部门小金库自查报告

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为确保“小金库”专项整治工作的全面开展和顺利实施，根据《关于在全市进一步开展“小金库”专项整治工作的实施方案》文件要求，我台结合工作实际，立即开展了“小金库”自查自纠专项整治工作。现将有关情况报告如下：

我台按照文件要求，成立了《市广播电视台“小金库”专项整治工作领导小组》和《市广播电视台“小金库”专项整治工作领导小组办公室》，台党委书记、台长朱晓阳同志任组长负责全台专项整治工作，分管组织人事、纪委和财务领导任副组长负责监管和监督责任，具体抓全台专项整治工作;组长朱晓阳同志亲自召开部门负责人工作会议，部署全台“小金库”专项整治工作;同时，要求台属18个部门、广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校分级负责管理，一级抓一级，层层抓落实，确保专项治理工作不走过场、不走形式。

为了更好地开展“小金库”专项整治工作，结合工作实际，制定印发了《马鞍山市广播电视台开展“小金库”专项整治理工作的实施方案》，方案对专项整治范围、内容，时间节点进行了明确，要求台属各部门、广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校严格按照本台方案中有关规定统一实施，认真开展好自查自纠工作，不得隐瞒、虚报，一经查实将追究当事人责任和部门领导责任。

按照全市“小金库”专项整治工作部署，20xx年6月23日，在台主楼一楼公示栏中公开“市广播电视台‘小金库’清理检查情况承诺书”和“市广播电视台‘小金库’专项整治自查自纠情况统计表”;同时，在马鞍山声屏网站开设专栏公布“市广播电视台‘小金库’专项整治举报电话和电子邮箱”，接受广大职工监督。

此次“小金库”专项整治重点是对截至自查自纠情况统计表填报日，各部门违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各类资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入整治内容进行自查自纠。内容如下：

(一)违规收费、罚款及摊派设立“小金库”

我台无行政执法权，不存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”现象。

(二)用资产处置、出租收入设立“小金库”

我台严格执行市财政局国有资产管理规定，在资产处置时严格处置程序

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为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《**开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

一、认真把握总体要求和基本原则

这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制，整改报告《清理小金库自查报告》。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容

此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、虚列支出转出资金设立“小金库”;

6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

为深入开展党的群众路线教育实践活动，狠抓“四风”突出问题专项整治，进一步巩固和深化“小金库”专项治理成果，根据舞钢市教育局《舞钢市教育系统“小金库”专项清理整治工作实施方案》舞教字〔20xx〕80号的工作要求，我镇教育系统结合自身工作实际，深入细致地组织开展自查自纠。现将自查自纠的情况汇报如下：

一、自查中存在的问题

1、对上级拨付学校的经费在使用上监管不严;

2、存在小金库的现象，尤其是部分小学设置的学前班，没有严格按照收支两条线操作，存在坐收坐支的现象。

3、部分学校的食堂收入及其它收入，没有及时纳入预算外上交。

4、票据管理不够规范。主要表现在：个别学校先开支，后补票;报账员不报账，校长亲自报账，收支不规范;票据无经手人签字等不规范支出现象较

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根据市财政局、审计局《关于印发〈铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(财监[2016]41号)精神，结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我局对2013年1月―2015年6月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：

一、 自查自纠组织实施情况

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

二、 自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况

经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。2015年1月至今未发生滥发钱物情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

(一)从源头抓起，全面治理

加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理

加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化

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自省局下发《关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知》后，我局高度重视，按照省局的要求，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导组织

我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，专门成立了以局长为第一责任人的'自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查工作领导组织。

二、严格审查、确保自查质量

按照自查活动安排，我局于5月15日至5月22日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深入，按照省局自查项目认真进行了检查、对本局财务情况进行了一次全面摸底。自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入;房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。

三、定期检查、加强监督

通过此次自查的开展，我局充分认识到加强和规范企业资金安全管理的重要性。虽然我局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。

根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，