【办公用品采购管理制度】营销办公用品管理制度。
年轮流转，时光飞逝，回想起来，我们在某些事情中得到了一些感悟了很多，我们一般会在事情结束之后写一篇总结，总结可以让我们自我反省，提升自我。对于总结范文你有什么心得呢？经过搜索整理，小编为你呈现“【办公用品采购管理制度】营销办公用品管理制度”，欢迎阅读，希望对你有帮助。
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营销用品管理制度营销公司办公用品管理制度
第一章 总则
为了强化营销公司办公用品管理，规范流程、控制成本、合理节约开支减少浪费，使工作高效率、系统化开展，特制定本制度。
第二章 办公用品管理范围
根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：
2.1日常办公用品
2.1.1文具类办公用品：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、起钉器、大头针、报纸、文件夹、文件筐等桌上用品。
2.1.2生活类办公用品，如：抽纸、洗手液、纸杯、水票、垃圾桶、垃圾袋、拖把、扫帚配套等。
2.1.3电器设备：电话、插排、电池、计算器、饮水机等。
2.2办公资产类
2.2.1办公家具：各类办公桌、椅子、文件柜、沙发、茶几等。
2.2.2办公设备：空调、打印机、扫描仪、复印机、摄影机等
第三章 办公用品采购
3.1 办公申请范围及审批：
3.11日常办公用品申请
每月7号前，以/区域为单位提报《营销公司月度日常办公用品需求计划表》。日常办公用品类经部门负责人审核后，报送行政科审核购买；
3.12办公资产类申请
依实际人员需求，提报《营销公司办公资产类物品申请表》，经部门负责人—营销公司总经理—总裁审批后，报送行政科审核购买。
3.2 采购安排：
（1）行政科每月10日及25日进行盘库，对办公用品库存进行排查，依库存数量及部门提报《月度日常办公用品需求计划表》，每月10日前后定期进行办公用品采购；
（2）针对临时应急采购，各部门/大区领导签批后，行政科根据批示意见，在规定时间内完成采购。
（3）各部门所需日常办公用品，需经行政部统一购买，其它部门不得擅自购买，否则不予报销。
（4）活动、会议等计划外用品需求，主要负责部门可对需求物品自行购买，但需要向行政科存根备案。
第四章 办公用品入库
办公用品采购到位后，由行政管理员核对、入库。行政管理员填写《办公用品入库登记表》办理入库，建立办公用品采购电子台账，对年度办公用品采购情况进行整体统计。
第五章 办公用品领用
5.1日常办公物品领用
（1）领用方式：部门/区域指定一位负责人，于每周四10：00前，提交《周度办公物品领用表》。
（2）领用时间：每周四15:00-17:00，
（3）领用地点：综合部行政科221室。
5.2办公资产类物品领用
（1）领用方式：依《办公资产类物品申请表》购买后入库登记，后办理领用。（特殊物品依授权文件签批执行）
（2）领用时间：以入库具体通知时间为准。
5.3新入职人员物品领用标配（每人）：
5.3领用额度
相同种物品，无追加需求，无报废记录，因个人原因丢失、毁坏，同一领用人不得再次领用。如订书机、起钉器、计算器、剪刀等。
5.4领用汇总
每月30日前，行政科依《物品领用表》对各部门上月办公用品领用进行汇总，对部门费用核算和分析，经各部门负责人审核确认后双方存档。
第六章 办公用品日常管理
6.1办公用品/设备报修：
（1）办公用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备、桌椅等，报修人到行政科详细描述并登记故障现象，行政管理员统筹安排，排查解决。故障解决后填写《设备报修记录单》并由报修申请人签字确认后行政科归档保存，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入相应部门办公费用预算内。
（2）各部门办公用品的保养，主要由各部门进行维修保养登记并跟踪维护情况，行政科将不定期检查。公共设施或设备，由行政科统一管理。
6.2办公用品报废
（1）日常办公用品因使用时间、耗损程度、产品质量等非个人原因破损不能使用，填写《物品报废申请说明》，报废物品交行政科，经审核后，给予报废处理；
（2）办公资产报废提报人填写《物品报废申请说明》，经部门负责人签字确认，报行政科审核通过后，给予报废处理。
6.3非经行政科许可，各办公室办公用品不得随意调换、搬动，公共设施不得占为己有。若经发现违规者，给予违规者及所属部门通报批评，并根据情节严重程度，给予相应部门负激励。
6.4 各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。
第七章 办公用品盘库核对
7.1日常办公用品盘库
（1）盘库周期：每月盘库2次；
（2）每月10，25日前，对日常办公用品进行盘库清理，核对入、出是否一致，行政管理员对盘点结果负责。
7.2办公资产盘点
（1）盘点周期：每一年盘点一次；
（2）办公资产盘点以部门/区域为单位汇总，负责人签字确认后存档；
（3）依相应时间《物品报废申请说明》为依据，相邻两次固定资产盘点作对比，审核是否一致，相应负责人对盘点结果负责。
第八章 办公用品费用成本控制
8.1 行政科严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。
8.2 各部门电脑、打印机、复印机、传真机、等办公设备的耗材及维修费用，由行政部统一管理，年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门共用的，费用按照公司使用人数进行分摊。
下页营销办公用品管理制度
营销公司第ZHB-XZK-001号文件
8.3 办公用品采购费用实行分部门核算，并计入各部门月计划费用内，由行政科统一核算控制。
8.4 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政科根据人员变动情况进行调整。
8.5 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
(来自: 工作总结之家)8.6 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。员工应自觉爱护各类办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。
第九章 附则
9.1本制度由行政科负责修订并解释。
9.2本制度自下发之日起执行。
附表：
1、《营销公司月度日常办公用品需求计划表》
2、《营销公司办公资产类物品申请表》
3、《办公用品入库登记表》
4、《周度办公物品领用表》
5、《设备报修记录单》
6、《物品报废申请说明》
营销公司
2014年8月31日
6
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劳动防护用品管理制度
一、为保证从业人员在生产活动中的作业安全，避免职业病和其他职业危害，根据《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。
二、本公司劳动防护用品的计划、审批、购买、验收、发放、使用和监督管理适用本制度。
三、安监科会同人事管理部门统计各工种从业人员数量，根据国家劳动防护用品发放标准编制年度劳动防护用品采购计划，报请主管副经理审批，财务部门根据计划从安全费用中落实资金，后勤供应部门根据计划进行采购。
四、所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”，即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证，由安监科验收后方可入库。
五、使用者凭个人《劳动防护用品卡》到安监科开具出库单，后勤供应部门根据出库单发放劳动防护用品。领取时须做必要的质量检查，一旦使用后出现质量问题不得退库，由个人负责。
六、使用者严格按照规定方法使用、佩戴、维护劳动防护用品。使用期满后，到安监科办以旧换新手续。不到期损坏或丢失劳动防护用品者，须写出书面说明，由所在部门负责人核实签字，再到安监科申请补领，并应当按使用期限比例扣除一定的价款，使用期限顺延。
七、安监科负责劳动防护用品的综合管理。统一建立管理台帐，实行每人一卡制，详细记录姓名、工种、品名、发放标准、领用时间等事项。发放标准执行国家或行业标准，不得降低标准或减少劳动防护用品种类。
八、从业人员调离原岗位或离职，公司人事部门须开具工种变更证明，报安监室备案。一人从事多工种作业的，只执行高标准劳保待遇。离职学习或外借期间，劳保用品停发。
九、劳动防护用品费用由企业负担，统一购买，不得以实物或现金代替劳动防护用品的发放。
十、有下列行为之一者，一经发现核实，由安监科根据情节轻重给予警告或罚款处理：
（一）采购劳动防护用品无“三证”，或属伪劣产品的；
（二）故意损坏劳动防护用品的；
（三）不按规定使用、佩戴劳动防护用品的；
（四）弄虚作假骗领劳动防护用品的；
（五）个人私自购买劳动防护用品的；
（六）使用已损坏或失效劳动防护用品的。
【公司固定资产管理制度】办公固定资产管理制度
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办公管理制度固定资产管理制度
一、目的
为了加强固定资产的管理，掌握固定资产的构成与情况，使固定资产可发挥其正常使用功能，消除闲置固定资产，避免浪费。同时使固定资产得到安全保护，防止遗失或被窃，确保公司财产不受损失，特制定本制度。
二、适用范围
1、固定资产的管理范围：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。低值易耗品，归入流动资产类。
2、固定资产类别、折旧计提年限、净残值率：房屋及建筑物，折旧计提年限20年、净残值率10%；机器设备折旧计提年限 10 年、净残值率10%；运输工具，折旧计提年限10年、净残值率10%；计算机设备，折旧计提年限5年、净残值率10%；办公家具及设备折旧计提年限5年、净残值率10%。
三、管理机构及工作职责
公司的财务部和是固定资产管理的职能，审计部是固定资产的监督管理。
1、财务部主要职责
⑴、依照国家有关固定资产管理的法律、法规和方针政策，对固定资产实行会计年度核算；
⑵、年终与固定资产管理部门对账、盘点。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏，经总经理审批后再进行会计处理；
⑶、负责权限范围内固定资产的购建、提入折旧、盘盈盘亏、转让、租出、报废、报损、报毁等会计处理的审批；
⑷、编制固定资产购建预算；
⑸、负责动产、不动产、受赠取得的处理。
2、办公室主要职责
⑴、制订并组织实施公司固定资产管理的具体办法；
⑵、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项；
⑶、办理固定资产入库、领用、内部变动、处置、大修手续；
⑷、负责行政办公、生活等方面的各类未用、在用、停用的固定资产的管理。
⑸、负责监督使用部门，对固定资产的使用、管理，确保设备完好，提高利用率；
⑹、年终前和财务部对固定资产进行清理盘点，与财务部门和固定资产使用部门对账，使账账相符，账物相符。
3、审计部的主要职责
⑴、监督固定资产购建预算执行情况的审计、检查；
⑵、监督固定资产使用情况，动产、不动产、受赠取得的处理严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，提出问责，上报处罚意见；
⑶、监督固定资产清理盘点执行情况；
⑷、负责提交公司年度固定资产审计报告。
4、固定资产使用部门主要职责
⑴、固定资产使用部门应设立负责专管理员或兼职管理员对
所使用的固定资产进行登记、维护、管理。建立固定资产明细帐，固定资产调出、变更、处理必须经行政办公室、财务部批准，未经批准，不得擅自调动，更不能自行外借和变卖；
⑵、严格执行技术操作规程和维护保养，确保设备的完好、清洁和安全使用；
⑶、对闲置固定资产及时退回固定资产管理部门；
⑷、建立规范的固定资产日常管理台账；
⑸、定期组织年终与固定资产管理部门，进行固定资产的盘点、对账，做到帐、卡、物三相符。
四、固定资产的管理
（一）购置
1、各部门因工作需要按年度预算增加固定资产，应填写《固
定资产购置申请表》，后附不少于三家的采购报价单，签署完毕的《固定资产购置申报表》，交由办公室统一购买；
2、购置固定资产原则上应有两人以上参与，购买时要货比三家，保证质量；
3、为某项投资计划而购置的固定资产，应另附固定资产计划书或合同书，阐明计划名称、编号、拟购置固定资产名称、规格、厂牌、数量、使用目的、预期效果、需用日期、购置预算金额等送管理部门审查；
4、相关合同经行政、财务等相关部门及律师审核，领导核准后方可购置。
5、重大项目固定资产的购置，按董事会批准的立项项目固定资产清单和建设投资概算购置。项目概算外，需增加建筑物、建筑面积以及设备行固定资产时，由总经理根据董事会的授权审批。
（二）验收
1、固定资产购入时，由行政办公室会同使用部门办理验收、交接手续；
2、需要安装的固定资产和建设工程等基本建设项目完工交付固定资产时，由工程部负责工程质量的验收和编制工程决算，工程验收合格后与行政办公室及使用部门办理交接。财务部确定固定资产的原价。
（三）领用及归还
1、固定资产采购后由办公室填制《固定资产领用单》并编制固定资产编号贴制标示，分配至使用部门或使用人，并在《领用单》上签字，送办公室固定资产管理员进行出入库登记，《领用单》一式两份，办公室和领用部门各一份；
2、对直接购入、自建完工、集团调入、接受投资、盘盈、接受捐赠、融资租入的固定资产由财务部及办公室应建立固定资产台账，将固定资产标签粘贴于固定资产上；
3、财务凭办公室开的出入库凭证予以报销，并自使用日的下月起计提折旧；
4、员工离职时须将领用的全部固定资产交回公司，依据人力资源部员工离职通知书，由办公室人员按固定资产帐明细清点，有短缺者按价赔偿，办公室应及时协调财务部进行帐务处理。
（四）保险、保管
1、管理部门办公室对所经管的固定资产按本公司的保险管理政策办理投保；
2、投保作业按《财物保险管理作业办法》规定办理；
3、容易搬动的固定资产，使用部门应按放置场所分别填写《固定资产存放明细表》一式二份，填写该场所内所有容易搬动的固定资产编号，名称、数量、安全维护人员姓名等资料，以利管理。
4、《固定资产存放明细》除一份自存于使用单位外，另一份应由使用部门张贴于该场所墙壁适当的位置，以便查核。
5、重要设备的保护，应由使用部门制作标示门牌，悬挂显眼位置，以明职责。
（五）调拨、出租、外借
1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产调拨申请单》，一式三联，送移入部门签字，确认后交办公室，办理转移登记。第一联由办公室留存，更新固定资产卡片，第二联送移入部门，第三联送移出部门；
2、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理；
3、未经办公室同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门负责人及经办人的责任；
4、固定资产拟出租或外借时，办公室应将租借事由、内容条件、归还期限、保持原状义务、附属设备明细等经总经理核准，并签订契约后据以办理。
(六)闲置的处理
固定资产因产品停止生产、加工工艺变更，设备更新等原因而闲置时，使用部门应以《闲置固定资产处理单》提报闲置原因和设备现状连同该设备履历资料经财会部门填记帐面价值，并拟订处理对策后，经总经理核准，据以实施。
（七）让售（有偿转让）
下页 余下全文办公固定资产管理制度
1、固定资产的让售由行政办公室会同财务部将让售或有偿转让固定资产名称、规格、数量、原取得日期、金额、帐面残值、现状及让售（有偿转让）理由，并根据其利用或参考市价订出让售底价，经总经理核准后，据以办理让售；
2、固定资产的让售（有偿转让）以登报公开招标为原则，如因特殊情况需采用其他方式处理时，应将理由和让售（有偿转让）条件报经总经理核准后办理。
(八)维修
1、由办公室负责对各项固定资产实施定期和不定期的保养及整修售后维修服务。使用部门联系办公室，统一组织售后维修服务，如产生费用的计入使用部门办公经费；
2、财务部对固定资产的大修理费用（指一次性修理费用在5000元以上的），应分期摊销计入期间费用，不得调整资产原值。对固定资产的中小修理（指一次性修理费用在5000元以下的），则在发生当月直接计入期间费用。
（九）报废与折旧
1、固定资产的报废与折旧按财务规定执行。公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。
2、符合下列条件可申请报废：
①、超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的；
②、不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的；
③、腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的；
④、绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的；
⑤、因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的；
3、凡经批准报废的固定资产不能继续在生经营中使用，财务部门与使用部门要及时作价处理。
处理后的固定资产由行政办公室和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废(转 载于: 工作总结之家)固定资产时由行政办公室提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部；
4、凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管；
5、闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，行政办公室同意后，方可使用。
五、固定资产清查
1、公司办公室和财务部对固定资产进行定期或不定期的清查（每年终至少清查一次），固定资产清查主要是通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况。如有盘盈盘亏还应查明原因；
2、固定资产清查的程序：固定资产全面清查时，由公司纪委、办公室、财务部、审计部组成清查小组，编制《固定资产盘点表》，经查核后确定出固定资产盘盈盘亏数额，经有关人员签字或盖章后，财务部进行有关的帐务处理；
3、遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查。
①、固定资产的人员调动工作；
②、因机构、业务变动，办理财产交接；
③、固定资产发生非常损失事故；
3、对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符；
4、在清查以前，行政办室及使用部门应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错；
5、固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见；
6、盘点表需由财务部门、使用部门及办公室审核确认，财务部并根据总经理签署的意见，对盈亏及时进行帐务调整；
7、审计部清查中发现清查出的固定资产短缺和盈余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。
六、奖惩
（一）在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励；
（二）固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任；
（三）造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和公司有关管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。
七、本规定由财务部和办公室负责解释，自发布之日起执行，分公司及控股公司参照执行。
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【销售部档案管理制度】销售部档案管理办法
本页是工作总结之家最新发布的《【销售部档案管理制度】销售部档案管理办法》的详细范文参考文章，好的范文应该跟大家分享，这里给大家转摘到工作总结之家。
销售部管理办法销售部办法
（试行）
一、目的
为规范档案管理，加强市场运作能力，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于部门所有管理文件、文件、技术文件和等管理，包括部门规划、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、档案管理员的职责
1.负责各类归档档案的收集、整理、编目、装盒、入库，负责档案的借阅和归还档案的整理入库。
2.定期检查档案，做到档案无霉变、褪色、尘污、破损及虫蛀，无失、泄密事件。
3.保证部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
四、档案归档
1.归档要求
归档的文件和资料必须是定稿后的正式印本及必要的文件原稿、装订好的原始记录。凡对部门有保存价值的各种文件、资料等，部门有责任及时归档，并对归档文件资料的真实性、完备性负责。
2.合同整理原则及方法
(1) 合同代号的组成
?公司代码—B/S—部门代码/年度—序号
注：公司代码：
JS
B—以甲方身份签订的买入合同；S—以乙方身份签订的卖出合同 部门代码：01
?年度——四位阿拉伯数字
?序号——四位阿拉伯数字，不足四位补零，指本部门买卖合同序号
(2) 合同整理与分类管理
合同目录放在第一页里,合同文本按合同目录顺序放入后面的插页 中，用不干胶打印合同的页码或合同签订方名称的信息等,贴在对应插页上。即，一个文件夹为一类合同，第一页是目录，后面的逐页就是对应目录的合同。有多类合同就用多个文件夹，可用不同颜色的文件夹来区别。
3.归档流程
五、档案的借阅
1.因工作需要，需借阅档案时，由部门领导核批。
2.档案借阅者必须做到：
(1) 爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
(2) 注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
六、档案的销毁
1.任何个人或部门非经允许不得销毁部门档案资料。
2.凡属于密级的档案资料必须由部门领导批准方可销毁。
3.经批准销毁的档案，档案管理员须认真核对及登记，登记表永久保存。
销售部
二O一五年三月三日
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《【销售部档案管理制度】销售部档案管理办法》是篇好范文参考，涉及到档案、合同、部门、档案管理、资料、目录、代码、整理等范文相关内容，希望网友能有所收获。