发挥委员主体作用的重要条件
实际工作中，我们认识到，政协委员要履行好职能，必须要有个良好的外部环境。为此，我们主要抓了以下几方面工作：第一，注意舆论宣传。宣传多党合作和政治协商制度，宣传政协委员在经济建设和社会发展中所起的作用。在当地报刊和广播电台开设委员风采栏目，宣传人民政协、宣传政协委员履行职能情况，提高政协委员的社会地位，增强政协委员的社会责任感和荣誉感。第二，加强与部门和单位的联系与沟通。坚持和完善政协专门委员会与县级各部门的对口联系制度，经常沟通情况，交换意见。主动联系委员所在的部门和单位，了解委员工作情况，与部门负责人就发挥委员作用、保障委员履行职能的时间和经费等问题进行协调。第三，搞好服务。为委员出席政协各种会议，参加调研视察，外出考察提供后勤和文书服务，及时办理委员提案、来信和反映的社情民意，为委员履行职责提供条件。同时，对政协委员家庭、生活及其它方面的困难，尽最大努力帮助解决，真正把政协机关建成委员之家，让政协委员感受到政协大家庭的温暖。
总之，我们认为，围绕中心，发挥委员主体作用，为科学发展献计出力，关键是要以xxxx重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，在继承中创新，在开拓中前进，把委员政治协商、民主监督、参政议政的积极性引导好，保护好，发挥好。只有这样，新时期的政协工作才能开拓新局面，再上新台阶。
民主监督是人民政协的一项重要职能，也是政协工作的一个难点和薄弱环节。为此，我们在充分运用会议、调研、视察、提案、反映社情民意等方式开展民主监督的同时，不断拓宽渠道，创新形式，特别是在组织委员开展民主评议方面进行了积极的探索和实践，取得明显成效，在社会上引起强烈反响。
为了搞好民主评议工作，我们分别组织委员和机关工作人员赴苏州、昆明、厦门、重庆等有关市（区）政协及周边县（区）政协考察和学习开展民主评议活动的做法和经验，并结合自身工作实际，完善了《定边县政协关于开展民主评议工作的实施办法》，使民主评议工作有章可循，减少了随意性和盲目性，按照这个办法，我们组织委员先后对姬塬、武峁子等乡镇、县农业局、药监局等多个行政职能部门进行了民主评议。评议的内容从党和国家的大政方针贯彻执行情况，重要法律法规的贯彻实施情况，党委、政府各项工作部署的落实情况，到乡镇、部门工作的开展，各项任务指标的完成情况，工作人员的履职情况及工作作风、服务态度、服务质量、廉政建设等方面的情况。评议活动不仅规模大，而且影响大、震动大，真正发挥了民主监督应有和作用，使评议乡镇和部门在思想认识上有了新的提高，职能上有了新的转变，作风上有了新的改进，工作上有了新的起色。
我们的基本做法是：
一、充分做好评议前的各项工作，把好准备关
评议前扎实细致的准备工作是搞好评议的基础。在每次开展评议活动之前，我们都要认真细致地做好四项工作：一是确定好评议议题和被评议的对象。一般先确定一个评议议题，然后根据议题所涉及的乡镇部门来确定被评议对象，有时是一个对象，有时是多个对象，也采取评议一个乡镇部门的工作或一个乡镇部门的某几项工作来确定议题和对象。议题和对象确定后，及时下发通知，以便他们做好相关的准备工作。二是制定一个切实可行的方案。政协的民主评议具有较高的组织层次。保证评议有序进行和收到良好的效果，必须有一个切实可行的工作方案。方案包括评议议题、对象、参评委员、组织领导、评议的方法步骤、具体要求以及调查参考提纲等内容。方案先由办公室研究提出，再经主席会议或常委会议讨论通过后组织实施。特别是参评委员的选定很重要，要挑选思想政治素质好、参政议政能力强、熟悉被评议乡镇、部门工作业务、有一定威信和影响的委员。三是组织学习。即组织参评委员认真学习与评议议题有关的法律、法规、政策、文件，掌握相关知识，熟悉调研提纲，使委员增强调研和评议的针对性。四是深入开展调查研究，广泛收集社情民意。在评议前，先采用走访了解、视察、发放意见征询书等形式，组织委员深入乡村、企业、社区和机关单位，向群众调查了解情况，征求意见、建议，并对意见和建议进行分析和梳理，形成专题评议发言材料，为开展评议做好充分准备，确保评议既不偏离主题，又言之有物、切中要害，使评议更具有说服力。今年年初，我们确定了四个被评议乡镇，按照民主评议监督的实施方案要求，在评议准备和调研阶段，主席、副主席亲自深入被评议乡镇，与被评议乡镇的党政领导进行了座谈交流，详细了解了今年各乡镇的工作计划。与此同时，我们组织部分委员成立了16个走访调研组，由委员中挑选担任部门正职的领导任组长，利用一个月的时间，深入被评议乡镇的学校、部门、村组和群众之中，采取听汇报、查资料、谈情况等方法，调研了解情况，使政协民主评议监督工作深入人心，为开展针对性的民主评议奠定了基础。
二、精心组织，把好评议关
开展民主评议，组织评议是一个关键环节，一般采取三个步骤来进行：一是听取被评议乡镇、部门的工作汇报。进一步了解和掌握被评议乡镇、部门贯彻政策法规、履行职责以及开展情况工作；二是进行面对面地协商评议。委员们根据调研情况，查找问题，寻找症结，反映群众的意愿和要求，客观公正地提出意见，作出批评和建议。三是民主测评。按满意、基本满意、不满意三个档次对被评议乡镇、部门的有关工作和工作人员履职情况进行民主测评，当场汇总并反馈测评结果。在评议过程中，始终是坦诚相待，共谋大计，充满着平等协商，热烈交流、活泼和谐的氛围，既畅所欲言，揭露矛盾，正确地认识产生矛盾和问题的原因，又形成共识，增进团结友谊，使评议活动始终处于民主团结的最佳状态，体现政协特色。正如被评议的乡镇和部门反映：政协的民主评议，既不是找岔子，也不是拆台子，而是讲真话，说实情，真帮忙，批评、表扬和建议兼顾，使我们受益很大。
三、抓好督查落实，把好整改关
评议后，整改落实就成了首要问题，一般要抓住三个环节：一是及时反馈评议结果。将委员提出的意见、建议、测评结果及时综合整理、分析评价，并组织参加评议委员研究讨论，形成整改意见，提出整改要求，以政协组织的名义反馈给被评议乡镇、部门，要求被评议乡镇、部门结合实际拿出具体的整改方案和措施，进行对照整改。同时将意见呈送县委、政府或被评议部门的上级主管部门参考。二是抓好整改督查。由县政协有关专委会或办公室及时与被评议乡镇、部门联系，抓好整改督查，同时再次向社会各界和广大群众征求对被评议乡镇、部门整改情况的反映，并将新的意见、建议反馈被评议乡镇、部门，再次改进和推动被评议乡镇、部门的工作，切实做到边评边改、以评促改、评改结合。三是搞好总结。评议工作各项任务完成后，及时全面地进行总结，并形成专题报告呈送县委、县政府及上级主管部门，以便掌握情况，指导和推动工作。
由于组织比较严密，程序比较规范，方法也比较得当，因而我们的民主评议收到了较好的效果，主要表现在：
一是对政风行风的好转起到了积极的促进作用。评议期间，通过督促解决被评议乡镇、部门存在的突出问题，有力的促进了被评议乡镇、部门的工作，切实解决了一些群众反映强烈的热点难点问题。尤其是一些窗口单位和服务行业，工作作风明显好转，效率显著提高。
二是扩大了政协的社会影响，树立了政协良好形象。在督促被评议部门整改的同时，我们还注意反映社情民意，为群众办实事、办好事，受到人民群众的广泛好评。与此同时，我们认真总结宣传被评议乡镇和部门的先进典型，及时反映他们的困难和要求，也受到了这些乡镇和部门的欢迎。县委、县政府也对我们开展的民主评议活动，给予了充分的肯定和热忱的支持，使政协工作在全县的影响不断扩大，地位得以明显提高。
三是提高了委员参政议政和民主监督的积极性。通过开展民主评议活动，广大委员实实在在看到了自己参政议政的成果，感觉自己说了不白说，提了不白提，进一步增强了责任感和使命感。如，在对药监局工作进行民主评议期间，委员们不嫌脏、不怕累，不畏谩骂威胁，深入各药店、医院以及脏乱不堪的屠宰市场和一些小食品生产的黑作坊、黑窝点进行明查暗访，掌握了大量的第一手材料。在民主评议会上，委员们毫不忌讳地指出了存在的诸多隐患，实事求是地进行了严肃的批评，使与会的部门领导受到极大震动。会后，各相关部门联合开展了大检查、大整顿，切实保障了人民群众的饮食用药安全。
民主评议工作是拓宽政协民主监督途径和体现民主监督效果的有效方法之一。一次成功的民主评议是综合了调研、视察、协商、监督、听政、建言等多种形式于一身的，可以说是一次较高水平的协商监督、参政议政过程。在工作实践中，我们主要有以下三点体会：
第一，坚持原则，敢于评议。民主评议作为民主监督的一种有效形式，部分领导和委员对这项工作有畏难情绪，认为硬不得也软不得；真不得也假不得；深不得也浅不得。因此不愿评议，不敢评议。事实上，民主评议能否到位，在很大程度上取决于监督主体是否敢于切实行使民主监督的权利。因此，要求政协自身不仅要充分认识民主监督的必要性和重要性，而且要站在维护国家和人民利益的高度，增强行使民主监督权利的责任感和使命感。看准了问题，就要敢于监督，敢于评议，敢于坚持，敢于碰硬，积极主动向党委、政府大胆进谏，讲真话，讲实话，敢做敢为，无私无畏。
第二，注意方法，善于监督。民主评议的目的是为了帮助政府更好地完成各项任务，目标是一致的。因此在评议工作中，要注意把握尺度，在选题上既要是重大问题，又要是当前能解决的问题；提出的问题既要符合客观实际，又要切中要害；所提意见既要有批评，又要有建议。这样才能受到各方面的欢迎，并为其所接受。
第三，掌握政策，了解实情。开展评议监督，政策是依据，实情是基础。如果监督者本身对现行政策和实际情况不了解，就不可能提出切实可行的意见和建议。因此，必须采取多种形式，扎扎实实地搞好调查研究，倾听基层群众的呼声和意见，使提出的意见和建议做到言之有理，论之有据，具有针对性和可行性。
工会内部审计工作总结
xxxx年，经审办在市总党组领导下，按照《审计法》、《内部审计准则》和工会经审工作制度规定，按照省总制定的《市级工会经费审查工作规范化建设标准》，以强化工会财务收支审计为重点，以深化规范化建设为动力，紧紧围绕市总全会工作大局，抓好各项审查审计的落实，推动经审工作运行机制不断完善，努力在促进工会经费收管用方面发挥应有作用。被省总工会评为全省省辖市工会经审工作规范化建设先进单位。现将xxxx年工作情况总结如下：
一、切实履行审计监督职责
市总经审办按照三服务原则和全面审计，突出重点要求，着重开展了5个方面的审查审计工作。包括市总本级年度预决算审查、县（市）区工会财务收支审计、市总所属事业单位财务收支审计、市总中层正职离任审计以及市总基建工程审计等。
1、做好市总本级年度预决算的审查
按照经审制度规定，xxxx年2月15日召开了市总十二届经审会第十九次会议，审议通过了市总经审会《关于xxxx市工会xxxx年经费审查工作情况和xxxx年经费审查工作意见》的报告并提交市总十二届十一次全委会审议。
根据省总经审工作的要求和《市总经审会对市总年度预算执行情况审计监督暂行办法》的规定，经审办于3月中旬完成了对市总xxxx年度预算执行情况的审计，出具了审计报告。3月19日召开了市总十二届经审会第二十次会议，会议听取了预算执行情况审计报告和预决算编制说明，审议通过了市总本级xxxx年经费收支决算、xxxx年经费收支预算草案。9月1日召开了市总十三届经审会第二次会议，审议并通过了市总本级xxxx年上半年预算执行情况。
2、开展了县（市）区工会财务收支审计
根据全总经审会制定的《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定和市总xxxx年经审工作安排，先后完成了对xxxx市、xxxx市、xxxx区 、xxxx区、xxxx区5个县（市）区总工会xxxx年－xxxx年度财务收支情况的审计。审计情况表明，5个县（市）区工会保持了本级工会经费收入持续稳定增长，增强了本级工会的调控能力，经费管理意识有了一定加强，但在预算管理和财务基础工作方面仍存在薄弱环节，经审办按照国家财经法规、政策和《工会预算管理办法》、《工会会计制度》的规定，针对存在问题，提出了35条整改建议，并督促有关单位抓紧整改。工作总结之家
3、开展了市总直属事业单位财务收支审计
先后对2个直属事业单位xxxx年度财务收支、资产状况进行了审计，对被审单位的财务基础工作等方面提出了11项改进建议。并协助有关单位纠正账务，促使整改到位。同时，按照有关要求，完成了对1个直属事业负责人的任期经济责任审计。
4、开展了市总中层正职离任审计
为改进和完善干部考核评价工作，根据市总党组决定，经审办会同市总有关部门，起草并印发了《关于对市总离任中层正职人员进行考核评价的通知》，对xxxx年离任的6名市总中层正职人员的部门经费管理、使用、结余情况以及市困难职工帮扶中心、市职工保险互助会、市曙光职业培训学校的财务收支情况进行了审计，做出了客观公正、实事求是的审计评价，明确了责任，促进了业务交接工作。
5、实施了市总基建工程项目审计
按照全总关于《工会基本建设维修改造工程竣工决算审计暂行办法》的规定以及市总基建工程领导小组的要求，经审办委托具有资质的会计事务所对市总工会职工之家建设工程项目进行了审计。
6、联合开展了市总机关资产清查工作
会同市总有关部门，对市总机关的固定资产进行清查盘点。并按规定监督移交了部分固定资产，优化资产配置。
在各项审查审计中，我们始终遵循内部审计准则和上级工会经审制度规定，严谨、有序的实施审计。年初制定年度审计计划，做好工作安排和部署。实施审计时，审前编制审计方案、下发审计通知书、签订审计承诺书；审计中，编制审计底稿，做到思路清晰、数据准确，起草审计报告初稿，征求被审单位意见，形成审计报告，下达审计意见；审计结束后，督促被审单位按时整改，上报整改措施，保证审计意见落实到位。
二、做好市工会十三大经审报告的起草工作
市工会十三大于xxxx年5月份召开。我们按照市总的部署和要求，切实做好有关工作特别是市工会十三大经审报告的起草工作。通过认真调研，全面回顾六年来工会经审工作的主要成效，总结经验，进一步明确了工作重点和努力方向，研究确定了今后五年工会经审工作的目标任务，进一步理清思路，探索加强经审工作的有效途径和方式方法，在此基础上形成了市工会十三大经审报告（征求意见稿），4月下旬召开市总十二届经审会第二十一次会议，先后审议通过了市工会十三大经审工作报告和财务工作报告。同时，按照市总要求，配合市总有关部门做好市总经审会部分委员的调整工作。
三、深入推进经审工作规范化建设
为全面深化县（市）区工会经审工作规范化建设，我们从三个方面入手，促进规范化建设标准的落实。一是严格考核。召开专题会议，通报了对县（市）区工会经审规范化建设进展情况的考核结果，肯定了成绩，指出了不足，提出了新的工作要求，并针对如何改进薄弱环节做了安排和布置。二是提升质量。开展了优秀审计项目和优秀审计论文的评选活动，推广了一批有示范作用的审计成果，引导带动工作质量不断提高。三是加强指导。对经审组织建设和审计业务工作进行量化，通过组织实施工会经审工作竞赛，编发《xxxx工会经审信息》，交流工作经验，加强指导和服务，促进县（市）区工会经审工作切实发挥职能作用。截止目前，各县（市）区工会经审会通过计拨审计抽查单位103家，补缴本级工会经费9.4万元；xxxx年新建会单位同步组建经审组织比率达100%。
四、加大培训力度，着力提高工会财务经审干部素质
为促进财务基础工作不断完善，提高经审监督效能，我们重点组织实施了两项培训。一是加强与市内审协会的工作联系，组织各县（市）区、市总直属基层工会经审干部参加了《内部审计准则》与后续教育培训，更新了审计工作理念，对促进工会内审工作的转型和发展方面起到积极的推进作用。二是举办了各县（市）区工会，财务、经审干部业务培训班。邀请市审计局有关专家授课，围绕规范财务管理、防范财务风险这一主题，进行了培训。进一步增强了财务、经审干部的责任意识，提高了业务素质。这次专题培训的针对性和实用性较强，在一定程度上起到了关口前移和工作前置的目的，收到了预期的效果。
xxxx年，市工会经审工作按照《审计法》、《内部审计准则》和工会经审制度规定，切实履行经审监督职责，圆满完成了各项审查审计任务，审计覆盖面不断拓展，审计实效性不断增强，规范化建设取得新成效。我们将在新的一年里，总结成功经验，着眼于新的实践，不断把工会经审工作提高到一个新水平，为新时期工运事业的发展做出新贡献。