内部方案。
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内部方案【篇1】
一、评价范围
根据《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》规定，股份公司内部控制评价分为自我评价和独立评价两部分，20xx年的内部控制评价工作依照此原则进行。
自我评价工作由股份公司组成评价工作组选取部分单位进行。20xx年度自我评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司(包含总部、苏州制药厂、中凯生物制药厂)、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司(包含红玺项目)、苏州隆兴置业有限公宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。
苏州中吴物业管理有限公司、江苏吴中苏药医药开发有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司因属于公司非重要业务以及高风险领域，因此不纳入本次自我评价范围。
独立评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司(包含总部、苏州制药厂)、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司(包含红玺项目)、苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。
二、工作任务
本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。
在公司层面，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层面，对为确保战略目标、经营管理的效率和效果、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标实现所设置的内部控制活动进行评价。
对股份公司总部以企业层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等;对下属企业以业务层面控制是否有效为主线，对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价，并关注企业层面的控制活动。
评价工作重点关注以下内容：
1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了企业层面的风险和所有重要的业务流程层面的风险。
2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当，内部控制建设的时间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理。
3.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权是否合理。
4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。
5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和问题整改的机制。
6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。
三、主要工作流程
1.内部控制自我评价
自我评价由所属各单位按照股份公司统一安排，自行开展。内控评价部门审计部制定年度内部控制评价工作方案，提交董事会审议，根据工作方案的时间安排启动内部控制自我评价，下发内部控制自我评价表。
总部及所属各分子公司接到自我评价表后，按内部控制评价制度的相关要求，成立自我评价工作小组，制定工作实施方案，组织本单位(部门)进行自我评价工作。评价结果经部门负责人及所属领导审批确认后上报审计部汇总，股份公司内控评价工作组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核，并报内部控制领导小组审阅。
2.内部控制独立评价
内部控制独立评价，由股份公司内控评价工作组综合运用访谈、测试和比较分析等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，研究分析内部控制缺陷，对各单位内部控制的有效性进行评价。股份公司内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，初步确认综合独立评价结果，报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建议，组织内部控制缺陷整改，跟踪整改落实情况。
3、内部控制评价报告编制
内控评价部门审计部在协调各部门完成内部控制自我评价工作及内控评价工作组完成独立测试工作后，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表，形成书面的《内部控制自我评价报告》，呈交内部控制领导小组、总经理办公会、董事会审阅。
内部方案【篇2】
根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市xxx实业股份有限公司（以下简称“公司”）于20xx年4月制定了并披露了《深圳市xxx实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（以下简称“实施方案”），召开了内控建设项目启动大会。在公司董事会与经营班子领导大力支持下，在公司各部门、各企业的积极参与和配合下，公司内控工作小组与咨询顾问现已按照实施方案的要求完成了公司内控调研分析，提出了内控缺陷整改建议。为了更好的落实内控基本规范，高效优质地完成内控缺陷整改工作，将实施方案落到实处，特制定本方案。
一、公司内控现状分析
20xx年5月，通过调研与分析，公司确定本次内部控制基本规范实施范围是公司合并报表范围内所有子公司，其中包括重点实施单位8家。业务流程方面，确定对公司治理、业务流程与信息化等三个层次进行重点调研，分析内部控制现状与内控基本规范的差异，找出缺陷并提出整改建议。
通过对重点子公司及重要业务流程的访谈与抽样测试，对照内控基本规范的要求，并经过与各单位、部门研究分析，达成共识，现确认公司层面内控缺陷为10个，业务流程存在缺陷234个，it治理层面为14个，合计258项内控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多数，适用于所有公司的共性缺陷为118个。
二、整改实施方案
针对内部控制缺陷情况以及整改建议，确定按下列计划与要求组织内控缺陷整改工作。
1、整改范围
公司内部控制缺陷整改实施范围是公司本部及所有子公司，其中，重点子公司需要按已经确认的内控缺陷清单开展逐项分析，并进行整改；非重点子公司需要对照业务流程与关键控制，分析缺陷并整改。
2、整改责任人
公司所属各企业总经理是本企业内控缺陷整改工作的总负责人，各企业的业务部门具体负责相关内控缺陷的整改工作。公司本部职能部门对职能范围内共性缺陷整改工作，承担统一整改规范与检查验收的责任。
3、整改方式
（1）对于公司整体包括各单位都存在的共性问题，由公司本部各职能部门牵头、主导整改实施工作。公司本部职能部门要组织子公司相关部门明确整改任务，统筹整改办法，分工合作，共同完成共性问题整改工作。
（2）对于所属子公司之间存在的共性问题，优先在国际电子器件公司进行整改示范，总结经验，然后向其他子公司推行。各子公司之间要相互协作，完成整改工作。
（3）对于公司本部存在的个性问题，由本部相关职能部门经理负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。
（4）对于子公司存在的个性问题，由各子公司业务流程相关部门负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。
（5）非重点子公司必须根据业务流程关键控制点，对本公司的业务流程进行自查，并形成缺陷汇总报告。根据顾问公司提供的整改建议对本公司的控制缺陷进行整改。
（6）为了提高内部控制效率与效果，公司本部将在各级子公司统一推广实施协同办公系统。子公司开展内控缺陷整改同时，需要明确协同办公流程实现控制的业务流程清单。确定通过协同办公系统实现控制的流程，需要编写流程说明与编制流程图。子公司内控工作负责人需
核对内控缺陷清单，审核流程说明与流程图是否设计合理，是否可以有效执行。it人员依据审核后的流程说明与流程图在系统中实现流程信息化。
4、内控手册建立
为了固化内控建设工作成果，公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，建立《公司内部控制规范手册》，阐述公司在与财务报告相关的内部控制方面的方针、政策，汇总公司的相关制度、规定，并详细定义和规范公司内各相关岗位的工作程序和职责。
公司风控部制定内控手册目录、内容、编码规范等。公司本部职能部门负责组织公司所属各单位对口职能部门编写内控手册，风控部负责汇总编辑成册。内控手册编辑完成后，公司本部风控部、内部审与各单位要积极组织内控手册培训，促进内控规范得到有效执行，并解答内控规范执行中的疑问，维护与优化内控手册。
5、整改工作的有效监控
为确保整改实施进度及整改效果，公司本部内审部和风控部将组成内控工作检查小组，每周对各公司、各部门整改工作跟踪和汇总，每周形成内控整改实施情况报告，向公司内控建设领导小组汇报。在整改过程中，顾问公司将持续提供辅导与帮助。
6、整改成果的验收
公司内审部和风控部共同负责分阶段验收整改成果。内审部与风险部每周检查整改进展，并对照内控缺陷清单，确认是否有效整改。有效整改的评价标准是：内控缺陷清单上列示的设计缺陷重新设计并有效执行；内控缺陷清单上列示的执行缺陷在整改后得到有效执行；内控手册结构合理，内容清晰，可以指导公司员工按规范开展业务，实现内部控制目标。整改成果最终验收时间是20xx年11月21日。内审部与风控部需在11月下旬向内控领导小组汇报公司本部及子公司整改工作完成情况。
内部方案【篇3】
摘要:近年来，随着《内部控制基本规范》《内部控制应用指引》《内部控制审计指引》的颁布，我国内部控制制度实践和理论都得到有效的发展。会计内部控制作为内部控制的一个重要组成部分，在内控中发挥着重要作用。本文在对会计内部控制存在的问题进行分析的基础上，从会计系统、内控机制等方面提出相应的改进措施，以期对实际工作提供有益的帮助。关键词:会计内部控制控制机制管理机制
随着社会的发展，时代的变革，我国社会的经济环境以及企业间的竞争也在不断的改变和加剧，在这种日新月异的大环境下，企业会计管控方面也有很多问题浮出水面，严重影响了企业的发展以及经济的增长，甚至危及企业的生存和经济的安全。作为企业管理重要的组成部分，会计内部控制存在的问题是亟待解决的课题。
一、会计内部控制存在的问题
(一)企业发展迅猛，会计内部控制很难及时适应
目前市场发展迅速，竞争激烈，企业为了在这个大环境中跻身而上，不得不采取一系列的方针和策略来提高自身竞争力，很多企业为了在竞争中处于不败之地扩大自己的势力，会采取一系列的策略：例如将其他中小企业收购，扩大经营范围，增设管理部门或开办分支机构等，但是这些计划的实施虽然有利于企业自身的快速发展，但是企业会计的内部控制会出现很多问题，导致很多会计事项失去控制的作用，甚至给企业带来不同程度的经济损失。
(二)企业会计基础工作不规范，会计信息失真
通过对各企业会计提供的资料进行侦查，发现很多企业会计基础工作存在不完善、不规范的现象。特别是近几年来，会计凭证填制、审核不严，缺乏有效原始资料的支持；票据保管使用没有专门制度约束，票据管理不严；银行账户开设、使用、撤销没有授权制度，存在账外账，私设小金库；为了少数股东利益，上市公司粉饰报表，导致会计信息严重失真的现象频繁出现。
(三)会计管理职能缺失，企业决策失误
很多企业重视眼前的利益，一心为了将经济搞活，便采取扩大经营范围，拓展业务等方式，但是缺少必要的可行性研究和论证，导致偏离主业，盲目扩张，致使企业资金链断裂，甚至破产。也有企业会计内部控制制度设计的不规范不完善，没有对购销环节中的职责进行严格的规定和区分，致使企业很多存货在发出时，并没有按照规定的手续办理，也没有第一时间与会计部门沟通，做好核对工作，最终导致多年的积压存货越积越多，不能得到妥善的处理，最终为企业造成严重的损失。
(四)岗位设置不科学，企业各岗位越权行为严重
由于很多企业的岗位都没有进行科学、合理的设置，在设置岗位时，没有对岗位的职权范围进行清晰明确的界定，这样便导致很多工作人员不能认真、正确的履行好自己的职责，这种状态的直接结果便是导致会计人员分工中的“内部牵制制度”不能很好的发挥其约束和监督的作用，失去其效用，加上企业高层管理人员并没有落实好企业的管理工作，而是出现很严重的越权行为，对于正常的审批程序不按规范进行，而是滥用职权，中饱私囊，徇私舞弊，为企业带来了经济损失。
二、改进企业会计内部控制的措施建议
会计内部控制是企业管理重要的组成部分，直接影响着企业经济效益水平。本文针对目前会计内部控制存在的问题，找到解决问题的突破口，有的放矢对会计内部控制提出如下改进措施：
(一)建立科学、有效的会计系统，从而健全企业会计内部管理机制
建立一个科学、有效的会计系统对于健全企业会计内部的管理机制十分重要。会计系统能够对企业所有的交易如实的记录，也能够对每一次交易进行详细真实的描述和记录，可以对企业的所有交易进行查询，直观，简单，而且可以根据不同的性质，在会计报表上做出适当的分类，通过这样的方式更加方便查找和分析。所以建立科学、有效的会计系统可以对交易的价值把握的非常准确，是企业做出决策的依据。
(二)完善和健全企业会计内部控制机制
对企业会计内部控制机制进行健全和完善，挑选出不相容的职务，并将其彻底的分离开来。确立好该控制机制后任何工作人员必须无条件遵守，严格执行，依据分离不相容职务的控制原则，对会计及相关的工作职务进行科学、合理的设置，对每一个领域的工作职责进行清晰明确的界定，不出现含糊的地方，让每一位员工都清楚了解到自己的职责权限，通过这样的方式，对会计内部控制按部就班的实施，可以为企业资产的安全性、真实性以及完整性做出贡献。
(三)建立授权批准制度并对其进行严格的控制和约束
这一改进措施的提出主要是针对于企业内部的高层管理者，为了督促各管理者在授权范围内行使职权，杜绝徇私舞弊、中饱私囊的不良现象发生。建立授权批准制度，要求审批人在进行审批时，严格按照授权批准权限来执行，不能越权，经办人也必须在授权范围内，一旦出现审批人越权的现象，经办人有权利拒绝办理业务，此时经办人应立即与上级沟通，并向上级授权部门报告核实。
三、结语
企业要对会计内部控制存在的问题高度重视，采取相应的改进措施来迎合新形势下企业的发展，对会计内部控制机制不断的强化，提高会计及相关工作人员的经济业务能力，严格约束企业所有职员遵守会计内部控制程序，确保经济活动资料的真实性和完整性，提高会计信息质量，推动企业发展。
内部方案【篇4】
一、综合管理
1、依据有关规定,与业主委员会签订规范的物业服务合同，各方权利义务明确。
2、从业人员按照有关规定取得相应的专业培训合格证书。
3、物业服务方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。
4、服务人员佩戴标志，服务主动、细致、周到，用语文明。
5、在物业服务部悬挂物业企业资质证书复印件、物业服务部经理照片，公示物业服务标准、收费依据、收费标准。
6、在公共区域显著位置公示24小时报修电话，有服务人员接待住户，8：30-12：00、13：00-17：00受理住户的咨询和投诉，水、电、气等急迫性报修20分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，由专业机构负责的，发现问题应及时通知有关机构，有报修、维修记录。
7、涉及住户正常生活的物业服务重要事项，在小区主要出入口、各楼单元门张贴通知，履行告知义务。
8、每年第四季度对房屋共用部位及共用设施设备进行一次安全检查，根据检查情况制定下一年度维修和服务计划，并按规定组织实施。
9、对区域内违反治安、规划、环保等方面法律、法规的行为，及时劝阻，报告主管部门，也可依据管理规约等约定提起诉讼。
10、建立各种公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯公共卫生、自然灾害等）的处理机制和预案，包括组织机构、人员和具体措施等，一旦发生突发事件即能立即实施。
11、冬季、雨季、汛前以及重大节假日前进行安全检查。
12、设置意见箱，每年集中进行一次公开的物业服务意见征集，并将提出的意见与解决情况公示。
13、公布公共服务的收支情况。
14、小区内显著位置设立公共信息栏，配合街（乡）、社区进行公益性宣传。
二、房屋维修养护
1、对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，有检修记录和保养记录。
2、根据房屋实际使用年限，适时检查房屋共用部位的使用状况。如需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，提出报告与建议，按规定组织实施。
3、每周巡查1次小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。
4、定期巡视房屋共用部位的楼地面、墙面、顶棚等，发现破损及时修补。
5、按照有关规定，每年进行1次房屋避雷检测，符合避雷规范要求。
6、保持小区各组团、栋及单元（门）、户标志清晰。
7、对危及房屋结构安全的行为及时告知和劝阻，对拒不改正的，要报告行政主管部门。
8、按照有关规定使用、管理人防工程和普通地下室。
三、共用设施设备运行及维修养护
1、对共用设施设备进行日常管理和维修养护，共用设施设备保持正常运行和使用。
2、建立共用设施设备清册档案（设备台帐），有设施设备的运行、检查、保养、维修记录。
3、制定并执行设施设备操作规程及保养规范。
4、对共用设施设备适时组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，提出报告与建议，按规定组织实施。
5、属于特种设备的，按照有关规定，进行运行、养护、维修和定期检验检测。
6、设备房保持整洁，无鼠害现象。
7、庭院灯、楼道灯损坏及时修复。
8、公共区域内的雨水、污水管道每半年检查、疏通1次；雨水、污水井每半年检查、清掏1次；雨水、污水管道发生堵塞应及时疏通；化粪池清掏每年1次，每季度检查1次，防止外溢（由专业机构负责的除外，但发现问题应及时通知有关部门）。
9、有可能危及人身安全的设施设备有警示标志和防范措施。
四、电梯服务
1、无人值守电梯，主梯24小时不间断运行。
2、在首层候梯厅及轿厢内公布值班电话。
3、高峰梯在高峰期6：00－8：00、17：00－19：00与主梯同时运行。
4、电梯出现故障时，电梯报修后维修人员应在20分钟到达现场。主梯维修时，有备用梯的，用备用梯运行。
5、电梯出现事故，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，并报告有关部门。委托其他单位提供电梯维保等服务，与受托单位签订书面协议，明确并监督受托单位落实责任。
五、消防服务
1、有消防管理制度。
2、消防设施有明显标志，定期对消防设施进行巡视、检查和维护，并有记录。
3、消防设施设备能正常运行，可随时启用；消防通道畅通。
4、每年进行1次消防训练，相关人员掌握消防基本知识和技能。
5、发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。
6、设有消防箱，备存紧急消防物资；监控中心，24小时有专人值守。
六、二次供水管理
1、二次供水设施设备正常运行。
2、水箱按要求使用紫外线消毒灯（器），并按规定清洗消毒、水质化验，取得卫生许可证，水质符合国家生活饮用水卫生标准，水箱盖上锁，钥匙有专人保管。
3、操作人员应取得生活饮用水健康体检合格证。
七、协助维护秩序
1、看护小区共用部位和共用设施设备。
2、有可能危及人身安全处设有警示标志。
3、封闭的小区，主要出入口有专人24小时执勤。
4、夜间（22：00-6：00）对服务范围内重点部位、道路进行1次防范检查和巡视，巡查人数为2人，做好记录。
八、清洁服务
1、小区内生活垃圾封闭式管理，设有垃圾收集箱，生活垃圾每天清运1次。
2、小区公共清洁区域每日清扫1次。
3、保持电梯轿箱清洁卫生。
4、按照有关规定对公共区域进行灭鼠、杀虫、消毒活动。
5、在雨、雪天气应及时对小区内主路、干路积水、积雪进行清扫。
6、发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对物业的共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒，加强宣传。
九、绿化养护
1、绿化基本充分，无明显裸露土地。
2、树木生长基本正常，无死树和明显枯枝死杈；在正常条件下，无严重黄叶、焦叶、卷叶；被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下；有蛀干害虫的株数在10%以下；树木缺株在6%以下；树木无明显的钉栓、捆绑现象。
3、绿篱生长造型基本正常，叶色基本正常，无明显的死株和枯死枝，有虫株率在20%以下；草坪宿根花卉生长基本正常，草坪斑秃和宿根花卉缺株不明显，基本无明显的草荒。
4、绿地基本整洁，无明显的堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施无明显的破损，无较严重人为破坏；无绿化生产垃圾。
十、停车服务
1、有机动车、非机动车停（存）车管理制度。
2、引导进出小区车辆有序通行。
3、主要道路及停车场有交通标志。
4、小区内的机动车辆凭证出入，临时进入小区的机动车辆进行登记。
5、机动车停放有序，24小时有专人巡视。
6、定期存放的，应签订停车服务协议，明确双方的权利义务。
7、地下停车场照明、给排水、通风等系统正常运行，各类指示标识清晰。
8、交通设施（道闸、挡车器材、交通标识）能正常使用。
注：4-8条是机动车收费停放服务应达到的要求。
十一、装饰装修服务
1、按照有关规定和《临时管理规约》约定，建立住宅装饰装修服务制度。
2、受理业主或使用人的装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订装修服务协议，告知业主或使用人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。
3、装修期间，每天巡查1次装修施工现场，有记录。发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及违规拆改共用管线、消防设施等行为，及时劝阻，对拒不改正的应报告主管部门。
4、装修结束后，应进行检查。对违反装修服务协议的当事人应按照约定处理，问题严重的应报告主管部门。
5、指定装修垃圾存放点并设有围挡，装修垃圾及时集中清运、不得外溢。
内部方案【篇5】
(一)问题表述
1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;
2.实验室对服务商未进行资质评价;
3.检测标准未查新;
4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;
5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
(二)整改措施
针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：
1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。
2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。
3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。
4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。
5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
(三)整改完成情况
实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。
1.质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。
2.技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。
3.办公室与标准院联系完成了标准查新。
4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。
5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。 内部审核提出的问题、整改措施及完成情况
内部方案【篇6】
财务内部稽核管理制度
财务内部稽核是指由专职或兼职的会计人员，对会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料进行审核，以保证凭证、账簿、报告和其他资料的真实、完整。
一、复核财务收支预算、成本和各项计划指标的依据是否科学真实，有关计算是否正确，各项计划指标是否互相衔接等，审核后应提出建议或意见，以便修改完善预算计划。
二、复核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规和规章制度的规定。
对审核中发现的问题，及时予以制止或者纠正。
三、复核会计科目使用的正确性。
四、复核会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整和
计算是否正确、手续是否齐全、是否符合有关法律、法规和规章制度的规定。
五、复核各项财产物资的增减变动和结存情况，并图账面记录核对，确定账实是否相符。
不符时，应查明原因，并提出改进措施。
会计档案管理制度
会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要历史资料和证据。
一、种类
1.会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。
2.会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。
3.财务报告类：月度、季度、财务报告和其他财务报告，包括会计报表、附表附注及
文字说明。
4.其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业材料、会计
档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。
二、保存
1.设专人负责会计档案，定期将会计资料按顺序立卷成册，编制保管清册。
2.采用计算机进行会计核算并用磁带、磁盘、光盘等磁性介质保存会计资料的，保存打印
出纸质会计档案。
3.会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。保管期限从会计终了后的第一天
算起。涉及外来和改制改造的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计档案保管清册及销毁清册、主要财务会计文件、合同、协议为永久保管。银行存款余额调节表，月、季度会计报表保管期限为3年。原始凭证、记账凭证、明细账、日记账、总账、辅助账保管期限为15年。现金和银行存款日记账保管期限为25年。
4.会计档案保管期满需要销毁时，由本单位档案部门会同财务部门提出销毁意见，经财务
科长审查、院长批准，报上级有关部门批准后执行。由档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有审计部门和财务部门、档案部门有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
三、借用
1.财务人员因工作需要查阅会计档案资料时，必须通过财务部门负责人同意，并按规定顺
序及时归还原处；若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。
2.医院内部各科室因公需要查阅会计档案资料时，必须经其主管领导批准，经财务科长同
意后由档案管理人员接待查阅。
3.外单位人员因公需要查阅会计档案资料时，应持有单位介绍信，经财务科长同意后由档
案管理人员接待查阅。会计档案管理人员要详细登记查阅会计档案人员的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。
4.会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况需带出室外复印时，必须经财务科长批准，并限期归还。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在档案上涂画、拆封和抽换。
四、移交
由于会计人员的变动或会计机构的改变等原因，会计档案需要移交时，需办理移交手续，并有监交人、移交人和接收人签字或盖章。
稽核会计岗位职责
一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试
行）》和执行医院各项财务管理制度。
二、负责出纳票据、会计凭证、账簿、报表和门诊、住院收费等的稽核工作。
三、稽核人员相对独立，不得兼任出纳、记账和票据保管等工作。
四、稽核人员应完成下列工作：
1.财务稽核
（1）出纳票据的复核和现金、账簿的查对。对出纳已使用回收的票据存根进行复核，检
查票据使用是否符合规定，号码是否衔接，有无跳号、漏号等情况，并交票据管理岗位办理注销等相关手续。随机抽查银行对账单和银行日记账及调节表，核对银行实有数和相关银行账余额是否相符；随机抽查出纳现金日记账，核对其与库存盘点数是否相符。做好抽查情况记录。
（2）会计凭证的稽核。审核原始凭证是否合法、真实、完整和准确，记账凭证是否符合会计制度及规范化要求。
（3）会计账簿的稽核。审核会计账簿是否账证、账帐、账实相符。
（4）会计报表的稽核。审核报表是否数字真实、计算准确、内容完整和报送及时等。
2.门诊收费稽核
（1）复核收费员当天门诊收入票据起止号码是否衔接，有无跳号、漏号现象，定期将上
述票据交票据管理岗位办理注销等相关手续。
（2）复核门诊收、退金额，收费票据金额和当天收入日报表金额是否相符。
（3）复核收费员应上缴现金金额（包括支票张数和金额）是否与门诊收入日报表相符。
（4）不定期抽查门诊收费员库存现金和备用金情况。
（5）按照医院财务管理要求，完成相关工作。
3.住院收费稽核
（1）复核收费员当天预交金票据和收入票据的起止号码是否衔接，有无跳号、漏号现象，定期将上述票据交票据管理岗位办理注销等相关手续。
（2）复核住院收、退费金额，收费票据金额和当天收入和预交金日报表金额是否相符。复核住院收、退费明细账与收入和预交金日报表金额是否相符。
（3）复核收费员应上缴现金金额（包括支票张数和金额）是否与住院收入和预交金日报表金额相符。
（4）不定期抽查住院收费员库存现金和备用金情况。
（5）按照医院财务管理要求，完成相关工作。
会计档案管理岗位职责
一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》
和执行医院各项财务管理制度。
二、按照会计档案管理的规定和要求，负责将会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计档
案整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册并妥善保管。
三、当年会计档案原则上可保管一年，期满后应编制移交清册，列明移交会计档案名称、卷
号、册数、起止和档案编号、应保管年限、已保管期限等内容，移交给本单位档案
部门保管。
四、严格执行会计档案调阅手续。本单位人员调阅会计档案资料要经主管领导批准，外单位
人员调阅会计档案资料应持有单位介绍信，经财务科长批准，要详细登记调阅会计档案人员的姓名、工作单位、调阅日期、会计档案名称、调阅理由和归还日期。不得将会计档案携带外出，需要复制须经主管领导和财务科长批准并登记。
五、采用电子计算机进行会计核算的单位，应同时保存打印的纸质和电子介质的会计档案。
采用磁盘、磁带、硬盘、软盘、光盘等磁性介质保存会计档案的，需存放在安全、防热、防潮、防磁的场所，重要的会计档案保存双份，异地存放，并定期检查和复制。
六、会计档案销毁工作：
1.对保管期满的会计档案提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，本单位负责人审批，会
同档案管理部门按规定销毁。
2.对到期销毁的会计档案，如有未结清的债权债务和涉及其他未了事项的原始凭证，不得
销毁，应单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。单独抽出立卷的会计档案，应在销毁清册和保管清册中列明。
3.销毁时派专人监销，按照会计档案销毁清册内容清点核对所要销毁的会计档案，销毁后
应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告单位负责人。
4.“会计档案销毁清册”要永久保存。
七、按照医院财务管理需要，完成相关工作。
医院工会会计岗位职责
一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试
行）》和执行医院各项财务管理制度。
二、依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收付款业务。
三、根据办理完毕的收付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，按照时间顺序，逐
笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，保证账帐相符，账款相符。如发现问题及时查找原因、责任，并报告上级领导，按规定处理。
四、按照会计制度进行记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目
清楚、及时结账。
五、检查本期所有经济业务是否全部登记入账。核对账簿记录是否完整，是否账帐相符，发现不符应查明原因，并按规定更正。
六、月底进行有关科目的结转、分摊管理费，编制会计报表工作，完成年终报表、明细
账、总账的核对及装订工作。
七、严格执行财务印签管理办法。
八、按照医院财务管理需要，完成相关工作。
医疗保险结算岗位职责
一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试
行）》和执行医院各项财务管理制度。
二、负责核算本院职工的医疗保险费用，向医保中心缴纳。
三、对市职工医保患者、城镇居民医保患者、企业统管医保患者、外区县医保患者、工
伤医保患者的门诊、住院费用进行申报。
四、及时与市医保中心、各区县医保中心对账、核账、结算。
五、按照医院财务管理需要，完成相关工作。
数据审核员岗位责任制
1.使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按照系统操作说明及财务部门分
配的使用权限进行操作。
2.负责账前原始凭证的审核工作，确保输入机内的会计凭证准确无误。
3.负责凭证数据的审核工作，包括各类科目代码使用的正确性、摘要的规范性，和数
据的正确性。
4.负责输入数据的审核，审核机内凭证并操作系统进行机内记账，同时审核机内账簿的登记情况，如有错误及时提示相关操作员进行修改。
5.审核各核算管理操作员编制的会计报表，确保表内数据和表间勾稽关系的正确，如
有错误及时提示相关操作员进行修改。
6.对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正和补齐后再行审
核。
7.对已审结束的机制凭证需要做弃审操作的，须经有关财务领导的审批。
8.对于不符合要求的凭证和不正确的输出账表数据不予签章确认。
9.签认各核算管理人员输出的会计凭证、账簿及会计报表。
内部方案【篇7】
随着集团公司各项改革工作的深入实施和管理转型，内控制度进入正式实施的第三年，也是内控管理工作的调整发展年。内控制度实施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机制为主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，坚持将内控管理融入日常工作，内控管理工作稳步推进，管理水平不断提升，在规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面起到了很好的保障作用，企业内控管理水平明显提高。但通过检查发现，企业在一些关键环节和细节上还存在部分问题，特别是去年集团公司及股份公司少数企业相继出现管理失控的情况，凸显出内控制度在深入贯彻执行及风险管理方面还存在很多问题。，我们要结合企业改革和转型的需要，以“有效和高效”为目标，围绕总部内控“一体化”、依托制度信息化、研究建立风险识别及预警和防范体系、优化内控检查思路等重心，狠抓内控制度的深入贯彻落实，推动内控管理的转型，提升内控执行力，确保内控管理实现可持续发展。总部及企业重点抓好以下工作：
一是强化风险管理，研究建立风险识别及预警防范体系
研究建立以风险管理为核心和导向的内控管理，企业应从加强关键环节、重点领域的业务管理入手，强化对招投标管理、信用管理、对外投资、分包管理、资产产权处置等生产经营管理过程中高危地带的监控，并加强风险分析和定期评估，避免重大风险和实质缺陷的发生。结合国资委全面风险管理指引的要求，逐步研究建立风险管理事件库。企业要按照统一的格式和要求，定期开展风险分析和评估，对已发生的事件或潜在的重大风险及重要风险进行分析，制定应对、解决或改良措施，按要求纳入风险事件库的管理，并按季度上报总部汇总更新，逐步推进内控管理与全面风险管理的有机融合，进一步提升风险的防范和抵御能力。风险管理事件库统一的格式和要求由总部制定下达，并负责汇总建立集团公司总体的信息库，定期进行分析。
二是开展外部项目调研督导，加强外部项目监管
根据近两年的检查和了解，总体感觉企业外部项目内控管理比较薄弱，考虑外部项目管理的现状，企业要加强对外部项目内控管理的支持和督导。一是加强外部项目管理人员内控培训学习，采取集中培训和现场培训相结合的方式，提高内控管理意识。二是加强外部项目的督导调研，了解外部项目内控执行的难点和阻力，制定切实可行的应对措施，强化对外部项目的支持，提升外部项目的内控执行力。三是加强对国际项目的监管和指导，研究国际市场的特点，有针对性探索和完善国际项目内控管理制度。今年总部拟组织对外部项目相对较为集中的地方，开展外部项目专项调研和检查，以促进提高外部项目的内控管理水平。
三是建立内控管理定期通报机制，定期发布内控管理动态（简报）
为解企业内控工作开展情况，定期总结管理经验，剖析执行中出现的案例，建立相互学习交流的平台，各企业要建立定期简报制度，通过总结本企业内控管理、风险管理经验或剖析执行中出现的问题与案例，以内控管理动态（简报）的形式下发所属单位，同时将每期内控动态（简报）每月25日前向总部进行报送。原则上规模较大的企业每月报送，其他企业按季度报送。总部依据企业的内控动态（简报），对各企业总结的先进经验和典型案例进行总结提炼和选编，以总部内控动态（简报）的形式定期下发企业，供所属企业进行学习和参考。
四是继续强化基础资料规范工作，推进内控管理要件的表单化工作
集团公司要分步推进实施制度全面信息化工作，将所有制度按照“制度流程化、流程表单化、表单电脑化”的要求进行信息化，该工作也与内控制度表格化联系紧密。企业要规范内控管理要件，结合企业管理实际，整理汇总企业成熟的要件资料，并结合内控制度要求对没有的要件进行制定和完善，对所有内控要件资料力求以表单的形式体现出来，形成本企业的内控管理要件，并于7月底前上报总部。总部借鉴各企业的管理要件格式，完善制定出统一的管理要件格式，形成系统的管理要件表单，为制度信息化奠定基础。
五是调整优化检查考核思路，提高内控检查质量
企业要继续加强内控检查评价，优化和创新检查思路，选拔、培养和选用经验丰富、责任心强的内控检查人员，完善专业队伍人才库建设。企业在做好内控重点流程测试及自查工作的同时，加强外部项目的检查评价工作，延伸检查范围和深度，提高检查频率，结合审计、稽核、效能监察等形式开展专项和复合检查工作。检查中重点控制风险点和关键环节的抽查样本，切实提高内控检查的质量和效果，并落实“严考核、硬兑现”机制，企业检查评价工作应在10月中旬底前完成，11月15日前将自查报告报总部备案。为了进一步提高内控检查的深度，延伸检查范围，总部也将研究优化内控检查的思路和方法。
六是继续加强宣传培训，通过多种形式扩大内控影响力
企业要抓好内控环境建设，扩大内控影响力，提升全员内控管理意识，坚持对内控宣传培训工作常抓不懈，并开展多种形式的宣贯方式。一是坚持业务流程讲解与案例相结合，引用国内外企业的典型案例，通过案例分析来加深对内控流程的理解。二是要加强企业间相互学习交流，内控培训可以聘请兄弟企业的内控专家进行交流讲课，也可组团到管理好的企业去现场学习。三是鼓励内控管理骨干参加有关权威机构或高校举办的培训班，了解内控新观点和新思路，加强理论知识学习。四是开展内控知识竞赛，丰富宣贯形式，强化对流程的学习和理解。五是开展内控论文征集和评比活动，提升内控理论学习和研究水平等。
七是开展专题研究，研究做好与内控相关的专项管理工作
为了更好地做好内控相关工作，配合解决好今年重点工作中的难点，确保内控工作深入并顺利开展，总部计划采取实践推进与课题研究相结合方式，选定部分重点课题，指导企业开展研究工作，以推进专项工作顺利开展。各企业要成立课题研究小组，指定相关人员，结合实际工作开展情况，对相关工作进行研究，在企业内开展优秀课题评选活动，并向总部提交推荐优秀研究成果。具体研究围绕以下课题开展：内控风险识别及预警防范体系的构建；内控“一体化”管理存在的问题及应对措施；内控管理与业务监督管理的关系；新形势下内控管理如何实现可持续发展；内控检查评价方法及考核方案的优化思路；内控管理信息化的实现途径及探索等。原则上规模较大的企业应选择多个课题开展研究。公务员之家
八是做好内控日常管理和运行工作，狠抓内控制度的贯彻落实
内控制度贯彻落实的好坏决定内控管理水平的高低，为了进一步确保内控制度贯彻执行，企业要结合管理实际，继续做好日常管理和运行工作。一是跟踪抓好内控检查出问题的整改落实工作，开展检查回头看及复查工作，防止类似问题再次发生。二是做好年度内控工作计划的安排布置，结合企业实际和总部要求，有针对性地开展内控管理工作。三是抓好内控实施细则的完善，规范权限的细化和转授权机制。四是抓好内控制度的贯彻执行，切实提高内控执行力和自觉性。五是做好内控管理定期总结和汇报工作，并分别在6月中旬及12月中旬前将内控管理总结上报总部。
一、争取50项以上国、省科技计划项目 准确把握国家扩大内需的历史……文教局领导先进性最新整顿措施 在党员先进性教育活动中，通过广泛征求各方面的意见和建议，找出了文教局领导班子存在的突出问题，综合起来有十五条共六个方面，经过认真分析研究,提出了针对性的整改措施。
一、存 在 的 突 出 问……县委干部作风建设整顿措施 按照县委、县政府关于干部作风整顿活动的布署，通过认真学习县委、县政府《关于》和深刻领会*在干部作风整顿动员大会上的讲话精神，结合工作实际对照检查，我对个人进行了认真剖析，深刻感受到自身在学习、工作、……
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内部方案【篇8】
一、认筹时间:20XX年x月1日至20XX年x月31日
二、XX发展有限公司（以下简称公司）写字楼物业写字楼认筹采用购卡认筹的'形式。
三、客户购买一张VIP购房卡，需交纳60万元人民币,获取选择写字楼房号的权利,选房顺序以卡号先后顺序为准,即卡号靠前者具有优先选房权,一张卡只能购买一套写字楼。
四、买取VIP购房卡后并不能立即选房,要由公司选定日期后统一排号选房解筹。
五、买取VIP购房卡的客户除享有普通优惠外,还具有其他特殊优惠:VIP购房卡售出后具有升值性能,VIP购房卡从售出之日起,每日增值200元人民币,(如客户同时购买二张以上认筹卡,并在最后每张卡均选房成功,则每张卡按每日增值250元人民币计算。)增值期限截止到20XX年12月31日(含31日),期限之外不再增值,增值款额以冲抵房款。
六、客户如不想购买写字楼或未选到理想房号可要求退卡,在取得购房卡10日之内公司退还客户交纳的60万元人民币，并按合同约定的增值退还现金，但是不再以其他任何方式计息。
七、解筹方案
1、解筹时间:20XX年x月18日上午xx分开始
2、方式:
将客户每4--6张卡分成一小队进入选房区选房。
每队客户的选房时间为15分钟(外加5分钟弹性)。
3、流程:
①、提前15-20分钟将客户预约至现场,让他们参观模型、计价。
②、选房前5分钟控台通过广播,通知选房的卡号准备入场选房。
③、客户进入选房区,由销售人员接待选定房号，在10分钟的时候广播通知还剩下5分钟的选购时间,尽量15分钟内选定房号。
八、写字楼物业认筹金卡须知
1、VIP购房卡仅用作写字楼物业写字楼部分对内部员工销售使用,不能用于其他用途。
2、客户凭购房卡拥有选取写字楼物业写字楼部分之权利，选房顺序以卡号为准。
3、VIP购房卡面值为60万元人民币,客户需交纳60万元人民币方能获得VIP购房卡。
4、每张认筹卡仅限用于一套写字楼。
5、VIP购房卡具有增值功能,即从售出之日起,每日增值200元人民币,(如一个客户同时购买三张以上(包括三张)认筹卡,并在最后每张卡均选铺成功,则每张卡按每日增值250元人民币计算)。
6、VIP购房卡有效期截止到20XX年xx月31日,逾期作废。
7、VIP购房卡不可转让,只准买卡人买铺时使用。
8、VIP购房卡可退还,退还VIP购房卡需在20XX年x月x日统一办理（与上面第六条的规定矛盾或相混淆）,退卡时,除退还客户购卡款60万元人民币外,增值款额同时退还。
9、VIP购房卡和本方案最终解释权归公司所有。
内部方案【篇9】
员工作业时间长了免不了有慵懒心，甚至有私心，原先的热情会随时间推移渐渐衰退;林子大了什么鸟都有，大家免不了也就有冲突，有意见，有怨言，而在一尘不变的环境里，靠固有的沟通办法恐怕很难处理这些问题;并且，当员工看不到公司出路、个人出路，感受不到团队温暖的时候，就会有换岗离职的做法发生，所以，在这种情况下，大家一同来做户外训练，一同同吃同住、一同呼口号唱队歌、一同完成项目，沟通、协调、团队凝聚力都能表现出来，挑战自我、熔炼团队的意图实现了，工作热情、工作态度也会随之改变。
二、入新单位、刚走上社会的毕业生，或是平时在工作中总不能将自己的所学知识极好地运用到实践中去的人
体会式练习考究团队精神，提倡共享。对刚到新公司的新人来说，有亲和力的团队能让他们获得自信并增强沟通协调能力;而对于那些不能“学以致用”的人来说，户外训练团队彼此沟通的讨论、分享，不单能够丰厚和更新自己的知识结构，还有助于培育他们独立考虑问题的才能，这些对于启发他们怎么挖掘自身潜力，表现自己优势，有着积极的效果。
户外训练体会式寓教于乐，为学习者提供轻松、自然的学习气氛，并设置了更有挑战、富有激情同时充溢趣味的任务，这对这些管理者调整甚至全面重建自身的知识结构，使得思想重新高速运转，擦出新的火花，都有着很大的作用。
在室内授课时学员所掌握的知是员工成熟的硬件，在户外训练使员工相互团结变成共同奋斗的软件。大家能够将学习的进程概括成下面的公式：(真实的知识)=(知识)+(体验)+(思考)+(指导)+(施行)在学习中体验是户外训练中不可缺少的一个课程，要让学员在体会中生长起来是一个重要的进程。所以，咱们以为授课与户外训练是相辅相承的，在授课以后的户外训练是一种轻松与一种享受，同时也是一种知识体验的沉积。
关于一个合格的员工，首先要具有相应的知识和技术，而关于一个优异的员工，除知识和技术外，还需要具有很好的认识。人的行为、动机、思想活动及行为模式是影响人力价值的主要因素。
一个高效团队建设所表现出来的特征：
高绩效的团队建设拥有明确的目标，主要有四点：
①团队成员能够描述，并且献身于这个目标。
②目标十分明确，具有挑战性，符合SMART原则。
③实现目标的策略非常明确。
④面对目标，个人角色十分明确，或团队建设目标已分解成个人目标。
赋能授权指团队已从集权向分权的方向过渡，团队成员感觉个人拥有了某种能力，整个群体也拥有了某些能力。赋能授权体现在两个方面：
①团队在组织中地位提升，自我决定权也在提高，支配权很大。
②团队成员已经感觉到拥有了某些方面的支配权。
比如说麦当劳，过去员工没有权利给顾客超过两包以上的番茄酱，而要请示主管，而近些年来麦当劳已经改变这种方式，员工可以自己做主了。
赋能授权给员工的时候，同时需要注意：
●将合理的规则、程序和限制同时交给他。
●成员有渠道获得必要的技能和资源，能知道该怎样在指定的范围内做事。
●在政策和做法上能够支持团队的目标。
●成员互相尊重，并且愿意帮助别人。
3.关系和沟通—R(Relation and communication)
在关系和沟通方面，高绩效的团队表现出的特征是：
①成员肯公开而且诚实表达自己的想法，哪怕是负面的想法。
②成员会表示温情、了解与接受别人，相互间的关系更融洽。
③成员会积极主动地聆听别人的意见。
④不同的意见和观点会受到重视。
团队成员能够自我调节，满足变化的需求，这就表现出一种弹性和灵活性。团队成员需要执行不同的决策和功能，当某一个角色不在的时候要求有人主动去补位，分担团队领导的责任和发展的责任。
5.最佳的生产力——O(Optimal productivity)
团队有了很好的生产力，产出很高，产品品质也已经达到了卓越，团队决策的效果也会很好，显然具有了明确问题的解决程序。这样的团队做任何一件事情或处理任何危机都有科学的程序。
当个人的贡献受到领导者和其他成员的认可和赞美时，团队成员会感觉到很骄傲;团队的成就涉及所有成员的认可，团队的成员觉得自己受到一种尊重，团队的贡献受到了组织的重视和认可。从个人到团队都受到一种认可，人们的士气就会提升。
每个人都乐于作为团队中的一员，都很有信心，而且士气高昂。如果团队成员对于自己的工作都引以为荣，而且很满足时，团队的向心力就会很强，士气高昂。
(一)首先要明确团队目标。
建立团队的目的是什么，这个团队要完成怎样的目标。目标很重要，因为目标就是方向。每个团队的组建都是为完成一定的目标或使命。没有目标的团队没有存在的意义，或者说没有目标的团队也称不上为一个团队。
(二)、确立团队成员标准，选对人上船。
团队的目标确定了，就要选择正确的团队成员，该如何选择团队成员呢?我个人认为应该选择那些认同团队价值观、优势能够互补的人来团队工作。价值观的认同很关键，不认同团队的价值观大家就不能实现很好的沟通，也就不可能有效率可言。另外并不是所有最强的人组合在一起就能组成一个最强的团队，团队成功的关键在于充分发挥整体优势，这就需要团队中的成员做到优势互补，实现整体大于局部之和。
(三)、建立好团队内部规则。
没有规矩不成方圆，一个团队如果能形成战斗力必须建立健全的游戏规则，如岗位职责、权利的界定，团队成员沟通、交流方式的确立等。这些规则应能保证一个团队的正常运行，让团队每个成员的主动性、积极性和创造性发挥出来，使整个团队充满活力。
(四)选择一个好的团队领导。
我们不能强调个人的作用，但我们也不能忽略个人的作用。一个好的团队领导对于建设高效率的团队有着不可替代的作用。一个好的团队领导能充分发挥团队中每个成员的优势，使团队的资源实现最大程度的优化，从而创造出非凡的业绩。
(五)学会宽容。
宽容是一种很高的品质。在一个团队内部，由于每个团队成员的性格特征可能不同，考虑问题的出发点不同，难免会产生摩擦，但每个人都应该抱着一种“对事不对人”的态度去宽容别人对自己的批评，甚至是不理解，而不能一味地去争执，许多东西需要时间去证明，争论没有任何意义。
内部方案【篇10】
地方棋牌推广方案
——莲城棋牌可行性计划书
一 产品介绍
棋牌网络游戏的游戏规则基本是家喻户晓，不存在复杂度，上手快，趣味性强。据统计，国内的网游用户达3.24亿人，其中８０%都是棋牌类玩家，在全国661个城市中，每个城市都有每个城市的地方游戏特色。近年来兴起的老Ｋ棋牌、黄金岛、贝贝游戏等棋牌平台走地方化特色得到迅猛发展，短时间内聚集了大量的用户，月冲值营收达千万之多。所以，运营棋牌方案要选择贴近于地方市场特色的棋牌产品和策略。
以下是针对地方游戏常用推广方案常见策略
二 推广方式及内容
方式一：印刷品派送
活动内容：第一阶段网通家园连锁网吧内派送DM单，每张DM带Ｘ万两游戏币。
第二阶段第二阶段是全部派送，包括网吧、高校、商场、街道、联通营业厅、公交等。
需求配合：后台生成Ｘ万张Ｘ万两银子的游戏币帐号；
第二阶段生成Ｘ万张Ｘ万两银子的游戏币账号；
游戏币有效期2个月，即从 Ｘ月Ｘ日到Ｘ月Ｘ日，赠送卡失效。第二阶段有效期为1个月。
DM单派送员10个。
效果预期：通过初期的DM单针对性发放能拉来500个用户注册，提供50人的平均在线。后续发放为满足用户不断扩大的点卡需求，能够带来2000个用户注册，能够提供200人的平均在线。预期每日消耗游戏币数量最少为5万游戏币.方式二：联通用户宣传
活动内容：省内的联通用户；内容为XX棋牌新区开放，用户发送信息A至ＸＸＸＸＸ号码获得10万两体验卡.发送周期：二周一次。
技术配合：生成10万两充值卡10万张.有效期1个月.限制每个帐号充值该号段的充值卡数量为5张.预期效果：10万张赠送卡带来5000用户注册，能够提供500人的平均在线.方式三：来就送
活动内容：用户在活动期间注册即赠送5万两，填写详尽信息的用户另外赠送10万。
需求配合：后台确认用户注册成功，赠送5万两银子。确认完整信息填写赠送10万两银子。即时加入用户保险箱。
预期效果：确保用户到游戏中能够有足够的游戏币体验游戏.确保每10个注册用户提供一个平均在线.方式四：欢乐大放送
活动内容：活动期间推荐一个用户成功推荐人可以获得10万游戏币的奖励，推荐用户每升一级，推荐人都会获得20万的奖励。注册填写有效推荐帐号的用户获得5万两额外奖励.需求配合：确认推广员系统运行正常，按要求将银子送到推荐人的保险箱内，并以短消息通知玩家。
预期效果：通过推广员的宣传推广扩大宣传范围和手段，超过200个兼职推广员的推广宣传，拉动1000（含推广员帐号）个用户注册，提供500个平均在线.方式五：网吧内条幅宣传
具体内容：制作游戏宣传条幅，悬挂于网通家园连锁网吧及联通营业厅内。宣传内容为本网吧可获得赠送卡及发短信获取赠送卡的方式。
需求配合：条幅50个。
所需费用：30元*50个共计1500元。
预期效果：日关注量为100人，每月可以带来1000人的用户注册量，提供100人的平均在线.2
方式六：针对性宣传
具体内容：安排专人每日到其它棋牌游戏中发送游戏宣传信息。
组建玩家群在互联网上拉人参与游戏。需求配合：无。
预期效果：每日针对1000个用户进行点对点的游戏内容宣传，能够带来5000人的用户注册量，提供500人的平均在线.方式七：网站广告宣传
具体内容：在当地信息港及购物交友或影视网站投放广告，形式为按钮广告、浮标广告.内容根据宣传需求时时调整.需求配合：制作弹出页面内容及网页内容跳转.所需费用：暂定
预期效果：带来1000人的用户注册量，提供100人的平均在线.报刊宣传2期，共计6万。
预期效果：为期2个月的赛事准备和宣传期能够确保参与人数达到5000人左右。带来点卡销售2万以上的每月增幅。
三 阶段性推广安排
产品推广分为3个步骤，为期4个月，具体安排如下。免费试玩期
开始标准：产品能够顺畅运行，公共游戏无重大漏洞。
推广方式：方式一（第一阶段）、方式
二、方式
三、方式
四、方式八（第一阶段）、方式九.消费培养期
开始标准：平均在线500人
推广方式：方式一（第二阶段）、方式
二、方式
三、方式
四、方式
五、方式
六、方式八（第一阶段）、方式九
收费运营期
开始标准：在线用户2000人.推广方式：方式八（第二阶段）、方式
九、方式十。
四 预期效果
用户数量
免费期提供6000人的用户注册量；拉动500人平均在线。培养期提供25000人的用户注册量；提供1500人的平均在线。收费期会呈几何级数量增长，收费期在线人数会超过4000人。投入成本回收方面
1、根据推广计划的预期，到6月中旬时游戏在线人数能达到4000人左右，并且到4月中旬就停止游戏卡的赠送，利用手段在一个月的时间消耗掉前期投放的游戏币，造成通货紧缩，会使用户转向购买游戏
卡，以人均每月消耗10元人民币计算就可以回收最少4万以上的资金，7月分可达月收入20万。
2、多选的充值卡获得方式确保用户可以随时购买到游戏卡，其中手机短信、虚拟卡充值、网吧售卡、电话售卡等方式会得到大力推荐。
3、比赛活动的刺激，在4月中旬开始的大奖赛会设置参赛要求，即用户必须缴纳一定数量的游戏币作为报名费，这样用户要么去赢取要么去充值，这样可以加速游戏币在平台内的流通，能确保充值卡的月消耗量持续上升。
五 收益保障
产品宣传
通过联通公司向网吧业主及家庭用户的强势推荐，产品至少可以确保在至少30万人以上的人群中得到有效的宣传推广，其中家庭用户属于点对点深入的推荐宣传，在用户方具有很强的保留性，而网吧内的推广是全方位立体化的，如网吧内的海报、招贴、DM单等宣传信息、本地电脑上的宣传信息、网站宣传信息、推广员推荐等，不但涉及方面广且是属于疲劳是宣传法，通过不断反复的宣传推广使之认可产品或是接受产品口号，从而产生参与行为，进而产生消费行为。市场认可
根据消费者的从众心理和口碑宣传行为，产品会在短期内拥有良好得市场认可，第一与联通公司的深度合作关系，第二大范围有深度 的推广工作能树立公司形象及品牌，第三丰富产品满足用户体验及娱乐的需要，第四独树一帜的宣传口号能让用户耳目一新，且变相的返利形式能够使用户体验到有付出也有收获。
六 建立有效快速的问题处理机制
1、建立各职权部门或责任人，确保具体问题具体解决。建立的部门有市场部（4人兼职）、客服部（2人专职）、运维部（1人专兼）、策划部（1人专兼）、技术部（1人专兼）。
2、职权区分：
市场部负责产品推广和销售工作，采集整理产品在销售终A、端出现的问题，维 护客群关系。B、客户服负责收集整理用户提交问题，及时反馈给相关部门，处理完成后反馈给用户，建立用户资料库。C、运维部负责产品运营期间的服务器运行情况，确保产品运行正常，及时处理解决相关问题。D、策划部负责将各部门提交得产品问题整理归纳，形成类别并排序，转交相应部门，并且明确处理时间，策划产品活动，促进在线人数增长和降低玩家流失率。E、技术部负责将本地提交的产品调整信息形成技术调整文档，与公司技术部门沟通协调，确保功能实现得准确有效。F、3、以上部门由总经理办公室及运营总监负责协调管理。
具体要求
A、处理时间：单个问题不涉及技术支持的8小时内处理解决且答复；涉及技术问题的1个工作日内解决且答复；多个问题非关联的2天内处理解决且答复；多个问题关联的根据情况确定处理时间，最慢不超过3天时间处理且答复。B、问题提交：对问题提交的用户必须记录备案，包括姓名，性别，行业，联系方式，提交问题，提交时间，是否处理，是否答复，对方评价。此部门信息1天汇总一次，提交给相关部门。C、客户信息：确保单个信息得真实有效，且尽量详细。保证3月一次的回访频率。
内部方案【篇11】
第一章总则
第一条为规范学校内部控制评价工作，完善学校治理体系，防范和管控经济风险，促进学校各项内部控制不断完善和发展，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》(教财厅〔20xx〕2号)、《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南》(苏教财〔20xx〕2号)和有关法律法规的要求，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。
第三条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各职能部处、院系、直属单位和附属单位的内部控制活动。
开展内部控制评价，既可以对学校整体内部控制进行评价，也可以对学校内部控制的某个要素、某类业务或者某些业务环节的内部控制进行评价。
第四条内部控制评价工作应遵循下列原则：
(一)全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。
(二)重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。
(三)客观性原则。评价工作应真实、准确反映学校内部控制设计与运行的现状。
(四)及时性原则。与学校管理活动相关的外部环境或学校管理要求发生变化时，应及时调整评价的重点、频次和实施方式等。
第二章组织机构与职责分工
第五条学校成立由分管校领导担任组长的内部控制评价与监督工作领导小组(以下简称领导小组)，领导小组成员包括审计处、财务处、监察处、科技处、基建处、后勤服务中心、国有资产管理处、资产经营公司等相关部门的主要负责人。其主要职责：
(一)制定内部控制评价管理制度并督促实施;
(二)审批内部控制评价与监督工作的计划、方案;
(三)组织实施内部控制评价与监督工作;
(四)分析认定内部控制缺陷;
(五)审批内部控制评价报告及整改方案;
(六)其他与内部控制评价与监督管理有关的工作。
第六条学校内部控制评价工作由审计处牵头组织实施，也可委托具备资质的社会中介机构实施。
委托中介机构实施时，为学校提供内部控制建设服务的中介机构，不得同时为学校提供内部控制评价服务。
主要职责：
(一)组织拟定内部控制评价相关制度;
(二)组织编制内部控制评价工作方案;
(三)组织实施内部控制评价工作;
(四)监督内部控制缺陷整改落实情况;
(五)完成领导小组交办的相关工作。
第七条学校相关部门或单位包括各职能部处、院系、直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况，实施本部门的内控体系建设、内控自查和自我评价工作。主要职责：
(一)实施本部门的内控体系建设，根据评价工作方案和相关业务内部控制评价标准，开展本单位内部控制自查、自评工作;
(二)根据业务内部控制自查结果梳理内部控制缺陷;
(三)参与学校内部控制评价缺陷的认定;
(四)针对内部控制中存在的缺陷制定整改计划;
(五)落实整改计划，并及时向领导小组报送整改情况报告;
(六)其他和本单位内部控制及其评价相关的工作。
第三章评价内容
第八条学校组织开展内部环境评价，应综合考虑学校发展规划、治理结构、内部控制组织架构、运行机制、人力资源政策、关键岗位与人员及权责分配、会计及信息系统、校园文化等方面。
第九条各业务层面内部控制的评价内容主要包括学校预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等方面;并兼顾学校所属企业管理、教育基金会管理等单位。
第十条学校经济活动内部控制建设领导小组对上一次内部控制评价所提出的缺陷、风险、整改建议、整改措施的落实情况进行检查。
第四章评价程序和方法
第十一条内部控制评价的工作程序包括：
(一)制定内控评价工作方案;
(二)组建内控评价工作组;
(三)组织学校各部门进行内部控制自我评价;
(四)在各部门自我评价基础上，实施现场测试等工作;
(五)认定内部控制的缺陷以及风险的类型、程度等;
(六)汇总评价结果;
(七)编制《内部控制评价报告》;
(八)内部控制评价与监督工作领导小组审定《内部控制评价报告》;
第十二条内部控制评价工作可以采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、统计抽样、穿行测试和比较分析等方法进行。
第五章缺陷认定
第十三条在综合运用各类评价方法的基础上，应当充分收集被评价部门内部控制设计与运行情况的证据，规范填制评价工作底稿，做到事实清楚、证据充分、定性准确。
第十四条按照缺陷的成因，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。
内部控制设计缺陷是指缺少为实现学校经济业务活动控制目标所必需的控制措施，或控制设计不当，即使正常运行也难以实现控制目标。
内部控制运行缺陷是指控制设计适当，但没有按设计意图执行，或者执行人员缺乏专业胜任能力，导致无法有效实现控制目标的缺陷。
第十五条根据内部控制缺陷可能导致的风险程度，按重大风险、重要风险与一般风险进行分类。
重大风险是指涉及学校整体管理的一个或多个控制风险的组合，可能导致某类经济活动严重偏离控制目标，影响学校事业发展。
重要风险是指涉及职能部处、院系等层面的一个或多个控制风险的组合，可能导致某类经济活动偏离控制目标，影响学校某项经济业务活动的正常有序运转。
一般风险是指除重大风险、重要风险之外的其他风险。
第十六条内部控制评价部门编制内部控制缺陷认定汇总表，报送学校内部控制建设领导小组。重大缺陷由学校决策机构认定。
第六章评价报告
第十七条内部控制评价报告重点关注内部控制评价工作开展情况、内部控制缺陷认定及整改情况、内部控制有效性结论等。主要包括以下内容：
(一)内部控制报告真实性的声明;
(二)内部控制评价工作的总体情况;
(三)内部控制评价的程序、方法、范围、依据;
(四)内部控制缺陷及认定情况;
(五)内部控制缺陷的整改情况及重大、重要缺陷采取的处理措施。
(六)内部控制有效性的结论。
第十八条内部控制评价工作可以按照工作计划或年度实施，12月31日为年度内部控制评价工作的基准日，并于6个月内完成评价工作。
第十九条关注内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报送日之间是否发生影响内部控制有效性的因素，并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。
第二十条学校以适当的方式进行公开，并重视内部控制评价报告的应用，督促、检查缺陷的整改，持续改进内部控制的实施和运用。
第七章附则
第二十一条本办法由审计处负责解释。自发布之日起施行。
