国库自查报告
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小金库自查报告 篇1为认真贯彻落实县纪委、监察局、财政局、审计局《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的.通知》(x纪发〔20xx〕7号)文件精神,我镇开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、我镇自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。我镇此次专项治理范围是镇机关和部门单位,部门单位中以财政全额拨款事业单位为重点。
乡镇小金库自查自纠报告三篇乡镇小金库自查自纠报告三篇(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、我镇自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月30日)。我镇成立了领导小组和工作机构,制定了工作方案,召开了相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上了重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好了思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署等工作。并且支持群众监督,鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至20xx年7月4日)。按照通知要求,认真组织了自查。自查自纠工作结束后,各部门单位将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送镇治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、我镇自查自纠的做法
(一)加强组织领导。镇成立了治理“小金库”工作领导小组,由党委书记陈卫东任组长,徐忠乐、严定维任副组长,领导小组负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
(二)做好
查看更多>>2023.04.17 小金库自查报告
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库房自查报告(篇1)库房管理工作,一直是库房管理工作中关键的环节。库房管理工作中,库房管理工作的好坏直接关系到库房管理工作的成败。在近期的库房管理工作当中,我作为库房管理人员,认真履职,较好地完成了上级下达的各项任务。下面,我将本部门本年度的库房管理工作总结如下:
一、加强库房的基础工作
1、库房管理
库房管理工作是库房管理工作的核心内容,是保证库房管理工作正常运行的有效手段,是库房管理的基础,也是实现库房管理工作的有力保障
库区库房库区是库区中的重要组成部分,是库区管理的最重要的组成部分,是保证库房工作顺利进行、完成的必要条件。库房管理工作的好坏,直接影响到库容库貌、保持库房整洁有序,直接影响到公司财产保值增值。因此,要高度重视库房管理工作,必须从以下几个方面抓起:
2、库房管理人员必须熟悉和了解库房库房管理工作,并能熟练操作和应用库房管理系统。
3、对库房库存放物料进行分类,分门别类地存放,并做到不积压、不超储、不丢失,做到整理有序、不混乱,达到物美价廉。
4、库区管理人员要严格遵守库区的相关规定,按规定进行盘点,避免库房管理工作的重复和重复,减少不必要的人员,提高工作效率。
5、库区管理人员必须对库房的库区环境、库存物品进行全面清洁,并保持干燥、干燥,做到库容整洁、卫生、安全。
6、库区管理人员还要做到严格遵守库房库房的相关规定,做到不泄漏、不丢失。
二、库房管理人员的培训工作
库区管理工作的好坏,直接关系到库房管理工作的成败。库房管理人员是库区管理的核心力量,也是库区管理工作的关键部分。在20**年的管理工作中,我们将加大管理力度,进一步完善库房管理制度和仓储管理流程,使库房管理工作有条不紊地进行,确保库区管理工作的顺利进行。
三、库房管理工作的不足
7、库房管理人员管理的工作还不够深入,在库房管理中还有不尽人意之处,如库房内的设备不能及时更换或者,以至于造成物品的损坏。
8、库房管理工作有时存在着不足,如库容存管理流程不明了、库房内的物品摆放不整齐,库房内的设备未能及时清洁保养等。以上这些问题需要我们加以整改。
9、库房管理工作的流程还需要进一步地了解和熟练。对库房管理
查看更多>>2023.04.18 库房自查报告
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小金库自查报告 篇1根据市财政局、审计局《关于印发〈铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(财监[2016]41号)精神,结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求,我局对2013年1月―2015年6月期间,所有专项治理内容进行了认真自查,现将具体情况报告如下:
一、 自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。
二、 自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况
经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。2015年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我办将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:
(一)从源头抓起,全面治理
加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发票管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
(二)加强资产管理
加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化
查看更多>>2023.05.27 小金库自查报告
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自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证
查看更多>>2019.08.12 自查自纠工作总结报告 自检自查工作总结 自查年终工作总结
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2023.04.22 出国自查报告
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2023.04.24 国资自查报告