2021年安监局安全检查整改总结

发布时间： 2020.10.30

时间就如生了一双看不见的羽翼，就在那眨眼工夫，飞逝而过，这一阶段的工作也要落下帷幕了，写工作总结是让你汲取经验，我们可以通过总结，不断反思，有利于提高工作能力。您是否正在为写工作总结而发愁呢？因此，栏目特意整理了2021年安监局安全检查整改总结，更多信息请继续关注本网站。

市安全生产监督管理局：

一年来，我办根据国务院和省、市及政府办有关加强安全生产工作的一系列文件精神，以“xxxx”重要思想和党的十七大精神为指导，紧紧围绕系统改革、发展、稳定的大局，坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强领导，落实责任，建立安全生产长效机制，狠抓专项整治、法制宣传、基础建设三个重点，从源头上遏制了各类重特大安全事故，减少一般事故的发生，现就一年的安全生产工作作如下总结。

一、领导重视，责任落实

年初时，老龄办将安全生产工作列入重要议事日程，把安全生产工作作为年终目标考核的重要内容，根据“谁主管，谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，做到了主管领导亲自抓，分管领导具体抓，其它领导协助抓，责任明确，各负其责，齐抓共管。

二、积极开展“安全生产月”活动

积极组织全体干部职工认真学习安全生产的相关文件和法律、法规，学习人数达10人次，充分利用电视、录像、广播等宣传工具大力宣传安全生产知识和《中华人民共和国安全生产法》，悬挂横标、条幅1幅，张贴宣传标语2条，使全体职工受安全教育的人数达100%，增强了广大干部职工的安全意识。，党委一班人非常重视安全生产工作，落实了安全生产经费，配备了安全检查车辆。今年，组织对各类人员的安全培训。

三、勤检查，勤整改

按照“三结合，三为主”的安全生产监督检查办法(综合检查与专业检查相结合，以专业检查为主;一般检查与重点检查相结合，以重点检查为主;明查与暗访相结合，以暗访为主)。结合本单位实际情况，积极组织人员进行安全生产大检查。一年来领导带队组织相关科室人员，配合市政府检查2次，详细检查各处有无安全生产规章制度，安全操作规程和安全注意事项，有无领导责任制、岗位制，在每一次的检查中我们都坚持“四不放过”原则，及时纠正“三违”现象，并做有详细记载，凡有安全隐患的地方，我们都及时整改;若不能及时整改，也要限期整改，即查出一起，整改一起，不留隐患。

四、加强责任，再接再厉

由于领导狠抓了安全生产以“预防为主”这个关键，坚持了宣传、教育、检查和整改的办法，配备了相应的安全生产管理人员，做到“人员、装备、经费、职能”四到位。一年里，无机械责任事故，无大小火灾事故和重大交通事故，我们更应该严格执行《中华人民共和国安全生产法》确保改制后的安全生产。

一年来，我们在安全生产方面做了大量的工作，投入大量的人力物力，取得了优异的成绩，完成了市政府下达的安全生产工作目标。但是我们不能以此骄傲，放松警惕，要总结经验，找出问题，改进不足，继续贯彻“xxxx”重要思想，认真学习党的“xx大”会议精神，增强责任感，扎扎实实地做好安全生产工作，确保人民生命和国家财产安全。

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检查整改报告

编写报告的要求有哪些呢？在我们的现实生活和工作中，报告是与我们紧密相关的。我们应该在编写报告时简明扼要地陈述事实。本人为您准备了关于“检查整改报告”相关的内容，欢迎您收藏本网站，继续关注我们的更新！

检查整改报告(篇1)

xx项目安全生产情况报告

为了进一步加强和改进项目部安全工作，切实保障广大施工人员的生命安全和财产安全，树立二航良好的安全施工风貌，项目部按照公司20xx005号《关于开展安全生产大检查的通知》，结合项目部实际，对aa项目的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下：

一、安全管理方面

1、安全组织机构建立和健全

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理组织机构和安全生产责任制度、安全管理制度。设置安监部主要负责本项目的日常安全管理工作，配置安全员负责现场安全巡视检查，各施工队配置兼职安全员，负责本施工队工作区域的日常安全生产指导监督工作，形成了自上而下的安全保证体系。

2、安全管理制度和责任制的落实情况

（1）为了把安全生产工作做实、做细，项目部详细制定了年度安全工作目标，和下属协作队伍签订了安全生产责任状，制订了《安全管理制度》，对安全工作目标、各级管理人员的安全职责、安全工作流程做了详细说明，明确了各部门、各岗位的安全职责。

目前，项目部各安全制度有23个，内容涵盖危险物品管理、消防、高空作业、特种作业、设备、职业病等各个方面，齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人，以制度人管理人，并且坚持不断地完善各项安全文明施工制度的执行情况，发现不足及时补充更新。不断提高

安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理，杜绝事故发生。

（2）为了确保安全生产，项目部根据局、分公司以及业主有关要求，制订了安全目标指标并逐层进行分解，及时对项目部安全管理目标、机构人员和《安全生产责任制》进行更新和修订，其中明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。

项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》，并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定，项目部安监部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核，对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。

3、安全检查、隐患排查情况

项目部除了日常安全巡视检查外，还按照工作计划每月组织安全综合检查、专项检查等，对于检查出的问题和隐患及时整改完善，或下安全隐患整改通知书，限期整改，逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况，置备各类安全警示标志牌、施工标志牌，在施工现场入口、脚手架上、通道口、张拉作业区域、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。

4、重大危险因素管理及应急救援管理情况

项目部安监部在进场之初就根据施工当地的气候环境特点以及国家相关政策法规对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施。根据aa项目所在地特点，项目部针对性地制定了洪水灾害以及泥石流等自然灾害应急救援预案，编制了汛期施工以及冬季施工方案，针

对防汛应急救援预案实施了演练对预案及应急响应进行了检验，除此之外，施工现场的危险处设置明显标志，利用架设安全网，悬挂标示牌等进行危险预警，对重大危险因素由专兼职安全员监护。

5、安全教育培训情况

（1）项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。随着施工的开展，又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核，使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能，对岗位及作业危险性能够提前预知并规避。培训主要内容包括：企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。

2、按规定组织电工、电焊工、架桥机操作人员、门吊操作人员、爆破作业人员等特种作业人员的安全技术培训和取证及证件到期复审工作。

3、各施工队自己进行的班前活动以及老施工人员带新工人的安全施工制度，安监部针对新进场的班组，指定老工人对其进行帮带，使其逐步掌握安全施工技巧。

4、根据施工进度及时对职工进行了安全技术交底。特别是对外协队伍和施工人员，加大了安全教育力度和安全技术交底，使职工了解和掌握各施工作业的危险点、面，严格按照操作规程作业，避免安全事故的发生。开展多种形式的安全教育，采用现场安全教育和项目部集中学习教育相结合的形式，使安全教育效果最佳。

二、现场施工安全情况

1、大型设备

（1）大型设备选择有资质、检验合格的设备，设备装拆选择有资质的施工队伍，有装拆方案并通过项目部相关技术部门的审核，设备装拆过程有专兼职安全员全程监督，设备安装完毕后申请当地质检部门对其进行检查，经检查合格后投入使用。

（2）设备日常使用过程中，项目部规定使用或操作人员按时对设备进行检修保养，项目部有专人对其进行日常检查并如实填写日常安全检查表。

（3）门吊、桥机等设备操作人员持有特种作业人员证件，并且证件处于有效期内。

（4）设备的安全保护装置经检测有效，项目部目前大型设备为四台门吊和一台架桥机，均通过当地质检部门检验，各项参数合乎要求作业条件良好。

（5）架桥机、门吊等操作人员作业前经过项目部的岗前培训和考核，施工前项目部工程部和安监部对其进行了技术交底。

2、施工用电

为了确保施工现场用电安全，项目部制定了《施工用电安全专项方案》、《施工用电安全控制措施》等。施工现场做到三级配电、两级保护，用电设备“一机、一闸、一漏”，确保了用电安全；供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由专职电工经常巡查，发现隐患及时进行处理，防止事故发生。施工现场配电室、开关箱、仓库等处，设置了干粉灭火器。

3、危险性较大的分项工程

(1)项目部对危险性较大的分项工程如隧道、高墩、挖孔桩、箱梁架设、满堂支架现浇梁、桥面系施工编制了相应的安全生产措施，施工过程中严格按照程序执行、手续齐全。

（2）危险性大的分项工程施工前，项目部工程部、安监部会对施工人员进行安全培训和安全技术交底，施工初期会组织总工、技术员以及专兼职安全员现场监督观摩作业，针对作业中暴漏出来的问题及时进行解决并进行补充再教育。

（3）项目部安排有专职安全员对危险性较大的分项工程进行作业监督，确保安全防护措施到位，作业人员按要求佩戴个人防护用品。

4、消防管理

项目部制定了消防管理责任制，并落实到位。编制了消防事故应急预案，并将择机对其进行应急演练。项目部对易发生火灾处加大检查和监控力度，对现场的消防设施与器材进行定期检查与更换。

（1）施工区无违章使用明火取暖和作业现象；对职工宿舍进行了检查，未发现违规使用大功率电器等现象，照明用电线路规范，无私拉乱接现象

（2）电焊作业必须配备消防用砂子和灭火器；

（3）生活驻地、油库、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位，均配置灭火器材和消防设施，且灭火器工作正常性能良好。现场施工及生活电路运行正常，无乱接电线，电器现象。

（4）氧气、乙炔的存放符合安全规程，气焊时氧气瓶与乙炔瓶之间距离大于5米，两者距离火源距离大于10米。

（5）规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。

（6）隧道口以及现浇梁模板整理区设置有消防砂箱与灭火器，灭火器工作正常性能良好。

5、自然灾害

针对项目施工所在地的地质特点及施工项目特点，项目部特别编制了防汛防汛、滑坡、泥石流等自然灾害的应急救援预案，除此之外，根据隧道施工易发生的坍塌的特点编制了隧道作业措施，根据冬季多风干冷易发生火灾、工人摔倒、车辆事故的特点编制了冬季施工安全措施，除此之外，项目部根据气候变化调整施工工序，对工人进行针对性的安全教育，增强项目应对自然灾害的能力。

6、高空作业

（1）高空作业安全规定及措施完善，并及时对员工进行了安全交底。

（2）高空作业警示牌齐全。

（3）搭设有脚手架、安全网等防护设施，

（4）安全人员严格按照要求对高处作业等进行监控。对从事高空作业的人员，能够佩戴必要的安全防护用具，防护用具定期检验，确保防护用具安全有效，保证了施工人员的人身安全。

（5）交叉作业均有警示牌并设置专人进行监护，部分跨省道处设置了安全通道。

7、民爆物品使用

项目部对民爆物品使用高度重视，在民爆物品运输、存储、领取、使用、退库等环节都有安全员监控；库房防雷、防爆、防火灾等措施到位，避雷针、防爆链、消防器材工作正常性能良好；爆破方案经过

项目部总工和安监部、工程部的共同审核；爆破人员所持证件有效。

8、特种作业

（1）项目部涉及到特种作业人员持有有效证件。

（2）项目部对特种作业人员进行了多次培训，且通过考核。

（3）项目部不定期对特种作业进行检查，杜绝“三违”现象。

（4）特种作业人员按要求佩戴好个人防护用品，现场设有安全操作规程和危险源告知牌以供特种作业人员学习和群众监督。

9、安全防护设施

施工中，现场作业人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品，安全带安全绳定期检查更换；在坑洞以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志；临空面、深基坑等设置了安全防护栏杆、使用安全网围护并设置了安全警示牌；用电部位、易燃品附近配置了消防设施等。

10、应急预案

项目部针对项目施工特点编制了针对性的应急预案，并针对易发生的洪涝灾害进行了防洪防汛应急救援预案演练，各种应急预案对相应的施工班组进行了专门的安全教育，应急救援队伍名单及时更新，应急救援物资及时补充更新，物资储备充足。

三、安全管理中存在的问题

1、个别人员安全意识淡薄，施工现场仍然存在习惯性违章。

2、施工用电方面部分配电柜虽采用了漏电保护器，但漏电保护器的动作电流和动作时间过大。

3、个别安全防护设施没跟上工程施工进度，造成施工中安全防护滞后。

4、少数施工人员习惯性不戴安全帽等个人防护用品。

四、采取的整改措施：

为确保aa项目施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施：

1、项目部将加强监管，并分批开展安全教育，利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、等方法方式对职工及施工人员进行安全知识、法律法规等的教育宣传，提高员工的安全意识和责任意识，杜绝安全事故的发生。

2、施工用电问题将持续重视，项目部将不合格的配电柜已进行了清理，漏电保护器不合规范的立即更换。

3、调整施工进度，增加安全防护设施施工人员和设备，确保安全防护设施及时跟进。

4、加大对个人防护用品佩戴的监管力度。加强安全教育和管理监督、处罚力度，必须从思想上提高广大员工使用个人防护用品的安全意识。

5、及时按照项目部规定，定期开展安全检查和隐患排查治理，做好施工现场安全隐患的查找和整改。

总之，通过本次大检查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。项目部及时进行了整改，使之得到了有效的控制，但安全工作是一项长期的工作。项目部将继续严抓安全、狠抓安全，夯实安全

管理基础工作，使广大职工的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。

检查整改报告(篇2)

20xx年，我院在医保局的领导下，根据《xxx医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书》与《xxxx市城镇职工基本医疗保险管理暂行规定》的规定，认真开展工作，落实了一系列的医保监管措施，规范了用药、检查、诊疗行为，提高了医疗质量，改善了服务态度、条件和环境，取得了一定的成效，但也存在一定的不足，根据《定点医疗机构年度考核评分标准》进行自查，结果汇报如下：

一、医保工作组织管理

有健全的医保管理组织。有一名业务院长分管医保工作，有专门的医保服务机构，医院设有一名专门的医保联络员。

制作了标准的患者就医流程图，以方便广大患者清楚便捷的进行就医。将制作的就医流程图摆放于医院明显的位置，使广大患者明白自己的就医流程。

建立和完善了医保病人、医保网络管理等制度，并根据考核管理细则定期考核。

设有医保政策宣传栏7期、发放医保政策宣会计工作总结x传单20xx余份，每月在电子屏幕上宣传医保政策和医保服务信息。内容地图设有意见箱及投诉。科室及医保部门及时认真解答医保工作中病人及家属提出的问题，及时解决。以图板和电子屏幕公布了我院常用药品及诊疗项目价格，及时公布药品及医疗服务调价信息。组织全院专门的'医保知识培训2次，有记录、有考试。

二、门诊就医管理

门诊就诊时需提交医保证、医保卡，证、卡与本人不符者不予办理刷卡业务。严禁为非医保定点机构代刷卡，一经发现予以停岗处理。处方上加盖医保专用章，辅助检查单、治疗单加盖医保专用章，处方合格率xx%。严格监管外配处方，并做好登记。

特殊检查、特殊治疗执行相关规定，填写《特殊检查。特殊治疗申请单》，经主管院长和医保科审批后方可施行。

三、住院管理

CT、彩超等大型检查严格审查适应症，检查阳性率达xx%以上。特殊检查、特殊治疗严格执行审批制度，对超后勤出医保范围药品及诊疗项目的自费费用，经审批后由家属或病人签字同意方可使用。转院执行科室、全院会诊和主管院长把关，医保科最后核实、登记盖章程序。

四、药品管理及合理收费

按照20xx年新出台的内蒙古基本医疗保险药品目录，及时更新了药品信息，补充了部分调整的医疗服务收费标准。我院药品品种总计为461种，其中医保品种368种，基本满足基本医疗保险用药需求。

有医保专用处方，病历和结算单，药品使用统一名称。

严格按协议规定存放处方及病历，病历及时归档保存，门诊处方按德育工作计划x照医保要求妥善保管。

对达到出院条件的病人及时办理出院手续，杜绝未达到出院标准让患者出院以降低平均住院费的行为。

住院病历甲级率xx%以上个人简历。

五、门诊慢性病管理

今年为xxx名慢性病申请者进行了体检，严格按照慢性病认定标准，初步认定合格xxx人。慢性病手册仅允许开具慢性病规定范围内的用药和检查治疗项目，超出范围的诊治，由患者同意并签字，自费支付，并严禁纳入或变相纳入慢性病规定范围内。及时书写慢性病处方及治疗记录，用药准确杜绝超剂量及无适应症使用，处方工整无漏项，病史、治疗记录完整连续。

六、财务及计算机管理

按要求每天做好数据备份、传输和防病毒工作。按月、季度上报各种统计报表。系统运行安全，未发现病毒感染及错帐、乱帐情况的发生，诊疗项目数据库及时维护、对照。医保科与药剂科、财务科、医务科配合对3个目录库的信息进行及时维护和修正，为临床准确使用药品、诊疗项目奠定基础。医保收费单独账目管理，账目清晰。

保局系统专业培训后上岗，信息录入、传输准确、及时，录入信息与医嘱及医保支付条目相符，无隔日冲账和对价变通录入。网络系统管理到位，没有数据丢失，造成损失情况的发生。

七、基金管理

严格执行物价政策，无超标准收费，分解收费和重复收费现象。无挂床、冒名顶替就医、住院、转院、开具虚假医疗费用票据和虚假医学证明等骗取医疗保险基金行为或将非医疗保险支付条目按医保支付条目录入套取医疗保险基金行为。

医保科做到了一查病人最全面的参考网站，核实是否有假冒现象；二查病情，核实是否符合入院指征；三查病历，核实是否有编造；四查处方，核实用药是否规范；五查清单，核实收费是否标准；六查账目，核实报销是否单独立账。一年来没有违规、违纪、错帐现象发生。

八、工作中的不足

1、辅助检查单、治疗单、住院病历没有如实填具医保证号；

2、外配处方没有加盖外配处方专用章，并加以登记备案；

以上是我院20xx年医疗保险工作自查，不足之处请医保局领导批评指正。今后我院还会根据实际情况进行不定期的自查工作，为今后的医保工作开展打下基础。

检查整改报告(篇3)

一、医疗保险基础管理：

1、我院成立有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理小组，具体负责基本医疗保险日常管理工作。

2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料按规范管理存档。

3、医保管理小组定期组织人员对参保人员各种医疗费用使用情况进行分析，如发现问题及时给予解决，不定期对医保管理情况进行抽查，如有违规行为及时纠正并立即改正。

4、医保管理小组人员积极配合县社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和相关资料。

二、医疗保险业务管理：

1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。

2、达到按基本医疗保险目录所要求的.药品备药率。

3、检查门诊处方、出院病历、检查配药情况均按规定执行。

4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。

5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。

三、医疗保险信息管理：

1、我院信息管理系统能满足医保工作的日常需要，在日常系统维护方面也较完善，并能及时报告并积极排除医保信息系统故障，确保系统的正常运行。

2、对医保窗口工作人员操作技能熟练，医保政策学习积极。

3、医保数据安全完整。

四、医疗保险费用控制：

1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。

2、严格掌握入、出院标准，未发现不符合住院条件的参保人员收住院或故意拖延出院、超范围检查等情况发生。

3、每月医保费用报表按时送审、费用结算及时。

五、医疗保险政策宣传：

1、定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定。

2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏，发放宣传资料等。

经过对我院医保工作的进一步自查整改，使我院医保工作更加科学、合理，使我院医保管理人员和全体医务人员自身业务素质得到提高，加强了责任心，严防了医保资金不良流失，在社保局的支持和指导下，把我院的'医疗工作做得更好。

在上级部门的领导下，我院自医保工作开展以来，严格遵守国家、省、市的有关医保的法律、法规，认真执行医保政策:

1.接到通知后，我院立即成立以医保科科长为主要领导的专项检查组，对照医保有关规定，查找不足，积极整改，我院历来高度重视医疗保险工作，有专门的管理小组及较健全的管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训，医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者医疗及费用情况。

2.使医保消费透明化。

院内设有医保宣传栏，药品诊疗项目实行明码标价，为其提供费用明细，坚决杜绝冒名住院、分解住院、挂床等违规现象。

医生用药基本按照目录执行，自费药物及项目能征求患者同意，严格掌握出入院标准，争取按照医保限额规定结算，控制自费费用，为患者及时结算费用。

对医保中心每月的定期抽查病历及不定期的现场检查中发现的违规能及时进行纠正并立即改正。

3、规范全院医务人员的医疗文书书写。

医保科不定期组织年轻医生成立专项检查小组对全院医保患者病历进行检查学习，对不能及时完善病历的医生做出相应的处罚，并在分管领导的监督下进行业务学习，对病历完善较好的医生，也给予了相应的肯定与鼓励。

4、我院长期药品费用占总费用的比例超标较大，其特殊原因是我院主要以心脑血管病治疗为主，心脑血管病患者较多，这些慢性病患者在治疗过程中周期长、药品较贵，所以药品费用居高不下，但我院医保领导小组决定严格监督，尽力下降其所占比例，搞好各项费用的控制审核工作。

为维护广大参保职工享受较好的基本医疗服务，我院将进一步做好定点医疗机构的质量管理工作，提高服务意识和服务水平，严把政策关，从细节入手，不断完善各项制度，力争把我院的医保工作推向一个新的高度！

检查整改报告(篇4)

根据行署办公室《转发自治区人民政府办公厅关于展开自治区各级人民政府机关软件正版化督导检查工作的通知的通知》文件要求，我局结合工作的实际，及时组织检查正版软件使用情况，做到精心组织、周密部署，采取行之有效的措施，发动干部职工，认真检查整改我局计算机软件使用中存在隐患。现将检查整改情况总结如下：

一、高度重视，增强做好软件正版化使用工作的认识

软件正版化使用，是确保机关单位计算机安全正常运行的一项不容忽视的重要工作。近几年来，局领导高度重视软件正版化使用工作，把软件正版化使用作为一项重要工作来抓，与保密工作同安排、同部署，认真组织本局全体职工学习软件正版化使用方面的知识，增强了本局职工的软件正版化使用意识和知识产权意识。同时，按照谁使用、谁负责的原则，要求每一位干部职工管好用好自己使用的软件资产，不得随意下载、安装、更换办公软件，确保了软件正版化的使用范围。

二、抓好监管，确保工作责任落到实处

在软件正版化整改工作中，我局认真做好监督管理工作，确保责任落到实处。局长作为第一负责人，把责任分解落实到各个科室，层层分解工作指标，各科室负责人及时汇总汇报汇报软件正版化使用情况，并按照单位人员及其变动情况及时梳理软件使用需求。同时，为确保软件正版化，我局专门指定了专门的科室负责软件的统一采购，汇总各科室和各下属部门的软件需求情况，并按照有关规定集中采购正版通用软件。

三、工作建议和意见

软件正版化工作不容忽视，特别是对于保证机关单位保密工作来说，是一项非常重要的抓手。虽然，我局非常重视此方面的工作，取得了一定的成效，但是还存在很多不足，希望有关部门积极采取有力措施，加强对软件正版化的检查和整改力度，我局也将全力配合，以确保软件正版化检查整改工作的顺利进行。

检查整改报告(篇5)

我公司是专项从事皮包生产的企业，自企业成立以来，得到了贵协会的大力支持和扶助，生产经营工作顺利，企业发展势头良好。在企业发展的过程中，公司领导高度重视消防安全工作，制定完善各项消防安全制度，定期组织人员参加消防安全培训，且设置专门的作业安全责任人，对消防安全工作常抓不懈。

尽管如此，我们在消防工作中仍然有不到位的地方。于xx年x月份中旬消防协会在培训中心组织召开的《市消防条例》宣贯大会，我公司就因业务繁忙而错过了培训机会。

通过此次忽略培训，从而反映出我公司对消防知识的更新、学习不及时，因此我们马上组织人员召开了“加强消防安全培训”的会议，并制定了相关整改办法及措施，整改具体内容如下：

一、认真执行《中华人民共和国消防法》和《市消防条例》，严格服从消防协会制定的《企业服务公约》。秉承为客户负责，为公司负责，为生命负责的理念，来不断加强现场文明施工的管理工作，千方百计地将消防安全工作落到实处，绝不能容忍丝毫松懈的态度及行为。

二、树立高度的消防安全意识，不断提高消防安全理念。众所周知，消防安全重于泰山，是企业发展的前提，是人民生命和财产安全的保障。因此我公司严厉杜绝一味追求企业效益而忽略安全责任的错误观念，要切实做到把消防工作与安全生产放在同等重要位置。

三、加强消防培训工作，提高作业人员的消防应变和急救能力。今后我公司仍将开展定期和不定期的安全消防培训，针对消防意识、消防理念到消防应变及急救能力等方面从管理者到施工作业员工逐级贯彻，切实通过培训让每一位员工的消防应变能力、自救、互救能力得到进一步的提高，从理论、实践双管齐下将消防安全培训工作落到实处。

四、严格执行操作规范，认真遵守市消防协会制定的《作业人员行为准则》。遵守法纪，遵规守制，自觉服从消防监督部门的监督管理，确保操作安全意识贯彻到人，提升公司整体生产及消防防范能力。

五、进一步健全完善各项消防安全制度，全面落实消防安全责任制。不断开展作业施工中的自查及互查工作，整改各类“习惯性”消防违章，确保长效管理，确保“硬件过硬，软件不软”，两者互为推动、互为促进，形成良性循环。

文体局安全检查工作总结

依照上级部门的有关精神，积极、稳妥地做好我系统的平安生产工作，坚持“不以大患而为之，不以小患而不为”原则，卓有效果地开展平安生产工作，把全局的各项工作推上一个新的台阶。

以及依照综治委有关综合治理工作要点的要求，根据全国和省市社会治安综合治理工作会议精神。区教文体局系统，加强平安防范工作，加强检查力度，积极消除平安隐患，杜绝各种隐患的发生，全局上下做了大量而深入细致的工作，现总结如下：

一、加强领导。

局领导班子特别重视，为全面落实《国务院关于加强平安生产工作的紧急通知》精神和区政府平安生产大检查通知要求。专门召开局长办公会，加强对我系统平安生产工作的领导。成立了以纪检书记吴春生同志为组长，邓志超同志为专干的平安生产领导小组，同时成立各基层书记为组长，并有专人负责平安生产工作的领导小组，建立强有力的组织，于 3月份对各基层单位进行平安生产大检查。

二、认真宣传。

为了进一步提高广大师生的平安防范意识，结合我局实际。检查中，重点强调全区各中小学、幼儿园把宣传教育工作放在首位，各单位利用板报、图片、录相、演讲竞赛以及开展平安知识讲座等形式对师生进行防火、防触电、防坠楼、防盗、防绑架等方面的教育，不时强化中小学生和幼儿的平安意识，为培养他应急能力和自我防护意识，为我局的平安工作打下了良好的基础。区教文体局积极参与区平安生产宣传教育活动，印制各种平安宣传标语和书写活动板面在不同时间以不同方式进行大力宣传。

三、非查隐患。

结合这次大检查中的体会，依照区平安生产工作领导小组的要求。局采取在全区实行各中小学、幼儿园隐患排查上报制度。各基层单位根据本单位的实际情况，认真细致地对各种平安隐患进行排查。这次大检查中，认为平安工作比去年又有了很大提高，但是还存在以下几个突出问题：

容易造成拥挤；1学生多楼梯少或楼梯窄。

且没有护栏；2个别幼儿园滑梯周围地面为水泥面。

3区新建小学北教学楼房顶有裂缝（原教研室办公楼）

局下大力气要求相关单位进行整改。关于楼梯窄学生多的现象，针对以上存在问题。郑州二外、新建小学等单位要求学生上下楼梯要靠右行走，并在楼梯上作有明显标记，同时要求值班教师和学生负责好学生上下楼梯的平安工作。局领导和幼教专干王静老师多次深入区幼儿园和社会办园单位，认真查找平安隐患，凡发现和上报的问题，现均以妥善地进行了整改。区属新建小学北教学楼已向有关部门演讲申请，早盼有关单位及时解决。

四、登记建档。

局都要认真地登记并建立平安隐患档案，全区各中小学校、幼儿园对在检查过程中发现的漏洞和隐患。同时把整改的情况一并归档。平安生产工作中，坚持“谁主管、谁负责，谁检查、谁负责，谁签字、谁负责”和一把手负总责的原则，同时建立平安生产上下齐抓的管理机制。将平安生产工作的完成情况与各学校办学水平评估挂钩，与各单位的责任目标完成情况持钩以及与局机关各科室的评先表优挂钩，极大调动了全局上下平安生产的积极性，为平安生产工作制造了良好的环境。局朵关及各基层单位组织的各项活动，都要提前向局领导班子演讲，并要求各项活动要有备案和安全预案，使各项活动顺利、平安的开展。

2021年秋季安全大检查活动总结

为全面贯彻落实中心[XX]《关于开展秋季安全大检查活动》的精神，有效防止各类安全生产事故的发生，减少各类障碍的发生，同时也为迎峰度冬工作和XX年的各项工作打下坚实的基础，按中心文件要求并结合我班组的实际情况，主要开展了以下几个方面的工作：

一、贯彻落实情况

为了使这次秋安活动卓有成效，杜绝走过场、做形式的现象发生，会议主要由中心安全生产第一责任人韦川同志主持，在会上韦川同志作出强调和要求，一是各部门负责人要高度重视，认真对待这次活动，真正起到效果；二是要认真总结分析前阶段我中心一类障碍频发的主要原因，要以秋季安全大检查活动为契机，不断加强对线路设备的检查力度，要突出重点抓好线路的检查工作；三是此次活动的重点是线路廊道清理，要作为一项专项整治活动来抓，使线路障碍处于可控在控状态；四是加大对安全工器具的检查，要严格按照安全工器具管理办法执行，建立健全安全工器具管理台帐；五是严格执行一票一单，生产人员要规范自己的行为，严格按照操作规程进行操作，杜绝无票作业的现象发生，要将反违章行为作为我中心的一项重要工作来抓。

二、严格“两票”管理和安全工器具的检查

加强对“两票”的审核上和从现场查勘上都认真把好关，各班组在执行填写规范上有较大改变，中心管理人员加大了对施工现场的检查力度，不定期地对各班组的工作票和派工单进行检查，对不合格的和出现原则性错误随意涂改的必须重新填写，在活动期间未发生无票作业和不合格的工作票和派工单进行作业的现象发生，习惯性违章得到有效遏制。

三、活动的检查情况

从9月份到11月份秋安活动开展以来，我班组组织全班人员对秋安活动的开展情况进行检查，检查次数5次，检查的重点主要放在活动的开展、各级人员的认识是否到位、责任是否得到落实、400v线路城区、农村巡视情况，进表出表线周围有无隐患，计量装置计度是否准确，抄表人员是否到位，有无经营差错等。

四、隐患查找和整改情况

针对我中心所管辖范围内的10条10kv线路，查出各类隐患21处，其中树木隐患占90%左右，共计砍伐树竹185棵，查出外力破坏1件，处理1件，线路与房屋的垂直距离严重达不到规程，现已采取措施对农民房屋进行封闭。经营1次，是表位高看错，给客户已道歉，自己把多抄部分电量金额先垫上，没有给单位造成不良影响。

五、活动中存在的问题

1、这次秋安检查活动中，我们虽然做了大量工作，但还存在不足。对我们的表计、变台检查整改还不是十分到边到点，仍然有经营上失误。各个班组成员对秋安活动重要性的认识程度不够，秋安活动的基础资料还不够细致，工作做得还不够扎实。

2、活动中的基础资料建立还不够完善和规范，整个活动的开展未制定详细的工作计划，使活动的开展存在盲目性。

3、设备的管理、维护还有待加强，职工的责任心不强，生产人员的作业行为还不够规范，安全规章制度贯彻落实还不到位，安全文化知识掌握较少，对活动的开展认识不足，管理监督指导不到位。

六、改进措施

1、认真开展反违章行为活动，严格执行一票一单，杜绝无票作业违章行为的发生，加大对施工现场的监督检查，严肃查处习惯性违章。

2、建立健全和完善基础资料，为明年打下坚实的基础，强化农电工的安全意识和责任意识，规范农电工的作业行为。

2024检查整改报告

古人云：力行而后知之真。当我们向领导汇报工作时，使用报告的情况变得越来越普遍。写报告时需要注意哪些方面呢？希望这份“检查整改报告”能为您解决问题并提供帮助，希望读者仔细阅读并获得收获！

检查整改报告篇1

为深入贯彻中央《决定》精神，有效开展出生缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，根据重庆市统筹人口发展领导小组办公室《关于印发重庆市人口和计划生育责任目标考核指标及考核方案的通知》（渝人口领办〔〕4号）精神及黔江区人口和计划生育委员会《关于印发黔江区免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》（黔江人口计生发〔2011〕58号）文件要求，结合我乡实际，制定本实施方案。

以科学发展观为指导，坚持以人为本，坚持面向基层，面向家庭，以计划怀孕夫妇为重点，充分发挥人口计生服务网络优势，全面开展免费孕前优生健康检查项目工作，真正体现关注民生、服务民生、改善民生的人口和计划生育优质服务理念，促进人口与经济、社会协调发展。

让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险。推动建立“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的出生缺陷一级预防工作机制。

1、计划怀孕夫妇出生缺陷预防等优生科普知识知晓率达80%以上；对通过市级病残儿医学鉴定，符合照顾再生育夫妇优生指导率达100%。

2、开展社会宣传活动，计划怀孕夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达40%以上。

3、免费孕前优生健康检查结果及评估建议告知率达95%以上。

三、工作基本内容和要求

符合生育政策、计划怀孕的夫妇，包括流入辖区居住半年以上并纳入计划生育服务管理的流动人口计划怀孕的夫妇。

为计划怀孕夫妇提供健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估和咨询指导、早孕及妊娠结局追踪等19项内容，其中医学检查内容有14项，包括实验室检查9项，病毒筛查4项，影像检查1项(具体服务项目见附件2)。

黔江区人口与计划生育生殖健康中心为开展免费孕前优生健康检查的定点服务机构，承担免费孕前优生健康检查服务工作。乡级各部门、各村(居)配合开展相关服务，主要承担宣传教育、基本信息采集、早孕及妊娠结局随访等任务。

为辖区符合生育政策、计划怀孕的夫妇（包括再生育审批对象）每孩次提供一次免费孕前优生健康检查。

我乡免费孕前优生健康检查从2011月11日起全面实施，时间：单月5日，双月19日，地点：黄溪计生服务站。

全乡免费孕前优生健康检查每对夫妇费用结算标准（市、区规定结算），服务定点单位每月向区人口计生委技术服务科报送检查结算相关材料，经审核无误后及时拨付给免费检查服务单位。

1、村（居）计划生育管理员收集辖区内符合条件的计划怀孕夫妇信息，提供名单，报乡人口计生办。

2、乡人口计生办收集、汇总各社区上报的符合条件的计划怀孕夫妇名单，报区人口计生委。同时，做好宣传发动工作并告知预约检查时间、地点。

3、区生殖健康中心按照统一安排的时间，定期在各街道（镇、乡）为目标人群提供免费服务检查，同时建立相关信息档案。

4、对流动人口计划怀孕夫妇，由乡人口计生办与流出地人口计生部门沟通确认，并将接受免费孕前优生健康检查的流动人口计划怀孕夫妇信息告知流出地，以便共同服务管理。

1、乡人口计生办及计划生育服务站指导计划怀孕夫妇在预约时间到指定服务地点接受检查。

2、服务机构核实服务对象身份，按区、街道（镇、乡）共同服务流程图（附件3）的要求为服务对象提供各项检查服务，对检查结果服务单位要开展风险评估，提出医学建议，及时出具《孕前优生健康检查结果及评估建议告知书》送达服务对象，同时给予优生咨询指导。

3、乡人口计生办及计划生育服务站做好早孕和妊娠结局的跟踪随访工作。

乡、村两级人口计生部门从贯彻落实科学发展观的高度，从以人为本、关注民生的高度，加强对免费孕前优生健康检查工作的领导，按照黔江区孕前优生健康检查服务内容示意图（附件4）的`要求落实各项保障措施，及时研究解决工作中出现的困难和问题。

要充分发挥报刊、网络等媒体及宣传栏、广告屏幕、人口学校等载体的作用，广泛开展孕前优生健康检查的宣传教育，使计划怀孕的夫妇了解孕前优生健康检查的重要性，知晓优生科学知识，建立科学健康生活方式，提高孕前优生健康检查的人群覆盖率。

乡、村两级人口计生部门要按照市、区两级的要求规范工作流程，建立资格确认、免费服务、经费结算、监督检查的工作制度，确保免费孕前优生健康检查工作的正常运行。

把免费孕前优生健康检查项目工作列入人口和计划生育工作目标管理责任制考核内容，切实加强监督检查，确保工作顺利实施。项目工作领导小组经常组织检查，对工作实施现场督导评估，发现问题及时协调解决，保证项目工作顺利完成。

检查整改报告篇2

20__年，在局党委的正确领导下，财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策，围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心，认真履行科室职责，切实落实年初制定的科室工作目标任务，努力学习、创新工作方式，强化管理、不断提高财务与资产管理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用，较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面：

一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，我们把科室管理工作重心转向制度理财，加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度，积极实施财务内部管理制度，依照鄂富发[20__]1号文件精神，拟定了20__年度工作要点，制定了科室20__年工作目标任务。结合科室职责，认真履行工作岗位责任制，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心，真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。

二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中：

一是抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设置会计账簿，正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三，对未规范的会计基础性工作及时发现，及时认真地进行整改，使财务基础规范工作质量有所提高。

二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审批手续，规范财务支出审批程序，按照财务工作要求，逐笔逐张审核原始会计单据，做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全，保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起，按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，合理归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，及时收集整理财务数据资料，做到会计凭证月月扎、会计报表月月编，保证了会计账、证、表真实、准确、相符。

三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目年度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系，积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作，保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。

四是积极做好办公自动化建设，稳步推进会计电算化进程。自20__年局机关财务实施会计电算化一年来，财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如，与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化，从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史，进一步提高财务工作效率。

五是加强应收往来款项的核收工作，确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款，按时进行核收转载自_网，请保留此标记，保证资金按时回笼。六是认真组织做好职工工资的发放工作，及时落实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资，依规定按期结算拨付经济中心补贴，及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作，保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。

三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度：

一是我局10年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。

二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中支付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数，按照国库集中支付的要求，积极申报财政性资金用款计划，及时申请财政资金拨付，保证了财政资金的及时足额拨付到位。

三是认真执行政府采购制度，积极推进政府采购工作，依据当年部门预算实施计划，对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目，依程序规定，适时上报项目政府采购实施计划，及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置，及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等，从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。

四、认真抓好水费征收工作，及时组织征收水费款。在发电水费征收工作中，我们排除干扰及阻力，加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据，注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系，每月及时抄收并认真核对发电量统计表，半年来发电供水水费征收总体情况良好，在发电水费按约定预留20%的前提下，其余发电水费基本上做到了应收尽收。五、积极开展“会计管理年”活动，根据上级主管部门关于开展“会计管理年”活动的通知文件要求，认真组织财务人员对我局财务会计管理工作进行了专项自查，对检查中发现的问题，我们逐一进行认真整改。通过此次活动，进一步规范了财务会计基础性工作，加大了会计工作规范化管理。目前我科已完成了自查自纠阶段的工作，向上报送了自纠自查报告。

总结__年上半年的工作，我们所作的工作得益于局领导的大力支持，得力于全体职工的鼎力配合，源自于财务人员的通力协作。总结工作的同时，还充分认识到存在的不足：依法理财的观念还有待进一步加强，内控制度有待进一步健全，综合业务工作能力有待进一步提高，实物资产管理工作有待进一步完善等。我们真诚希望大家对全局的财务工作多提宝贵的正确的指导和改进管理建议或意见，共同努力做好我局的财务资产管理工作。对于下一阶段的工作，财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，以_统领全局的财务与资产管理工作，求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务与资产管理水平，紧紧围绕年初制定的财务管理目标和工作要点，努力完成科室全年整体工作任务。

检查整改报告篇3

教学检查整改报告

1. 引言

教学检查是教学质量监控体系中的一项重要环节，通过对教学过程和教学效果的全面评估，发现问题并及时进行整改，提高教学质量和学生综合素质。本篇报告将详细描述在教学检查中发现的问题，并提出相应的整改措施。

2. 教师教学问题

2.1 缺乏教学目标明确

在检查过程中发现，部分教师在授课时没有明确的教学目标，导致教学内容和方法的选择不够科学和准确。这对学生的学习效果产生了不良影响。

2.2 缺乏针对性的教学策略

某些教师在课堂上没有根据学生的不同特点和学习需求，制定相应的教学策略。这导致学生的参与度不高，学习兴趣降低，影响教学效果。

2.3 缺乏激发学生主动学习的方法

在教学检查中发现，一些教师仍然采用传统的教学方式，缺乏激发学生主动学习兴趣的方法。学生被动接受知识，缺乏主动思考和实践。

3. 教学环境问题

3.1 教室设施不完善

检查中发现，有些教室的设施简陋，影响了教学过程中的教学效果。例如，投影设备老化、黑板擦不干净等问题。

3.2 学生座位不合理

部分班级存在座位过于拥挤的情况，学生之间的距离不足，影响了学生的学习积极性。需要进行座位调整，使每个学生都能够有良好的学习环境。

4. 整改措施

4.1 建立明确的教学目标

教师应该在备课时充分考虑学生的学习需求和教学目标，制定相应的教学计划，确保教学过程有条不紊，提高学生的学习效果。

4.2 制定针对性的教学策略

根据学生的不同特点和学习需求，教师应该制定相应的教学策略，关注每个学生的学习进展，并提供个性化的教学辅导，激发学生的学习兴趣和主动性。

4.3 探索创新的教学方法

教师应该积极尝试新的教学方法和手段，例如小组合作学习、项目制学习等，引导学生主动探索和解决问题，提高学生的实践能力和综合素质。

4.4 改善教学环境

学校应该加大对教室设施的投入，确保投影设备、黑板等设施的正常运行，创造良好的教学环境。同时，需要根据学生的人数和座位需求，进行座位调整，为每个学生提供良好的学习环境。

5. 结束语

通过教学检查和整改措施的实施，相信教学质量将得到进一步提升，学生的学习效果和综合素质将得到有效的提高。学校将继续加强教学质量监控，为学生提供更好的教学环境和学习资源。

检查整改报告篇4

根据市委、市人大、市政府关于做好20__年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改的工作要求，我局高度重视，认真研究，及时梳理，积极开展整改工作。现将整改落实情况报告如下。

一、整改部署推进情况

一是加强组织领导，明确责任分工。局领导牵头召开专题讨论部署会议，由责任科室负责人、局属单位负责人成立整改工作组负责审计整改工作，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，全力以赴做好做实审计整改工作。二是对整改台账进行分类处理，制定整改方案，进一步细化整改措施，明确责任人和完成时限，实行整改销号制度，对已整改到位的问题准备好销号材料，经市审计局以及其它相关部门认定后再销号;对短时间内难以整改到位的问题，持续跟进，直至销号。三是加强监督管理，完善制度建设。对照原因剖析做好整改，举一反三强化内部监管，进一步完善部门内控制度，特别是加强预算编制和执行管理并按照项目完成进度按时支付资金，着力提升预算编制、支付精确化管理。同时我局以此次审计为契机，坚持问题导向，整改工作精准指导我局生态环保项目的规范化建设，达到了“一审二改三推动四完成”的效果。

二、审计指出问题的整改情况

20__年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出涉及我局问题共9个，已全部完成整改，整改完成率100%。通过整改，修订完善1项制度规定。具体整改情况如下：

1、关于“1个项目执行指标支出完成率低于10%且全年无支出”问题的整改情况(台账序号12)。

我局高度重视，未支出资金全部列入下年预算管理，同时加快推进项目建设及资金支出。20__年9月，市财政局下达我局20__年中央大气污染防治资金495万元，包括__市大气污染排放清单编制项目200万元和加油站三次回收治理补贴项目295万元。目前支出情况如下：__市大气污染排放清单编制项目中标金额为196.8万元，已于20__年2月23日支付第一笔项目款98.4万元，20__年9月7日支付第二笔项目款39.36万元;20__年1月11日通过专家验收评审，现已向市财政局申请重新下达资金支付第三笔项目款59.04万元，预计4月份支出;关于加油站三次回收治理补贴，按照省厅工作安排，20__年底前，完成汽油年销售量20__吨及以上加油站三次油气回收设施安装改造与在线监测联网，其余加油站在__年6月底前全部完成，20__年底前我市汽油年销售量20__吨及以上加油站均已完成三次油气回收治理，目前已有51座加油站向我局申请治理补贴，预计5月份支出。

2、关于“未及时向所属各单位批复预算”问题的整改情况(台账序号15)。

我局现已高度重视预算批复工作，充分认识到预算的严肃性，切实增强预算法规意识，并在20__年、20__年预算执行工作中严格按预算法规要求及时向所属单位进行预算批复。

3、关于“未执行公务车一车一卡加油制度”问题的整改情况(台账序号28)。

我局局属单位__市海洋环境监测中心对存在问题已完成整改，该中心已于20__年6月办理了公务加油卡，并制定公务用车管理规定，严格落实公务用车一车一卡加油制度，规范公务用车管理。

4、关于“未及时支付4个项目资金1932.05万元”问题的整改情况(台账序号95)。

我局积极推进4个项目竣工验收和结算，进一步提高履约意识，营造良好营商环境，具体进展如下：

项目1：__市环境监测体系设备购置项目一期(20__年)拖欠尾款1734.60万元。该项目已完成竣工验收，编制了结算报告，并已行文向市财政局申请竣工结算，已跟建设单位签订补充协议，约定完成竣工结算后支付项目尾款。

项目2：__空气自动监测子站修复项目拖欠尾款0.97万元。因支付时存在事权与财权不统一问题，造成支出拖延，该项目我局已于4月15日完成支出。

项目3：固定式机动车尾气遥感监测系统项目拖欠尾款99.76万元。该项目我局已于4月15日完成支出。

项目4：__学校挥发性有机物自动监测设备项目拖欠尾款96.72万元。该项目为20__年大气污染防治项目的子项目之一，现已通过验收，目前我局已与__学校挥发性有机物自动监测设备项目中标方__科技(__)股份有限公司签订补充协议，该公司同意待20__年大气污染防治项目整体验收并通过财务结算后才支付验收款(尾款)。

5、关于“35个建设项目未按计划完成，其中25个项目未及时竣工结算”问题的整改情况(台账序号96)。

35个建设项目均已完成整改，35个建设项目中的34个项目为__市环境监测体系设备购置项目一期(__年)的子项目，第35个项目为辐射安全监管与应急能力建设项目。

(1)__市环境监测体系设备购置项目一期(20__年)已于20__年1月15日竣工验收，并编制了项目竣工结算报告报市财政局审批，后因项目一期(20__年)竣工验收及结算工作未完成被退回。市财政局意见：项目一期作为一个整体，虽因资金紧张分割开标，但必须待项目全部竣工验收方可结算。目前，项目一期已编制竣工结算报告，并报市财政局审核。

(2)辐射安全监管与应急能力建设项目已于20__年8月13日完成招标采购工作，现已完成竣工验收、尾款拨付等全部工作(该项目是纯设备购置项目，不需要竣工结算)。

6、关于“22个项目未开展实施”问题的整改情况(台账序号97)。

“十三五”期间未开展实施的22个项目，有20个由我局牵头实施，其中11个项目在“十四五”期间继续实施，已分别纳入__市环境监测体系设备购置项目(二期)、__市20__年大气污染防治系统平台项目、20__年专项资金项目和__市生态环境大数据平台升级改造项目中继续实施;有9个项目因涉及机构改革、重复建设等问题，经市政府专题会议议定后不再实施。

7、关于“机动车尾气遥感监测设备使用率不高”问题的整改情况(台账序号98)。

我局局属单位__市生态环境监测站根据市交警支队报送的定期函送的蓝天保卫战联合整治行动排班表，制定工作计划，自20__年7月15日起，定期使用移动式机动车尾气遥感监测设备开展路检路查工作，并根据省污染防治工作领导小组办公室《关于加强超标排放机动车管控执法工作的意见》加强联合执法。利用遥感监测超标数据联合公安交警支队开展机动车路检路查工作，开出全省首张500元/辆的罚单，同时做好设备的`日常维修保养，将移动式机动车尾气遥感监测设备与固定式机动车尾气遥感设备、便携式监测设备配合使用，切实提高监测设备的使用率。

8、关于“1个项目招标采购不规范，涉嫌串通投标”问题的整改情况(台账序号99)。

我局局属单位__市生态环境监测站已开展三方面整改工作。一是20__年5月27日监测站责令中标单位__公司就审计提出有关问题做出书面解释，并于20__年7月12日约谈__科技有限公司、__科技咨询有限公司、__生态建设有限公司、__科技有限公司等4家涉嫌串通投标的公司以及招标代理机构__项目管理有限公司主要负责人。二是局属单位__市生态环境监测站制定《__市生态环境监测站采购与招标管理办法》，完善采购与招标制度，今后将要求招标代理公司做好股份关系审查工作，避免出现串通投标等问题。三是我局督促监测站今后加强政府采购工作的监管，并举一反三，组织全局干部职工学习《采购法》《民法典》等相关法律法规，提高意识，加强管理，防止类似事情再次发生。

9、关于“1个单位执行政府采购政策不严格，存在以不合理条件对供应商实行差别待遇或排斥潜在供应商等影响公平竞争的行为”问题的整改情况(台账序号100)。

我局局属单位__市生态环境监测站已制定《__市生态环境监测站采购与招标管理办法》。今后，委托采购代理机构编写采购文件，监测站认真审核，规范采购需求，科学设置评分标准，避免再次出现类似问题。

三、整改中存在的主要问题

(一)政府采购法律法规学习认知不足

我局工作人员存在惯性思维，缺乏对政府采购相关法律法规、规章制度、政策文件的系统了解，尤其是对新出台的政策法规没有及时跟进组织开展学习，在政府采购活动中没有严格贯彻落实文件精神。

(二)政府采购内部监管缺失

我局政府采购内部监督管理制度不完善，已制定的部分政府采购内部监督管理制度存在遗漏，亟须修改、完善和补充，在督促制度执行落实方面监管不到位，长效机制尚未完全建立。

(三)政府采购审核把关不严

我局对项目建设，特别是招投标文件的审核管理存在薄弱环节，如缺乏专业机构和队伍、体制机制不健全、审核把关责任心不强等。

(四)预算管理意识薄弱

我局在预算管理方面存在法规意识不强，预算编制不科学，执行不到位问题，未按有关要求加强项目管理，出现指标下达后支出进度慢或无支出现象。

四、下一步工作计划

审计报告对我局工作有重要的指导意义，我局将以此次审计为契机，坚持问题导向，切实做好整改，举一反三强化内部监管，确保履职尽责。

(一)持续跟进审计问题整改

一是我局安排专人持续跟进并完成支付4个项目1932.05万元支付工作。二是强化依法采购意识，系统学习招标采购相关法律法规、规章制度、政策文件，邀请专家定期对我局进行政府采购方面的培训，强化依法依规实施政府采购的意识。三是加大内部监管力度，以法律为准绳，以制度为依据，以专家意见为参考，建立健全政府采购内部监督管理制度，严格履约验收和妥善保存政府采购文件。四是提高政府采购信息公开程度，严格按照《政府采购信息公告管理办法》等规定，认真做好招标信息发布工作，切实提高政府采购信息公开程度。

(二)加强预算、批复、三公经费全流程管理

一是严格按照规定，高度重视预算批复工作，充分认识到预算的严肃性，切实增强预算法规意识，每年度及时向所属单位进行预算批复;二是针对预算管理存在的问题，细化预算编制，提高预算编制科学性。进一步制定和完善部门预算管理内部控制制度，加强预算编制和执行管理，按照项目完成进度按时支付资金，着力提升预算编制、支付精确化管理;三是严格“三公”经费管理，提高资金使用效益，建立健全管理制度，以制度规范管理。