三查自查报告
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自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证
查看更多>>2019.08.12 自查自纠工作总结报告 自检自查工作总结 自查年终工作总结
自实施三治三提推进作风建设专项活动以来,本人对照相应的责任措施,通过一系列方式自查工作中存在的庸、懒、散现象,针对这些问题,进行自我剖析,力争自已的工作责任意识得到提高,综合素质全面发展,更好地服务工作大局 一、自查方式 根据街三治三提办公室的要求,结合交通运输工作本职工作,多方式查找问题。 一是学习文件精神自查。认真学习市、县相关文件精神,领会实施三治三提推进作风建设专项活动的各项要求,结合工作实际及治庸问责的10个突出问题查找,找出自己在学习、工作等方面的庸、懒、散现象。 二是听取同事意见自查。听取同事意见,对工作、生活中的不足积极自查。虚心接受领导批评、同事建议,找出自已的问题并整改。 三是对比先进典型自查。通过报刊、广播、网络、简报等渠道,学习全市治庸问责中的先进典型,对比单位优秀党员、先进职工学习、工作好的方法,从他们优良品德和作风中找出自已与先进典型的差距。 二、存在的问题 从自己在交通工作的近段时间来看,从相关要求上看,还存在很多的问题和不足。 1、自我感觉接受新专业知识的能力不足,缺乏持续学习的时间、动力、深度、力度还不够。 2、日常工作中与时俱进,开拓创新的思想树立得不牢固。在具体的业务工作中思路不宽。
三、整改措施 1、加强学习,加强在政治、业务知识方面的学习,努力用治庸问责的要求约束自己、提高自己,从而使自己政策理论水平和实际工作能力适应本职需要,适应形势任务需要,以不断提高工作的整体质量和全心全意为居民群众服务。 2、加强自身建设。注意在工作中加强学习,在学习中促进工作,养成边做边学、边学边做的好习惯;注意责任心的培养,遇到错误的事情主动指出,碰到工作上的困难积极想办法解决。加强自己的主人翁意识,全身心为其服务。
查看更多>>2019.08.14 副科提正科三年工作总结 提副主任三年工作总结 自查自纠工作总结报告
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三公经费自查报告【篇1】石鼻镇三公经费自查报告
为认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”,省委、市委和、县委若干意见、规定的要求,我镇对2013年以来的“三公经费”(公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费)进行了自查,现将具体情况汇报如下:
一、加强领导,建立专项检查机制。
根据县委有关规定,我镇成立了以党委书记书记xx为组长、纪委书记邓衍梅为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的“三公”经费管控工作领导小组,专门下发《石鼻镇严格控制“三公”经费的通知》,从制度上对全镇“三公”经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的镇“三公”经费偏多的情况,要求镇各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。
二、狠抓落实,严控各种预算外支出
1、公务接待费用
我镇2013年公务接待费预算为xx万元,实际支出xxxx,占全年预算比例x%。
我镇对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有乡长和纪委书记共同签署的会务接待会签单,财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出,经费收入支出情况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,我镇自一月份至今不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是今年创文、创卫工作任务重、检查多,公务接待相应增多;加之全镇上下不分节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。
2、公款出国(境)费用
2013年我镇没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
3、公车购置及运行费用
我镇2013年车辆购置及运行费用预算为xx万元,实际支出xxxxx,占全年预算比例x%。
经查,在公车管理及专项治理中,我镇在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。
4、其他公务费用
我镇2013年会议支出预算x万元,全年实际支出xxxx元,占全年预算x%;通信费用
查看更多>>为了将某个阶段的工作内容表现出来,报告是一定会接触的,报告可以带我们回顾工作中的点点滴滴,发现并解决问题。你所见过的报告是哪些方面的呢?以下内容是工作总结之家的编辑整理,主题为“治理三乱自查报告”,通过本文希望能帮助到您!
治理三乱自查报告(篇1)为切实解决群众反映强烈的窗口单位“四风”问题,区中心根据上级党委的部署和要求,认真开展了窗口单位“四风”问题专项整治工作,现将自查自纠整改情况汇报如下:
一、自查情况
积极针对重点整治的“四风”方面问题开展自查自纠。将专项整治工作方案传达到各个窗口,并组织相关人员结合自身实际,对“四风”方面问题的表现进行逐一对照检查,对有关的问题要从思想上、制度上、管理上等各个方面深入剖析原因,并制定整改措施,限期进行整改。
二、专项整治工作目标
1、落实中央八项规定精神,根据“四风”问题在窗口单位的具体表现,进一步畅通监督渠道。
2、坚决纠正不作为、乱作为、慢作为,推诿扯皮、吃拿卡要等“四风”方面存在的突出问题。
3、进一步营造“不敢”氛围,推进作风建设在窗口单位落实生根,成为常态。
三、重点整治“四风”方面存在的问题
1、政务服务的可及性方面
对镇级政务服务机构重点解决便民服务机构的全覆盖,政务服务机构功能不全,公共服务事项进驻少,为群众提供一站式服务能力不足的问题,对中心入驻窗口重点整治不作为、乱作为、慢作为问题。区中心于6月20日召开“四风”专项治理动员会,6月29日听取了“四风”专项治理电话会,会后各窗口单位对照会议要求进行自查。中心与各窗口单位面对面沟通审批事项入驻情况。各窗口单位按照区审改办审定的审批目录做到应进必进,进必授权,目前各窗口单位正在将应进事项搜集整理,制作流程,统一纳入中心的审批软件系统,进驻中心管理。
2、政务服务规范管理方面
重点整治窗口人员服务态度恶劣,吃拿卡要问题。重要表现在遇事独断专行,推诿扯皮,得过且过,工作中与民争利。经日常检查与回访调查窗口服务中没有发现吃拿卡要等现象。中心窗口人员严格按照中心的规章制度,按时上下班,实行签到请假制。
3、政务服务运行效能方面
①重点整治工作纪律松懈、效率低下。主要表现在安于现状、惰性较强、进取心不强、管理工作力度不够、存在怕得罪人的思想,纪律执行不严,办事窗口人员做其他工作时,补岗人员不及时到位,上班时间玩手机,从事各种与工作无关的事。严格领导带班、坐班
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