内部控制方案

内部控制方案9篇。

值得一读的“内部控制方案”文章小编强烈推荐给大家。那些设立了人生目标的人比那些惊慌失措的人要领先很多，为了满足上级领导的任务要求，我们需要经常提前准备方案。方案制定是一个不断完善和改进的过程。读书就像是一次旅行，希望我们在这里一起探索更广阔的世界！

内部控制方案【篇1】

一、评价范围

根据《x局内部控制评价制度》规定，内部控制评价分为自我评价和独立评价两部分，20xx年的内部控制评价工作依照此原则进行。

二、工作任务

本次评价工作主要包括单位层面和业务层面两个层面的评价工作。

在单位层面，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。

在业务层面，对为确保工作目标、工作效率和效果、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标实现所设置的内部控制活动进行评价。

对单位层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等;对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价。

评价工作重点关注以下内容：

1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了单位层面的风险和所有重要的业务流程层面的风险。

2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当，内部控制建设的时间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理。

3.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权是否合理。

4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。

5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和问题整改的机制。

6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。

三、主要工作流程

1.内部控制自我评价

自我评价由所属各单位按照局统一安排，自行开展。内控评价股室制定年度内部控制评价工作方案，提交局长办公会审议，根据工作方案的时间安排启动内部控制自我评价，下发内部控制自我评价表。各相关股室接到自我评价表后，按内部控制评价制度的相关要求，成立自我评价工作小组，制定工作实施方案，组织本部门进行自我评价工作。评价结果经部门负责人签字确认后报内控工作小组汇总，内控评价工作组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核，并报内部控制领导小组审阅。

2.内部控制独立评价

内部控制独立评价，由教体局内控评价工作组综合运用访谈、测试和比较分析等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，研究分析内部控制缺陷，对各相关部门内部控制的有效性进行评价。局内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，初步确认综合独立评价结果，报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建议，组织内部控制缺陷整改，跟踪整改落实情况。

3、内部控制评价报告编制

内控评价工作小组在协调各相关部门完成内部控制自我评价工作及内控评价工作组完成独立测试工作后，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表，形成书面的《内部控制自我评价报告》，呈交内部控制领导小组审阅。

四、进度安排

本次评价工作的前期准备阶段从20xx年10月23日至20xx年11月10日，自我评价阶段预计从20xx年11月13日至20xx年12月1日，独立评价现场测试阶段预计从20xx年12月4日至20xx年1月26日，自我评价结果的分析和审定预计从20xx年1月29日至20xx年2月14日;汇总评价阶段预计从20xx年2月22日至20xx年3月2日，自我评价结果的汇报、审批、反馈和出具报告预计从20xx年3月5日至20xx年3月15日。

内部控制方案【篇2】

摘要:近年来，随着《内部控制基本规范》《内部控制应用指引》《内部控制审计指引》的颁布，我国内部控制制度实践和理论都得到有效的发展。会计内部控制作为内部控制的一个重要组成部分，在内控中发挥着重要作用。本文在对会计内部控制存在的问题进行分析的基础上，从会计系统、内控机制等方面提出相应的改进措施，以期对实际工作提供有益的帮助。关键词:会计内部控制控制机制管理机制

随着社会的发展，时代的变革，我国社会的经济环境以及企业间的竞争也在不断的改变和加剧，在这种日新月异的大环境下，企业会计管控方面也有很多问题浮出水面，严重影响了企业的发展以及经济的增长，甚至危及企业的生存和经济的安全。作为企业管理重要的组成部分，会计内部控制存在的问题是亟待解决的课题。

一、会计内部控制存在的问题

(一)企业发展迅猛，会计内部控制很难及时适应

目前市场发展迅速，竞争激烈，企业为了在这个大环境中跻身而上，不得不采取一系列的方针和策略来提高自身竞争力，很多企业为了在竞争中处于不败之地扩大自己的势力，会采取一系列的策略：例如将其他中小企业收购，扩大经营范围，增设管理部门或开办分支机构等，但是这些计划的实施虽然有利于企业自身的快速发展，但是企业会计的内部控制会出现很多问题，导致很多会计事项失去控制的作用，甚至给企业带来不同程度的经济损失。

(二)企业会计基础工作不规范，会计信息失真

通过对各企业会计提供的资料进行侦查，发现很多企业会计基础工作存在不完善、不规范的现象。特别是近几年来，会计凭证填制、审核不严，缺乏有效原始资料的支持；票据保管使用没有专门制度约束，票据管理不严；银行账户开设、使用、撤销没有授权制度，存在账外账，私设小金库；为了少数股东利益，上市公司粉饰报表，导致会计信息严重失真的现象频繁出现。

(三)会计管理职能缺失，企业决策失误

很多企业重视眼前的利益，一心为了将经济搞活，便采取扩大经营范围，拓展业务等方式，但是缺少必要的可行性研究和论证，导致偏离主业，盲目扩张，致使企业资金链断裂，甚至破产。也有企业会计内部控制制度设计的不规范不完善，没有对购销环节中的职责进行严格的规定和区分，致使企业很多存货在发出时，并没有按照规定的手续办理，也没有第一时间与会计部门沟通，做好核对工作，最终导致多年的积压存货越积越多，不能得到妥善的处理，最终为企业造成严重的损失。

(四)岗位设置不科学，企业各岗位越权行为严重

由于很多企业的岗位都没有进行科学、合理的设置，在设置岗位时，没有对岗位的职权范围进行清晰明确的界定，这样便导致很多工作人员不能认真、正确的履行好自己的职责，这种状态的直接结果便是导致会计人员分工中的“内部牵制制度”不能很好的发挥其约束和监督的作用，失去其效用，加上企业高层管理人员并没有落实好企业的管理工作，而是出现很严重的越权行为，对于正常的审批程序不按规范进行，而是滥用职权，中饱私囊，徇私舞弊，为企业带来了经济损失。

二、改进企业会计内部控制的措施建议

会计内部控制是企业管理重要的组成部分，直接影响着企业经济效益水平。本文针对目前会计内部控制存在的问题，找到解决问题的突破口，有的放矢对会计内部控制提出如下改进措施：

(一)建立科学、有效的会计系统，从而健全企业会计内部管理机制

建立一个科学、有效的会计系统对于健全企业会计内部的管理机制十分重要。会计系统能够对企业所有的交易如实的记录，也能够对每一次交易进行详细真实的描述和记录，可以对企业的所有交易进行查询，直观，简单，而且可以根据不同的性质，在会计报表上做出适当的分类，通过这样的方式更加方便查找和分析。所以建立科学、有效的会计系统可以对交易的价值把握的非常准确，是企业做出决策的依据。

(二)完善和健全企业会计内部控制机制

对企业会计内部控制机制进行健全和完善，挑选出不相容的职务，并将其彻底的分离开来。确立好该控制机制后任何工作人员必须无条件遵守，严格执行，依据分离不相容职务的控制原则，对会计及相关的工作职务进行科学、合理的设置，对每一个领域的工作职责进行清晰明确的界定，不出现含糊的地方，让每一位员工都清楚了解到自己的职责权限，通过这样的方式，对会计内部控制按部就班的实施，可以为企业资产的安全性、真实性以及完整性做出贡献。

(三)建立授权批准制度并对其进行严格的控制和约束

这一改进措施的提出主要是针对于企业内部的高层管理者，为了督促各管理者在授权范围内行使职权，杜绝徇私舞弊、中饱私囊的不良现象发生。建立授权批准制度，要求审批人在进行审批时，严格按照授权批准权限来执行，不能越权，经办人也必须在授权范围内，一旦出现审批人越权的现象，经办人有权利拒绝办理业务，此时经办人应立即与上级沟通，并向上级授权部门报告核实。

三、结语

企业要对会计内部控制存在的问题高度重视，采取相应的改进措施来迎合新形势下企业的发展，对会计内部控制机制不断的强化，提高会计及相关工作人员的经济业务能力，严格约束企业所有职员遵守会计内部控制程序，确保经济活动资料的真实性和完整性，提高会计信息质量，推动企业发展。

内部控制方案【篇3】

为贯彻中共中央关于全面推进依法治国的方针，按照《关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制领导小组，其中各小组组成人员名单如下：

一、内部控制领导小组：

组长：

副组长：

成员：

二、内部控制领导小组工作职责：

（一）收入内控管理

1、收入管理内控领导组

组长：张李斌

成员：段林强范亚楠李亮杨新娜马建光陈海青李宇鑫

2、收入管理的职责

（1）学校公共预算拨款收入（工资福利支出预算收入、对个人和家庭补助的预算收入、商品和服务支出的预算收入、其他资本性支出的预算收入），接到上级主管部门的资金文件或拨款通知书进行收入管理。（具体责任人：李亮杨艳飞）

（2）学校事业收入（学前教育保教费）按照上级规定幼儿保教费的收费标准进行收费，每学期初由各公立幼儿园负责人核定幼儿数并收取本学期的保教费，由学校财务人员现场开具财政统一的非税收入票据，及时将现金上缴财政专户，作应交财政专户款账务处理，不得以任何形式截留、挪用。（责任人：李亮杨艳飞）通过请示财政拨付经费。做好“收支两条线”管理。

（3）学校的伙食费及代管款项的收入管理（学生伙食费等）按照“保证学生的饮食健康”的标准最低收取伙食费，由食堂财务管理员收取并开具财政统一的往来收入票据，及时将现金上缴财政往来专户，作相应的账务处理，不得以任何形式截留、挪用。（责任人：韩安明范亚楠）通过请示财政拨付，由财政做支付管理。

（二）支出内控管理

1、支出管理内控领导组

组长：

副组长：

成员：

2、支出管理的职责

1、收费与发放补助。严格按照国家政策代收费并开收据，禁止无文件乱收费。对国家财政下拨的各种补助费用，要按时足额发给学生本人，并保留领取签名，严禁冒名套取。凡是各类机构、团体或个人直接捐助各校的财物需及时书面报备中心校接受监管，未上报者责任自负；通过中心校捐助的按我校财物管理条例执行。

2、支出项目。办公费、电费、交通费（一般按公交车票价，在人多紧急或需要开车的情况下参照每车每公里一元付租车费，需办公室登记时间、人员、任务、里程等信息）、差旅费、水费、保洁费、安保费、绿化费、邮电费、体育耗材费、租赁费等。经费支出必须用于教育教学工作，合情合理合法；严禁用办公经费私发奖金、福利；提倡节约，杜绝虚假、重复、浪费现象。

小型维修。专业性不强的维修自己动手；五百至一千元的维修一般程序为：先申报、造预算、修前照相、中心校派人实地查看、签订合同、施工、中心校验收、照相、报销。

以下项目由中心校统一办理：

（1）教材、参考及各种教师用书；教研记录、校长日记、听课本等。

（2）报刊、杂志、试卷费、印刷费。

（3）师生缴纳的保险费。

（4）接待费。

（5）上派的各种工本费、手续费、资料费、审验费等。

（6）公派的学习、培训等费用。

（7）超过一千元的维修费用。

（8）锅炉取暖燃料费。

（9）购置费。

3、准支额度。根据学校规模分为两类，龙镇、新城一类，其余二类；同一项目总价支出一类校在500元、二类校300元以下的，由学校校长决定是否支出并为支出项目合理合法性负责；超过此标准必须先报中心校，由中心校决定；对多数学校的相同支出与超过一千元的物品采购支出，经申报后由中心校统一办理或走政府采购程序。

4、支出凭证。支出凭证必须是国家正式税票，发票后附，内容包括：时间、名称、单价、数量、总价、经手、用途或管存等项目。

5、发票签字。学校一般有“经办人、内控校长正副组长、负责人”签字,经办人即参与办理此票支出项目的人，负责人即学校校长；签字强调有其他人在场签字，不能单独签字或冒名顶替，学校校长为经办人、证明人签字的真实性负责。

6、支付方式：一般情况转账支付，特殊情况使用其他支付方式。

三、操作程序

1、年初两周内，各校制定《全年基本支出预算表》交中心校审定。

2、按已审定的预支计划合理支出。

3、学校会计至少每月送签一次支出税票到中心校，先找财务人员初审，再找分管校长签字，最后校长审签。

4、每学期末，学校负责人将本学期大额支出分类简要说明。

内部控制方案【篇4】

xxx单位：

为进一步提高风险防范能力，促进单位健康持续的发展，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，结合本单位管理现状，现制定单位内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：

一、总体目标

根据财政部等文件的要求，结合单位发展战略的要求，提高效益，回报国家，人民。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理单位内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖单位的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证单位管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现单位发展战略。

二、基本内容

（一）构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等出台的《控制规范》和《指导意见》，对单位的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的单位内控流程进行升级建设；建立适合单位发展的内控管理体系。

（二）构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。

（三）构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。

三、重点任务

（一）完善流程制度体系

1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定单位业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库（风险清单），确定风险的应对策略和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。

2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。

（二）建立监督评价体系

1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。

2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。

3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。

（三）健全内控组织体系

1、健全内控决策组织。明确财政、主管领导等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。

2、健全内控管理组织。审计部是单位内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。审计部部、财务部、人力资源等是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下：

（1）审计部：是单位内控体系建设工作的日常组织与协调职能管理部门。组织开展内控评价、履行报告程序。完善单位内部控制体系有效的监督与评价等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

（2）财务部：完善单位财务管理，为单位管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

（3）领导办公室：协调各部门与内控工作机构的信息沟通，设计适应单位发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

（4）人力资源部：完善建立与单位发展战略相适应的有特色的人力资源开发与管理体系和开放式的用人机制，建设精干、高效、不断进取的员工队伍，保持单位智力资本的竞争优势等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

（5）领导办公室：规划、建设、完善单位技术创新体系，持续提高单位技术创新水平，保持单位技术领先优势，提升单位核心竞争力方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

（四）优化内控环境体系

1、优化内控文化。要在原有单位文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。

2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。

3、流程和组织、制度重整阶段：结合风险评估形成的风险数据库，进行流程的重新整合与设计，明确关键控制点，形成新的控制流程、组织架构和相关制度。

4、成果提交和验收阶段：完成内控评价自评、手册文档撰写等工作，提供内控最终成果--内控手册。

（二）工作小组

单位组建内控体系建设工作小组，各部门要根据内控建设工作方案的要求，全面组织开展相关工作，工作小组成员名单如下：

组长：xxx、xxx

副组长：xxx、xxx

组员：xxxxxxxxxxxx

（三）具体时间安排及责任部门：

1、“内控建设实施”启动会xxxx年xx月xx日前召开“内控建设实施”启动会，成立领导小组及工作小组。要求各部门等参加。

2、内控风险评价梳理阶段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日各部门工作小组完成梳理内部控制要求及制度体系建设及具体实施情况的差异，工作小组将梳理出来的关键内控点及风险点进行梳理汇总，结合内控要求，对单位制度进行全面清理，完成和领导班子的访谈工作，形成单位内控流程中的风险清单。

3、流程和组织、制度重整阶段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日结合风险评估形成的风险清单，各个部门根据工作小组的工作安排，进行流程的重新整合与设计，明确关键控制点，形成新的控制流程、组织架构和相关制度。

4、成果提交和验收阶段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日工作小组根据新的控制流程、组织架构和相关制度的执行情况进行内控自评、发现问题，及时修改。形成单位内控手册。

内部控制方案【篇5】

一、评价范围

根据《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》规定，股份公司内部控制评价分为自我评价和独立评价两部分，20xx年的内部控制评价工作依照此原则进行。

自我评价工作由股份公司组成评价工作组选取部分单位进行。20xx年度自我评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司(包含总部、苏州制药厂、中凯生物制药厂)、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司(包含红玺项目)、苏州隆兴置业有限公宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。

苏州中吴物业管理有限公司、江苏吴中苏药医药开发有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司因属于公司非重要业务以及高风险领域，因此不纳入本次自我评价范围。

独立评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司(包含总部、苏州制药厂)、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司(包含红玺项目)、苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。

二、工作任务

本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。

在公司层面，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。

在业务层面，对为确保战略目标、经营管理的效率和效果、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标实现所设置的内部控制活动进行评价。

对股份公司总部以企业层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等;对下属企业以业务层面控制是否有效为主线，对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价，并关注企业层面的控制活动。

评价工作重点关注以下内容：

1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了企业层面的风险和所有重要的业务流程层面的风险。

2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当，内部控制建设的时间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理。

3.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权是否合理。

4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。

5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和问题整改的机制。

6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。

三、主要工作流程

1.内部控制自我评价

自我评价由所属各单位按照股份公司统一安排，自行开展。内控评价部门审计部制定年度内部控制评价工作方案，提交董事会审议，根据工作方案的时间安排启动内部控制自我评价，下发内部控制自我评价表。

总部及所属各分子公司接到自我评价表后，按内部控制评价制度的相关要求，成立自我评价工作小组，制定工作实施方案，组织本单位(部门)进行自我评价工作。评价结果经部门负责人及所属领导审批确认后上报审计部汇总，股份公司内控评价工作组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核，并报内部控制领导小组审阅。

2.内部控制独立评价

内部控制独立评价，由股份公司内控评价工作组综合运用访谈、测试和比较分析等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，研究分析内部控制缺陷，对各单位内部控制的有效性进行评价。股份公司内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，初步确认综合独立评价结果，报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建议，组织内部控制缺陷整改，跟踪整改落实情况。

3、内部控制评价报告编制

内控评价部门审计部在协调各部门完成内部控制自我评价工作及内控评价工作组完成独立测试工作后，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表，形成书面的《内部控制自我评价报告》，呈交内部控制领导小组、总经理办公会、董事会审阅。

内部控制方案【篇6】

为进一步提高风险防范能力，促进医院健康持续的发展，为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、宜宾县财政局《关于做好内部控制报告监督检查工作的指导意见》（宜县财办〔2017〕141号）等文件要求，结合我院管理现状，现制定古罗镇卫生院内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：

一、总体目标

根据财政部、市县财政部门文件的要求，结合医院“十二五”发展战略的要求，提高效益，惠及老百姓。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析医院内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖医院的决策层、执行层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机医院管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高管理效率和效果，促进实现医院发展战略。

二、基本内容

(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系

对照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号），对医院的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的医院内控流程进行升级建设;建立适合我院发展的内控管理体系。

(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系

以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。

(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系

通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。

三、重点任务

(一)完善流程制度体系

1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定医院业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库(风险清单)，确定风险的应对策略

和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。

2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。

(二)建立监督评价体系

1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。

2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。

3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。

(三)健全内控组织体系

1、健全内控决策组织。明确院委会、办公室等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。

2、健全内控管理组织。财务科是公司内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。办公室是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下：

(1)财务科：完善公司财务管理，为医院管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(3)医院办公室：协调院长与内控工作机构的信息沟通，设计适应医院发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(三)优化内控环境体系

1、优化内控文化。要在医院原有的文化基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。

2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。

四、工作安排

流程梳理阶段：通过该阶段工作，摸清医院主要业务和管理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定基础。

内部控制方案【篇7】

*************有限公司

内部控制评价方案

一、内控评价目的为促进完善*************有限公司（以下简称“公司”）治理，强化企业内部监督与风险控制，提高经营管理水平，增强风险防范意识，保证国有资产安全，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司章程的相关规定,对公司各项内部控制制度的健全性、有效性进行评价。

二、内控评价内容

内控评价内容主要包括但不限于以下方面：

1、资金活动-营运资金：不相容岗位、职责分离情况；备用金使用、归还情况；大额现金报销凭证规范性；大额资金支付控制情况；银行账户开立与对账情况；现金收支、支票与承兑汇票的管理情况；银行预留印鉴的保管情况。

2、资金活动-筹资：筹资方案的拟定与审批；筹资计划的制定与实施；专项贷款资金使用情况；筹资收款账务处理与筹资费用计算；借款的还款情况。

3、资金活动-对外投资：对外投资可行性研究；对外投资审批流程；对外投资预算控制；对外投资项目跟踪管理情

况；对外投资项目的会计核算、记录与定期报告；对外投资项目的处置。

4、成本费用：小用户工程核算方式、成本费用会计核算方式、科目归集的准确性和合理性。

5、采购业务：采购计划的编制与审批情况；采购方式选择的合理性；供应商的开发与选择；采购价格的确定与监管；采购合同的签订与审批；采购具体实施与跟踪；采购物资到货与验收入库；款项支付的合理性和规范性；采购招标流程的规范性。

6、资产管理-存货：存货出入库流程的完整性；领用存货使用督查情况；存货台账、报表的编制与传递情况；存货跌价准备计提的准确性；存货移库操作的规范性；废旧存货的处置流程；仓库日常管理情况；存货盘点的准确性与规范性。

7、资产管理-固定资产：固定资产管理职责的划分与落实情况；验收入库审批程序执行情况；在建工程结转的核算情况；折旧年限的选择使用情况；固定资产减值准备计提的准确性；废旧固定资产的处置流程；固定资产闲置与启用、内部调拨申请审批情况，固定资产盘点的准确性与规范性。

8、资产管理-无形资产：无形资产取得验收流程及入账依据的规范性；无形资产年限及账务处理的规范性；无形资产的使用与保管；无形资产的处置流程。

9、销售业务：销售计划的编制、审批与实施情况；客户的开发与信用管理情况；销售定价管理情况；销售合同的审核与签订管理；应收款项清账、核对、催收与清欠考核情况以及坏账准备计提的准确性；售后服务与客户投诉处理。

10、工程项目：工程项目立项的合规性与审批流程的完整性，工程项目设计和概算编制的准确性；工程招投标过程的合规性；工程项目施工质量、进度和安全管理情况；工程项目变更审批流程的完整性；工程款支付会计处理及附件依据的完整性；工程项目验收的规范性；工程项目决算的真实性。

11、财务报告：会计报表及其附注的审批与传递；财务报告内容的真实性、完整性和规范性；财务分析报告的编制与准确性。

12、预算管理：年度预算的编制、审批与下达情况；年度预算的月度分解、执行与分析控制情况；预算执行与绩效管理考核情况；年度预算调整申请与审批流程的完整性。

13、合同管理：合同内容的完整性；合同审批与签订流程执行情况；合同款项支付的规范性；合同执行后续跟进监督情况，合同的日常管理与归档管理情况。

14、其他：关注公司在人力资内部控制评价实施方案)源、内部信息传递、信息系统等其他内控模块方面的设计和执行情况。

三、审计范围

2014年8月1日至2015年7月31日。

四、审计时间

初定2015年8月上旬进场，9月中旬完成现场审计。

五、内控评价依据

*************有限公司相关制度，《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定。

六、内控评价费用

完成内控评价并出具内控评价报告的费用为万元整。

内部控制方案【篇8】

学校内部控制领导小组方案

学校内部控制领导小组方案学校内部控制领导小组方案XX学校内部控制领导小组成立方案为贯彻中央全面推进依法治国的方针，按照《XX关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：内部控制制度领导小组：组长：XX副组长：XX成员：XX XX X内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。内部控制工作小组：组长：XX组员：XXXX

内部控制方案【篇9】

为进一步做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20xx〕21号）（以下简称《内控规范》）工作，加强内部控制建设，提高管理水平，根据《河南省教育厅关于印发省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案的通知》（教财〔20xx〕737号）及《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）要求，结合我校实际，特制订河南师范大学内部控制建设工作方案。

一、实施《内控规范》的意义

内部控制是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。它既是学校的一项重要管理活动，也是学校的一项重要制度建设；既是学校管理的一项系统工程，也是学校治理的重要基石。

二、实施《内控规范》的指导思想

以和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以《会计法》、《预算法》等法律法规和相关规定为依据，结合开展“两学一做”教育，抓住贯彻实施《内控规范》的有力契机，通过“宣传动员、梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高”等措施，夯实学校各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理，有效防范舞弊和预防腐败，提高学校内部管理水平。

三、组织领导

（一）领导机构

成立“河南师范大学内部控制建设领导小组”（以下简称“内控领导小组”），负责组织制定学校内控控制建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

组长：常俊标

副组长：孙先科、陈广文、李雪山、马治军（常务）

张现周

成员：孔国庆、白鑫刚、张银付、曹书文、闫留义、韩占良、李庆广、马玉栋、宋鲁伟、徐久成

（二）联合工作机构

成立由财务处牵头，党委办公室、校长办公室、监察处、审计处、人事处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处等部门参加的“河南师范大学内部控制建设联合工作组”（以下简称“联合工作组”），内控领导小组和联合工作组下设办公室（以下简称“内控办公室”），内控办公室设在财务处。联合工作组在内控领导小组领导下，具体负责全校各单位内控建设的督促、指导、检查等工作。

组长：马治军

成员：孔国庆、白鑫刚、张银付、闫留义

以上相关处室同时指定1名联络员。

四、主要任务及目标

（一）工作任务

根据《内控规范》要求，应从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合学校实际情况的内部控制体系，包括学校经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制等。二是梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略；在此基础上，根据国家有关规定，建立健全学校各项内部管理制度，并督促相关工作人员认真执行。三是落实《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）等要求，进一步强化内部控制建设，提高学校管理服务水平和风险防范能力，促进学校可持续、健康发展，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法治校、推进廉政建设中的重要作用。

（二）任务分工

学校内控建设工作领导小组及联合工作组，负责对学校内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况、财务信息的编报情况等进行综合评价并提出完善意见；各相关职能部门对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经学校审批后组织实施。

具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理及内部监督管理等。财务处负责预算业务管理、收支业务管理、票据管理等相关业务；国有资产管理处负责政府采购业务管理、合同管理、固定资产管理等相关业务；基建处负责建设项目管理等相关业务；审计处负责审计等相关业务；监察处负责内部监督管理等相关业务；其他职能部门按照工作职责分工及《内控规范》要求，负责分管领域经济业务活动控制的归口管理；全校各单位按照《内控规范》和工作方案要求，认真开展内控机制建设，切实履行内部控制职责。

（三）工作目标

通过贯彻实施《内控规范》，将内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头部门及其工作职责得到进一步明确，各单位在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设长足发展，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成学校《内部控制工作手册》；学校《内控规范》落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效全面显现。到2020年，基本建成与现代大学治理体系相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好地发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

五、工作步骤

（一）宣传培训学习阶段（20xx年9月底前）

按照学校统一部署，在组织相关人员参加培训的同时，要会同相关职能部门积极组织开展校内的宣传、培训和学习活动，使全校相关人员全面了解实施《内控规范》的意义、原则、内容和方法，在校内形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的良好局面。各单位应立即启动本单位的内部控制建设工作，确定1名中层干部为联络员，负责内部控制建设的联络工作。联络员基本信息表于20xx年9月15日前报财务处稽核科（办公系统段世芳便笺）。结合本单位实际，制定周密详细、切实可行的工作方案或工作计划，积极组织好本单位的内部控制建设工作。

（二）梳理工作流程健全内控制度阶段（20xx年10月底前）

按照内控规范要求，在全面学习基础上，各单位要对单位层面和业务层面现有的工作制度和业务内容进行全面梳理，查找风险点，制定风险防范应对措施。在全面梳理现有的工作制度和业务内容基础上，各单位要按照科学、民主、规范、严谨原则，根据工作实际和业务特点，修改工作程序，利用文字、图表等形式完善业务流程，建立单位内部控制制度的基本框架；充分利用信息化系统，固化工作流程。

（三）开展内部控制基础性评价阶段（20xx年10月15日前）

通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设；另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位完成内部控制建立与实施工作。

（四）内控制度再完善阶段（20xx年11月底前）

各单位将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向。按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，确保在20xx年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。

（五）基础性评价总结阶段（20xx年12月5日前）

各单位应于20xx年12月2日前，向校内控办公室报送单位内部控制基础性评价工作总结报告，电子版同时发送至财务处稽核科段世芳便笺。总结报告内容包括本单位开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议等。学校于12月5日上报省教育厅基础性评价总结。

（六）督导指导和检查阶段（20xx年9月起）

学校将加强监督检查力度，加强建设过程的督导，对不重视内部控制建设工作和工作不到位，影响学校内控建设整体工作进展的的单位将在全校通报督促其整改，检查结果作为安排年度经费预算、实施绩效评价、学校年度考核的参考依据。对评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任。

（七）评价报告报送阶段（2017年3月底前）

在各单位完成内控建设的基础上，学校对整体内部控制基础性评价和内部控制工作作进一步总结完善，再次开展内部控制基础情况综合性评价，最终形成学校的内部控制基础性评价报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分报送省教育厅。

六、工作要求

（一）高度重视，精心组织

各单位要站在促进学校事业健康发展的高度，要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，通过“以评促建”的方式推动本单位内部控制水平的整体提升。工作涉及到单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重，必须加强宣传、培训和学习，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。

（二）细化职责，落实责任

各单位（部门）要成立相应工作机构，加强对贯彻实施《内控规范》开展内部控制评价工作的组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。各单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，带头组织推动内控实施。工作任务要落实到具体岗位和专人，做到任务到岗、责任到人、一级抓一级、层层抓落实。建立牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合的联动机制。要结合实际细化工作方案，明确工作职责，健全工作机制，加强组织落实，积极推进，确保完成各项工作任务。

（三）部门带头，齐抓共管

《内控规范》的贯彻实施，不仅是一项全员参与的“系统性工程”，更是一项单位负责人带头执行的“一把手工程”。各职能部门、各单位要加强沟通、相互协调、齐抓共管，各阶段工作可压茬进行。各职能部门既是分管领域内控实施的组织者，也是内控工作的实施者，要把执行《内控规范》作为提升管理水平的基础工作和重要抓手，积极带头开展工作，履行宣传培训、示范引导、督促检查等职责。各单位作为《内控规范》实施的主体，要按照学校统一部署，主动开展工作，全面提升风险防控和内部管理水平。

（四）加大宣传，营造氛围

要加大对单位内部控制建设及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的宣传报道，引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。同时，要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围。

（五）加强监督，不断完善

建立健全内部控制的监督检查、自我评价和问责制度。通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。同时，将内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来，促进自我监督、自我约束机制的不断完善，构建符合我校实际，具有较强操作性和适应性、完备的内部控制体系。

gz85.Com延伸阅读

质量控制方案范本

凡事预则立，不预则废。计划是很重要的一步，方案一般具有很强的指导性和方向性，可以对工作进行一些有效的规划，工作总结之家为您搜集整理了“质量控制方案”的相关资讯希望对您有所启发，思想传递给身边的人便会创造出更美好的世界！

质量控制方案 篇1

为了加强医院护理管理，规范护理服务行为，进一步完善护理质量监督评价和持续改进机制，满足以患者为中心的护理要求，保证护理质量的服务过程和工作过程，根据《湖北省护理示范医院评审标准》要求，特制订本方案。

一、质量管理的目的

通过开展护理质量控制管理工作，使护理人员在业务行为活动、思想、职业道德等方面符合客观的要求，促进内涵建设，保证和提高护理质量，满足患者的需求，同时有利于发现问题，进一步改进工作。

二、质量管理宗旨

提高服务质量，保障病人安全，增加病人安全可信度及满意度。

三、质量管理方针

1、病人是护理的中心，我们要象对待自己的家人一样对待每位病人，让病人满意;

2、培养良好的职业道德、熟练的技能、全面的专科知识，为病人提供优质的护理服务;

3、在护理实践中，持续地改进护理服务过程和效果。

四、质量管理目标

特、一级护理合格率≥90%

基础护理合格率≥90%

急救物品完好率100%

表格书写合格率≥95%

病人对护士工作满意度≥95%

年事故发生率为0

三基理论水平考核平均成绩≥80分

技术操作水平考核平均成绩≥90分

五、护理质量控制组织结构

医院护理质量管理组织实行二级质控管理模式，即护理部质量监控小组和科室护理质量监控小组。

(一)护理部质量监控小组

组 长：

副组长：

成 员：

(二)质量监控小组成员分工：

特、Ⅰ级护理：

基 础 护 理：

急救药品、治疗室、换药室管理：

护理文件：

整体护理：

门、急诊室、手术室、供应室管理：

专科护理管理：

护士长管理、护理安全管理：

(三)各科室护理质量监控小组

内Ⅰ科 组长： 成员：

针灸科 组长： 成员：

妇产科 组长： 成员：

急诊科 组长： 成员：

手术室 组长： 成员：

供应室 组长： 成员：

(四)护理部质量监控小组职责

护理部质量监控小组是在分管院长领导下，由护理部主任、科护士长组成(其人员组成见附件)，其职责是：

1、教育各级护理人员树立全心全意为患者服务的思想，改进行业作风，改善服务态度，增强质量意识，保证护理安全，严防差错事故。

2、根据《湖北省护理示范医院评审标准》要求，结合我院实际，修订和完善各项护理质量标准、各项护理管理制度、操作规程等。

3、按照目标和标准对护理实施过程进行监督、检查和评价。

4、加强信息管理，做好信息反馈，对存在的问题提出改进意见，并督促落实，定期检查科室整改情况。

5、对科室出现的护理缺陷、差错与纠纷及时组织讨论分析会，并向分管院长提交讨论与处理结果。

6、每月底向医院质控办提交全程护理质量考核结果。

(五)科室质量监控小组职责

科室质量监控小组由护士长、主管护师或业务骨干等组成，护士长是科室护理质量的第一责任人。科室质量监控小组的职责是：

1、按照全院《护理质量控制与持续方案》结合科室实际，制订相应的操作性强的科内质控方案。

2、定期组织科室护士学习护理常规、操作规程等，强化质量意识和安全意识。

3、严格执行各项护理工作程序。

4、按护理质量标准及考核评分办法，每位成员每周按监控范围对本科室护理质量进行考评一次，并做好记录，把存在问题通知责任人及时进行整改，同时向护士长汇报，评价改进情况。

5、每月召开小组会议，总结一个月质控检查中发现的护理问题及发生问题的原因和整改措施是否有效，对改进情况进行评价。

6、每月向护理部报告本科室护理质量监控结果。

六、质量控制与持续改进办法：

1、护理部将日常督查与月检查相结合，坚持每周1-2次深入病房督查各病区的护理工作落实情况，特别是重危病人的护理工作落实情况，对发现的各类隐患及时纠正，现场处理，并有针对性地提出有效、可行的防范措施。每周进行单项重点质量检查，每月组织一次全面质量检查，对存在的问题进行登记，提出整改措施，限期整改，并随时下科室督查落实整改情况。

2、各科室质控员根据护理质量标准，每日对分管的护理项目进行自查、发现问题及时纠正，并与护士长联系，分析原因，提出改进意见。

3、各科护士长根据《护士长手册》上的工作要求，每日有重点地检查，有目的地跟班检查，把好医嘱关、查对关、交接关、特殊检查诊疗关、基础护理、危重病人护理关、护理记录关、健康教育实施关，对发现的问题进行登记，及时反馈当事人立即整改。

4、护理部每月在护士长会上汇报、讲评当月质控结果，指出在检查中发现的问题，以供借鉴，对共性问题制订可行的改进措施。

5、护理部每月初将日常督查以及月检查结果进行分析汇总后，报送医院质控办予以奖惩。

质量控制方案 篇2

为进一步加强我县生产加工环节食品质量安全，加大对白酒生产加工环节的整治力度，严厉打击无证生产、滥用食品添加剂、制售假劣酒类产品等违法行为，按照《食品药品监管总局关于进一步加强白酒质量安全监督管理工作的通知》、《省食品药品监管局关于印发20xx年白酒中小生产企业专项整治方案的通知》和《市食品药品监督管理局关于印发20xx年市白酒生产企业专项整治方案的通知》的要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

以切实保障广大消费者身体健康和生命安全为宗旨，紧紧围绕食品药品监管总局关于进一步加强白酒质量安全监督管理工作的总体部署，坚持规范与整治相结合，帮扶与打击相结合的工作方针，深入开展生产加工环节白酒质量安全专项整治工作，确保全县白酒产品的质量安全。

二、工作目标

通过开展质量安全专项整治工作，不断提升全县白酒生产企业责任意识和法律意识，进一步加大监督检查力度，严厉打击并有效遏制制售假冒伪劣、非法勾兑、滥用食品添加剂、虚假标识等违法行为，全面规范我县白酒生产秩序，深入推进企业质量安全主体责任的落实，全面提高产品质量，切实保障全县消费者的合法权益和生命健康不受侵害。

三、整治范围

辖区内取得生产许可证的白酒生产企业以及白酒生产加工小作坊。

四、整治内容和工作措施

（一）全面排查摸底

对全县所有白酒生产企业及小作坊进行排查，彻底摸清辖区内所有白酒生产企业和小作坊的数量、产值、产量及瓶装酒生产情况等信息，按附件1填写《县白酒生产企业基本情况统计表》，附件2填写《县白酒生产小作坊基本情况统计表》，并根据排查掌握的情况，建立完善管理档案。

（二）严格监督检查

1、严厉打击以配制酒冒充酿造酒的违法行为，对企业生产白酒所使用的原辅材料进行检查，无进货记录或购进原料数量与成品实际所需原料数量明显不符的企业，一律严肃追查。

2、严把白酒出厂检验关。白酒生产获证企业严格开展出厂检验并如实记录，确保不合格白酒不得出厂销售。

3、切实控制白酒中塑化剂污染。企业要切实做好白酒中塑化剂污染控制工作：不得使用含有塑化剂的管道、容器、包装物等接触酒，严把原料关。自产原酒的企业，应加强原辅材料中塑化剂的检测和控制；外购原酒的企业，所采购原酒的塑化剂含量要低于国家卫生计生委通报的风险评估值；严格生产过程监管。结合生产加工全过程，评估所有可能导致溶出塑化剂的因素，及时采取措施控制塑化剂对白酒的污染，加强成品控制。企业要确保出厂成品中塑化剂低于国家卫生计生委通报的风险评估值。一旦发现成品中的塑化剂高于风险评估值的，一律不得出厂销售，立即停产整顿，排查原因。

4、加强对白酒企业持续保持生产许可条件的核查。严格按照《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表》、《白酒企业良好生产规范》等规范对企业进行现场核查，对不符合生产条件的企业按照相关法律法规规定及有关要求进行规范和整治，依法责令其停产停业、限期整改。

5、严格酒类食品添加剂使用监管，加大对非法添加的打击力度。加强对白酒生产过程的监管，对使用工业酒精等非食用物质以及滥用甜味剂、香精香料等食品添加剂违法行为要严厉查处打击。

6、严格规范产品的标识标注。对不标注产品标识、未正确标注产品生产日期、产品配料标注与实际执行标准不符标识不规范行为，要依据相关法律法规规定严厉进行查处。

7、严厉打击假冒侵权白酒，及以“专供、特供”名义生产白酒的违法行为。对整治中发现有伪造或冒用产地、他人厂名厂址、食品生产许可证标志和编号、掺杂掺假、以次充好、以假充真、以不合格品冒充合格品以及以“专供、特供”名义生产等违法行为的，要严厉进行查处。

8、加强对使用外购原酒加工灌装白酒行为的监管，严格控制其质量，严厉查处向不具备生产资质和条件的单位购进原酒作为基酒的违规行为。

9、加大巡查力度，严厉打击白酒生产加工小作坊名义上是以粮食现做现卖，实际使用酒精串香等方式坑害消费者的违法行为。

10、加强对获证企业的证后监管。监督白酒企业严格按照获证范围从事生产，对取得固态法白酒生产许可证的企业从事液态法白酒生产加工的超范围生产行为，要坚决依法打击。

11、加强重点区域和重点部位专项整治。对白酒生产加工小作坊相对集中的区域加大巡查频次，切实防止其成为假冒伪劣白酒的生产集散地。

（三）严格抽检，防范风险。重点抽检白酒企业产品标签、酒精度、甜味剂等项目，标签重点检验产品执行标准和配料表等强制标示内容；甜味剂重点检验甜蜜素、安赛蜜、糖精钠等指标。对检验中发现不合格的，及时通知企业停止生产和销售，并督促企业召回不合格的产品、限时进行整改。

（四）严格落实质量安全授权人制度。白酒生产企业要切实承担食品质量安全主体责任，建立并实行“食品质量安全授权人”制度，签署书面文件进行授权，明确企业法定代表人负责或者授权企业质量管理人员全权负责白酒质量安全，承担白酒原辅料使用、生产过程控制、产品检验和产品出厂签字放行责任，确保白酒质量安全。全县白酒生产获证企业要在今年4月15日前建立质量安全授权人制度，并将授权文件报县食品药品监督管理局备案。

五、工作步骤

（一）动员排查，自查自纠阶段（3月18日—4月30日）。

结合我县白酒生产实际现状制定工作方案，明确目标，细化分解任务，对我县白酒生产企业及小作坊的产品品种明细、技术能力，产业能力，原料来源和是否使用食品添加剂等情况开展深入细致的排查，采取明查暗访等方式，做到对本辖区的白酒生产企业及小作坊的情况心中有数。督促白酒生产者自查自纠。对白酒监督抽查要与省市级监督抽查目录相结合，确定抽检的重点品种、重点企业，有针对性地开展抽检工作。

（二）清理整顿，依法查处阶段（5月1日—7月31日）。

对监督检查和抽检发现的问题，按照“四不放过”的原则（即原因不查清的不放过，整改不到位的不放过，制度不建立的不放过，当事人不处理的不放过），督促生产企业彻底整改。对问题严重的重点区域、重点产品、重点企业，加大巡查频次，严格监管。对在检查中发现食品安全违法行为涉嫌犯罪的，一律移交司法机关处理。通过加大监督检查力度，使白酒制假售假行为得到明显遏止；处罚一批制假售假白酒生产者，取缔一批违法生产的“黑窝点”，查处一批违法犯罪单位和个人，以儆效尤。

（三）规范巩固、总结经验（8月1日-9月20日）。建立白酒生产企业的有效监督和管理制度，做到早发现、早预防、早处理。加强白酒行业诚信和自律机制建设。组织开展对白酒中小企业的诚信教育活动，指导白酒生产单位建立和完善自身管理制度，强化白酒生产者的守法意识。汇总、归类发生的各种问题，分析产生问题的主要原因，对过去的监管措施及实施情况进行分析研究，总结经验，进一步完善制定新的管理措施。

六、组织领导和工作要求

（一）组织领导

成立白酒生产环节质量安全专项整治工作领导小组。

（二）工作要求

1、高度重视，狠抓落实。要充分认识到此次深入开展白酒质量安全专项整治工作的重要意义，明确分工，落实责任，把此次整治工作列为当前的重要工作内容，确保整治工作落到实处。

2、完善工作机制，加强协调。要进一步健全和完善监管、应急处置、信息沟通、协调配合等长效机制，加强与相关部门信息沟通，做到工作协调有序，形成监管合力，对不属于职责范围的`，积极协调有关部门做好相关工作，确保工作顺利进行。

3、加强宣传，强化社会监督。要通过多种形式向白酒生产企业及从业人员广泛宣传相关政策、法规和标准知识，积极向公众普及识别假酒常识，不断增强企业的法律意识和责任意识，切实提高广大群众识假辨假、防范风险的能力。要充分发挥12331投诉举报电话作用，鼓励企业从业人员、社会公众主动提供线索。发挥舆论监督，畅通信息交流渠道，对白酒生产企业质量安全主体责任的落实、开展专项整治、打击酒类违法生产行为等内容进行宣传。

4、严格信息发布规定，及时上报整改情况。食品生产股落实责任人专门负责信息报送工作，做好各类信息的收集、处理。对查处和整改中发现的重大敏感问题，要在第一时间专题上报，坚决杜绝迟报、误报、瞒报等行为,未经批准不得擅自发布。要分别于20xx年5月15日，6月15日和9月15日前将白酒生产企业和小作坊统计表、专项整治行动阶段情况和工作总结电子及纸质文档上报市局。

质量控制方案 篇3

为进一步提升我市农产品质量安全水平，按照省市统一部署和要求，决定于20xx年5月1日至8月10日在全市范围内开展农产品质量安全“百日严打”行动（以下简称“百日严打”行动）。具体方案如下：

一、目标任务

按照最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众“舌尖上的安全”的要求，严厉打击涉及面广、社会影响大、群众反响强烈、带有行业“潜规则”性质的危害农产品质量安全违法行为，形成高压威慑态势，促进我市农产品质量安全形势持续稳定好转。

（一）抽检一批重点品种。加大监督抽检力度，以问题为导向，全市有针对性地监督抽检不少于50个批次农产品进行定量检测。各镇街道针对辖区内重点品种，开展几次农产品质量安全监督抽检，每镇、街道快速检测批次不少于全年50%的任务量。

（二）深挖一批违法线索。通过监督抽检、风险监测、监管排摸、公开征集和群众举报、媒体监督等手段，挖掘案件线索。

（三）约谈一批违规农业生产企业和监管责任人。将违规农产品生产单位列为百日严打行动的重点对象，由局属各职能科站对主体负责人进行约谈，要求生产单位限期整改问题，整改不到位绝不放过；对符合《xx市食品安全行政约谈制度》规定情形的，对其主要负责人或分管负责人进行行政约谈。

（四）整治一批重点领域和突出问题。根据日常监管、隐患排查、风险监测等掌握的情况，重点整治蔬菜、畜产品、初级水产品、食用菌中添加禁限用农业投入品的不法行为。

（五）查处一批农产品违法案件。由市农业行政执法大队组织，针对重点整治内容，营造强大声势，对不构成刑事犯罪的，依法予以行政处罚；涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。

（六）公布一批黑名单。对符合《xx省食品安全黑名单管理办法（试行）》和《xx市食品安全红黑榜制度》规定情况的，公布一批农产品生产者“黑名单”。

二、打击重点

（一）重点行为

1.重点打击蔬菜、水果、食用菌、杭白菊上使用禁限用高毒农药的不法行为。以农民专业合作社、农业企业、规模种植大户和蔬菜、水果、食用菌、杭白菊等产品为重点，组织开展蔬菜、水果、食用菌、杭白菊质量安全监督抽查，严厉打击违规使用禁限用高毒农药的不法行为。开展农药生产经营企业的执法检查，依法查处生产、销售禁用农药的违法行为，坚决取缔无证无照生产、销售农药的“黑窝点”。

2.重点打击饲料生产销售、畜禽养殖使用违禁物质和滥用添加剂的不法行为。一以饲料生产销售企业为重点，组织开展监督检查，严厉查处“三无”（无许可证、无标签、无产品标准）的生产行为，严厉查处饲料生产过程中非法添加违禁物质，超剂量、超范围添加药物饲料添加剂，以及添加未经批准的药物饲料添加剂的行为。二以养殖大户为重点，强化畜禽饲养环节监管，加强“瘦肉精”等违禁物质的监督抽检和安全用药监管，严厉查处使用“瘦肉精”等违禁物质和违规使用原料药、抗菌药物的行为。

3.重点打击私屠滥宰生猪（羊）、屠宰病死动物和检测不合格生猪（羊）、注水及非法添加有毒有害物质、未按规定进行瘦肉精检测等行为。以城乡结合部、行政区域交界地、偏远农村、肉食品加工集中地等私屠滥宰多发的重点区域为对象，强化巡查检查的密度和力度，严厉打击对生猪注水违法行为,依法取缔私屠滥宰窝点,对查获的从事私屠滥宰活动,或者为私屠滥宰提供场所或储存设施的单位和个人,依法严厉处罚,涉嫌犯罪的移送公安机关查处。发现养殖场户和屠宰场出售屠宰、经营病死动物和动物产品的，要从重、从严、从快予以查处，涉嫌犯罪的要及时依法移送司法机关。开展生猪定点屠宰环节监督检查，重点检查生猪定点屠宰企业生猪进场查验和“瘦肉精”等自检制度落实。

4.重点打击初级水产品使用违禁药物的违法行为。以无公害水产养殖基地、标准化、规模化水产养殖基地为重点，排查在苗种生产、养殖、运输过程中违法违规使用违禁药物、添加剂和保鲜剂的违法行为。

（二）重点场所

1.农业生产企业、农民专业合作社、规模种植大户、农药、化肥等农业投入品生产、经营企业；

2.禽畜养殖场、收购贩运企业、饲料、兽药生产、经营企业；

3.水产养殖基地；

4.屠宰场所。

（三）重点品种

1.蔬菜、水果、畜产品、初级水产品、林产品（食用菌）；

2.农业生产企业、农民专业合作社、规模种养殖大户及农业投入品生产经营企业里的农药、肥料、饲料、兽药等农业投入品。

各地及局属各有关职能科（站）要根据辖区内消费量大、安全隐患多的重点产品和重点区域，摧毁生产销售有毒有害农产品的 “黑作坊”、“黑窝点”、“黑农资经营店”等。守住不发生区域性、系统性农产品安全事件底线。

三、工作措施

（一）加强组织领导。各地、局各职能科（站）要充分认识“百日严打”行动的.重要性、必要性和紧迫性，以高度负责的态度，把“百日严打”行动作为当前的一项重要工作摆到突出位置，主要负责同志要亲自抓，分管负责人要直接抓，将责任落到实处。市农业经济局成立以局长为组长、副局长为副组长、局有关单位主要负责人为成员的农产品质量安全“百日严打”行动领导小组，办公室设在局农产品质监科。各镇街道农业经济服务中心都要成立由主要领导担任组长的“百日严打”行动领导机构，建立相应的班子和工作推进机制，切实加强领导和组织协调。要按照本方案要求，制定工作方案，细化工作任务和要求，明确工作进度和时间安排，做到有阶段安排、有重点活动、有检查指导、有总结提高。

（二）强化督促检查。对各地“百日严打”行动进展情况，我局将适时开展现场督导检查，推动整治工作取得成效。“百日严打”行动工作情况将列入今年对各镇（街道）目标责任制考核内容。各镇（街道）和局相关单位要切实转变工作作风，真抓实干，确保整治工作不流于形式、不走过场、不留死角。

四、工作要求

（一）形成打击合力。农产品质量安全监管科、畜牧兽医局、农业综合执法大队、渔政管理站、水产工作站和农业技术推广服务中心等单位要加强协调配合，坚持统一协调与分工负责相结合，形成齐抓共管的合力，扎实推进各项工作目标任务的落实。切实用足用好“两高”司法解释等法律武器，加大执法力度,共同形成打击合力。

（二）规范信息披露。全市已建立案件信息发布制度，案件情况由市食安办统一把关，不得擅自发布。各镇（街道）、开发区要指定专人负责行动期间的信息统计报告工作（附件），每月向农经局质监科报送“百日严打”信息，大案要案线索、查处的典型案件要随时报送。于20xx年8月初将“百日严打”行动工作总结报市质监科。

质量控制方案 篇4

医疗质量是医院工作的生命线，提高医疗质量，确保医疗安全是医院永恒的主题，在最近几年的医院管理年活动中我们做了大量的工作，使我院医疗质量的提高得到了明显提高，为保证我院医疗环节不断规范，医疗质量持续提高，现制定本方案。

一、目的

通过科学的质量管理，不断优化医疗环境，建立正常严谨的工作秩序，确保医疗质量和安全，减少医疗差错，杜绝医疗事故，提高广大医务人员业务素质，促进医院医疗技术水平、管理水平的`不断提高。

二、目标

通过全院医疗质量控制方案的推行，提高全体医务人员质量意识，建立明确的职责权限，相互监督与制约，相互协调与促进的质量保证体系，使医院医疗质量管理工作达到法制化、标准化、制度化、设施规范化，提高医疗质量和效率，使我院医疗质量达到二级甲等中医医院水平。

三、健全质量管理及考核组织

1、成立院科两级考核管理组织和三级质量控制体系，医院设立医疗质量管理委员会，成立医疗质量控制科，临床医技科室主任、护士长及质控员组成科室质量控制小组；由业务院长负责，医务科、护理部、质控科、控感科等组织负责制定全院各相关专业的质量管理目标和考核标准，结合我院实际情况制定相关工作制度及各级各类人员职责，各科结合本科业务工作实际制定诊疗护理常规和操作规范，并督促贯彻执行。对医疗、护理、医技、功能、病案质量实行全面综合管理。

2、建立三级质量监督考核体系，成立医院医疗质量检查小组，由业务院长担任组长，成员由医务科、质控科、控感科、护理部等职能科室主任组成，对临床科室医、技、护监督考核，各科质控小组对本科医疗质量进行指导考核，形成院医疗质量管理委员会，院质量检查考核小组，科室质控小组三级质量管理考核体系。

3、医疗质量管理委员会建立病案管理委员会、药事委员会、感染管理委员会、输血管理委员会、医疗事故预防及鉴定委员会，分别负责相关事务工作。

四、严格各项规章制度的贯彻落实

1、严格依法执业，建立准入制度，对人员、器械特别是置入性器械、新业务、新项目的准入管理，规范各类人员职业范围，严禁跨科、跨专业、超范围执业。

2、严格执行各种诊疗护理操作规范，加强医疗环节管理，各科主任、护士长及质控小组要认真负责，严把医疗每一个环节质量关。3、严格各项医疗、护理规章制度的贯彻落实，重点对核心制度执行情况进行监督执行。

五、健全医院感染管理制度和传染病、疫情登记报告制度，控感科坚持下科室了解情况，检查卫生标准监测结果，认真落实医疗垃圾的收集与销毁工作，核对传染病上报情况，检查各种感染管理工作，提出整改意见。

六、定期组织医务人员学习医疗卫生法规，学习业务知识，抓好继续教育和人才培养工作，严抓“三基”“三严”强化训练，达到人人过关，将“三基”“三严”的作用贯彻到各项医疗业务活动和质量管理的始终。

七、建立缺陷管理制度，各个医疗环节严把质量关，科主任和护士长分别是科室医疗、护理质量的第一责任人，建立业务人员技术缺陷档案。各医技科室应严格标准，规范操作，操作人员是直接负责人。

质量控制方案 篇5

一、活动主题

强化环节质量控制持续提升服务品质

二、活动时间

11月1---11月30日

三、组织领导

为加强医疗质量管理工作，成立市第三人民医院医疗质量持续改进月活动领导小组

四、活动内容

（一）继续推进“三基三严”训练。

于11月9日安排医院全体医、药、技人员进行“三基”知识考试，保基础、促质量、提水平。

（二）病历评比展评。

时间：11月5日---11月30日

病历检查评比方法：

1、以《市第三人民医院病历检查评分表》为主，并增加单项否决项。

2、本次展评病历形式（项目）占40分（如首页、病程记录时间、阶段小结、抢救及死亡记录等），内容占60分（如现病史、诊断依据、鉴别诊断、三级查房、治疗及手术记录、各种协议书等）。

3、本次病历检查评比活动，所抽取6-10月份出院病历。每个科室提供5份出院病历，每个专业提供的病历应是该专业前五位病种，进入临床路径的病历为首选。

4、由医院病案质量管理委员会，组织各委员，按照卫生部《病历书写基本规范》《卫生厅住院病历书写质量评估标准》（《卫生厅病历书写基本规范》）进行评比。

（三）各级医师规范查体大比武。

时间：11月12日---11月18日

参加人员：所有医生

1、评委从外院聘请，采取五名评委均分制。

2、竞赛选手从体格检查中、心脏检查、胸肺检查、腹部检查、头颈部检查、背部四肢检查五项中随机抽取一项进行比赛。

3、每场次有两位选手同时比赛，比赛时间为15分钟，超时实行倒扣分。

（四）深入开展我院特色的优质护理服务工程。

1、首先安排优质护理服务专题讲座，于11月第一周请护理学老师讲课，目的是规范护理行为，深入了解现阶段护理工作的进展，更好的落实优质护理服务。

2、安排各科室护士长及护理骨干到优质护理病房观摩护理人员为患者提供的护理服务，如：入院护理、住院期间责任护士对危重病人的管理；出院护理等，时间安排在第一周。

（五）严抓护理不良事件跟踪、分析、反馈等管理，减少发生机率。

为了达到警示教育护理人员，减少不良事件发生的目的，护理部将于11月第二周组织全体护理人员召开会议，请资历高、阅历丰富的护士长轮流对科室曾经发生的护理不良事件进行案例分析、总结，查找归因，在会议上进行警示教育。

（六）根据不同科室的专科特色对全院护理人员进行理论与操作考核。

于11月第三周进行规范护理行为理论与操作考试，理论考试内容根据专科特色出题。操作定为：无菌技术操作、接待新入院患者两项内容。

（七）处方质量书写评比。从专家库抽取专家对6-10月份处方进行点评，每人抽取处方20张进行评选。

（八）抗菌药物专项整治交流座谈会，让住院患者病原学送检率较高的科室做经验交流。围手术期预防使用抗菌药物模范医师评比，针对6-10月份各手术医师每人10份病历进行抽取点评。

（九）药品不良反应上报经验交流会，并对个别药品不良反应事件进行跟踪、随访。对报表质量高的个人给予奖励。

五、活动总结表彰

本次医疗质量持续改进月活动设一等奖奖金500元，二等奖奖金300元，三等奖奖金200元，优秀组织奖奖金300元，优秀个人奖奖金100元，各奖项名额等整个活动结束后报院长办公会决定。

质量控制方案 篇6

为了体现以“病人为中心”的优质护理服务理念，全面提高护理质量与护理服务水平，为病人提供安全、高效、优质的护理服务，达到护理质量持续改进的目的，特制定本方案。

一、成立护理质量管理委员会和护理质量管理小组。

成立由分管院长、护理部主任、护士长为主组成的护理质量管理委员会，护理质量实行护理部主任、护士长二级管理，各级护理质量管理组织通过定期、不定期的护理质量监控检查，保证护理质量。

护理部护理质量控制小组由护理部和各科护士长组成护理质量管理系统，分为4个小组，小组成员及管理分工详见附表（附件1），护理部主任随机跟踪各护理质量管理小组参加质量管理小组质量考核工作，并对护理质控工作予以管理指导。

二、护理部护理质量工作目标

1、基础护理合格率≥98%（合格标准85分） 。

2、特、一级护理合格率≥95%（合格标准为85分） 。

3、急救物品完好率达100%。

4、护理文件书写合格率≥97%（合格标准为90分）

5、护理“三基”理论考核合格率93%（合格标准为75分）

6、 护理技术操作考核合格率≥96%

7、消毒隔离质量合格率≥98%

8、病区管理合格率≥98%

9、一人一针一管一用灭菌合格率达100%

10、住院后患者压疮发生率0（难免压疮除外）

11、护理事故发生率0

三、护理质量管理小组质量考核方法。

1、常规质控：各质量管理小组，每月不定期质控1-2次。

2、单项质控：护理部可根据护理工作情况随机组织人员进行单项质控。

3、护理文书质控：护理文书过程质控由护理文书管理组每月质控一次，科护士长对出院患者护理文书进行终末质控。

4、护理不良事件质控：各科室据实上报护理不良事件，护理部根据上报情况纳入质控管理。

5、科室质控：科室护理质控小组每周至少进行质量检查一次，优质护理服务示范病房护士长每天都要对病房管理和分级护理质量进行巡视检查。

四、护理质量持续改进具体措施

1、审定护理工作程序和标准。

2、修订护理质量考核办法和考核标准。

3、定期和不定期对护理单元的护理质量考核情况进行抽查与评价，责任人和责任科室负责人针对存在问题分析原因制定整改措施，护理部一周内对存在问题进行检查验收。

4、每月至少一次召开护理质量分析会议，对共性和有争议的问题进行讨论，听取意见分析原因，制定整改措施，布置质控重点。

质量控制方案 篇7

服务质量控制方案

一、引言

在当今竞争激烈的市场环境中，提供高质量的服务已经成为企业赢得客户和保持竞争力的关键。因此，制定和实施有效的服务质量控制方案至关重要。本文将详细讨论服务质量控制方案的重要性、实施步骤以及可能面临的挑战。

二、服务质量控制方案的重要性

1. 提升客户满意度：高质量的服务能够满足客户的需求和期望，提高客户满意度。满意的客户会对企业口碑产生积极影响，并有可能成为忠实客户和品牌推广者。

2. 增强企业竞争力：高质量的服务不仅能留住现有客户，还能吸引新客户。优质服务能够帮助企业在市场中脱颖而出，并建立良好的品牌形象，从而提高企业竞争力。

3. 降低成本和提高效率：通过控制服务质量，可以减少因为差错或低效而产生的重复工作或额外成本。同时，高质量的服务还能提高工作效率，使企业能够更好地利用资源。

三、服务质量控制方案的实施步骤

1. 设定服务质量标准：首先，企业需要明确服务质量的目标和标准。这些标准可以包括响应时间、准确性、礼貌和专业性等方面。合理设定服务质量标准是制定控制方案的基础。

2. 培训员工：服务质量的实现离不开员工的努力和能力。因此，企业需要为员工提供充足的培训，包括产品知识、沟通技巧和客户服务技能等方面的培训。

3. 建立质量监控机制：企业应建立一套有效的质量监控机制来检查和评估服务质量。这可以包括定期的质量检查、客户满意度调查和投诉处理机制等。

4. 持续改进：通过定期评估和分析服务质量数据，企业可以不断改进和优化现有的服务质量控制方案。这可以包括改善培训计划、优化工作流程和引入新技术等。

四、可能面临的挑战

1. 沟通和协调：服务质量控制需要各个部门之间的紧密协作和有效沟通。不同部门之间的信息共享和协调可能存在困难，影响服务质量的实现。

2. 技术和设备限制：有时候，企业可能面临技术和设备限制，无法提供高质量的服务。这需要企业投资和更新相关的技术和设备，以确保服务质量符合标准。

3. 员工培训和退化：员工培训是服务质量控制的关键。然而，随着时间的推移，员工可能逐渐忽视培训或技能退化，导致服务质量下降。

4. 竞争压力：市场竞争激烈，其他竞争对手也可能提供高质量的服务。企业需要不断提升服务质量，以应对竞争对手的挑战。

五、总结

制定和实施有效的服务质量控制方案对于企业的成功至关重要。通过提升客户满意度、增强企业竞争力以及降低成本和提高效率，企业能够在市场中取得优势。然而，实施服务质量控制方案可能面临各种挑战，需要企业有意识地处理和解决。只有坚持不懈地改进和优化，才能确保服务质量的持续提高。

质量控制方案 篇8

一、增强钳工机械操作质量控制的相关学问

变革开放以来，我国的机械制造业不时开展，而且开展速度很快，在调查研讨之后，我们发现钳工的操作程度对整个工程项目的建立产生的影响是不可估量的。而且随着时期的开展，工业曾经逐步取代农业成为主要产业，在此背景下关于工业的请求越来越高，相应的关于钳工的技术操作程度的请求也就越来越高，而且钳工在工业中占有根底性位置。但是在理想操作中，钳工的技术程度固然在新时期获得了宏大的提升，但依然存在一些问题。

二、目前钳工机械操作的质量控制计划存在的问题

1.相关规范不明白

对钳工机械操作准确度的请求是很高的，比方说在丈量毛坯的根本外形与尺寸能否吻合的过程中，要选择一些准确的丈量工具，如画线平台、钢直尺、划针等。但是经过调查我们发现，目前对钳工机械操作的质量控制的相关规范却没有明白的规范作为根据，因而招致对其监控工作存在一定的难度。

2.缺乏相关制度作为根据

钳工机械操作的质量控制和其他工作一样也需求相应的制度作为根据，比方说常见的奖惩制度，但是在我们调查之后发现很少有企业用这样的制度来保证整个质量监控过程的顺利停止，这招致整个质量监控工作是紊乱和无序的，长期下去关于整个工程的质量是无法保证的。

3.相关人员的注重水平不够

钳工在整个技术操作中处于根底性位置，因而大多数企业常常会无视其作用，以至有的企业不够注重，这招致许多的优惠政策不能落实到钳工身上；而且对钳工操作的质量监控工作注重水平不够，对钳工机械操作质量监控工作的重要性了解不够，招致整个企业的质量监控工作处于落后程度，久而久之会对整个企业的质量产生影响。

三、钳工机械操作质量监控的详细计划

1.进步注重水平

认识是行为的指导，只要改动相关人员的认识，才干从基本上进步其对钳工机械操作质量监控工作的注重水平，详细的做法有以下几点：

（1）决策机构角度

企业的决策机构应该进步对其的注重水平，不时出台优惠政策，促进相关工作的顺利停止，为整个质量监控工作提供坚实的后台，进步整个工程质量。

（2）工作人员角度

相关工作人员要树立正确的从业观念，钳工在工作的过程中要不时进步工作的精密程度，保证工作质量；监控人员在停止质量监控的过程中要失职尽责，对不同的工艺要有不同的规范，比方说钳工的锉削操作和画线操作要有不同的规范。

2.从制度动手保证监控工作顺利停止

要制定正确的监控制度，用紧密的监控制度来保证质量监控工作的顺利停止，比方说奖惩制度，这一制度是新时期各大企业必备的制度，关于激起工作人员的工作积极性有着非常重要的作用。企业要积极鼓舞相关人员，不时地激起其工作的积极性、主动性和发明性。同时企业要用相应的惩罚制度来使相关工作人员产生紧迫感，从而激起其工作的积极性，保证整个工程的质量。

3.制定明白的监控规范

钳工机械操作质量监控必需有明白的监控规范，而且由于钳工的工作类型是非常丰厚的，因而在监控时，要依据不同的工作内容设定不同的监控规范，增强对钳工机械操作质量的监控，从而进步钳工工作的技术程度，为整个工程的质量打下坚实的根底，保证整个工程的质量。

4.培育相关的监控人员

钳工机械操作质量监控是企业内部控制的一个方面，企业要积极地培育相关方面的专业人员，保证整个监控工作的专业程度，进步整个监控质量，更好地保证整个监控工作的顺利停止，为此企业要培育相关的监控技术人员，不时地为监控工作注入新的血液，使整个监控系统人员树立终身学习的理念，不时促进其综合素质的进步，使整个监控工作坚持时期性。

钳工机械操作质量监控是企业停止内部控制的有效手腕，关于企业的技术进步有着很大的协助，特别是在新时期背景下，企业必需注重这一工作，不时完善相关的监控规范，不时完善相关的制度，从而不时进步钳工机械的操作程度和技术，保证整个工程的质量。

质量控制方案 篇9

为全面贯彻落实XXX重点办涵【20xx】27号文 “关于深入开展质量安全专项检查整治活动方案”的通知要求，加强项目部质量安全管理水平，根据市委上级部门的指示精神，结合项目部的实际情况，特制定二季度集中开展XX大道工程项目质量安全专项检查整治活动方案：

一、指导思想

以“质量安全是工程的生命”、“安全第一，预防为主，综合治理”为指导思想。立足提高质量、保障安全、调整结构，大力实施以质取胜战略，努力营造关心质量、重视安全的施工环境，加强质量和安全监管，提高技术保障能力，全面提升项目部的质量和安全总体水平，促进项目部质量安全工作又好又快发展，使“质量安全专项检查整治”活动，成为项目部安全质量工作的基础。

二、工作目标

通过开展“质量安全专项检查整治”活动，全面提高参建人员的安全意识，主体作用进一步发挥;质量观念不断增强，质量意识的氛围进一步形成;安全质量保证体系和监管体系进一步健全，杜绝质量安全事故发生。

三、活动安排

本次活动分三个阶段：

第一阶段：( 4月15日～4月20日)宣传动员阶段：

迅速行动、全面动员， 成立质量安全专项检查整治活动领导小组，根据活动内容，制定专项检查整治活动实施方案。

第二阶段：( 4月21日～6月25日)专项整治阶段：

结合本项目实际施工情况，认真组织开展专项检查，消除安全质量隐患，做到边查边改，暂不能整改的问题定人、定时、定措施，对存在的问题按专业进行分类管理，跟踪销号。

第三阶段：( 6月26日～6月30日)分析总结阶段 ：

活动结束后，项目部将结合此次活动发现的问题进行认真分析、梳理，反思施工安全管理中存在的漏洞，建立健全安全管理制度，对问题较多的采取回头看，确保问题的整改到位，同时将活动期间好的典型经验，活动效果、采取的措施建议等进行认真总结上报。总结上报时间：6月28日

四、整治主要内容

(一)积极营造重视质量安全的施工氛围

1.大力宣传关于质量安全工作的方针政策。宣传质量安全对项目部实现跨越式发展崛起有着重大意义;宣传质量安全法律法规和有关知识;宣传“质量安全专项检查整治”活动成效，树立一个有社会责任感、讲诚信、质量好的典型项目。

2.组织丰富多彩的宣教活动。积极开展质量安全法律知识进现场、进班组活动，着力提高广大参建队伍的质量安全法制意识;面向基层作业人员开展质量安全宣讲，举办质量安全知识竞赛、有奖问答等施工人员喜闻乐见的宣传活动，努力提高参建员工的积极性。

(二)全面加强工程在建项目质量安全监管

1.进一步完善施工准入制度。充分发挥项目部自身的各项监督措施的作用，对施工班组资质等涉及工程质量安全的重点，进一步严格准入条件，严格进行进场准入审查和管理，严把准入关。在受理审查过程中严格执行国家政策，对涉及淘汰和限制的生产能力和工艺严格进行把关。积极贯彻有关质量安全法规和标准，把日常监督检查和专项检查等监管措施落到实处，确保施工行为逐步规范，工程质量安全水平稳步提高。

2. 加强施工过程中落实质量安全责任的监管。建立和完善质量安全保证体系，完善并落实原材料进场和工程竣工检验制度、施工过程质量控制制度，将施工中的质量安全责任落实到每一道生产环节和关键岗位。完善质量安全监管体系建设，总结推广典型和重点施工项目的监管工作，强化施工和管理过程质量安全责任的`落实。

3.建立长效机制，加强质量安全风险监控工作。建立风险信息收集，利用日常监管、实验室检测等环节收集风险信息，加强组织领导，明确工作职责，建立专业检测机制，不断提高工程质量安全风险监控、快速反应和应急处置的能力和水平，做到早发现、早预警、早处置。

4.围绕监管重点，加大监督抽查力度。科学制定监督抽查计划，主要围绕桥涵、路基、高边坡等，加大监督抽查的覆盖面，增加抽查频次。加大监督抽查后处理力度。定期公布监督抽查结果，对存在严重的质量安全问题的予以处罚。跟踪现场整改效果，举办质量安全分析会，帮助查找问题，促进施工质量安全管理水平不断提高。

(三)认真组织开展专项整治行动

1. 组织开展重点集中整治行动。对施工现场开展大检查，督促做好质量安全控制，落实施工主体责任。对施工现场开展大检查，建立风险预警和快速反应机制，落实风险防范措施。以桥涵、高边坡、路基等工程为重点，开展集中整治。对隐患区域、隐患部位开展清查，摸清状况，积极向现场技术员和施工班组提出整治要求，制定整治方案，落实责任。

2. 组织开展施工质量安全专项检查。围绕工程建设“安全、优质、高效”的总体要求，组织开展“进现场、入班组、抽百样”质量安全检查行动，突出检查混凝土浇筑、墩台施工、钢筋作业等重点项目，重点检查安全防护用品不足、掺杂掺假、以次充好、无证作业、标识和材料欺诈等违规行为，严厉查办偷工减料及“三违作业”。

3.组织开展材料专项执法检查。以物设部为主体，质检、安全部门配合。对钢材、水泥及其制品、电线电缆、涂料、人造板等产品为重点组织开展专项检查。严厉打击产品不合格和违反国家强制性标准的违规行为，防止劣质建材、有毒有害材料流入工程。

4.组织开展特种设备安全监察专项整治。

一是开展起重机械、特种机械设备专项检查整治工作。打击无证操作、无证安装、无证改造和无证修理行为。加强塔式起重机、汽车吊等起重机械的监管，督促起重机械使用人和管理单位落实安全责任。

二是开展考核机制。建立健全考核工作内部监督约束机制，实现作业人员考核合格上岗工作的落实。加强对作业人员的监督管理，打击无证、假证作业行为。

(四)以质量安全活动为主体，全面推进质量安全服务工作

1. 深入推进技术标准发展战略。充分发挥技术标准平台的作用，为施工提高技术创新能力，加快工程质量安全建设，提高工程质量水平和科学管理水平，加强标准宣贯和标准实施情况的监督检查，确保强制性标准的贯彻实施。

2.大力开展质量安全培训教育活动。充分发挥项目部在质量安全方面的整体作用，积极组织各方面力量，广泛开展质量法制、质量管理、标准、计量、认证、检测技术等知识的培训教育，提高参建员工质量法制意识和质量管理水平。组织质量检测人员深入基层指导和开展质量工作。积极介绍、推行先进的质量管理方法，开展咨询服务，进行技术攻关，努力帮助施工现场解决突出质量问题。

(五)着力抓好质量安全保障基础建设工作

1. 加强质量安全建设。加快相关质量安全管理制度的制修订速度，深入开展项目质量法制教育，加强专业队伍建设，改进和充实检验检测装备，提高检测人员综合素质和工作水平。

2. 加强标准化施工。着力实施标准化工程建设步伐、建设“平安工地”，加快重点领域的标准化建设，健全我部质量安全标准体系;加快采用先进标准的步伐，提高标准质量水平;严格按有关标准进行施工。

五、工作要求

(一)统一思想，提高认识

提高工程安全质量，保障质量和安全事关人身安全和工程切身利益，事关社会稳定，事关企业形象，必须高度重视并切实抓好。各落实部门要充分认识开展“建设项目质量安全专项整治工作”活动的重要意义，积极投入到“建设项目质量安全专项整治工作”活动之中。

(二)加强领导，精心部署

1.成立以项目经理为组长的质量安全专项检查整治活动领导小组：

组 长：(项目经理)

副组长：(副经理)(总工)

成 员：(安全部) (工程部) 综合部) (财务部) (计合部) (物资设备部)(一工区区长) (二工区区长) (三工区区长)

活动领导小组办公室设在项目综合部，具体负责活动期间的信息汇总和日常工作，联系人：XXX。电话：

各部门，工区都要根据分工安排，认真组织开展专项检查整治工作。财务部门要做好经费安排并加强财务管理和监督。安全部门要督促施工现场认真履行职责，坚决纠正“三违”行为。工程部门要做好质量控制和技术支持工作。

(三)加强交流，畅通信息

领导小组将对工区开展“质量安全专项检查整治”活动信息进行收集、统计、分析和发布。工区要定期向活动领导小组书面报告施工进展情况、存在的问题和有关建议。需要立即上报的有关情况、典型经验和有效做法等，应随时上报，以便小组及时掌握情况、加强指导。

(四)加强督查,严格考核

在“开展质量安全专项检查整治”活动中，各部门、工区要落实工作责任，领导小组要加强对施工过程中的质量安全进行指导、检查和监督，务求各项工作落到实处，积极开展自查自纠，确保“质量安全专项检查整治”活动取得实效。并制定活动检查验收和考核办法，对各部门、工区活动开展情况进行考核验收。

内部方案

为了顺利完成工作任务，需要做好打算去规划自身的工作计划了。做事情有了计划就很容易取得好的结果，反之工作则不能取得好的结果。工作计划模板是我们所必需的嘛？相信你应该喜欢小编整理的内部方案，更多相关信息请继续关注本网站。

内部方案【篇1】

一、评价范围

根据《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》规定，股份公司内部控制评价分为自我评价和独立评价两部分，20xx年的内部控制评价工作依照此原则进行。

自我评价工作由股份公司组成评价工作组选取部分单位进行。20xx年度自我评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司(包含总部、苏州制药厂、中凯生物制药厂)、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司(包含红玺项目)、苏州隆兴置业有限公宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。

苏州中吴物业管理有限公司、江苏吴中苏药医药开发有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司因属于公司非重要业务以及高风险领域，因此不纳入本次自我评价范围。

独立评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司(包含总部、苏州制药厂)、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司(包含红玺项目)、苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。

二、工作任务

本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。

在公司层面，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。

在业务层面，对为确保战略目标、经营管理的效率和效果、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标实现所设置的内部控制活动进行评价。

对股份公司总部以企业层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等;对下属企业以业务层面控制是否有效为主线，对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价，并关注企业层面的控制活动。

评价工作重点关注以下内容：

1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了企业层面的风险和所有重要的业务流程层面的风险。

2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当，内部控制建设的时间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理。

3.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权是否合理。

4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。

5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和问题整改的机制。

6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。

三、主要工作流程

1.内部控制自我评价

自我评价由所属各单位按照股份公司统一安排，自行开展。内控评价部门审计部制定年度内部控制评价工作方案，提交董事会审议，根据工作方案的时间安排启动内部控制自我评价，下发内部控制自我评价表。

总部及所属各分子公司接到自我评价表后，按内部控制评价制度的相关要求，成立自我评价工作小组，制定工作实施方案，组织本单位(部门)进行自我评价工作。评价结果经部门负责人及所属领导审批确认后上报审计部汇总，股份公司内控评价工作组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核，并报内部控制领导小组审阅。

2.内部控制独立评价

内部控制独立评价，由股份公司内控评价工作组综合运用访谈、测试和比较分析等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，研究分析内部控制缺陷，对各单位内部控制的有效性进行评价。股份公司内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，初步确认综合独立评价结果，报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建议，组织内部控制缺陷整改，跟踪整改落实情况。

3、内部控制评价报告编制

内控评价部门审计部在协调各部门完成内部控制自我评价工作及内控评价工作组完成独立测试工作后，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表，形成书面的《内部控制自我评价报告》，呈交内部控制领导小组、总经理办公会、董事会审阅。

内部方案【篇2】

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市xxx实业股份有限公司（以下简称“公司”）于20xx年4月制定了并披露了《深圳市xxx实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（以下简称“实施方案”），召开了内控建设项目启动大会。在公司董事会与经营班子领导大力支持下，在公司各部门、各企业的积极参与和配合下，公司内控工作小组与咨询顾问现已按照实施方案的要求完成了公司内控调研分析，提出了内控缺陷整改建议。为了更好的落实内控基本规范，高效优质地完成内控缺陷整改工作，将实施方案落到实处，特制定本方案。

一、公司内控现状分析

20xx年5月，通过调研与分析，公司确定本次内部控制基本规范实施范围是公司合并报表范围内所有子公司，其中包括重点实施单位8家。业务流程方面，确定对公司治理、业务流程与信息化等三个层次进行重点调研，分析内部控制现状与内控基本规范的差异，找出缺陷并提出整改建议。

通过对重点子公司及重要业务流程的访谈与抽样测试，对照内控基本规范的要求，并经过与各单位、部门研究分析，达成共识，现确认公司层面内控缺陷为10个，业务流程存在缺陷234个，it治理层面为14个，合计258项内控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多数，适用于所有公司的共性缺陷为118个。

二、整改实施方案

针对内部控制缺陷情况以及整改建议，确定按下列计划与要求组织内控缺陷整改工作。

1、整改范围

公司内部控制缺陷整改实施范围是公司本部及所有子公司，其中，重点子公司需要按已经确认的内控缺陷清单开展逐项分析，并进行整改；非重点子公司需要对照业务流程与关键控制，分析缺陷并整改。

2、整改责任人

公司所属各企业总经理是本企业内控缺陷整改工作的总负责人，各企业的业务部门具体负责相关内控缺陷的整改工作。公司本部职能部门对职能范围内共性缺陷整改工作，承担统一整改规范与检查验收的责任。

3、整改方式

（1）对于公司整体包括各单位都存在的共性问题，由公司本部各职能部门牵头、主导整改实施工作。公司本部职能部门要组织子公司相关部门明确整改任务，统筹整改办法，分工合作，共同完成共性问题整改工作。

（2）对于所属子公司之间存在的共性问题，优先在国际电子器件公司进行整改示范，总结经验，然后向其他子公司推行。各子公司之间要相互协作，完成整改工作。

（3）对于公司本部存在的个性问题，由本部相关职能部门经理负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。

（4）对于子公司存在的个性问题，由各子公司业务流程相关部门负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。

（5）非重点子公司必须根据业务流程关键控制点，对本公司的业务流程进行自查，并形成缺陷汇总报告。根据顾问公司提供的整改建议对本公司的控制缺陷进行整改。

（6）为了提高内部控制效率与效果，公司本部将在各级子公司统一推广实施协同办公系统。子公司开展内控缺陷整改同时，需要明确协同办公流程实现控制的业务流程清单。确定通过协同办公系统实现控制的流程，需要编写流程说明与编制流程图。子公司内控工作负责人需

核对内控缺陷清单，审核流程说明与流程图是否设计合理，是否可以有效执行。it人员依据审核后的流程说明与流程图在系统中实现流程信息化。

4、内控手册建立

为了固化内控建设工作成果，公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，建立《公司内部控制规范手册》，阐述公司在与财务报告相关的内部控制方面的方针、政策，汇总公司的相关制度、规定，并详细定义和规范公司内各相关岗位的工作程序和职责。

公司风控部制定内控手册目录、内容、编码规范等。公司本部职能部门负责组织公司所属各单位对口职能部门编写内控手册，风控部负责汇总编辑成册。内控手册编辑完成后，公司本部风控部、内部审与各单位要积极组织内控手册培训，促进内控规范得到有效执行，并解答内控规范执行中的疑问，维护与优化内控手册。

5、整改工作的有效监控

为确保整改实施进度及整改效果，公司本部内审部和风控部将组成内控工作检查小组，每周对各公司、各部门整改工作跟踪和汇总，每周形成内控整改实施情况报告，向公司内控建设领导小组汇报。在整改过程中，顾问公司将持续提供辅导与帮助。

6、整改成果的验收

公司内审部和风控部共同负责分阶段验收整改成果。内审部与风险部每周检查整改进展，并对照内控缺陷清单，确认是否有效整改。有效整改的评价标准是：内控缺陷清单上列示的设计缺陷重新设计并有效执行；内控缺陷清单上列示的执行缺陷在整改后得到有效执行；内控手册结构合理，内容清晰，可以指导公司员工按规范开展业务，实现内部控制目标。整改成果最终验收时间是20xx年11月21日。内审部与风控部需在11月下旬向内控领导小组汇报公司本部及子公司整改工作完成情况。

内部方案【篇3】

摘要:近年来，随着《内部控制基本规范》《内部控制应用指引》《内部控制审计指引》的颁布，我国内部控制制度实践和理论都得到有效的发展。会计内部控制作为内部控制的一个重要组成部分，在内控中发挥着重要作用。本文在对会计内部控制存在的问题进行分析的基础上，从会计系统、内控机制等方面提出相应的改进措施，以期对实际工作提供有益的帮助。关键词:会计内部控制控制机制管理机制

随着社会的发展，时代的变革，我国社会的经济环境以及企业间的竞争也在不断的改变和加剧，在这种日新月异的大环境下，企业会计管控方面也有很多问题浮出水面，严重影响了企业的发展以及经济的增长，甚至危及企业的生存和经济的安全。作为企业管理重要的组成部分，会计内部控制存在的问题是亟待解决的课题。

一、会计内部控制存在的问题

(一)企业发展迅猛，会计内部控制很难及时适应

目前市场发展迅速，竞争激烈，企业为了在这个大环境中跻身而上，不得不采取一系列的方针和策略来提高自身竞争力，很多企业为了在竞争中处于不败之地扩大自己的势力，会采取一系列的策略：例如将其他中小企业收购，扩大经营范围，增设管理部门或开办分支机构等，但是这些计划的实施虽然有利于企业自身的快速发展，但是企业会计的内部控制会出现很多问题，导致很多会计事项失去控制的作用，甚至给企业带来不同程度的经济损失。

(二)企业会计基础工作不规范，会计信息失真

通过对各企业会计提供的资料进行侦查，发现很多企业会计基础工作存在不完善、不规范的现象。特别是近几年来，会计凭证填制、审核不严，缺乏有效原始资料的支持；票据保管使用没有专门制度约束，票据管理不严；银行账户开设、使用、撤销没有授权制度，存在账外账，私设小金库；为了少数股东利益，上市公司粉饰报表，导致会计信息严重失真的现象频繁出现。

(三)会计管理职能缺失，企业决策失误

很多企业重视眼前的利益，一心为了将经济搞活，便采取扩大经营范围，拓展业务等方式，但是缺少必要的可行性研究和论证，导致偏离主业，盲目扩张，致使企业资金链断裂，甚至破产。也有企业会计内部控制制度设计的不规范不完善，没有对购销环节中的职责进行严格的规定和区分，致使企业很多存货在发出时，并没有按照规定的手续办理，也没有第一时间与会计部门沟通，做好核对工作，最终导致多年的积压存货越积越多，不能得到妥善的处理，最终为企业造成严重的损失。

(四)岗位设置不科学，企业各岗位越权行为严重

由于很多企业的岗位都没有进行科学、合理的设置，在设置岗位时，没有对岗位的职权范围进行清晰明确的界定，这样便导致很多工作人员不能认真、正确的履行好自己的职责，这种状态的直接结果便是导致会计人员分工中的“内部牵制制度”不能很好的发挥其约束和监督的作用，失去其效用，加上企业高层管理人员并没有落实好企业的管理工作，而是出现很严重的越权行为，对于正常的审批程序不按规范进行，而是滥用职权，中饱私囊，徇私舞弊，为企业带来了经济损失。

二、改进企业会计内部控制的措施建议

会计内部控制是企业管理重要的组成部分，直接影响着企业经济效益水平。本文针对目前会计内部控制存在的问题，找到解决问题的突破口，有的放矢对会计内部控制提出如下改进措施：

(一)建立科学、有效的会计系统，从而健全企业会计内部管理机制

建立一个科学、有效的会计系统对于健全企业会计内部的管理机制十分重要。会计系统能够对企业所有的交易如实的记录，也能够对每一次交易进行详细真实的描述和记录，可以对企业的所有交易进行查询，直观，简单，而且可以根据不同的性质，在会计报表上做出适当的分类，通过这样的方式更加方便查找和分析。所以建立科学、有效的会计系统可以对交易的价值把握的非常准确，是企业做出决策的依据。

(二)完善和健全企业会计内部控制机制

对企业会计内部控制机制进行健全和完善，挑选出不相容的职务，并将其彻底的分离开来。确立好该控制机制后任何工作人员必须无条件遵守，严格执行，依据分离不相容职务的控制原则，对会计及相关的工作职务进行科学、合理的设置，对每一个领域的工作职责进行清晰明确的界定，不出现含糊的地方，让每一位员工都清楚了解到自己的职责权限，通过这样的方式，对会计内部控制按部就班的实施，可以为企业资产的安全性、真实性以及完整性做出贡献。

(三)建立授权批准制度并对其进行严格的控制和约束

这一改进措施的提出主要是针对于企业内部的高层管理者，为了督促各管理者在授权范围内行使职权，杜绝徇私舞弊、中饱私囊的不良现象发生。建立授权批准制度，要求审批人在进行审批时，严格按照授权批准权限来执行，不能越权，经办人也必须在授权范围内，一旦出现审批人越权的现象，经办人有权利拒绝办理业务，此时经办人应立即与上级沟通，并向上级授权部门报告核实。

三、结语

企业要对会计内部控制存在的问题高度重视，采取相应的改进措施来迎合新形势下企业的发展，对会计内部控制机制不断的强化，提高会计及相关工作人员的经济业务能力，严格约束企业所有职员遵守会计内部控制程序，确保经济活动资料的真实性和完整性，提高会计信息质量，推动企业发展。

内部方案【篇4】

一、综合管理

1、依据有关规定,与业主委员会签订规范的物业服务合同，各方权利义务明确。

2、从业人员按照有关规定取得相应的专业培训合格证书。

3、物业服务方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

4、服务人员佩戴标志，服务主动、细致、周到，用语文明。

5、在物业服务部悬挂物业企业资质证书复印件、物业服务部经理照片，公示物业服务标准、收费依据、收费标准。

6、在公共区域显著位置公示24小时报修电话，有服务人员接待住户，8：30-12：00、13：00-17：00受理住户的咨询和投诉，水、电、气等急迫性报修20分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，由专业机构负责的，发现问题应及时通知有关机构，有报修、维修记录。

7、涉及住户正常生活的物业服务重要事项，在小区主要出入口、各楼单元门张贴通知，履行告知义务。

8、每年第四季度对房屋共用部位及共用设施设备进行一次安全检查，根据检查情况制定下一年度维修和服务计划，并按规定组织实施。

9、对区域内违反治安、规划、环保等方面法律、法规的行为，及时劝阻，报告主管部门，也可依据管理规约等约定提起诉讼。

10、建立各种公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯公共卫生、自然灾害等）的处理机制和预案，包括组织机构、人员和具体措施等，一旦发生突发事件即能立即实施。

11、冬季、雨季、汛前以及重大节假日前进行安全检查。

12、设置意见箱，每年集中进行一次公开的物业服务意见征集，并将提出的意见与解决情况公示。

13、公布公共服务的收支情况。

14、小区内显著位置设立公共信息栏，配合街（乡）、社区进行公益性宣传。

二、房屋维修养护

1、对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，有检修记录和保养记录。

2、根据房屋实际使用年限，适时检查房屋共用部位的使用状况。如需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，提出报告与建议，按规定组织实施。

3、每周巡查1次小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。

4、定期巡视房屋共用部位的楼地面、墙面、顶棚等，发现破损及时修补。

5、按照有关规定，每年进行1次房屋避雷检测，符合避雷规范要求。

6、保持小区各组团、栋及单元（门）、户标志清晰。

7、对危及房屋结构安全的行为及时告知和劝阻，对拒不改正的，要报告行政主管部门。

8、按照有关规定使用、管理人防工程和普通地下室。

三、共用设施设备运行及维修养护

1、对共用设施设备进行日常管理和维修养护，共用设施设备保持正常运行和使用。

2、建立共用设施设备清册档案（设备台帐），有设施设备的运行、检查、保养、维修记录。

3、制定并执行设施设备操作规程及保养规范。

4、对共用设施设备适时组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，提出报告与建议，按规定组织实施。

5、属于特种设备的，按照有关规定，进行运行、养护、维修和定期检验检测。

6、设备房保持整洁，无鼠害现象。

7、庭院灯、楼道灯损坏及时修复。

8、公共区域内的雨水、污水管道每半年检查、疏通1次；雨水、污水井每半年检查、清掏1次；雨水、污水管道发生堵塞应及时疏通；化粪池清掏每年1次，每季度检查1次，防止外溢（由专业机构负责的除外，但发现问题应及时通知有关部门）。

9、有可能危及人身安全的设施设备有警示标志和防范措施。

四、电梯服务

1、无人值守电梯，主梯24小时不间断运行。

2、在首层候梯厅及轿厢内公布值班电话。

3、高峰梯在高峰期6：00－8：00、17：00－19：00与主梯同时运行。

4、电梯出现故障时，电梯报修后维修人员应在20分钟到达现场。主梯维修时，有备用梯的，用备用梯运行。

5、电梯出现事故，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，并报告有关部门。委托其他单位提供电梯维保等服务，与受托单位签订书面协议，明确并监督受托单位落实责任。

五、消防服务

1、有消防管理制度。

2、消防设施有明显标志，定期对消防设施进行巡视、检查和维护，并有记录。

3、消防设施设备能正常运行，可随时启用；消防通道畅通。

4、每年进行1次消防训练，相关人员掌握消防基本知识和技能。

5、发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。

6、设有消防箱，备存紧急消防物资；监控中心，24小时有专人值守。

六、二次供水管理

1、二次供水设施设备正常运行。

2、水箱按要求使用紫外线消毒灯（器），并按规定清洗消毒、水质化验，取得卫生许可证，水质符合国家生活饮用水卫生标准，水箱盖上锁，钥匙有专人保管。

3、操作人员应取得生活饮用水健康体检合格证。

七、协助维护秩序

1、看护小区共用部位和共用设施设备。

2、有可能危及人身安全处设有警示标志。

3、封闭的小区，主要出入口有专人24小时执勤。

4、夜间（22：00-6：00）对服务范围内重点部位、道路进行1次防范检查和巡视，巡查人数为2人，做好记录。

八、清洁服务

1、小区内生活垃圾封闭式管理，设有垃圾收集箱，生活垃圾每天清运1次。

2、小区公共清洁区域每日清扫1次。

3、保持电梯轿箱清洁卫生。

4、按照有关规定对公共区域进行灭鼠、杀虫、消毒活动。

5、在雨、雪天气应及时对小区内主路、干路积水、积雪进行清扫。

6、发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对物业的共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒，加强宣传。

九、绿化养护

1、绿化基本充分，无明显裸露土地。

2、树木生长基本正常，无死树和明显枯枝死杈；在正常条件下，无严重黄叶、焦叶、卷叶；被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下；有蛀干害虫的株数在10%以下；树木缺株在6%以下；树木无明显的钉栓、捆绑现象。

3、绿篱生长造型基本正常，叶色基本正常，无明显的死株和枯死枝，有虫株率在20%以下；草坪宿根花卉生长基本正常，草坪斑秃和宿根花卉缺株不明显，基本无明显的草荒。

4、绿地基本整洁，无明显的堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施无明显的破损，无较严重人为破坏；无绿化生产垃圾。

十、停车服务

1、有机动车、非机动车停（存）车管理制度。

2、引导进出小区车辆有序通行。

3、主要道路及停车场有交通标志。

4、小区内的机动车辆凭证出入，临时进入小区的机动车辆进行登记。

5、机动车停放有序，24小时有专人巡视。

6、定期存放的，应签订停车服务协议，明确双方的权利义务。

7、地下停车场照明、给排水、通风等系统正常运行，各类指示标识清晰。

8、交通设施（道闸、挡车器材、交通标识）能正常使用。

注：4-8条是机动车收费停放服务应达到的要求。

十一、装饰装修服务

1、按照有关规定和《临时管理规约》约定，建立住宅装饰装修服务制度。

2、受理业主或使用人的装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订装修服务协议，告知业主或使用人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。

3、装修期间，每天巡查1次装修施工现场，有记录。发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及违规拆改共用管线、消防设施等行为，及时劝阻，对拒不改正的应报告主管部门。

4、装修结束后，应进行检查。对违反装修服务协议的当事人应按照约定处理，问题严重的应报告主管部门。

5、指定装修垃圾存放点并设有围挡，装修垃圾及时集中清运、不得外溢。

内部方案【篇5】

(一)问题表述

1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;

2.实验室对服务商未进行资质评价;

3.检测标准未查新;

4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;

5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施

针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：

1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(三)整改完成情况

实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。

2.技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。

3.办公室与标准院联系完成了标准查新。

4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。

5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。 内部审核提出的问题、整改措施及完成情况

内部方案【篇6】

财务内部稽核管理制度

财务内部稽核是指由专职或兼职的会计人员，对会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料进行审核，以保证凭证、账簿、报告和其他资料的真实、完整。

一、复核财务收支预算、成本和各项计划指标的依据是否科学真实，有关计算是否正确，各项计划指标是否互相衔接等，审核后应提出建议或意见，以便修改完善预算计划。

二、复核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规和规章制度的规定。

对审核中发现的问题，及时予以制止或者纠正。

三、复核会计科目使用的正确性。

四、复核会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整和

计算是否正确、手续是否齐全、是否符合有关法律、法规和规章制度的规定。

五、复核各项财产物资的增减变动和结存情况，并图账面记录核对，确定账实是否相符。

不符时，应查明原因，并提出改进措施。

会计档案管理制度

会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要历史资料和证据。

一、种类

1.会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。

2.会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。

3.财务报告类：月度、季度、财务报告和其他财务报告，包括会计报表、附表附注及

文字说明。

4.其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业材料、会计

档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

二、保存

1.设专人负责会计档案，定期将会计资料按顺序立卷成册，编制保管清册。

2.采用计算机进行会计核算并用磁带、磁盘、光盘等磁性介质保存会计资料的，保存打印

出纸质会计档案。

3.会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。保管期限从会计终了后的第一天

算起。涉及外来和改制改造的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计档案保管清册及销毁清册、主要财务会计文件、合同、协议为永久保管。银行存款余额调节表，月、季度会计报表保管期限为3年。原始凭证、记账凭证、明细账、日记账、总账、辅助账保管期限为15年。现金和银行存款日记账保管期限为25年。

4.会计档案保管期满需要销毁时，由本单位档案部门会同财务部门提出销毁意见，经财务

科长审查、院长批准，报上级有关部门批准后执行。由档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有审计部门和财务部门、档案部门有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

三、借用

1.财务人员因工作需要查阅会计档案资料时，必须通过财务部门负责人同意，并按规定顺

序及时归还原处；若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

2.医院内部各科室因公需要查阅会计档案资料时，必须经其主管领导批准，经财务科长同

意后由档案管理人员接待查阅。

3.外单位人员因公需要查阅会计档案资料时，应持有单位介绍信，经财务科长同意后由档

案管理人员接待查阅。会计档案管理人员要详细登记查阅会计档案人员的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

4.会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况需带出室外复印时，必须经财务科长批准，并限期归还。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在档案上涂画、拆封和抽换。

四、移交

由于会计人员的变动或会计机构的改变等原因，会计档案需要移交时，需办理移交手续，并有监交人、移交人和接收人签字或盖章。

稽核会计岗位职责

一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试

行）》和执行医院各项财务管理制度。

二、负责出纳票据、会计凭证、账簿、报表和门诊、住院收费等的稽核工作。

三、稽核人员相对独立，不得兼任出纳、记账和票据保管等工作。

四、稽核人员应完成下列工作：

1.财务稽核

（1）出纳票据的复核和现金、账簿的查对。对出纳已使用回收的票据存根进行复核，检

查票据使用是否符合规定，号码是否衔接，有无跳号、漏号等情况，并交票据管理岗位办理注销等相关手续。随机抽查银行对账单和银行日记账及调节表，核对银行实有数和相关银行账余额是否相符；随机抽查出纳现金日记账，核对其与库存盘点数是否相符。做好抽查情况记录。

（2）会计凭证的稽核。审核原始凭证是否合法、真实、完整和准确，记账凭证是否符合会计制度及规范化要求。

（3）会计账簿的稽核。审核会计账簿是否账证、账帐、账实相符。

（4）会计报表的稽核。审核报表是否数字真实、计算准确、内容完整和报送及时等。

2.门诊收费稽核

（1）复核收费员当天门诊收入票据起止号码是否衔接，有无跳号、漏号现象，定期将上

述票据交票据管理岗位办理注销等相关手续。

（2）复核门诊收、退金额，收费票据金额和当天收入日报表金额是否相符。

（3）复核收费员应上缴现金金额（包括支票张数和金额）是否与门诊收入日报表相符。

（4）不定期抽查门诊收费员库存现金和备用金情况。

（5）按照医院财务管理要求，完成相关工作。

3.住院收费稽核

（1）复核收费员当天预交金票据和收入票据的起止号码是否衔接，有无跳号、漏号现象，定期将上述票据交票据管理岗位办理注销等相关手续。

（2）复核住院收、退费金额，收费票据金额和当天收入和预交金日报表金额是否相符。复核住院收、退费明细账与收入和预交金日报表金额是否相符。

（3）复核收费员应上缴现金金额（包括支票张数和金额）是否与住院收入和预交金日报表金额相符。

（4）不定期抽查住院收费员库存现金和备用金情况。

（5）按照医院财务管理要求，完成相关工作。

会计档案管理岗位职责

一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》

和执行医院各项财务管理制度。

二、按照会计档案管理的规定和要求，负责将会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计档

案整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册并妥善保管。

三、当年会计档案原则上可保管一年，期满后应编制移交清册，列明移交会计档案名称、卷

号、册数、起止和档案编号、应保管年限、已保管期限等内容，移交给本单位档案

部门保管。

四、严格执行会计档案调阅手续。本单位人员调阅会计档案资料要经主管领导批准，外单位

人员调阅会计档案资料应持有单位介绍信，经财务科长批准，要详细登记调阅会计档案人员的姓名、工作单位、调阅日期、会计档案名称、调阅理由和归还日期。不得将会计档案携带外出，需要复制须经主管领导和财务科长批准并登记。

五、采用电子计算机进行会计核算的单位，应同时保存打印的纸质和电子介质的会计档案。

采用磁盘、磁带、硬盘、软盘、光盘等磁性介质保存会计档案的，需存放在安全、防热、防潮、防磁的场所，重要的会计档案保存双份，异地存放，并定期检查和复制。

六、会计档案销毁工作：

1.对保管期满的会计档案提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，本单位负责人审批，会

同档案管理部门按规定销毁。

2.对到期销毁的会计档案，如有未结清的债权债务和涉及其他未了事项的原始凭证，不得

销毁，应单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。单独抽出立卷的会计档案，应在销毁清册和保管清册中列明。

3.销毁时派专人监销，按照会计档案销毁清册内容清点核对所要销毁的会计档案，销毁后

应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告单位负责人。

4.“会计档案销毁清册”要永久保存。

七、按照医院财务管理需要，完成相关工作。

医院工会会计岗位职责

一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试

行）》和执行医院各项财务管理制度。

二、依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收付款业务。

三、根据办理完毕的收付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，按照时间顺序，逐

笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，保证账帐相符，账款相符。如发现问题及时查找原因、责任，并报告上级领导，按规定处理。

四、按照会计制度进行记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目

清楚、及时结账。

五、检查本期所有经济业务是否全部登记入账。核对账簿记录是否完整，是否账帐相符，发现不符应查明原因，并按规定更正。

六、月底进行有关科目的结转、分摊管理费，编制会计报表工作，完成年终报表、明细

账、总账的核对及装订工作。

七、严格执行财务印签管理办法。

八、按照医院财务管理需要，完成相关工作。

医疗保险结算岗位职责

一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试

行）》和执行医院各项财务管理制度。

二、负责核算本院职工的医疗保险费用，向医保中心缴纳。

三、对市职工医保患者、城镇居民医保患者、企业统管医保患者、外区县医保患者、工

伤医保患者的门诊、住院费用进行申报。

四、及时与市医保中心、各区县医保中心对账、核账、结算。

五、按照医院财务管理需要，完成相关工作。

数据审核员岗位责任制

1.使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按照系统操作说明及财务部门分

配的使用权限进行操作。

2.负责账前原始凭证的审核工作，确保输入机内的会计凭证准确无误。

3.负责凭证数据的审核工作，包括各类科目代码使用的正确性、摘要的规范性，和数

据的正确性。

4.负责输入数据的审核，审核机内凭证并操作系统进行机内记账，同时审核机内账簿的登记情况，如有错误及时提示相关操作员进行修改。

5.审核各核算管理操作员编制的会计报表，确保表内数据和表间勾稽关系的正确，如

有错误及时提示相关操作员进行修改。

6.对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正和补齐后再行审

核。

7.对已审结束的机制凭证需要做弃审操作的，须经有关财务领导的审批。

8.对于不符合要求的凭证和不正确的输出账表数据不予签章确认。

9.签认各核算管理人员输出的会计凭证、账簿及会计报表。

内部方案【篇7】

随着集团公司各项改革工作的深入实施和管理转型，内控制度进入正式实施的第三年，也是内控管理工作的调整发展年。内控制度实施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机制为主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，坚持将内控管理融入日常工作，内控管理工作稳步推进，管理水平不断提升，在规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面起到了很好的保障作用，企业内控管理水平明显提高。但通过检查发现，企业在一些关键环节和细节上还存在部分问题，特别是去年集团公司及股份公司少数企业相继出现管理失控的情况，凸显出内控制度在深入贯彻执行及风险管理方面还存在很多问题。，我们要结合企业改革和转型的需要，以“有效和高效”为目标，围绕总部内控“一体化”、依托制度信息化、研究建立风险识别及预警和防范体系、优化内控检查思路等重心，狠抓内控制度的深入贯彻落实，推动内控管理的转型，提升内控执行力，确保内控管理实现可持续发展。总部及企业重点抓好以下工作：

一是强化风险管理，研究建立风险识别及预警防范体系

研究建立以风险管理为核心和导向的内控管理，企业应从加强关键环节、重点领域的业务管理入手，强化对招投标管理、信用管理、对外投资、分包管理、资产产权处置等生产经营管理过程中高危地带的监控，并加强风险分析和定期评估，避免重大风险和实质缺陷的发生。结合国资委全面风险管理指引的要求，逐步研究建立风险管理事件库。企业要按照统一的格式和要求，定期开展风险分析和评估，对已发生的事件或潜在的重大风险及重要风险进行分析，制定应对、解决或改良措施，按要求纳入风险事件库的管理，并按季度上报总部汇总更新，逐步推进内控管理与全面风险管理的有机融合，进一步提升风险的防范和抵御能力。风险管理事件库统一的格式和要求由总部制定下达，并负责汇总建立集团公司总体的信息库，定期进行分析。

二是开展外部项目调研督导，加强外部项目监管

根据近两年的检查和了解，总体感觉企业外部项目内控管理比较薄弱，考虑外部项目管理的现状，企业要加强对外部项目内控管理的支持和督导。一是加强外部项目管理人员内控培训学习，采取集中培训和现场培训相结合的方式，提高内控管理意识。二是加强外部项目的督导调研，了解外部项目内控执行的难点和阻力，制定切实可行的应对措施，强化对外部项目的支持，提升外部项目的内控执行力。三是加强对国际项目的监管和指导，研究国际市场的特点，有针对性探索和完善国际项目内控管理制度。今年总部拟组织对外部项目相对较为集中的地方，开展外部项目专项调研和检查，以促进提高外部项目的内控管理水平。

三是建立内控管理定期通报机制，定期发布内控管理动态（简报）

为解企业内控工作开展情况，定期总结管理经验，剖析执行中出现的案例，建立相互学习交流的平台，各企业要建立定期简报制度，通过总结本企业内控管理、风险管理经验或剖析执行中出现的问题与案例，以内控管理动态（简报）的形式下发所属单位，同时将每期内控动态（简报）每月25日前向总部进行报送。原则上规模较大的企业每月报送，其他企业按季度报送。总部依据企业的内控动态（简报），对各企业总结的先进经验和典型案例进行总结提炼和选编，以总部内控动态（简报）的形式定期下发企业，供所属企业进行学习和参考。

四是继续强化基础资料规范工作，推进内控管理要件的表单化工作

集团公司要分步推进实施制度全面信息化工作，将所有制度按照“制度流程化、流程表单化、表单电脑化”的要求进行信息化，该工作也与内控制度表格化联系紧密。企业要规范内控管理要件，结合企业管理实际，整理汇总企业成熟的要件资料，并结合内控制度要求对没有的要件进行制定和完善，对所有内控要件资料力求以表单的形式体现出来，形成本企业的内控管理要件，并于7月底前上报总部。总部借鉴各企业的管理要件格式，完善制定出统一的管理要件格式，形成系统的管理要件表单，为制度信息化奠定基础。

五是调整优化检查考核思路，提高内控检查质量

企业要继续加强内控检查评价，优化和创新检查思路，选拔、培养和选用经验丰富、责任心强的内控检查人员，完善专业队伍人才库建设。企业在做好内控重点流程测试及自查工作的同时，加强外部项目的检查评价工作，延伸检查范围和深度，提高检查频率，结合审计、稽核、效能监察等形式开展专项和复合检查工作。检查中重点控制风险点和关键环节的抽查样本，切实提高内控检查的质量和效果，并落实“严考核、硬兑现”机制，企业检查评价工作应在10月中旬底前完成，11月15日前将自查报告报总部备案。为了进一步提高内控检查的深度，延伸检查范围，总部也将研究优化内控检查的思路和方法。

六是继续加强宣传培训，通过多种形式扩大内控影响力

企业要抓好内控环境建设，扩大内控影响力，提升全员内控管理意识，坚持对内控宣传培训工作常抓不懈，并开展多种形式的宣贯方式。一是坚持业务流程讲解与案例相结合，引用国内外企业的典型案例，通过案例分析来加深对内控流程的理解。二是要加强企业间相互学习交流，内控培训可以聘请兄弟企业的内控专家进行交流讲课，也可组团到管理好的企业去现场学习。三是鼓励内控管理骨干参加有关权威机构或高校举办的培训班，了解内控新观点和新思路，加强理论知识学习。四是开展内控知识竞赛，丰富宣贯形式，强化对流程的学习和理解。五是开展内控论文征集和评比活动，提升内控理论学习和研究水平等。

七是开展专题研究，研究做好与内控相关的专项管理工作

为了更好地做好内控相关工作，配合解决好今年重点工作中的难点，确保内控工作深入并顺利开展，总部计划采取实践推进与课题研究相结合方式，选定部分重点课题，指导企业开展研究工作，以推进专项工作顺利开展。各企业要成立课题研究小组，指定相关人员，结合实际工作开展情况，对相关工作进行研究，在企业内开展优秀课题评选活动，并向总部提交推荐优秀研究成果。具体研究围绕以下课题开展：内控风险识别及预警防范体系的构建；内控“一体化”管理存在的问题及应对措施；内控管理与业务监督管理的关系；新形势下内控管理如何实现可持续发展；内控检查评价方法及考核方案的优化思路；内控管理信息化的实现途径及探索等。原则上规模较大的企业应选择多个课题开展研究。公务员之家

八是做好内控日常管理和运行工作，狠抓内控制度的贯彻落实

内控制度贯彻落实的好坏决定内控管理水平的高低，为了进一步确保内控制度贯彻执行，企业要结合管理实际，继续做好日常管理和运行工作。一是跟踪抓好内控检查出问题的整改落实工作，开展检查回头看及复查工作，防止类似问题再次发生。二是做好年度内控工作计划的安排布置，结合企业实际和总部要求，有针对性地开展内控管理工作。三是抓好内控实施细则的完善，规范权限的细化和转授权机制。四是抓好内控制度的贯彻执行，切实提高内控执行力和自觉性。五是做好内控管理定期总结和汇报工作，并分别在6月中旬及12月中旬前将内控管理总结上报总部。

一、争取50项以上国、省科技计划项目 准确把握国家扩大内需的历史……文教局领导先进性最新整顿措施 在党员先进性教育活动中，通过广泛征求各方面的意见和建议，找出了文教局领导班子存在的突出问题，综合起来有十五条共六个方面，经过认真分析研究,提出了针对性的整改措施。

一、存 在 的 突 出 问……县委干部作风建设整顿措施 按照县委、县政府关于干部作风整顿活动的布署，通过认真学习县委、县政府《关于》和深刻领会*在干部作风整顿动员大会上的讲话精神，结合工作实际对照检查，我对个人进行了认真剖析，深刻感受到自身在学习、工作、……

范文网[]

内部方案【篇8】

一、认筹时间:20XX年x月1日至20XX年x月31日

二、XX发展有限公司（以下简称公司）写字楼物业写字楼认筹采用购卡认筹的'形式。

三、客户购买一张VIP购房卡，需交纳60万元人民币,获取选择写字楼房号的权利,选房顺序以卡号先后顺序为准,即卡号靠前者具有优先选房权,一张卡只能购买一套写字楼。

四、买取VIP购房卡后并不能立即选房,要由公司选定日期后统一排号选房解筹。

五、买取VIP购房卡的客户除享有普通优惠外,还具有其他特殊优惠:VIP购房卡售出后具有升值性能,VIP购房卡从售出之日起,每日增值200元人民币,(如客户同时购买二张以上认筹卡,并在最后每张卡均选房成功,则每张卡按每日增值250元人民币计算。)增值期限截止到20XX年12月31日(含31日),期限之外不再增值,增值款额以冲抵房款。

六、客户如不想购买写字楼或未选到理想房号可要求退卡,在取得购房卡10日之内公司退还客户交纳的60万元人民币，并按合同约定的增值退还现金，但是不再以其他任何方式计息。

七、解筹方案

1、解筹时间:20XX年x月18日上午xx分开始

2、方式:

将客户每4--6张卡分成一小队进入选房区选房。

每队客户的选房时间为15分钟(外加5分钟弹性)。

3、流程:

①、提前15-20分钟将客户预约至现场,让他们参观模型、计价。

②、选房前5分钟控台通过广播,通知选房的卡号准备入场选房。

③、客户进入选房区,由销售人员接待选定房号，在10分钟的时候广播通知还剩下5分钟的选购时间,尽量15分钟内选定房号。

八、写字楼物业认筹金卡须知

1、VIP购房卡仅用作写字楼物业写字楼部分对内部员工销售使用,不能用于其他用途。

2、客户凭购房卡拥有选取写字楼物业写字楼部分之权利，选房顺序以卡号为准。

3、VIP购房卡面值为60万元人民币,客户需交纳60万元人民币方能获得VIP购房卡。

4、每张认筹卡仅限用于一套写字楼。

5、VIP购房卡具有增值功能,即从售出之日起,每日增值200元人民币,(如一个客户同时购买三张以上(包括三张)认筹卡,并在最后每张卡均选铺成功,则每张卡按每日增值250元人民币计算)。

6、VIP购房卡有效期截止到20XX年xx月31日,逾期作废。

7、VIP购房卡不可转让,只准买卡人买铺时使用。

8、VIP购房卡可退还,退还VIP购房卡需在20XX年x月x日统一办理（与上面第六条的规定矛盾或相混淆）,退卡时,除退还客户购卡款60万元人民币外,增值款额同时退还。

9、VIP购房卡和本方案最终解释权归公司所有。

内部方案【篇9】

员工作业时间长了免不了有慵懒心，甚至有私心，原先的热情会随时间推移渐渐衰退;林子大了什么鸟都有，大家免不了也就有冲突，有意见，有怨言，而在一尘不变的环境里，靠固有的沟通办法恐怕很难处理这些问题;并且，当员工看不到公司出路、个人出路，感受不到团队温暖的时候，就会有换岗离职的做法发生，所以，在这种情况下，大家一同来做户外训练，一同同吃同住、一同呼口号唱队歌、一同完成项目，沟通、协调、团队凝聚力都能表现出来，挑战自我、熔炼团队的意图实现了，工作热情、工作态度也会随之改变。

二、入新单位、刚走上社会的毕业生，或是平时在工作中总不能将自己的所学知识极好地运用到实践中去的人

体会式练习考究团队精神，提倡共享。对刚到新公司的新人来说，有亲和力的团队能让他们获得自信并增强沟通协调能力;而对于那些不能“学以致用”的人来说，户外训练团队彼此沟通的讨论、分享，不单能够丰厚和更新自己的知识结构，还有助于培育他们独立考虑问题的才能，这些对于启发他们怎么挖掘自身潜力，表现自己优势，有着积极的效果。

户外训练体会式寓教于乐，为学习者提供轻松、自然的学习气氛，并设置了更有挑战、富有激情同时充溢趣味的任务，这对这些管理者调整甚至全面重建自身的知识结构，使得思想重新高速运转，擦出新的火花，都有着很大的作用。

在室内授课时学员所掌握的知是员工成熟的硬件，在户外训练使员工相互团结变成共同奋斗的软件。大家能够将学习的进程概括成下面的公式：(真实的知识)=(知识)+(体验)+(思考)+(指导)+(施行)在学习中体验是户外训练中不可缺少的一个课程，要让学员在体会中生长起来是一个重要的进程。所以，咱们以为授课与户外训练是相辅相承的，在授课以后的户外训练是一种轻松与一种享受，同时也是一种知识体验的沉积。

关于一个合格的员工，首先要具有相应的知识和技术，而关于一个优异的员工，除知识和技术外，还需要具有很好的认识。人的行为、动机、思想活动及行为模式是影响人力价值的主要因素。

一个高效团队建设所表现出来的特征：

高绩效的团队建设拥有明确的目标，主要有四点：

①团队成员能够描述，并且献身于这个目标。

②目标十分明确，具有挑战性，符合SMART原则。

③实现目标的策略非常明确。

④面对目标，个人角色十分明确，或团队建设目标已分解成个人目标。

赋能授权指团队已从集权向分权的方向过渡，团队成员感觉个人拥有了某种能力，整个群体也拥有了某些能力。赋能授权体现在两个方面：

①团队在组织中地位提升，自我决定权也在提高，支配权很大。

②团队成员已经感觉到拥有了某些方面的支配权。

比如说麦当劳，过去员工没有权利给顾客超过两包以上的番茄酱，而要请示主管，而近些年来麦当劳已经改变这种方式，员工可以自己做主了。

赋能授权给员工的时候，同时需要注意：

●将合理的规则、程序和限制同时交给他。

●成员有渠道获得必要的技能和资源，能知道该怎样在指定的范围内做事。

●在政策和做法上能够支持团队的目标。

●成员互相尊重，并且愿意帮助别人。

3.关系和沟通—R(Relation and communication)

在关系和沟通方面，高绩效的团队表现出的特征是：

①成员肯公开而且诚实表达自己的想法，哪怕是负面的想法。

②成员会表示温情、了解与接受别人，相互间的关系更融洽。

③成员会积极主动地聆听别人的意见。

④不同的意见和观点会受到重视。

团队成员能够自我调节，满足变化的需求，这就表现出一种弹性和灵活性。团队成员需要执行不同的决策和功能，当某一个角色不在的时候要求有人主动去补位，分担团队领导的责任和发展的责任。

5.最佳的生产力——O(Optimal productivity)

团队有了很好的生产力，产出很高，产品品质也已经达到了卓越，团队决策的效果也会很好，显然具有了明确问题的解决程序。这样的团队做任何一件事情或处理任何危机都有科学的程序。

当个人的贡献受到领导者和其他成员的认可和赞美时，团队成员会感觉到很骄傲;团队的成就涉及所有成员的认可，团队的成员觉得自己受到一种尊重，团队的贡献受到了组织的重视和认可。从个人到团队都受到一种认可，人们的士气就会提升。

每个人都乐于作为团队中的一员，都很有信心，而且士气高昂。如果团队成员对于自己的工作都引以为荣，而且很满足时，团队的向心力就会很强，士气高昂。

(一)首先要明确团队目标。

建立团队的目的是什么，这个团队要完成怎样的目标。目标很重要，因为目标就是方向。每个团队的组建都是为完成一定的目标或使命。没有目标的团队没有存在的意义，或者说没有目标的团队也称不上为一个团队。

(二)、确立团队成员标准，选对人上船。

团队的目标确定了，就要选择正确的团队成员，该如何选择团队成员呢?我个人认为应该选择那些认同团队价值观、优势能够互补的人来团队工作。价值观的认同很关键，不认同团队的价值观大家就不能实现很好的沟通，也就不可能有效率可言。另外并不是所有最强的人组合在一起就能组成一个最强的团队，团队成功的关键在于充分发挥整体优势，这就需要团队中的成员做到优势互补，实现整体大于局部之和。

(三)、建立好团队内部规则。

没有规矩不成方圆，一个团队如果能形成战斗力必须建立健全的游戏规则，如岗位职责、权利的界定，团队成员沟通、交流方式的确立等。这些规则应能保证一个团队的正常运行，让团队每个成员的主动性、积极性和创造性发挥出来，使整个团队充满活力。

(四)选择一个好的团队领导。

我们不能强调个人的作用，但我们也不能忽略个人的作用。一个好的团队领导对于建设高效率的团队有着不可替代的作用。一个好的团队领导能充分发挥团队中每个成员的优势，使团队的资源实现最大程度的优化，从而创造出非凡的业绩。

(五)学会宽容。

宽容是一种很高的品质。在一个团队内部，由于每个团队成员的性格特征可能不同，考虑问题的出发点不同，难免会产生摩擦，但每个人都应该抱着一种“对事不对人”的态度去宽容别人对自己的批评，甚至是不理解，而不能一味地去争执，许多东西需要时间去证明，争论没有任何意义。

内部方案【篇10】

地方棋牌推广方案

——莲城棋牌可行性计划书

一 产品介绍

棋牌网络游戏的游戏规则基本是家喻户晓，不存在复杂度，上手快，趣味性强。据统计，国内的网游用户达3.24亿人，其中８０%都是棋牌类玩家，在全国661个城市中，每个城市都有每个城市的地方游戏特色。近年来兴起的老Ｋ棋牌、黄金岛、贝贝游戏等棋牌平台走地方化特色得到迅猛发展，短时间内聚集了大量的用户，月冲值营收达千万之多。所以，运营棋牌方案要选择贴近于地方市场特色的棋牌产品和策略。

以下是针对地方游戏常用推广方案常见策略

二 推广方式及内容

方式一：印刷品派送

活动内容：第一阶段网通家园连锁网吧内派送DM单，每张DM带Ｘ万两游戏币。

第二阶段第二阶段是全部派送，包括网吧、高校、商场、街道、联通营业厅、公交等。

需求配合：后台生成Ｘ万张Ｘ万两银子的游戏币帐号；

第二阶段生成Ｘ万张Ｘ万两银子的游戏币账号；

游戏币有效期2个月，即从 Ｘ月Ｘ日到Ｘ月Ｘ日，赠送卡失效。第二阶段有效期为1个月。

DM单派送员10个。

效果预期：通过初期的DM单针对性发放能拉来500个用户注册，提供50人的平均在线。后续发放为满足用户不断扩大的点卡需求，能够带来2000个用户注册，能够提供200人的平均在线。预期每日消耗游戏币数量最少为5万游戏币.方式二：联通用户宣传

活动内容：省内的联通用户；内容为XX棋牌新区开放，用户发送信息A至ＸＸＸＸＸ号码获得10万两体验卡.发送周期：二周一次。

技术配合：生成10万两充值卡10万张.有效期1个月.限制每个帐号充值该号段的充值卡数量为5张.预期效果：10万张赠送卡带来5000用户注册，能够提供500人的平均在线.方式三：来就送

活动内容：用户在活动期间注册即赠送5万两，填写详尽信息的用户另外赠送10万。

需求配合：后台确认用户注册成功，赠送5万两银子。确认完整信息填写赠送10万两银子。即时加入用户保险箱。

预期效果：确保用户到游戏中能够有足够的游戏币体验游戏.确保每10个注册用户提供一个平均在线.方式四：欢乐大放送

活动内容：活动期间推荐一个用户成功推荐人可以获得10万游戏币的奖励，推荐用户每升一级，推荐人都会获得20万的奖励。注册填写有效推荐帐号的用户获得5万两额外奖励.需求配合：确认推广员系统运行正常，按要求将银子送到推荐人的保险箱内，并以短消息通知玩家。

预期效果：通过推广员的宣传推广扩大宣传范围和手段，超过200个兼职推广员的推广宣传，拉动1000（含推广员帐号）个用户注册，提供500个平均在线.方式五：网吧内条幅宣传

具体内容：制作游戏宣传条幅，悬挂于网通家园连锁网吧及联通营业厅内。宣传内容为本网吧可获得赠送卡及发短信获取赠送卡的方式。

需求配合：条幅50个。

所需费用：30元*50个共计1500元。

预期效果：日关注量为100人，每月可以带来1000人的用户注册量，提供100人的平均在线.2

方式六：针对性宣传

具体内容：安排专人每日到其它棋牌游戏中发送游戏宣传信息。

组建玩家群在互联网上拉人参与游戏。需求配合：无。

预期效果：每日针对1000个用户进行点对点的游戏内容宣传，能够带来5000人的用户注册量，提供500人的平均在线.方式七：网站广告宣传

具体内容：在当地信息港及购物交友或影视网站投放广告，形式为按钮广告、浮标广告.内容根据宣传需求时时调整.需求配合：制作弹出页面内容及网页内容跳转.所需费用：暂定

预期效果：带来1000人的用户注册量，提供100人的平均在线.报刊宣传2期，共计6万。

预期效果：为期2个月的赛事准备和宣传期能够确保参与人数达到5000人左右。带来点卡销售2万以上的每月增幅。

三 阶段性推广安排

产品推广分为3个步骤，为期4个月，具体安排如下。免费试玩期

开始标准：产品能够顺畅运行，公共游戏无重大漏洞。

推广方式：方式一（第一阶段）、方式

二、方式

三、方式

四、方式八（第一阶段）、方式九.消费培养期

开始标准：平均在线500人

推广方式：方式一（第二阶段）、方式

二、方式

三、方式

四、方式

五、方式

六、方式八（第一阶段）、方式九

收费运营期

开始标准：在线用户2000人.推广方式：方式八（第二阶段）、方式

九、方式十。

四 预期效果

用户数量

免费期提供6000人的用户注册量；拉动500人平均在线。培养期提供25000人的用户注册量；提供1500人的平均在线。收费期会呈几何级数量增长，收费期在线人数会超过4000人。投入成本回收方面

1、根据推广计划的预期，到6月中旬时游戏在线人数能达到4000人左右，并且到4月中旬就停止游戏卡的赠送，利用手段在一个月的时间消耗掉前期投放的游戏币，造成通货紧缩，会使用户转向购买游戏

卡，以人均每月消耗10元人民币计算就可以回收最少4万以上的资金，7月分可达月收入20万。

2、多选的充值卡获得方式确保用户可以随时购买到游戏卡，其中手机短信、虚拟卡充值、网吧售卡、电话售卡等方式会得到大力推荐。

3、比赛活动的刺激，在4月中旬开始的大奖赛会设置参赛要求，即用户必须缴纳一定数量的游戏币作为报名费，这样用户要么去赢取要么去充值，这样可以加速游戏币在平台内的流通，能确保充值卡的月消耗量持续上升。

五 收益保障

产品宣传

通过联通公司向网吧业主及家庭用户的强势推荐，产品至少可以确保在至少30万人以上的人群中得到有效的宣传推广，其中家庭用户属于点对点深入的推荐宣传，在用户方具有很强的保留性，而网吧内的推广是全方位立体化的，如网吧内的海报、招贴、DM单等宣传信息、本地电脑上的宣传信息、网站宣传信息、推广员推荐等，不但涉及方面广且是属于疲劳是宣传法，通过不断反复的宣传推广使之认可产品或是接受产品口号，从而产生参与行为，进而产生消费行为。市场认可

根据消费者的从众心理和口碑宣传行为，产品会在短期内拥有良好得市场认可，第一与联通公司的深度合作关系，第二大范围有深度 的推广工作能树立公司形象及品牌，第三丰富产品满足用户体验及娱乐的需要，第四独树一帜的宣传口号能让用户耳目一新，且变相的返利形式能够使用户体验到有付出也有收获。

六 建立有效快速的问题处理机制

1、建立各职权部门或责任人，确保具体问题具体解决。建立的部门有市场部（4人兼职）、客服部（2人专职）、运维部（1人专兼）、策划部（1人专兼）、技术部（1人专兼）。

2、职权区分：

市场部负责产品推广和销售工作，采集整理产品在销售终A、端出现的问题，维 护客群关系。B、客户服负责收集整理用户提交问题，及时反馈给相关部门，处理完成后反馈给用户，建立用户资料库。C、运维部负责产品运营期间的服务器运行情况，确保产品运行正常，及时处理解决相关问题。D、策划部负责将各部门提交得产品问题整理归纳，形成类别并排序，转交相应部门，并且明确处理时间，策划产品活动，促进在线人数增长和降低玩家流失率。E、技术部负责将本地提交的产品调整信息形成技术调整文档，与公司技术部门沟通协调，确保功能实现得准确有效。F、3、以上部门由总经理办公室及运营总监负责协调管理。

具体要求

A、处理时间：单个问题不涉及技术支持的8小时内处理解决且答复；涉及技术问题的1个工作日内解决且答复；多个问题非关联的2天内处理解决且答复；多个问题关联的根据情况确定处理时间，最慢不超过3天时间处理且答复。B、问题提交：对问题提交的用户必须记录备案，包括姓名，性别，行业，联系方式，提交问题，提交时间，是否处理，是否答复，对方评价。此部门信息1天汇总一次，提交给相关部门。C、客户信息：确保单个信息得真实有效，且尽量详细。保证3月一次的回访频率。

内部方案【篇11】

第一章总则

第一条为规范学校内部控制评价工作，完善学校治理体系，防范和管控经济风险，促进学校各项内部控制不断完善和发展，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》(教财厅〔20xx〕2号)、《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南》(苏教财〔20xx〕2号)和有关法律法规的要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。

第三条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各职能部处、院系、直属单位和附属单位的内部控制活动。

开展内部控制评价，既可以对学校整体内部控制进行评价，也可以对学校内部控制的某个要素、某类业务或者某些业务环节的内部控制进行评价。

第四条内部控制评价工作应遵循下列原则：

(一)全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。

(二)重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。

(三)客观性原则。评价工作应真实、准确反映学校内部控制设计与运行的现状。

(四)及时性原则。与学校管理活动相关的外部环境或学校管理要求发生变化时，应及时调整评价的重点、频次和实施方式等。

第二章组织机构与职责分工

第五条学校成立由分管校领导担任组长的内部控制评价与监督工作领导小组(以下简称领导小组)，领导小组成员包括审计处、财务处、监察处、科技处、基建处、后勤服务中心、国有资产管理处、资产经营公司等相关部门的主要负责人。其主要职责：

(一)制定内部控制评价管理制度并督促实施;

(二)审批内部控制评价与监督工作的计划、方案;

(三)组织实施内部控制评价与监督工作;

(四)分析认定内部控制缺陷;

(五)审批内部控制评价报告及整改方案;

(六)其他与内部控制评价与监督管理有关的工作。

第六条学校内部控制评价工作由审计处牵头组织实施，也可委托具备资质的社会中介机构实施。

委托中介机构实施时，为学校提供内部控制建设服务的中介机构，不得同时为学校提供内部控制评价服务。

主要职责：

(一)组织拟定内部控制评价相关制度;

(二)组织编制内部控制评价工作方案;

(三)组织实施内部控制评价工作;

(四)监督内部控制缺陷整改落实情况;

(五)完成领导小组交办的相关工作。

第七条学校相关部门或单位包括各职能部处、院系、直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况，实施本部门的内控体系建设、内控自查和自我评价工作。主要职责：

(一)实施本部门的内控体系建设，根据评价工作方案和相关业务内部控制评价标准，开展本单位内部控制自查、自评工作;

(二)根据业务内部控制自查结果梳理内部控制缺陷;

(三)参与学校内部控制评价缺陷的认定;

(四)针对内部控制中存在的缺陷制定整改计划;

(五)落实整改计划，并及时向领导小组报送整改情况报告;

(六)其他和本单位内部控制及其评价相关的工作。

第三章评价内容

第八条学校组织开展内部环境评价，应综合考虑学校发展规划、治理结构、内部控制组织架构、运行机制、人力资源政策、关键岗位与人员及权责分配、会计及信息系统、校园文化等方面。

第九条各业务层面内部控制的评价内容主要包括学校预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等方面;并兼顾学校所属企业管理、教育基金会管理等单位。

第十条学校经济活动内部控制建设领导小组对上一次内部控制评价所提出的缺陷、风险、整改建议、整改措施的落实情况进行检查。

第四章评价程序和方法

第十一条内部控制评价的工作程序包括：

(一)制定内控评价工作方案;

(二)组建内控评价工作组;

(三)组织学校各部门进行内部控制自我评价;

(四)在各部门自我评价基础上，实施现场测试等工作;

(五)认定内部控制的缺陷以及风险的类型、程度等;

(六)汇总评价结果;

(七)编制《内部控制评价报告》;

(八)内部控制评价与监督工作领导小组审定《内部控制评价报告》;

第十二条内部控制评价工作可以采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、统计抽样、穿行测试和比较分析等方法进行。

第五章缺陷认定

第十三条在综合运用各类评价方法的基础上，应当充分收集被评价部门内部控制设计与运行情况的证据，规范填制评价工作底稿，做到事实清楚、证据充分、定性准确。

第十四条按照缺陷的成因，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。

内部控制设计缺陷是指缺少为实现学校经济业务活动控制目标所必需的控制措施，或控制设计不当，即使正常运行也难以实现控制目标。

内部控制运行缺陷是指控制设计适当，但没有按设计意图执行，或者执行人员缺乏专业胜任能力，导致无法有效实现控制目标的缺陷。

第十五条根据内部控制缺陷可能导致的风险程度，按重大风险、重要风险与一般风险进行分类。

重大风险是指涉及学校整体管理的一个或多个控制风险的组合，可能导致某类经济活动严重偏离控制目标，影响学校事业发展。

重要风险是指涉及职能部处、院系等层面的一个或多个控制风险的组合，可能导致某类经济活动偏离控制目标，影响学校某项经济业务活动的正常有序运转。

一般风险是指除重大风险、重要风险之外的其他风险。

第十六条内部控制评价部门编制内部控制缺陷认定汇总表，报送学校内部控制建设领导小组。重大缺陷由学校决策机构认定。

第六章评价报告

第十七条内部控制评价报告重点关注内部控制评价工作开展情况、内部控制缺陷认定及整改情况、内部控制有效性结论等。主要包括以下内容：

(一)内部控制报告真实性的声明;

(二)内部控制评价工作的总体情况;

(三)内部控制评价的程序、方法、范围、依据;

(四)内部控制缺陷及认定情况;

(五)内部控制缺陷的整改情况及重大、重要缺陷采取的处理措施。

(六)内部控制有效性的结论。

第十八条内部控制评价工作可以按照工作计划或年度实施，12月31日为年度内部控制评价工作的基准日，并于6个月内完成评价工作。

第十九条关注内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报送日之间是否发生影响内部控制有效性的因素，并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。

第二十条学校以适当的方式进行公开，并重视内部控制评价报告的应用，督促、检查缺陷的整改，持续改进内部控制的实施和运用。

第七章附则

第二十一条本办法由审计处负责解释。自发布之日起施行。

定制方案(集合9篇)

根据单位对于错误的纠正手段，我们不得不提前准备好下一阶段工作计划，写好工作计划才能让自己的下一阶段的工作更加轻松。不知道你是否在互联网上搜索如何写好工作规划呢？有请驻留一会，阅读小编为你整理的定制方案(集合9篇)，欢迎你阅读与收藏。

定制方案(篇1)

很多人对直播有个误解：有一台手机随时都能直播!

从概念上来说没有问题，但是如果你想做一场有质量、有转化的直播，需要准备的很多。

例如，

直播开场如何避免冷场?

直播卖货怎么上链接?

直播抽奖如何设置?

直播流程如何安排?

直播促单怎样利用促单话术?

俗话说：凡事预则立，不预则废。想要解决这些问题，你必须提前策划直播带货脚本，将每一个环节都安排妥当。

这些工作内容我们必须在开播前准备好，才不会让直播现场翻车，完全不知道一场直播下来做了什么。

要做好这些准备，我们就需要提前策划直播脚本。

下面我们就一起来看看直播脚本策划怎么做。

首先看看直播脚本模板：

引出话题--产品讲解--转场过滤--产品讲解--单品回顾--结束预告

上图所示为某例直播的直播脚本模板范文，产品一样，大纲基本一致，主要包括：时间、地点、主题、主播、预热方案、产品详情、产品引导话术等等内容。

我们参照直播脚本模板范文来为直播做准备，基本上一个完整的直播流程就成型了。

做直播时按照直播脚本流程走，一场直播就能顺顺利利的完成。这就是直播脚本的作用。

下面我们一起来看看，一个完整的直播脚本怎么策划，以下为直播脚本策划的参考步骤

1、明确直播主题

你的这场直播是新品上市，还是回馈粉丝?是分享直播还是带货直播?粉丝能从你的这场直播中看到什么，获得什么?

2、直播给谁看

做好粉丝画像，明确直播对象。你这场直播主要是给谁看?是年轻用户群体，还是中老年用户群体?以男性为主，还是女性为主?

3、确定直播节奏和看点

你这场直播对产品、福利、时长等顺序、节奏怎么安排?先发福利还是先说产品?产品时长控制在多长时间?福利抽奖有几轮等等。

4、确定直播预热方案

预计要为直播引流多少?用什么方法进行预热引流?文案预热还是短视频预热?多方案预热还是简单预热?

5、直播人员分工、设备

直播需要哪些人?主播?复播?场控?等等，根据你的直播性质和需求合理搭配直播人员，并分工合作。

另外，直播间要准备哪些设备，直播间怎么布置等等，也要提前进行设置。

6、控制好直播的预算

直播需要多少预算?直播中要发放多少优惠券的面额等等进行把控。

当你按照这个流程，把细节准备妥当后，一场有质量的直播基本就已经成型了。

而如果你想提升直播质量，就需要在细节上把控方法，例如如何安排节奏?如何给直播间引流?如何进行产品解说?

1、聚人气

在直播脚本中，开场前30分钟的主要任务就是聚人气，欢迎互动、介绍自己、介绍主题和介绍福利。

一定要在直播开场时迅速积累人气，你也可以在脚本中，机上一个开场抽奖的环节，这也是薇娅直播间常用的套路。

开场抽奖的条件是当直播间人数或者点赞数到达某个数值，就启动抽奖，这样也可以触发用户帮你转发直播间聚集人气，快速点燃直播间氛围!

2、留粉丝

直播带货脚本的第二阶段，就是要想办法如何留住粉丝，我们可以通过宣传优惠利好的消息，以发福袋、送礼品等方式来留下粉丝。

3、推产品

这是直播带货脚本中的重要环节，要对产品卖点、使用场景、产品背书、客户反馈以及直播优惠等方面来深入的介绍产品。

在这个环节中，要对每个产品的介绍的内容以及时间长短进行严格的把控，并且在直播时也要严格按照脚本规划来执行。

4、解顾虑

对产品介绍结束后，就要开始解决用户的一些顾虑，比如产品的价格、售后保障等等，尽量的解除消费者下单的顾虑，提高直播间的转化。

5、催单

可以通过提醒限时限量等方式来催促消费者下单购买。如何让这部分客户更好的转化，是需要我们很多卖家研究实战的一个重点!

定制方案(篇2)

为确保疫情解除后学校运行迅速步入正轨，切实保障我校师生身体健康和校园安全稳定，保证教育教学平稳运行，根据《山东省中小学校20xx年春季学期开学条件核验细则》，现制定我校开学准备工作方案：

一、科学管理，做好疫情防控体系建设

学校成立疫情防控工作领导小组，加强组织领导，明确职责分工，密切联系协调，全力做好开学前准备工作。

组 长：张坤霞（学校党支部书记、校长）

副组长：李 娟（分管教学副校长）

高 昆（分管总务副校长）

李 廷（分管安全副校长）

陈建香（分管政教副校长）

李 伟（工会主席、总务主任、安全处主任）

成 员：李正吉（办公室主任）

许 栋（教导处主任）

刘 翔（教科室主任）

尹 迪（政教处主任）

王淑云（心理）、曹晓慧（兼职保健教师）、孙喜勋（兼职保健教师）全体班主任

领导小组下设办公室，办公室主任由李廷兼任，副主任由李伟兼任。领导小组设综合协调组、防控指导组、物资保障组、教学管理组、督导监察组。

（一）综合协调组

工作职责及分工：负责与上级各级部门的综合协调工作；负责公文运行、会议组织、会议纪要、信息发布、宣传、舆情监测等；负责综合材料撰写、合法性审查等；及时宣传和推广各类防控育人活动及典型经验，提高防控工作水平。

责任处室：办公室、政教处

责任人：李正吉、尹迪

分管领导：高昆 陈建香

（二）防控指导组

工作职责：落实学校新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急预案，摸排统计学校师生及工勤人员健康和出行情况；做好日报告和疫情变化情况的汇总、信息上报等工作；围绕学校、班级、年级、家长四级联系网络，开展教师、学生专项培训等健康教育工作。

责任处室：总务处、安全处、政教处、教科室

责任人：李伟 张建 尹迪 刘翔

分管领导：高昆 陈建香 李廷 李娟

（三）物资保障组

工作职责：负责制定学校疫情防治有关物资保障方案及相关政策并组织实施；做好疫情防控所需的防治药品、消杀药品、防护器材等物资保障；做好防控疫情所需物资储备及后勤保障工作。

责任处室：总务处 政教处

责任人：李伟 尹迪

分管领导：高昆 陈建香

（四）教学管理组

工作职责：负责延期开学线上教学工作方案的制定；指导督促各年级、各学科规范、有序开展线上教学工作；调查学生参与线上教学情况，制定评价方案；统筹考虑延期返校开学期间线上教学与原定春季学习教学计划的衔接，努力做到防控疫情与“停课不停学”两不误，促进学生健康成长与全面发展；开学后，对学生前期线上学习质量进行诊断评估。

责任处室：教导处

责任人：许栋

分管领导：李娟

（五）督导监察组

工作职责：负责对全校各项疫情防控工作落实进行督导检查；负责对疫情防控中干部教师工作纪律、作风、实效、业绩等表现进行考评，对履职尽责不到位的人员进行处理问责。

责任科室：党支部、副校长室、办公室、总务处

责任人：李娟、高昆、李廷、陈建香

分管领导：张坤霞

二、着眼开学，做好疫情防控十项准备

（一）制度准备

四案

1.北京路小学疫情防控应急预案

负责人：李伟

2.北京路小学舆情应对预案

负责人：陈建香

3.北京路小学错峰返校与错峰上放学工作方案

负责人：李娟

4.北京路小学小学缺课补课预案

负责人：许栋

九制：

1.北京路小学传染病疫情报告制度

负责人：刘翔

2.北京路小学应急处置制度

负责人：周晓明

3.北京路小学师生晨午检制度

负责人：尹迪

4.北京路小学卫生清洁通风消毒制度

负责人：李娟

5.北京路小学传染病预防控制健康教育制度

负责人：许栋

6.北京路小学缺勤登记追踪制度

负责人：李正吉

7.北京路小学废弃口罩集中处理制度

负责人：张建

8.北京路小学校园出入管理制度

负责人：李正吉

9.北京路小学复课证明查验制度

负责人：许栋

（二）师生员工排查准备

严格按照上级要求将对全体师生和保安、物业、学校餐厅等工作人员进行全面摸排，对其假期内旅居史、接触史和近14日内身体状况进行筛查。

1.办公室、政教处、总务处按照上级要求分别对教师、学生、后勤安保人员、学校餐厅工作人员进行摸排筛查，并建立每日跟踪电子台账，通过平台大数据，及时掌握全部校内人员情况。

2.提前告知学生和家长，家庭常备体温计，学生返校前一周要自查症状、自测体温。如出现发热、发烧、咳嗽等相关症状、体温高于37.3 度的，要居家隔离，暂缓返校；教师、后勤安保人员、学校餐厅工作人员每日上岗前都要进行体温测量，身体情况异常将禁止上岗，并做好登记跟踪。

3.全校师生、教职工如实向分管处室汇报寒假的行程。对于外地回胶人员确保已经过十四天隔离观察期。加强对重点人群的关注，建立“一人一档”，时刻掌握动向，保障群体安全。

4.建立每个教职员工、学生健康档案，所有返校人员必须做出健康承诺，签订“新冠肺炎疫情防控教师承诺书”。

责任处室：办公室、政教处、总务处

责任人： 李正吉、尹迪、李伟

分管领导：高昆、李廷、陈建香

（三）人员培训准备：

开学前组织全体师生进行防控制度、个人防护与消毒等知识技能培训，进行心理健康教育，做好学生心理疏导。增强广大教职工、学生公共卫生服务意识和自我保护能力，持续、深入开展卫生与健康教育。为做好开学准备，利用钉钉软件、微信公众号等多渠道对学生及家长进行开学前的培训，便于知悉并掌握学校相关防护信息和学校入校防控要求。

1.由大队部、教科室在开学前通过“线上队会”对全体师生进行疫情防控知识宣传，确保教师在开学前掌握新型冠状病毒防控的知识与能力的基础上，培训教师指导学生掌握新型冠状病毒防控的知识与能力。学校大队部通过学校微信公众号，班级微信群推送疫情防控的相关知识，让全体学生在开学前就系统的掌握新型冠状病毒防控的知识与能力，开学后学校举行相关的知识竞赛，以确保学生系统掌握。

2.开学前总务处将对保安、物业人员、餐厅所有从业人员进行疫情防控知识培训，让其了解并随时关注疫情的发展情况，如何正确的使用各种日常消毒器材，科学的配备消毒液，选择合理的消毒方式，并熟知学校一日工作流程，确定岗位职责，合理分工，责任到人。

3.开学前组织师生家长观看山东省教育卫视播放的关于开学前疫情防控规范培训特别节目，并提前告知师生员工和家长，家庭常备体温计，学生返校前要自查症状、自测体温。如出现相关症状、体温高于37.3 度的，要暂缓返校。学生自备充足的口罩和速干免洗洗手液，开学后随身携带，以备每天使用。温馨提示家长和孩子，在上放学途中务必佩戴口罩，尽量不乘坐公共交通工具，建议步行或乘坐私家车。

责任处室：教科室、大队部、总务处

责任人：刘翔、周晓明、李伟

分管领导：李娟、陈建香、高昆

（四）物资准备：

开学前总务处做好疫情防控物资准备。提前储备好疫情防控所需消毒物品、洗涤用品、口罩、红外体温测量仪、医用防护隔离服装、护目镜等物资。

1.家校携手准备了充足的疫情防护物资，以备开学后日常防控工作。

2.家长开学前需给孩子准备好免洗手消毒液，开学后每天让学生随身携带，进校前和入校后随时给自己手部消毒，避免接触传染。口罩准备充足，随时佩戴。

3.在学校入校通道及各教学楼出入口设立消毒地毯。

4.每个班级配备一个防护工具箱（内含体温计、隔离服、手部消毒液、护目镜等），做好突发状况的应急防护工作。

5.在校园内设置废弃口罩专用垃圾桶，做到废弃口罩定点收集、集中消毒处理。

责任处室：总务处

责任人： 李伟

分管领导：高昆

（五）消毒准备

总务处和政教处全方位落实校园环境日常消毒和通风制度。每天学生离校后全体教职工和物业人员对教室、办公室、卫生间、各功能教室和公共区域进行集中消毒，并加强通风换气。

1.做好开学前人员交流密集区域的消毒工作。对学校传达室、值班室、办公室进行消毒并配备口罩、免洗手消毒液等防护物品。开学前一周对教室、办公室、公共区域等进行集中彻底消毒，对人员相对较密集的餐厅、教室、图书室、卫生间等进行重点清洁、消毒。

2.开学后总务处和政教处做好每日室内消毒工作。具体消毒安排：每天放学后，教室内由班主任使用喷壶合理配比后的消毒液对地面、学生课桌椅、门把手等进行喷洒，以喷湿为度，作用30分钟后再用清水擦拭干净，每天一次；每日消毒结束后开窗通风。每周末物业人员将对全校进行彻底的消毒。

3.加强卫生间的消毒。用喷壶合理配比后的消毒液对门把手、水龙头、冲便器等进行喷洒消毒，三十分钟后用清水擦拭干净并全天进行通风。洗手池和便池等每天至少消毒一次，不同场所的抹布、拖把要有专用标识，不能混用。

4.实行消毒人和消毒台账记录人分开的制度，物业专人按照消毒方案每天对学校进行消毒，并安排专人对消毒人、消毒时间、消毒地点、消毒方式进行记录。

5.教室、办公室、卫生间等区域实行24小时小通风，6:30—7:00，9:35—10:05等重点时段实行大通风，确保公共区域空气流通与清新。

6.消毒工具由消毒负责人到总务处领取，用完后及时送回，消毒全程中佩戴好口罩做好自我防护。

责任处室：总务处 政教处

责任人： 李伟 尹迪

分管领导：高昆、 陈建香

（六）隔离区域准备

学校在校园僻静处设置留观室，共设置4处，以备出现发热等症状人员时立即进行暂时隔离。

1.留观室专用物品充足，内配消毒液、隔离服、温度计等物资，外设警戒线。

2.按照经过人群最少、不走封闭空间的原则，设定每个班级和办公室与留观室之间的路线，争取能以最短的时间、最少接触其他人群到达指定留观室。

3.留观室内制度和流程上墙，每天进行常规消毒处理。并放置沙发、鲜花等物品，营造温馨和美环境。

责任处室：总务处

责任人： 李伟

分管领导：高昆

（七）餐厅管理准备

总务处负责统筹协调全校师生，做好错时错峰、分散就餐安排，做好食堂从业人员的健康体检工作，做好对供货商及餐厅员工开展防控制度、个人防护与消毒等知识和技能培训、以及餐厅的餐桌、工具的消毒工作，保证就餐安全。

1.制定食堂供餐就餐方案和疫情防控应急预案，报送上级相关部门备案。

2.开学前召集餐厅工作人员全面清理卫生，不留死角；对地面、餐桌椅、工具等进行全面消毒。

3.开学前将对餐厅所有从业人员情况摸排。在供餐前一周对现有或拟新聘用食堂从业人员及其家庭成员逐一排查，建立从业人员健康档案，对不符合疫情防控要求的人员一律不得上岗工作。进行岗前培训、食品安全培训及疫情防控知识培训，在掌握食品安全知识的基础上，了解并掌握新型冠状病毒防控的知识与能力，提高他们对传染病危害性的认识，增强防控的自觉性。能正确的使用各种日常消毒器材和用品，熟知工作流程，明确自己的.岗位职责。

4.原材料采购继续从教体局中标单位中选择供货商，做好索证索票、进货查验和台帐登记工作。为了避免与校外人员接触交叉感染，提前告知各个原材料供货商，固定各自的送货人员，提供送货人员健康证复印件并加盖公章，每次送货入校前保安人员测量体温，检查合格后方可入校。做到专人专车，干净卫生、专车专用，每次运输食品前应进行清洗消毒。

5.新学期严格对采购的蔬菜进行农药残留检测，确保饮食安全。

6.确保食品加工区和就餐场所环境整洁卫生和空气流通，开学前每周消毒一次，开学后每天消毒。

7.确保原材料贮存安全、规范，定期维护设施设备，确保运转正常。

8.严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》进行加工制作，做到烧熟烧透，确保食品安全。禁止制售即食生菜（冷荤类食品、生食类食品、冷加工糕点、预拌色拉等高风险品种）。不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品。

9.做好食品留样工作，确保留样柜运转正常，留样数量不低于125g，由专人负责，并做好记录。

10.严格落实餐具一餐一消毒，每餐结束后及时将餐具清洗后用消毒柜高温消毒。

11.为了避免大规模人员聚集，开学后实施错时错峰、分散就餐。11:10一、二年级分别在餐厅一、二楼就餐，实行分餐制；11:35五、六年级分别在餐厅一、二楼就餐，实行分餐制；11：20三、四年级学生在各自班级就餐，自备餐具，班主任带领学生到餐厅取餐。带班教师维持学生就餐秩序、倾倒餐余垃圾等。

责任处室：总务处 政教处

责任人：李伟 尹迪

分管领导： 高昆

（八）教育教学准备

根据胶州市教体局的相关要求，在疫情期间秉承“自主学、精准教、个性育”的九字教学方针，超前谋划，周密安排，统筹做好疫情防控形势下2020年学校春季开学有关准备工作，从以教为重心向以学为重心转移，培养学生自主学习习惯，提升学生自主管理的能力，真正做好线上教学与开学后教学的有效衔接，落实“教育就是服务”的教育理念。

1.针对学生延迟开学期间学习态度、学习状态、学习困惑、学习知识点等方面制作调查问卷表，了解学生居家学习的情况，倾听学生及家长需求，有针对性的攻克难题，对问卷调查生成数据进行精准分析并形成报告，掌握学生学习的现状、学习的宽度和深度，为每一个学生量体裁衣式的提供有效的学习指导和帮扶。

2.开学前进行单元知识学业水平前测，了解学情，在授课之前准确把握教学起点，对学生学了多少，掌握了多少，掌握地是否牢固等等进行摸底。通过分析学生的学习情况，学习数据的统计，将每个学生、每个班级都生成基于每个知识点的学情数据并形成报告，通过实时监测与跟踪学生的学习进度，了解到每个学生的学习情况，从而在开学后调整教学策略，制定切实有效的符合实际的教学计划，针对学生的不同情况分层次教学，确保将延期开学期间线上学习的各项目标落到实处。

3.开学后，学生单人单桌，老师采用网评批改作业的方式，利用网上交流平台反馈作业情况。任课教师授课时密切关注每位学生课堂中的精神状态，如出现异常情况，按照学校应急处置方案执行。课堂上主要采用教授式学习，任课教师根据学科特点渗透预防病毒知识。

4.研究“线上教学”与“线下教学”两种教学模式互相融合、相互补充的新型教学模式，在做好防疫为前提的传统教学方式外，利用“线上教学”补充防疫期间传统教学方式无法落实的教学环节，已达到更好的教学效果。

责任处室：教导处

责任人：许栋

分管领导：李娟

（九）防控应急演练准备

政教处、教科室将做好学校教职工疫情防控安全演练培训工作。加强教职工对疫情防控知识的掌握落实和抽查。

1.开学前，教科室通过钉钉直播、微信的形式，对全体教职工进行疫情防控应急处置专题培训。让每一名教职工熟知整个演练流程，明确责任分工。

2.开学后，分年级组对老师进行应急演练实操训练，全面了解演练流程，提高老师们应急处置能力。

3.学校督导防控组将通过问卷调查，随机抽查等形式，强化落实老师们对发热学生的应急处置能力。

定制方案(篇3)

班团队活动课是班级生命力之源泉，是班级风貌的最集中之体现。学校的班团队活动素有创新之举。这其中，不仅体现了我校教师的敬业向学精神，也留下了许多宝贵的活动经验。

国家中长期教育改革和发展规划纲要(20_-20_年)第八条规定：义务教育阶段要注重学生品行培养，激发学生学习兴趣，培育学生健康体魄，使学生养成良好习惯。因此为了让这种敬业向学精神闪光，也让我校班团队活动课的经验于后来者学习，同时紧紧结合渔浦文化的传承教育，让孩子在良好的德育文化中成长，在校长室的主持下。

方案制定如下：

一、活动主题 敬业向学

二、活动组织机构

策划部：校长室 执行部：政教处、团委、少先大队部 调度部：教务处及各年级组长 后勤安全部：总务处 资料整理： 教科室及编撰组成员档案收集：校办公室、政教处、少先大队部

三、活动时间

20_年9月至20_年7月

四、活动总结

1、学校评选先进班集体、活动积极分子(教师和学生)，并将评选结果纳入班级考核中。

2、以班级为单位，以班会、板报、专刊等形式，进行活动总结。

3、学校组织各班活动成果的展示和宣传。

定制方案(篇4)

礼品1. 祝福通端午礼品卡

为了迎合不同的职工、客户、领导的喜好，祝福通端午粽子卡为企业客户提供了上千种的端午礼品选择。嘉兴五芳斋粽子，全进口红酒礼盒，进口希腊橄榄油礼盒，中国名茶，进口红茶礼盒，高档的琉璃、青花瓷工艺礼品，精美德国厨具礼盒套装，纯棉家纺时尚家居，各式家用电器等均可免费任选，全国免费送货上门。省去了异地送礼的麻烦，节省了运输的时间和成本，方便中外企业，办事处，银行系统，政府部门给外地客户送礼、给外地职工发福利。

缺点：祝福通端午粽子卡的面值有：98元、148元、198元、298元、398元、588元、888元和1288元。最小面值是98元，如果有些工厂由于职工众多而预算有限的话，可以拨打祝福通热线询问客服，如何定制便宜的端午嘉兴粽子礼盒。

每年都有不同的端午礼品出现，比较难以判断价值。没有有针对性，贴合大众口味，送礼人和收礼人都要对这方面比较专业才能够理解，否则花了钱了对方收到却不当一回事。

您是否还会为端午节的礼品发愁。综合下来，想要面面俱到、八面玲珑是无法做到的，不论你是发放福利还是馈赠客户，总是难以满足所有人的需求，好在你所看到的这么多礼品终于有了一个解决方案，祝福通端午粽子卡将上千种礼品整合在一起，无论孝敬爸妈、赠送客户，还是企业福利，祝福通端午粽子卡卡都是不可多得的精美礼品，它将端午的传统与时尚新意礼品完美结合、又兼具实用功能，是这个端午最完美的礼品选择，不论你的客户在哪里，只要将这张精美的端午粽子卡送给他，你的客户哪怕在天涯海角均可以免费电话或者通过互联网礼品自己心仪的礼品，以您所爱、随心任选，这就是祝福通端午粽子卡的最大特色。

礼品2. 送传统五芳斋粽子礼盒，适赠人群：职工福利、客户、生意伙伴

缺点：越来越多的人不愿意吃太油腻的东西，过多的肉类对身体的危害太大，另外每年端午都收到很多盒粽子，吃不完坏掉浪费太大了。

礼品3. 搭配传统的粽子送一些绿色的橄榄油或者进口红酒礼盒，适赠人群：贵宾客户、生意伙伴

光送粽子，太单调。同时粽子礼盒最贵的。也就298元，实在难以体面地给大客户或者领导送礼。搭配一些洋气的进口红酒或者健康的橄榄油显得既体贴又有新意。

定制方案(篇5)

1.主播开播前10分钟，到达店面外场，提前进入直播间，做好调试

试播。

2.当店内微爆群炒群达到高潮，秒杀一轮结束后，主持人立即引导顾

客进入直播间。

(引领话术:亲爱的各位贵宾朋友，相信大家已经对我们全友家居有了

一个初步的了解，也有很多贵宾朋友抢到了优惠机会，没有抢到的贵

宾也不要着急，因为我们还有更大的惊喜等着大家，究竟是什么惊喜

呢？3秒钟马上揭晓！请大家马上打开小程序或者扫描二维码和我们

一起见证奇迹，一起感受更大惊喜吧……)(发送小程序或者二维码)

3.顾客陆续进入直播间以后，主播开始现场欢迎并重复做好自我介绍，

并进入直播环节。

(话术:哈喽，各位贵宾朋友大家上午好！很高兴在这个特殊的地方和

见面，我是今天的场外主播全友小机灵——阿梅，

那么大家现在看到

的就是我们全友家居6000平方的旗舰店现场！是不是特别的气派？

这里包含了39个系列，3000多件产品，26种风格和款式，还有58

种风格的全屋定制供您选择，完全可以满足您所有的需求！当然，今

天带大家一起参观我们全友家居的现场，

是想让大家知道，今天大家

能够享受到的产品和价格都是实实在在的，当然一定要让大家选的称

心，用的放心，接下来就跟随我一起到店内看一下

(要点提示:①主播在自我介绍时，背景不能直接对准门头或店面，可

以面向门头，当介绍完进行店面介绍时再将摄像头对准门头，

更客户制造新鲜感。②店内所有灯光打开，氛围布置得当③如果已营业店面，店内人员着正装，当直播时遇见店内人员时，店内人员不要刻意躲避，可面对镜头向顾客微笑点头示意。④主播必须提前规划好路线，并知晓各板块直播时间节点)

4.根据抖音客户的针对性，引导客户参观相对应的产品系列，并做好

系列卖点介绍。

5.成品套房介绍主要介绍产品板材，油漆，五金等，同时拿出提前准

备好的展示道具分别介绍全友家居板材和其他板材的区别及优势，重点介绍十环认证等优势细节。

6.沙发产品主要展示海绵，面料(最好用三防面料演示污染擦拭，防静

电展示等)。

7.沙发产品展示结束顺带介绍茶几电视柜，同时现场请工作人员取下

玻璃茶几面，直播为客户展示全友家居钢化玻璃的抗冲击力。

(话术:当然全友家居除了沙发产品品质相当不错，就连我们的茶几电

视柜也是相当了得，大家可以看到，我们的茶几玻璃都有3C强制认

证，它最大的两大好处就是耐磨，耐高温，抗冲击、第二大好处就是

它的安全性，即便是在意外粉碎的情况下也是成颗粒状对人体没有任

何害处，接下来我们现场给大家演示一下，这是一个实心不锈钢球，

我们站在茶几上让它掉下来测试一下我们全友家居钢化玻璃的抗冲

击性，来啪！大家可能觉得这都不够体现它抗冲击力，没关系，

咱们再来一个更牛的，接下来就是见证奇迹的时刻，大家仔细看好，

不要眨眼……对，我就是要把这块玻璃直接倒下砸到地面，大家看一

下我们的地面没有经过任何保护处理，和您家的地砖一样，相当的硬，

我马上开始砸了，大家和我一起倒数3个数，3-2-1！啪！有掌声吗？

所以大家可以看到咱们全友家居的品质真的是太棒了，

完全可以放心选择！特别提示:如果摔碎，也不要惊慌失措，马上把碎玻璃捧起来

近距离给顾客看，然后告知顾客，我们刚才介绍过全友家居钢化玻璃

的安全性，所以专门打碎一块给大家看看，真的是成颗粒状，对人体

完全没有伤害！然后换一块再摔！)

8.结尾引导。继续往全屋定制区域引导，如果已经正式营业的店面，

提前安排一些顾客(托）在设计区域看方案！主播到达区域后要突出

表现今天客户并“随机”采访一名“顾客“，“顾客”简单描述一下

自己居住小区，本次购买风格，对全友的认可即可，时间不宜过久！

然后主播带客户参观样板间，并介绍样板间面积，风格，产品设计等，

重点介绍一下平时全套样板间的销售价格……根据时间展示各代表性

产品设计，优点，好处等！并进行现场展示！并拿出日常销售价格牌

给客户展示，包括定制各门板等品类标价牌特写！暗示顾客记住价格，

以便于今天直播价格做比较！最后抛出今天直播价格！

(话术:带大家也大致了解了我们全友家居的产品和设计，对您新房装

修和购买家具一定有一些帮助，对吧？我相信大家此刻最关心的还是

今天能够享受到的价格是多少，对吧，那么接下来我就要给大家揭秘

今天您能够享受到的价格了，让我们屏住呼吸，倒数5个数，

5-4-3-2-1！天呐！今天的价格原来可以“低到超乎你的想象“！各

位贵宾朋友不要生气，不是阿梅在这里卖关子，不告诉您能有多大的

优惠，是因为今天所有贵宾能够享受到的价格是由成都全友家居总部

专人给大家宣布，因为价格太低，对于我们也同样是绝对保密的！接

下来就让我们回到我们的福利群，一起看看全友总部给我们带来了什么惊喜吧！那么我们今天的现场直播环节就暂时结束，我也在群里，

大家可以关注我，有任何需要咨询的问题，我将随时为您解决！祝您

购物愉快，稍后我们群里见！再见！)

定制方案(篇6)

一、活动目的：

开学典礼是进行学校教育的重要组成部分，标志着新学期生活的开始。通过举行开学典礼，营造浓厚的开学气氛，增强师生责任感和使命感，激励全校师生振奋精神、锐意进取，以良好的精神风貌投入新学期的工作和学习，为新学期创造一个良好的'开端。

二、活动时间：

20xx年2月25日上午8：00——9：30

三、活动地点：

XX广场

四、参加人员：

全体师生

五、活动要求：

1、少先队负责开学典礼的统筹安排，制定活动方案，组织活动实施；

2、总务处负责舞台布置、欢迎牌、新国旗的更换；

3、教师、学生情绪饱满、精神振奋，学生一律穿带整齐；

4、宣传组负责横幅，信息组负责音响，美术科负责摄影，体育科负责场地划分；

5、各年级组负责出一版“寒假作业精品展”，并展示在大院子旁的走廊上；

6、学生按班级依次入场，遵守会议纪律。班主任在会前强调本班队伍集合能够达到快、静、齐，加强本班在开学典礼期间的安全、纪律、文明礼貌等教育。要求学生精神面貌好，队礼标准、唱国歌时声音洪亮、豪迈而富有激情。

六、活动过程：

1、升旗仪式（略）。

2、学生朗诵《春之画卷》。

3、学生代表讲话：

①五（3）班刘焯莹《书山有路勤为径》。

②六（2）班周舒越《合理安排时间，提高学习效率》。

③四（4）班刘紫汀《谈谈我的学习方法》。

④三（4）班刘泳妍《多方面培养兴趣和爱好》。

4、刘文业校长（或周健媚校长）讲话。

5、全校师生朗读《美的行为小歌谣》。

6、8名教师代表演唱《明天会更好》，用歌声祝福全体同学在新学期里健康快乐成长。

定制方案(篇7)

1、粽子：五芳斋等品牌可以去采薇购物商城，比较便宜。

2、端午特色礼品：可以去祝福通企业团购商城，7千余款礼品，可以根据您的预算来推荐。

3、祝福通礼品卡：祝福通礼品卡官方网站上面有详细的介绍。

端午节礼品册是一种以“员工需求”为结果导向的新型福利礼品，每本福利礼品册从几十元到上千元不等，平均每款不同价位的礼品册都有50-100种礼品选择，用户通过礼品册上的礼品推荐即可免费领取，也可以登录网站挑选更多礼品。

公司发放福利礼品时只需按预算购买相应价位的礼品册送给员工，员工即可根据个人爱好从中挑选自己喜欢的礼品，然后通过拨打电话、登录网站的方式，礼品都是免费送货上门的。

千篇一律的福利礼品发放给员工，这样通常不能满足员工的不同需求，难以达到理想效果，久而久之，员工对福利礼品不再感到新鲜。

祝福通礼品册凭借其独有的优势脱颖而出，被列为今年流行性福利礼品之一。

祝福通帮助企业送出祝福 送出满意。

这种员工参与赠礼的互动形式很受欢迎，有趣的。兑换流程加上刺激的抽奖活动，使得员工乐于使用祝福通的服务，还时常成为了全家人的欢乐时光。

讨论选什么，员工间的关系也变得和谐起来。

祝福通福利礼品册的突出优势是能够在很大程度上提升员工的满意度。

在这种福利礼品模式下，企业采购方的压力转化为员工自主选择的动力，进而实现企业与员工&ldquo(）;双赢”格局，使员工与企业间联系更加紧密。

花最小的成本做最大的事情。

定制方案(篇8)

一、____年___月____日新郎______新娘_____婚礼日程安排一、时间：_____年____月____日星期_____

二、地点：___________酒店_____层_____厅(结婚典礼现场)_____厅、_____厅

三、人物：新郎______新娘______伴娘______伴郎______

婚庆特殊照顾人员名单；

________________________________________________________

婚庆所需准备物品：

1、自己准备的物品：

行程路线图、喜字、汽球、喷射球带礼花(10个左右)、鞭炮(12挂)、烟、酒、饮料、糖、花生、胶卷、电池、花（房间摆放鲜花、重要人物胸花、新娘捧花、头花等）红包、司机。

2、父母恭贺稿（专人准备）

3、婚戒

四、日程安排及人员分工：

召开婚庆委工作会议，商议婚礼具体工作安排

参会人员：

岗位职责

总 管：______负责总体指挥协调及指导各项工作，负责总体现场协调、布置

现场、接待工作、负责联络、沟通各项工作。

司 仪：______负责主持结婚典礼及指导各项工作。

证婚人：______负责宣读结婚证书并致词

行程总管：______负责全程迎亲引导、迎亲主持，带领新人在宴会上敬酒。

车辆总管：______负责全程车辆指挥，协调物品还送，新人家属接送，司仪及客人接送。

物品主管：______负责工作人员用餐，和喜字婚纱海报管理。

鞭炮主管：______负责放炮，彩带工作，协调联络两方燃放时间及补缺工作。

酒店主管：______负责协助做好酒店布置，协调工作与物品主管协作摆放烟酒等工作。

接待工作：______负责桌位的摆布，客人的入席分布及接待工作。

迎亲线路_____________________________负责人：___________头车司机：_________

全天工作准备工作：灯光设备安装调试，吹汽球、贴室内及户外喜字(席卡、布置新房、司仪礼品的分装、厨师、礼仪人员礼品包准备)

负责人：________

具体工作：

婚典前二周确认工作人员，并在婚期前二日通知工作人员对时间的确认并做好婚庆安排工作。

____月____日(婚典当天)

____点____分婚车到达花店扎车

花店名称：_________电话：_________花车负责人：___________

____：____分花行发车到新郎家地址：_______________________电话：____________

____：____摄影师到达新郎家，与新人联络人进行沟通。

____：____摄像师到新郎家，沟通当天拍摄场面及时间。

____：____化妆师到新娘家，为家人化妆并做好沟通工作。

____：____从花店发车。开始计算时间和公里数

____：____到达新郎家，地址：____________________电话_____________

注明：

花行将婚礼用花提供给联络人：

捧花：____束、胸花：____朵。

特殊要求：________________________________________________________________

婚车超时部分由新人自行负责。

____：____到达新娘家，迎娶新娘过程的拍摄。

____：____返回新郎家，并拍摄全过程。(摄影师同时拍摄)

____：____到达酒店

____：____主持人开场

____：____证婚人宣读结婚证书内容。

____：____双方父母讲话和其他内容。

典礼结束

____：____婚宴开始后，新人稍休整，速食。并由新人联络人安排工作人员用餐，化妆师对新人特别是新娘衣着、面部、头饰等进行修补工作，敬酒仪式开始时，摄像、摄影，乐队停止用餐，进行现场工作，直到新人要求结束为止。

____：____仪式结束，相伴今生工作人员与新人联络人结账。

____：____新人送客。

新郎：_________新娘：_________

婚礼日期：_________

定制方案(篇9)

为企业量身定制纳税方案

对税务中介机构来说，除了要努力开拓所得税汇算审核等鉴证业务外，为企业提供税务顾问同样也是一项很有发展潜力的业务。每个企业的经营情况及财务状况都有其特殊性，税务顾问要积极运用自身的税法知识、财会知识等，为企业提供个性化的服务，向企业宣传依法纳税的理念，帮助企业健康发展。

案例背景

鹏飞实业有限公司（以下简称鹏飞公司）是2003年年底成立的一家外商独资企业，主要从事尼龙制品的加工生产，品种单一。产品除了小部分国内销售外，大部分是出口境外。该公司与某税务师事务所签订了常年税务顾问合同。

审查过程

注册税务师进驻该企业，进一步了解到该企业是一家生产性外资企业，属于增值税一般纳税人。企业2007年以前都是采用来料加工贸易方式，但从2007年2月开始就出现各种各样的生产贸易方式，企业的原材料采购大部分是由国外进口的`，小部分辅料国内采购，生产加工方式有来料加工方式，也有进料加工方式；出口销往国外的方式也有两种，有间接出口和直接出口方式。这就使得这家生产产品相对单一的企业在财务核算上很复杂。

注册税务师查看了企业的凭证、账簿和报表等资料，发现以下几个问题：

1.成本计算不正确。这是生产性企业普遍存在的问题。企业虽然正确归集了领用的原材料成本，但是在制造费用的归集方面存在一定的问题，例如：应列“制造费用”的设备折旧费、车间管理人员工资没有严格区分，有的直接列在“管理费用”，在当月损益中直接摊销；在成本方面还存在一个重大问题，企业无法正确计算在产品数量，导致单个成本计算不够准确。所以该企业虽然品种单一，但单价忽高忽低，存在明显不合理。

2.进项发票没有认证。笔者了解到原来该企业一直以来料加工复出口业务为主，即使开展了其他的生产方式后，来料加工业务仍占很大的比例。因为来料加工是免征免退的业务，该企业负责人认为其一般贸易的出口业务很少，不想退税，也从来没有向税务机关办理免、抵、退税手续，财务人员基于不退税的想法，也糊涂地没有进行进项的认证，全部列为成本。

3.在收入方面，没有区分直接出口、间接出口和来料加工收入。

4.在采购国外材料时没有将进料加工和来料加工材料分开核算。

5.财务部门没有定期和仓库账核对实物数量，导致财务部门的账存数和实存数存在重大的差异。

代理建议

1.在成本方面。成本的准确核算是生产性企业核算的一个重点，也是一个难点。财务人员应了解熟悉整个生产流程，从原料的采购到产品的生产，再到产成品的销售等环节。核对进出库单和材料发票核算原材料采购和发出成本，确定制造费用归集的范围，准确归集设备折旧费、车间管理人员的工资、车间办公费、低值易耗品摊销等，为下一步产品的分摊作准备；确定一定方法计算在产品数量，正确核算完工产成品和在产品，计算单个产品成本，根据销售产成品的数量和单个产品成本，正确计算当月产品的销售成本。

最新制定工作方案9篇

当我们无法进行项目的时候。我们要写一份详细的工作方案，我们该怎么写方案？为了让您满意我们的工作总结之家小编精心制作了这个“制定工作方案”，有兴趣的人快来看看吧不会失望！

制定工作方案(篇1)

制定工作方案 确保:研究制定具体举措 确保工作落到实处

6月12日下午，县委书记娄绍光主持召开县委常委会，传达贯彻市委十一届十一次全体(扩大)会议等有关精神。县委副书记、县长姜景峰，县委副书记胡晓东及其他县委常委出席会议。县政协主席陈建良等县四套班子领导列席会议。

会议首先传达贯彻了市委十一届十一次全体(扩大)会议、“三年行动计划”推进会、2016年第一次“比亮点学先进树标杆”现场观摩活动汇报会有关精神。会议指出，市委全会报告和审议通过的《实施意见》是指导我县补短板工作的纲领性文件，贯彻落实市委全会和《实施意见》精神是我县当前和今后一个时期的重要任务。县委报告起草组要充分吸收市里提出的新思想、新观点、新论断，进一步修改完善全会报告和我县的《实施意见》，县分管领导和责任单位要以“解剖麻雀”的态度，逐条逐句对报告和《实施意见》进行研读，在全面领会的基础上，结合永嘉实际，研究制定条线上的具体补短板举措，确保各项工作落到实处。

会议指出，“三年行动计划”是目标与路径的有机统一、是问题导向与结果导向的有机结合，与补短板在内涵上具有契合性、在实践上具有一致性。实施“三年行动计划”是补短板的关键举措，也是抓落实的有力载体，下阶段要在落实上下工夫，努力实现成效最好。相关单位要结合市里出台的24项行动计划，从永嘉实际出发，做好行动计划的查漏补缺、修改完善，确保把市里的要求贯彻到底。相关县领导要做好带头，大力开展专项督查、暗访督查、联合督查，真正把督查抓到底，把板子打到底，确保“三年行动计划”真正落到底、出成效。

会议强调，永嘉作为2016年第一次“比亮点学先进树标杆”现场观摩活动的第一站，菇溪河工程是“五水共治”的典范，育才项目是实体经济逆势而上的典范，清水埠改造项目是“三改一拆”、城市有机更新的典范，得到了市领导的充分肯定。但纵观兄弟县市的情况，竞争压力还是很大，还存在一些差距，下半年要继续紧盯6大亮点项目，特别是41省道永嘉福佑至沙头段改建工程、美丽乡村精品线建设项目、全省森林休闲养生建设试点改革项目，按照时序要求，早出成效、早出形象。同时要以亮点项目建设为引领，严格落实项目建设常态化推进机制，大力推行现场联合办公、组团上门服务等措施，加快推进面上项目的建设，形成合力抓投资的浓厚氛围。

会议还传达贯彻了全省宗教工作会议、全市民族工作会议暨第三次民族团结进步表彰大会有关精神、省委城市工作电视电话会议有关精神、省市G20杭州峰会维稳安保工作“十大专项行动”推进会精神、全国全省禁毒工作会议精神;听取了全县平安建设推进情况的汇报;研究审议了《县委十二届十一次全会报告(讨论稿)》及会议方案、《中共永嘉县委关于补短板的实施意见(讨论稿)》、《关于开展2016年度全县机关部门、中层科室、基层站所作风效能建设大评议活动的实施意见(送审稿)》、《关于开展重要工作不落实责任问询活动的实施意见(送审稿)》、《开展党员干部谈心谈话提醒教育活动方案(送审稿)》、《永嘉县“红色基金”成立方案及管理办法》和《2015年度永嘉县先进基层组织和先进个人名单》。

制定工作方案(篇2)

为进一步抢抓时机，做好今冬明春造林绿化工作，促进森林资源持续增长，根据《市今冬明春造林绿化工作实施方案》要求，结合我乡实际制定本实施方案。

目标任务

完成今冬明春造林绿化4892亩。其中：1、采伐迹地2850亩；2、宜林无林地42亩；3、低产林改造1700亩；4、非规划林地300亩。

工作重点

1、提高认识，落实责任。大力开展植树造林，不仅是绿化美化人居环境、建设魅力、构建和谐社会的需要，同时也是加快我乡林业发展、增加农民收入、建设社会主义新农村的要求。各村及有关单位要充分认识造林绿化工作的重大意义，进一步增强责任感和使命感，认真履行职责，切实把造林绿化工作作为当前农业和农村的一项中心工作抓紧抓实。要认真落实造林绿化目标任务责任制度，将市委、市政府下达今冬明春造林任务分解到各村（详见附表），各村要切实做到村主干亲自抓、具体抓，把责任目标具体明确到人，落实到山头、地块，逐片明确造林绿化业主。同时建立造林进度旬汇报制度并明确奖惩措施。

2、突出重点，狠抓落实。各村要采取措施，拓展空间、形成特色、突出抓好以下工作。一是采伐迹地造林更新工作。20xx采伐迹地及上年度以及往年积欠的采伐迹地、火烧迹地也要组织力量，要在20xx年春季完成造林更新，木材已下山的迹地，应立即组织劳力上山清理并整地挖穴，木材尚未下山的迹地，督促限期尽快下山并拨交营林施工。二是各村要对宜林无林地、低产林地全面清理，动员引导社会力量、资金投入造林绿化，加快无林地造林更新、低产林改造工作，充分发挥林地效益。三是结合实施四绿工程，广泛发动群众参与非规划林地植树造林（包括村旁、路旁、田旁、河旁和抛荒地、旱地、坡耕地等），充分利用一切闲散地块，因地制宜植树造林。大力提倡种植红豆杉、香樟、桂花、银杏等珍贵树种，提高造林的经济效益。四是扶持鼓励种植互叶白千层。要通过广泛宣传发动、鼓励农村居民充分利用抛荒地、废弃果园、山地，种植互叶白千层，增加农民收入。

各村要因地制宜采取强有力措施，针对当前的植树造林工作进行动员、部署、落实，在外来劳力不足的情况下重点发动当地劳力上山，加快劈草炼山、整地挖穴等林地准备，争取在春节前的最佳造林时间完成造林，确保春季全面完成更新造林。

3、强化措施，确保质量。一是要依法监督，按照“谁采伐。谁造林”的原则，确保完成采伐迹地更新任务。要加强对造林更新质量的监督检查，对未完成采伐更新的村，林业执法单位要按照森林法有关规定，停止发放林木采伐许可证。二是要做好技术指导与服务。林业部门要组织技术人员深入山头地块检查指导工作，协调解决造林中出现的困难和问题，主动为林农和业主做好事前、事中、事后的全方位服务，保证各项营林措施及时、到位。三是认真做好造林所需苗木的准备工作，确保有足够的良种壮苗上山造林，杜绝使用不合格苗木造林。四是由林业站抓好示范片建设，下大力建设一批技术含量高、示范作用强的造林科技示范基地，增强示范带动作用，提高造林质量。五是创新造林机制。针对林改后集体山林承包到千家万户、经营主体更加分散的新情况，按照“谁造林、谁投资、谁管理谁受益”的原则，支持鼓励城市居民、企业与林农合作造林，倡导发展“公司＋基地＋农户”、“股份联营”等合作造林形式。

组织保障

1、加强组织领导，成立乡造林绿化工作领导小组。由乡长任组长，乡分管林业工作的领导任副组长，成员由党政办、林业站、新农村建设服务中心、森林公安派出所、各相关包村干部、村主干组成。领导小组下设办公室，办公室主任由林业站站长兼任。领导小组同时建立巡视普查制度，由乡党政办牵头，组织林业站等部门全面加强对全乡造林绿化的协调指导、督查与考核等工作。

2、广泛宣传动员。开展形式多样的绿化宣传活动，大力宣传造林绿化在社会主义新农村建设中的重要地位和作用，提高全社会对造林绿化重要性的认识，促使社会各界更加关心、支持林业，积极参与植树造林，促进我乡生态文明建设。

3、村、个人要落实责任，为确保今冬明春造林绿化工作的质量和任务完成。乡党委、政府将今冬明春造林绿化工作任务分解下达到各相关村。各责任村要把造林绿化任务落实到具体的山场、地块，逐片明确造林绿化的业主，确定挂包责任人员，做到任务分解、责任到人、落实到位负责造林绿化。

优惠政策及奖惩制度

今冬明春造林绿化工作作为20xx年乡党委、政府对各村年终工作考核内容，并对先进村与先进个人予以表彰奖励，对工作不力、进度缓慢的单位进行通报批评并问责。对没完成春季造林任务的村，取消该单位和个人的评先评优资格，今后将不安排采伐指标、停止发放林木采伐许可证。

优惠奖励政策：

一、宜林荒山荒地、火烧地迹造林由市林业局提供造林苗木；

二、对完成造林任务的相关工作人员、村主干每亩奖励4元；

三、对未完成造林任务的相关工作人员、村主干每亩罚4元。

制定工作方案(篇3)

对于公司管理来说，工作计划无疑是非常重要的。好的工作计划基本上能浓缩体现一个企业员工在一周、甚至一个月的工作过程。但如果工作计划的设计思想不合理，不仅不能起到预测或回顾工作过程的目的，还会过多的耽误员工的时间，最后，经理面对企业员工的群体敷衍，也只能“睁一只眼，闭一只眼”了，也就自然起不到工作计划的作用了。所以，设计工作计划的总体原则是删繁就简、急用先行、控制关键。

工作计划的设计最终目的是发现问题并帮助员工改进绩效。例如：销售经理通过看工作计划的填写内容可以指导销售人员的具体工作。比如在拜访过程类工作计划上，一定要体现出三个要点：一是针对某客户所花费的时间，因为从对客户的时间投放，可以看出这个销售代表的用力的客户群是否准确；二是针对客户中的什么人，从此点可以看出这个销售人员接触的客户是哪个层次的，是执行层、管理层还是决策层，未来就可以帮助他进行分析；三是都与客户探讨了哪些话题，是去展示产品了哪？还是去了解客户的需求背景，因为了解了这些信息，对这个销售代表的推单方式就有了一个初步的把握，未来就能够比较好的帮助他提高这个销售机会的“赢率”。相反，如果在工作计划里面，不设计这些对未来。。。对于公司管理来说，工作计划无疑是非常重要的。好的工作计划基本上能浓缩体现一个企业员工在一周、甚至一个月的工作过程。但如果工作计划的设计思想不合理，不仅不能起到预测或回顾工作过程的目的，还会过多的耽误员工的时间，最后，经理面对企业员工的群体敷衍，也只能“睁一只眼，闭一只眼”了，也就自然起不到工作计划的作用了。所以，设计工作计划的总体原则是删繁就简、急用先行、控制关键。

工作计划的设计最终目的是发现问题并帮助员工改进绩效。例如：销售经理通过看工作计划的填写内容可以指导销售人员的具体工作。比如在拜访过程类工作计划上，一定要体现出三个要点：

一是针对某客户所花费的时间，因为从对客户的时间投放，可以看出这个销售代表的用力的客户群是否准确。

二是针对客户中的什么人，从此点可以看出这个销售人员接触的客户是哪个层次的，是执行层、管理层还是决策层，未来就可以帮助他进行分析。

三是都与客户探讨了哪些话题，是去展示产品了哪？还是去了解客户的需求背景，因为了解了这些信息，对这个销售代表的`推单方式就有了一个初步的把握，未来就能够比较好的帮助他提高这个销售机会的“赢率”。相反，如果在工作计划里面，不设计这些对未来管理控制有益的栏目，就不能通过表单收集到这些关键步骤的信息，工作计划的应用效果，就会大打折扣。

xx省企业管理咨询协会小鹿评：制定合理有效的工作计划是需要技巧和方法的。工作计划的制定不能盲目，首先，要先分清工作的轻重缓急，其次在合理分配安排工作时间，最后制定合理的工作计划，然后按照计划进行，或者在一天结束工作之后对本日的工作计划进行效果评判以改变或完善工作计划制定的方法等。

制定工作方案(篇4)

1、学校应在开学前收集汇总每名学生家庭住址、联系方式及家庭成员等信息，逐日收集每名学生的体温情况、有无发热咳嗽等症状、主要活动区域疫情状况等信息并做好记录。学生如无可疑症状，可正常返校。有疫情高发地区居住史或旅行史的学生，自离开疫情高发地区后，居家或在指定场所医学观察14天。如有发热、乏力、干咳等可疑症状，应报告学校或由监护人报告学校，及时就医，待痊愈后再返校。

2、中职学校应全面摸排本校学生实习实训的地点、时间安排、工作生活环境、疫情防护措施等具体情况。疫情防控期间，不得安排新的实习实训；涉及车站、机场、码头、商超、酒店、展馆等人员密集、流动性强的公共场所的实习一律停止。对在校外实习实训、暂时无法撤回的师生，要服从当地疫情防控安排，协调实习单位做好安全防护，加强日常管理，严控人员外出，同时做好心理疏导、健康教育和生活保障。

3、开学前要根据上级主管部门要求和疫情防控方案对全体教职员工进行疫情防控制度和知识技能培训。

4、加强宣传引导。充分发挥学校官网官微等平台作用，通过微信、短信、宣传海报等形式，对师生和家长进行疫情防控知识宣传教育，动员其积极配合学校实施各项防控措施，提高自觉防控意识和能力，做好个人防护，减少疫情防控期间外出，规范佩戴口罩，尽量避免乘坐公共交通工具，不参加聚会和聚餐，不到人员密集的公共场所活动，尤其是空气流动性差的地方，例如温泉、影院、网吧、KTV、商场、车站、机场、码头、展览馆等。

5、学生应学会正确佩戴口罩，注意定期更换、处理。外出前往公共场所、就医和乘坐公共交通工具时，应全程佩戴口罩。

6、学生应保持手卫生，养成勤洗手的习惯，避免接触公共物品和公共部位，勿用手接触口、鼻、眼等部位。当咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾遮挡口和鼻或用手肘衣服遮挡。

7、学生就餐要吃熟食，不要到路边无证摊点就餐，防止暴饮暴食，注意食品保质期。可使用消毒湿巾对就餐的小桌板等进行擦拭消毒。不要接触、购买和食用野生动物；尽量避免前往售卖活体动物（禽类、海产品、野生动物等）的市场。

8、学生居家应注意加强开窗通风、日常清洁及预防性消毒。

9、建立教职员工和学生假期行踪和健康监测机制。对本校教职员工和学生进行全覆盖排查，实行“日报告、零报告”制度，精准掌握来自疫情防控重点地区教职员工、学生的分布情况，精准掌握疫情防控重点地区教职员工、学生在校内各年级、班级的分布情况，特别是要精准掌握每一名确诊及疑似病例教职员工、学生的康复情况，精准掌握每个教职员工、学生返校前14天的身体健康状况，“一人一案”建立台账，做到底数清、情况明、数据准。对有疫情高发地区居住史或旅行史的教职员工、学生，自离开疫情高发地区后，居家或在指定场所医学观察14天，达不到疫情防控要求的人员不得上班、上学。根据疫情防控情况，在确保安全的前提下，精准安排学生分年级、分班级、分期、分批有序返校，保证返校的学生都能够得到全覆盖的健康监测、健康保护。

10、学校应加强与属地卫生健康部门、疾病预防控制机构、医疗机构联系，取得专业技术支持，解决防控疫情所需设备设施、医务人员配备问题，做好疫情防控应对准备，配合有关部门做好联防联控。在卫生室（保健室）附近设置相对独立的观察室，用以暂时留观身体不适的师生，优化工作流程，做好环境消毒，避免交叉感染。

11、加强校车安全卫生检查。重点对车内座椅、扶手、安全带、吊环等物体表面进行消毒，使用化学药剂消毒后，应晾干并及时通风换气。

12、做好食堂、饮用水的安全监管。提前对食堂从业人员进行健康体检，开展安全操作培训，体检和培训合格后方可上岗。

13、学校开学前应按规范配齐配足食堂、公共卫生间等区域的水龙头数量，保证满足需求；在校内各公共卫生间配备充足的洗手液或肥皂，并在醒目位置张贴“正确洗手图示”，宣传指引学生学会正确洗手方法。

14、学校应配备足量的体温计、消毒液、口罩等防护物资。

15、开学前一天，学校应全面检查防疫工作部署的到位情况，再次按有关操作规范对校园环境进行预防性消毒，做好开学准备。

16、学校应加强值班值守，按要求及时向有关部门报送疫情防控信息。

制定工作方案(篇5)

制定工作方案：学校机关搬迁方案

一、基本原则

(一)整体搬迁原则。各部门按照学校发展整体工作要求，结合本部门工作实际，实施整体搬迁。确有需要保留的，经学校同意后方可按需、集中调整相应的办公室。

(二)按时搬迁原则。搬迁工作按步骤实施，确保按规定时间完成，保证学校正常的工作秩序。

(三)实事求是原则。一切从工作实际出发，努力克服各种困难，减少和避免搬迁对学校工作的影响。

(四)“谁主管、谁负责”原则。各搬迁部门要认真制定部门搬迁方案，组织好本部门资产清理和搬运工作，明确责任，认真落实。

(五)服从全局原则。各搬迁部门和全体干部要以大局为重，发扬团队合作精神，群策群力，如期保质完成20XX年我校机关及相关部门搬迁工作任务，确保搬迁工作安全、有序、和谐。

二、组织领导

搬迁工作在学校机关及相关部门搬迁工作领导小组的领导下进行。搬迁工作领导小组执行学校关于搬迁工作的决定，制订整体搬迁工作方案，负责协调和部署搬迁工作的重大事项。

领导小组组长：张效联

牵头单位∶校长办公室

成员单位：党委办公室、计财处、基建后勤处、保卫处、后勤服务集团

三、职责分工

部门

负责人

工作任务

校办

杜文清

1、负责本次搬迁工作的方案制定、搬迁协调工作;

2、负责校领导办公室搬迁;

3、负责办公室的分配，办公家具的配备;

党办

李琳

1、负责校领导办公室搬迁;

2、对有关部门搬迁期间涉密工作进行指导

计财处

储敏作

负责搬迁经费的预算、汇总、审核、落实工作

基建后勤处

袁浩

1、新添置办公家具、设备入库工作;旧家具、设备的报废工作;

2、督促物业公司配合部门入驻工作;

3、负责办公用房钥匙分发;

4、回收搬空房间钥匙，并验收;

5、其他相关工作

保卫处

郝运学

1、负责安全保卫工作;

2、其他相关工作

招投标办公室

周新虎

1、按期完成对办公家具、空调招标;

2、招标确定搬家公司;

3、其他相关工作

后勤服务集团

曹凤歧

陈洪

1、为搬迁做好后勤保障;

2、其他相关工作

现代教育技术中心

邱家学

1、负责弱电保障工作，确保工作信息畅通

2、其他相关工作

其他单位、部门

各单位及部门负责人

在学校搬迁工作领导小组的统筹安排下做好本部门的搬迁工作

四、

1、2月底，完成办公家具的招标准备工作;完成搬迁工作方案的制定。

2、3月上、中旬，完成办公家具的招标。

3、3月下旬，完成江宁校区办公用房的分配，各部门领取钥匙;江宁校区新的办公电话号码的确定;完成空调的招标;招标确定搬家公司。

4、4月中旬办公家具逐步到位;空调安装到位;做好办公电话安装(移机)和网络的准备工作;4月下旬逐步开始搬迁。

以上搬迁时间表，将根据工程进度和实际需要作进一步细化和适当调整。

五、搬迁过程中有关注意事项

1、各单位在搬迁过程中，要加强档案管理，做好秘密载体(文件、资料、硬盘等)及内部工作资料的清理、收缴、销毁工作，防止泄密事件发生。凡需销毁、处理的涉密文件、资料等送党委办公室统一处理，任何单位和个人不得擅自处理。

2、为了加强学校固定资产的管理，各搬迁单位均须按照我校家具、设备管理的规定，对所有家具、设备按照搬迁和报废两类情况进行造册、登记。各单位须将拟报废的设备和家具清单报基建后勤处国有资产管理科审核，并在搬迁前完成相关手续。

3、各级领导干部必须带头精打细算，厉行节约，能够继续使用的家具、设备等要物尽其用。

4、各单位、部门必须按学校规定时间全部搬出所有物品，搬出的房屋应及时负责清理、关闭电源、锁好门窗。原房间所有钥匙，由专人统一向基建后勤处办理移交手续。腾空的办公用房由学校统一安排，任何部门、个人不得自行处置。未经学校允许，任何部门和个人不得出租或出借办公用房。请各部门对现有办公用房进行清理排查，存在上述问题的单位和部门请于5月1日前进行自查和整改，并书面报纪监审办公室和校长办公室。学校将对隐瞒不报的单位进行追缴和没收违规所得。

5、在搬迁期间，两校区行政楼要安排保卫人员值班，严格控制外来人员进入校园相关楼宇内，携带大件物品出校必须接受检查。校卫队应加强巡逻，做好校园安全保卫工作。

6、各部门应高度重视安全工作，特别要确保人身、财物和交通安全。如遇突发或紧急事件，应迅速到达现场进行处理。

制定工作方案：

为深入开展城市建设攻坚年活动，改善城容城貌，提高居民生活质量，根据《正定县城市建设攻坚年实施方案》有关要求，经县政府研究，决定对XX街邮政局北侧、燕南路南侧进行旧城改造，为确保拆迁工作的顺利进行，根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》及我县有关规定，制定本方案。

一、拆迁范围

北至燕南路，南至邮政局、常山路，东至XX街，西至文昌街。所有涉及到的被拆迁户一律全部拆迁。

二、拆迁政策

拆迁工作实行“货币补偿或产权调换”的原则，由正定镇负责动员拆迁和安置。拆迁评估由石家庄市房地产评估事务所，根据正定县人民政府正政[2002]18号文件有关规定予以评估。补偿、核定工作由正定镇政府负责。

三、拆迁补偿安置办法

拆迁补偿采取货币补偿和产权调换两种方法进行。

1、货币补偿金额，根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以房地产市场评估价格确定。

2、实行房屋产权调换的，拆迁人与被拆迁人计算被拆迁房屋的补偿金额和所调换房屋的价格(即商品房价格)结清产权调换的差价，实行就地安置。

3、对所有被拆迁户，按照“谁先签定拆迁协议，谁优先在规定的安置楼内挑选楼房”的原则进行安置。

4、拆迁租赁房屋的对承租人给予搬倒费补偿，对经营门市从商的，按工商局注册从业人员给予每人一次性500元的停业损失。

5、被拆迁人选择货币补偿的，按所拆正式房屋建筑面积给予3个月的临时安置补助费;选择产权调换的，按所拆正式房屋建筑面积给予临时安置补助费，临时安置补助费发放至新房竣工验收为止。临时安置补助费按每月每平方米3元计算，搬迁补助费按每平方米3元计算。

6、对被拆迁户的空调按200元/台、电话158元/部、有线电视100元/台给予补偿。

7、树木补偿，果树按每株10-200元计算，一般树木按10元-50元计算补偿。

8、对被拆迁人与拆迁人就补偿安置或产权不清有争议达不成协议的，按照先拆除后解决纠纷的原则办理，不停止拆迁的执行。拆除前拆迁人应对被拆除房屋做好勘察记录，并向公证机关办理证据保全。被拆迁人无正当理由在规定的拆迁期限内拒绝拆迁的，由县政府组织有关部门强行拆除。

9、对积极支持，配合该项拆迁建设的单位和个人，给予表彰和奖励。

10、严重阻碍拆迁工作人员执行公务的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚，触犯刑律的移送司法机关追究其刑事责任。

四、拆迁时间

2006年8月3日--2006年9月15日

正定镇人民政府、街道办事处及县有关部门一定要统一思想，通力合作，积极配合，按照县政府统一安排，认真做好各项工作，确保拆迁工作圆满完成。

制定工作方案(篇6)

一、指导思想：

初三毕业班的教学管理工作是学校教学的一个重点，中考成绩是衡量学校办学水平的一个重要指标，是全社会关心的热点和焦点，更是学校的长远的立校之本。关系树立学校社会形象、提高学校社会地位、打造品牌的关键，因此毕业班工作任重而道远，光荣而艰巨，我们将坚持以“一切为了学生的发展”为本，以求真务实、团结合作、敬业精业的工作态度，稳步、有序、高效的推动初三年教学工作。使各项工作提前进入状态，加大教学力度，全面提高毕业班教学质量而努力奋斗。

二、现状分析：

（一）、学生情况分析：

本届学生有194人，虽然各班成绩比较平均，差距不大，但各班都有一些同学在学习中“吃不饱”，也有一些同学“吃不了”。学优生和学困生有一定的差距。现有的教学模式已不能使学生有更大的进步。需要进行分层式教学。使学生得到相适应的教学进度。

（二）工作目标

1、毕业班各考试学科全面达到全县同类学校中上等水平，特别在优生争取取得重大突破。

2、奋斗目标：

（1）、争取46人考上高中。

（2）、争取中考成绩保达到全县同类学校中上等水平。

3、加强教育质量的管理。

加强对优生的培养，学困生的补差，注重学生学习习惯和道德情感等综

合素质的培养，使全体毕业生全面、和谐地发展。

三、具体措施：

成立毕业班工作领导小组：

组长：罗定虎，

副组长：朱现蔺、陈冰

组员：陈美贤、牟波、徐丽华、各教研组长及全体初三教师

（一）、确立各班目标，落实到个人

1、确立各班中考各班上一级达标学校录取线的目标人数

具体：（1）班要达到 人。（2）班要达到 人。（3）班要达到 人。（4）班要达到 人。

2、各班主任要和科任老师协调把目标分解到具体科目和具体学生。

3、目标的实现与教师的考核和奖励挂钩。

（二）、抓教学管理

(1)发挥以班主任为中心的教学集体的作用。创造群体优势，提高学科教学质量。要面向学生实际，制定计划，以中下等学生为基础制定复习方案；坚持前紧后松、细水长流的原则。尤其要注意备好以下内容：一是引导学生掌握学习、复习方法；二是引导学生探索解题规律与方法；三是引导学生创新学习，培养能力。教师认真研究新课程标准和《考试说明》、近几年的中考考题及教材，按标准把握好教学重点、难点，找出各知识点的内在联系，使知识系统化，归纳出规律，进行有针对性的复习。每位教师要有全局观念，团结协作，互相理解与支持，服从领导小组统筹安排。

(2)强化教学复习过程的优化管理。

①把对“双基”的落实贯彻于整个教学过程，在培养学习习惯、提高能力上做足文章；要从学生实际出发，从教材与新课标、考纲出发进行教学与布置练习；控制作业量，保证学生理解消化，思考巩固，形成知识体系和提高解题能力。

②充分利用课堂时间解决问题；每位教师应努力提高课堂教学效率，充分发挥每堂课的最大效益。

③贯彻“寓复习于平时”的原则，坚持“基础——综合——基础”的教学复习过程，复习资料与练习要有针对性，练习量适当；复习资料的使用应精选；提倡选编、自编练习，提高实效性。

④因材施教，分类推进，提倡个别辅导。要把握教学起点，课堂教学应面向中下等；以班级为主体，科任教师负责制，进行促优导差工作；使优等生吃得饱，中等生吃得好，后进生吃得了。因而，应特别注意综合、平衡地发展各科，克服偏科现象，既要把重点放在拔尖，也要使后进生跟上。

⑤及时反馈，补缺补漏。对作业与练习要及时批改，及时讲评，普遍问题在课堂上要讲深讲透，个别问题要面批辅导；若有布置作业，必须批改；凡有考试，就须进行分析讲评。

⑥抓紧各阶段质量分析，准确把握学生水平，实现动态管理。月考、毕业考、模拟考（适应性考试）等各大考试要进行班级整体分析，细致分析各层次学生的具体情况，细致分析薄弱学科的存在问题，找出薄弱环节，以便有针对性地提出改进措施，并把学生落实到科任教师。

⑦注意利用有关现代教学手段，提高课堂效率。

⑧严格考试制度，严肃考风考纪。

4、掌握毕业班特点，处理好几种关系，提高总复习质量。

(1)处理好上新课与复习课关系。新课要稳扎稳打，不赶进度，以“新”忆“旧”、固“旧”，以“旧”知“新”，注意彼此联系。

(2)处理好平时与战时关系。重视平时的复习工作，反对考前突击。平时要紧、严、规范，考时要宽、松、灵活。在阶段复习安排上，要注意“稳步前进，适度超前”的原则。

(3)处理好教与学的关系。要在培养学生的自主学习、创新学习上想点子、下功夫，充分发挥学生学习的主动性和积极性，避免填鸭式的满堂灌，讲究复习效率，提高复习效果。同时，要指导学生对知识进行归纳、小结，掌握解题规律，学会学习。

(4)处理好“讲”与“练”的关系。提倡“精讲”、“精练”，讲练有机结合，重点知识重点练，一般知识渗透练，在“落实”上做文章。

(5)处理好劳与逸的关系。 文武之道，一张一弛。学生要坚持两课两操锻炼，上好体育课。

(6)处理好智力因素与非智力因素的`关系。既重视智力因素核心作用，不断提高学生的智力水平，充分挖掘学生的学习潜能；又要重视非智力因素的动力、定向、引导、维持、调节、控制和强化作用。

（三）、总复习进度安排

中考总复习安排三轮复习环节

第一轮复习：以复习指南为主，全面系统地进行复习。做到完整细致地把知识点过关一遍。

第二轮复习：以专题复习训练为主，有针对性地补缺补漏的复习。做到有的放矢地培优扶差。

第三轮复习：以各地历年来的质检和中考为主，有目的地熟悉中考题型和加强中考适应性。营造出浓厚中考氛围。

（四）、班主任帮助学生做好冲刺

1、鼓励，关心学生，营造温馨的良好的学习氛围。在学习上，生活上多给他们一点关心。

2、激发学生的竞争意识，教育学生不进则退的道理

3、各班应对学生阶段性分析。跟踪，培养尖子生。对他们多做细致的工作。与家长密切联系，随时关注他们的动态。另外他们的其他工作安排少一些。

（五）、加强巩生工作，确保巩固率达到上级要求。

最后，希望大家继续努力，坚持到底，充满信心。

制定工作方案(篇7)

制定个人学习计划为范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

春暖的花开驱赶了冬天的感伤，我们伴着春节喜庆的钟声再次踏入了学校的大门。新学期的帷幕为我们拉开了崭新的学习舞台，但是，荣誉的桂冠往往要荆棘编就，成功的道路往往由汗水铺通，征途绝对非一帆风顺。上个学期的欢笑与泪水，成功与失败等都已成为过去式，我们应该放眼未来，洗去心灵的尘埃，拿上我们的武器，整装待发，大步迈向新学期!

在新的学期中，要想成绩攀上更高的山峰，就要为之不懈的努力!一分耕耘一分收获。学习不但是一种兴趣，更是一种责任，是我应该做而且必须做好的事情，学习还会给我们带来副产品——压力。没有苦累的过程，就不会有进步和提升。正是学习中的苦与累缔造出我们加倍努力学习的原动力。无论是过去、现在还是未来这都是永恒不变的定律。再华丽的辞藻都远不及最朴实的行动。我们不可以再做语言的巨人，而是要蜕变为行动的主人。只有真正学会自主学习，成绩才会真正有质的飞跃。

除了知识的摄入外，还有一件很重要的事情，那就是——学会感恩。感恩，是生活中温暖阳光的来源;是彩绘生活的画笔。!“春天来了，我却看不到”这是让人多么心痛的感受。因此，学会感恩是人生路上不可或缺的过程之一。对父母感恩，他们赐予我生命;对老师感恩，他们教会我知识;对朋友感恩，他们给予我帮助;对上天感恩，它在看着我做人。让我感恩的热太多，在这我想说一句：我的亲人，我的朋友，不论是熟识的还是陌生的，我都要感谢你们，感谢你们给我的一切一切。学会感恩、知恩图报是中华民族的传统美德，值得我们不断发扬和继承!

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。站在新的起跑线上，我们的目标就在充满希冀的前方。我要加油，在绚丽多彩的初中生活中，好好学习，这是冲刺，面向新的征程，也许会有坎坷，艰险，但我坚信：我一定会战胜一切困难，避过所有的浅滩，到达成功的彼岸!

我觉得应该从三个方面来定位学习委员这个职位：学习方面、沟通方面、班级管理方面。

学习方面：处理学习方面的事务是学习委员的主要工作，而这一方面的内容是非常烦杂的。沟通方面：我认为一名优秀的学习委员，不仅要做好自己的主要工作，还要主动和老师同学交流，承担沟通方面的工作。班级管理方面：学习委员也是班委中的一份子，所以除了做好自己的本职工作外，也要积极参与班级管理的工作。

工作宗旨：全心全意为全体同学服务。

工作计划：为了促进以后的工作，更好的促进班级学习工作发展，更好的为全体同学，我制定了如下的工作计划：

1、努力学习，争取取得好的成绩在学习中起到带头作用。

2、积极地配合好老师的日常教学工作，按时收发作业，及时传达老师的学习任务和要求，主动搜集同学们对教学管理方面的建议或意见和同学们的学习情况，并把好的建议及时传达给任课老师，以便老师针对具体情况采取具体的教学方案。

3、多其他班的学习委员交流，与其他班干部共同讨论学习方法与工作思路，一起努力把关于学习的工作做好。

书以及其他班委，认真工作，全心全意为同学服务，积极主动帮助学习上有困难的同学，为班级献上自己的一份力量，承担我应付的责任。

4、制定合适的学习计划，组织、带动同学们在课余时间一起学习，讨论解决学习中遇到的问题。

5、做好上传下达工作，完善老师与同学间的交流任务，努力尽到学委的每项职责。

6、多与同学们交流，积极的去了解同学们的学习情况、生活状况以及思想动态，帮助有困难的同学。

7、组织同学们开展学习经验交流会，集体学习，定时安排试讲活动，专业学习讨论会等有利于同学学习的活动，为大家提供集体学习的机会。

8、大二下学期会有一些专业证书的考试，是我们学习的又一重点，我会把信息及时传给大家，有意向的同学可以充实自己的大学学习，也为以后大家走上工作不同的工作岗位打下一定的基础。

9、平时做好一些必要的记录工作如个人的会议记录等，通知好每次调课或者调课室的安排，还有考试的时间等。

10、作好学习方面的工作，及时将学校学院的有关学术、考试等情况传达给大家，组织与专业相关的知识学习、竞赛等活动。

11、若同学们对老师的授课方式等方面有一致的意见，我会及时和老师沟通;

12、配合各部班委组织一系列比赛，如辩论会、单词竞赛、英语演讲比赛等，提高同学们的学习积极性。

13、多关注相关信息并及时、准确地通知同学们，信息包括两方面：①社会和就业信息，让同学们重视专业学习，有适当危机感;

14、考试后，协助老师认真总结计算班级成绩，对班级成绩进行客观分析，让同学们尽快获得学习成绩的信息，并针对同学们的成绩展开新阶段的工作。

15、有空时帮班主任整理资料。

(1)坚持“全心全意为同学服务”的工作态度，在这学期的工作中我深刻认识到，只有把“全心全意为同学服务”的工作态度作为首要目标才能做好工作，才能得到大家的认可。

(2)要进一步完善自己，提高自己各方面的素质，要进一步提高责任心，在工作中大胆创新，锐意进取，虚心向别人学习，做到有错就改，有好的意见就接受，同时坚持自己的原则。

很荣幸的这学期在同学们的选举中成为班级学习委员，能够为大家服务。在分析了同学们为何在上学期没有取得较好成绩的基础上，我为自己做了一些计划来辅助自己的工作。总结大家的言论以及我自己的一些个人经验，我认为同学们在上学期没有取得较好成绩主要有如下的原因：

1、同学们刚从高中升上来，以前受高中生活的束缚无法自由自在的生活，现在解脱了，就有点把持不住了，总想着怎么玩，怎么快乐的生活，在学习方面也就不那么关心了，学习的压力比以前轻了，没有压力也就没有动力，自然不愿学习。

2、还有一个很现实的原因是我们从小到大学习的目标就是为了上大学而不是为了自己而学习，没有做学问的精神。

3、大学课程的设置并不是十分的令人满意，某些课程枯燥无味，激发不起同学们的学习兴趣，引起学生的反感，最后导致逃课现象的泛滥，逃课成自然成习惯了，学习就被抛脑后了，成绩自然不太好。

4、校园对同学们而言，是一个比较安全，比较安逸的场所，不能让人产生斗志或是产生让人想要保护自己的欲望，最后的结果就是无法产生实际的行动保证自己较好的成绩。

在总结以上原因的基础上，我这学期的初步计划是：

1、抓好同学们的上课出勤率，对无故旷课的同学做思想工作;

2、记好每个老师的作业，多提醒同学们按时完成作业，按时交发同学们的作业;

3、帮助同学们解决好学习必需品的问题(如：教材的订购、上课用品的借还，教室的申请、下学期课程的安排);

4、深入广大同学中，认真听取同学的意见、建议和要求，为同学们服务;

5、努力配合老师的工作，成为老师与同学们交流的纽带，同学们的意见可通过我转达给老师们;

6、密切留意教学秘书处的各项通知，并及时将消息通知传达给同学们;

这就是我的初步计划，按计划行事不但需要坚强的毅力，还需要同学们的配合，在以后的工作中，我希望自己可以在同学们的监督下，在坚持“三心”原则——信心、耐心、恒心的基础上努力践行自己的计划安排，将工作及时顺利完成。这计划在实践中还会不断的完善在不断完善中施行。

一：主要目标

争取获得优良成绩，能切实在大学里学到丰富的专业知识和基础常识。增加文化素养，提升自身能力，端正学习态度，培养积极勤奋的学风。做学习计划来自我敦促，自我勉励。

二：具体安排

1、坚持预习，坚持在上课前先预习一遍课文，在上课之前对所上的内容有所了解，能提高听课效率。

2、每周抽一天时间早起背诵英语课文。

3、每周坚持到校晚自习

4、坚持去校图书馆借书阅书，坚持超额完成老师布置的读书任务，并且做好读书笔记。

5、对于课程知识，要多想多问，并且把其中有收货的部分记入笔记之中。

6、每个月进行一次学习清算，反思自己这个月是否达成了学习计划，有哪一些做得不足的地方，下个月要注意改进。

7、订阅英语辅导报，自学报纸上出现的一些英语单词，并且完成报纸上的练习题。

8、身为一个汉语言文学专业的学生，对于文字的敏感和写作能力是非常重要的，所以应该坚持在平时多写一些练笔。

9、多学习一些例如《文心雕龙》，《易经》之类的中国古文化典籍。

10、争取利用周末时间多学一门外语。

在人的一生中，三年到四年的时间不能说长。但是，一个青年在大学中的这段时光，却不可说短。一是因为青春可贵，二是因为大学的四年，几乎可以说是一生的基础。任务非常艰巨，也非常光荣，作好大学学习生涯规划，关系到未来的人生是否精彩。

大学生活2年过去了，发现大学学习生活与中学很不同，大家要逐渐学会转型，适应大学的学习生活。中学教师作用非常大，学生跟着学，大学则通常每天2科目时间，课后有很多的学习过程是发生在课堂之外由学习者自主去完成的，大学的教学具有很强的独立性和开放性，所以独立学习、学会学习的习惯养成在大学非常的重要。

所以，在大学要好好培养自己学会学习、学会做事、学会共同生活、学会生存、学会改变，学会向他人学习，学会利用网络学习。让学习成为生命的一部分。

大学的生活不比以往，在大学什么都要靠自己，这也是在锻炼我的生存能力，我会把自己的生活作的井井有条，作的简单而充实，培养自己的生活习惯，锻炼自己的生活意志，提高自己的生活自理能力。

大学校园是个大课堂，里面有来自各各省市的同学老师和各种性格的人，来到这我会尽可能的改去自己的缺点，用最短的时间与同学和老师们相处好，处理好自己的人际关系，要在寂寞之时耐得住寂寞，激情之时把握住分寸。

新学期，我不仅我努力学习专业课，同时也好学好文化课，学好基础课，增加各种兴趣和爱好!积极参加各种活动。专业课又是我们日后谋生的重要手段，是我们找到工作的重要技能，在今后的学习中我会加强与老师同学的交流，平日里认真研究练习，从各个渠道获取最新的技能知识，我要在大学这四年的学习中学到一身好本领，为我步入社会寻找工作增加自己的筹码。还要做到需要考试的课程不可因参加活动和看课外书而放松。

这学期，我将在专业上更加强学习，因为还有2年我也将走上职业道路!所以专业知识在这方面显的更为重要!不能再浪费时间于玩耍，要为了自己的未来着想。对于12月的四级考试可能没有把握过，那就更要加紧英语的学习，争取在6月份把四级考出来!多去学校文图看些书，以更好的充电，填补自己各方面的知识空缺，增加知识面，增加个人修养。

也希望能在这一学期的课余时间多出去找些与自己专业挂钩的工作，实践出自己不会的地方，到课堂上补空缺，让自己以后的工作更加得心应手!

制定工作方案(篇8)

制定班级工作计划模板

篇一：制定班级工作计划（１）含义班级计划是学年或学期开学前根据国家培养目标和学校要求以及班级的具体情况，为了实现某种目标、完成某种任务、达到某种状况而制定的工作安排和行动步骤。所谓"凡事预则立，不预则废"说的就是这个道理。制定科学的、切实可行的班级工作计划是班主任工作的重要内容，制定一份好的班级工是班主任的事业心、责任感和心智才力的结晶。班级工作计划是学校工作计划的必要延伸和具体补充。（１）结构一般分为三个部分，即标题、正文、结尾。标题。应点出计划的单位、时间、内容。正文。这是计划的主体一般应包括如下内容：基本情况分析。班级概况（男女学生数，独生子女数；团员、队员数；优等生中等生及后进生的大体比例；学生年龄、健康状况等）班级现状（学生德、智、体诸方面的发展情况；班级学生的主要优缺点及形成原因；班级舆论导向；班级干部的协调配合情况等）；以及学校、家庭、社会环境对学生思想、学习的影响等。本学期的目标要求。根据学校工作计划和班级远期奋斗目标的要求，结合班级基本情况分析，提出本学期为之奋斗的目标要求（又叫中期奋斗目标）包括思想政治工作的重点；提高学生学习质量的目标以及组建班集体的规划等等。这部分应写得简明实际、重点突出。既要注意目标要求的挑战性又要注意其可接受性和可达成性。活动安排、时间顺序、方法步骤、具体措施。这是班级工作的施工图，是完成本学期目标要求的保障，要写得明确具体，条理清晰。注意事项、检查办法。这部分要写得明确具体，力求简洁。结尾即计划的落款部分，要交待制定计划的日期。（２）要求一是标题要简明扼要一目了然。二是正文，重点要突出，安排要具体，要有长远的目光和超前意识，既不是脱离学校的工作重心，又要使班级工作有自己的特色。三要有明确的分工以便检查落实。３．制定计划应注意的事项（１）顾全大局，服从整体 党的教育方针、国家的培养目标、教育行政部门及党和行政的政策法规、计划要求，是制订计划的重要依据，不得唱对台戏，计划一旦成文要呈送学校审阅批准。（２）实事求是，量力而行 班级实际情况是确定目标任务的基础。任务、指标过高了影响成果的到达度，使成员难以接受，从而会影响积极参与的行动；过低了就会失去挑战的意义，从而难以起到鼓动激励的作用。（３）群策群力，集思广益 要把制定计划的过程作为发动群众与组织群众的过程。只有广泛听取了各任课教师的意见，尤其是班级干部和广大学生的意见，才能使计划更贴近实际、更趋于合理，也更便于实行。（４）机动灵活，留有余地 实际情况，往往是计划赶不上变化。在保证计划严肃性的同时，如果情况确实有变，计划也可以根据实际情况加以修改，使计划服从变化。另外，还要注意留有余地。一、班级存在的主要问题及原因：（一）问题：从上学期末测试的情况归纳，班级存在的主要问题是：１．学生为实现目标而努力的程度不够。２．对学生干部的满意程度不够。３．班级学生遵守纪律不够。４．一些学生学习态度不够端正，方法不够科学。５．身体素质存在问题：男女学生肺活量和中长跑均值均低于８５年市同龄同性水平。６．班级重视并发展学生的兴趣爱好不够。（二）原因：１．学生对集体目标管理的参与度不够：（１）小学时当过，而今未当主要干部者有失落感、自卑感；（２）学生参与管理的成功体验不够。２．学生干部以身作则不够。３．自律程度不够：（１）科任教师纪律要求宽严不一致，课堂纪律表现不一；（２）有些学生视学习为"交作业账"，上课时赶做其他作业，自修课又感到无事可做，不认真自修；（３）学有余力者自修完成作业后不抓紧时间复习、预习，也放松纪律；（４）有的学生尊师不够。４．学习方法不够科学，一些学生缺乏追求巧学的思想，预、复习工作较差。５．一些学生不能刻苦磨炼自己的思想和意志：（１）学习满足于完成作业，完成作业后就不认真自修和复习、预习；（２）锻炼耐力时怕苦畏难，训练不够。６．科任教师在纪律要求、预习、复习和作业布置等方面协调不够。７．家庭教育上的问题。（１）宠爱多，对子女的学习和体育锻炼严格要求少；（２）少数家长对子女期望值低。二、班级的主要目标及操作变量（一）目标：１．学生为实现目标而经常努力者由８４．６％上升到９０％以上。２．学生对学生干部全满意和多数满意者由５１．９％上升到６０％以上。３．学生反映班级课堂纪律较自觉者由３２．６９％上升到５０％以上；反映科任教师与班主任上课纪律的差别没有和很少者由２８．８５％上升到４０％以上。４．学习态度优秀和良好者由６７．３％上升到７５％以上；学习方法优秀和良好者由４８．１%上升到５５％以上。５．身体素质方面，男女学生肺活量均值分别由－２４８．３９毫升、－３４４．２０毫升上升到持平；１０００米和８００米跑均值与８５年市同龄同性均值相比，分别由＋２０．１９秒＋４．３１秒上升到持平。６．学生班级一贯能和经常能重视并发展学生的兴趣、爱好由３８．４６％上升到５０％以上。（二）操作变量分析班级存在的主要问题的原因，可筛选如下主要操作变量：１．完善组织机构（１）操作原因：①优化内外关系有利于协调教学行为，促使班级学生集体和教师集体逐步形成自动调节机制，具有高度的自我组织性；②设置一系列班级管理的职能机构有利于提高师生对班级管理的参与度，并为其个性发展创造条件。（２）操作要求：①完善学生集体的自我管理机构；Ａ．根据学生要求和班级需要，以和谐结合的原则为每个学生安排适当的班级管理位置；Ｂ．完善学生自愿参加的多样化小组并安排时间开展必要的活动，为学生提供在集体中展示特长的机会；Ｃ．试行班干部轮换制度；②完善班级科任教师集体的协调机构；Ａ．在学校领导和年级组长的支持下，健全科任教师集体组织机构；Ｂ．根据教师特长和班级需要，统筹安排科任教师参与班级管理和组织指导学生课外活动的岗位；③完善家长集体参与民主管理机构；Ａ．召开家长大会，建立家长委员会，明确班级共同目标及达标要求；Ｂ．依靠家长帮助，优选和组建校外辅导员队伍，建立校外实践基地；Ｃ．组织家长参与班级管理，包括推行班级家长日记、组织家长听课、举办家长报告会等。２．完善教研会制度（１）操作原因：①科任教师确认班级共同目标，协调教学行为，有利于形成共向合力，提高班级教育、教学和管理效能；②加强教师对于班级教学工作的共同研究，有利于增加彼此协作和交往的机会，增强交往频率，使交往主导内容积极化，促进教师集体的形成、发展和巩固；（２）操作要求：①全体科任教师每学期至少在期初和期中开２次教研会。班主任和语文、数学、外语教师２周或每月开１次教研会；②会前各科教师划分每个学生学科学习的类别并分析原因，寻找每个学生学科学习的"最近发展区"，提出最近目标及达标建议；③会上由各科教师汇报交流后制定班级发展水平，认同班级共同目标及达标要求，统筹安排课堂教学、课外活动和社会实践活动，研究如何打通学科，改革课堂教学以促进集体建设；④会后分头与学生作沟通并参加学生大会、师生确认共同目标和达标要求，形成对于组织纪律、预习复习、体育锻炼及作业要求等方面的共识，并拟定积极有效的导向；⑤加强平时科任教师之间的协调与沟通，分工指导学生实施目标。３．榜样示范（１）操作原因：①与青少年学生好模仿的心理特点相适应；②借助具体形象说理，说服力强，易于使初中学生获得积极的情感体验；③体现正面教育为主，有利于发扬积极因素，克服消极因素。（２）操作要求：①精选榜样，根据班级需要，拟精选组织纪律性强、刻苦学习和锻炼、讲求科学的学习方法的先进典型；②分析榜样，引导学生理解榜样形成的原因及其社会意义，帮助学生正确的思想观念，提高自觉性，防止停留在一般的表面的模仿上；③寻找身边的榜样，表扬本班在上述方面的先进典型；④组织行动，落实解决上述问题的措施。４．集体的积极性评价（１）操作原因：①评价是目标管理的重要环节，它不仅对班集体建设的'结果做出鉴定，为评比和表彰先进提供依据，而且通过对集体教育的各个阶段和环节的活动质量的分析，明确后继活动的方向，从而改进工作，促使集体结构及其功能的发展水平的提高；②强调评价的集体性，有利于形成集体的正确舆论，充分发挥集体的教育作用；③强调评价的积极性，有利于体现评价的激励功能，调动广大师生的积极性。（２）操作要求：①重视形成性评价，将评价贯穿集体教育的全过程，发现问题及时矫正，同时重视搞好期中性评价，对一个阶段的工作做出总结；②在自评的基础上搞好集体性评价，最后由教师做重点评价；③不仅评价目标的达成度，而且评价各自实施目标的参与度和科学性，即Ａ．评价结果，看到在原有基础上取得了哪些进步，与预期目标存在多大差距，实施目标的方案是否切实可行；Ｂ．评价集体教育的过程，看集体教育工作是否符合教育科学规律；Ｃ．评价教和学的态度和发展趋势，看师生是否努力，集体有多大潜能。三、主要活动安排根据操作变量的操作要求，拟定本学期实施集体目标的主要活动为：（一）开学常规教育（９月）１．提出"四个一"要求：（１）上好第一天课；（２）做好第一天作业；（３）开好第一次校、班会；（４）出好第一期黑板报。２．学习《行为规范》与学习常规，要求：（１）校内外基本一个样：（２）各课（包括自修课）一个样：(３）班主任在与不在一个样；（４）各科作业规范化一个样。（二）健全学生集体的自我管理机构（９月）１．班会：总结表彰先进。２．调整班级干部队伍，小干部就职演讲。３．完善多样化小组，安排每周活动时间。４．安排每个学生参与班级管理的合适岗位。（三）健全教师集体协调机构（９月）１．在学校领导和年级组长支持下，健全以班主任牵头的，语文、数学、外语科任教师为主要成员的班级科任教师集体的协调机构，并建立相应的制度。２．召开班级教研会：（１）在分析班情（主要分析学生各科学习类别和"最近发展区"）的基础上，提出各科教学目标及达标措施建议；（２）统一学生在课堂纪律、作业规范和预习复习等学习方法上的共同要求；（３）研究如何打通学科，科际渗透；如何改革教学以促进学生集体建设；如何分工指导多样化小组开展活动及具体目标要求；（４）明确各自参与班级管理的具体岗位。（四）制定目标（９月）１．班会伦理谈话：如何制定和实施集体目标和个体目标。２．制定班级、小组和个人目标。３．制定班级目标管理计划。４．班级师生大会，确认共同目标及教学要求。（五）健全家长集体参与民主管理机构（９月）１．建立班级家长委员会筹备小组。２．召开家长会议；（１）建立班级家长委员会；（２）通报本学期班级目标及达标要求；（３）提出家长参与民主管理建议。①试行班级家长日记；②建立校外辅导员队伍和校外实践基地；③参与听课讲课活动，初步酝酿向中学生现身说法，宣讲自己如何坚守纪律、刻苦学习和锻炼，讲求学习方法的人选。（六）组织开展学英模活动（１０月）１．走访女登山英雄潘多。２．夺取世界和亚洲女子中长跑之冠的"马家军"事迹报告会（学生先搜集材料宣讲，后教师补充）。３．英雄事迹分析会，归纳他们为了实现目标而严守纪律、不怕艰苦、讲求科学等优点。４．组织行动，重点抓好：（１）课堂学习和自修课组织纪律；（２）平时预复习；（３）组织开展好小组中长跑训练和竞赛；（４）认真复习、科学复习，迎接期中考试。（七）班级教研会（１１月）１．期中情况分析。２．修正达标措施。３．研究如何围绕共同目标，协调教学行为。（八）班级期中总结（１１月）１．期中集体素质测试。２．评价目标达成度，表扬各自做出的努力。３．分析存在问题及改进班级工作的建议。（九）试行学生干部轮换制度（１１月）至期末轮换二次，每次轮换干部数的１／３。（十）伦理讨论会（１１、１２月）篇二：班级工作计划范文随着新一轮课程改革的到来，我们的班主任工作也将迎接新的挑战。我们都知道，一个学校是由多个班级组成的，班级是学校的重要成员，它的一言一行都将影响着学校。如何才能将班级工作开展得有声有色呢？那就要看这个班的指挥官--班主任的工作是怎样进行的。为了让班级充满活力与创新，为了能更好地塑造孩子们的心灵，让他们得到全面的发展，也为了使新学期班级上能有更新的气息，特制定班主任管理工作计划如下。一，常规教育方。从热闹的假期踏入新学期，学生的心神松散，为了使学生能够及早进入角色，再次适应学校紧张而又丰富多彩的生活，这就要班主任在日常生活中能有序的引导，时时处处向学生进行有针对性的常规教育。因此，我决定从以下几点入手。1，充分利用班会及晨会的时间学习《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》，并在日常学习的过程中让学生知道什么行为是对的，什么是不对的，使学生养成良好的学习和生活习惯。如：见师长热情问好，上下楼梯学会礼让。教给学生待人接物的基本礼仪。2，充分发挥各项活动中的教育阵地的作用，增强学生的荣誉感，使学生心中有他人，有集体。比如：可以利用文明班的评比活动，对学生进行思想行为教育，进一步规范学生的行为习惯。二，班级纪律方。一个班级，要想有良好的班风，必须要有良好的纪律才行。因而，我从以下几点入手。1，课堂纪律。首先利用班队课师生共同制定班规班纪，并制定相应的奖惩办法。这样学生既感到有努力目标，又有约束力，而且可以在不知不觉中遵守纪律。由于是孩子们自己制定的，这样变被动的各种要求为主动的行为，有助于学生将文字内化为行为。我们班的宗旨是：说到做到，言行一致。2，课间纪律。课间是学生轻松休息的时间，良好的课间纪律将会给整个校园带来活跃而轻松的气氛。然而，丰富多彩的课间活动，就是解决课间纪律乱的法宝。我将针对学生的年龄特点，开展跳绳，做游戏等活动，使学生既健体又受教育，同时，随时提醒学生要注意文明活动，寓教于乐。3，路队纪律。为了让学生养成良好的行为习惯，适应集体生活，要求学生做到不仅做到快，齐，静，而且能够进行自主管理。做到高高兴兴来上学，平平安安回家去。三，卫生方。讲究卫生很重要。俗话说，病从口入。收拾好卫生，既能使身体健康，又能养成良好的生活习惯，还能创设一个良好的学习环境。1，个人卫生：要求衣着整洁，常剪指甲，饭前便后洗手。2，班级卫生：每天两次分派值日生清扫，设立卫生监督岗，进行检查与监督。对于主动，及时打扫卫生的同学或小组，进行奖励。同时进行爱护环境和花草的教育。四，班干部的培养方面。班级管理光靠班主任一人来管理是不够的，而班干部却是班级管理的小助手。这学期我仍将培养做事认真有责任性的人，使他们学会学习，学会生活，学会合作和学会管理。齐心协力搞好工作，建立一个积极向上，朝气蓬勃的班集体。五，其他方面。班级管理中还应注重个体的发展，在各项活动中挖掘各种人才及学生的潜力，使班上的每个同学都能在某一方面得到进一步的发展。因此，在班级继续开展各种活动。如：文明小标兵评选，小书法家，小发明家，小作家，数学小博士等各种评比活动。在这些活动中，大力推出新人，新作，让每个孩子都敢于面对大家展示自我，充分锻炼自己，提高学生的自信心。另外，充分利用班级板报中的德育阵地，加强管理。还给孩子们一个金色的童年。这学期，我仍将会用心去和学生交流，用欣赏的眼光寻找孩子身上的每一处闪光点。我相信，只要关爱孩子，尊重孩子，宽容孩子，我们就能找到开启学生心灵的钥匙。上述措施只是我对班级本学期的初步打算，在今后的工作中，我将不断地加以改进。若有不足之处，发现后会及时纠正。

制定工作方案(篇9)

转眼间又要进入新的一年——2017年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了2017年度公司销售工作计划书，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以至于达到4.8万元以

3、第三季度的“十一”“中秋”双节，还有2017带来的无限商机,给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《广东省著名商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。

知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希望业务经理给与我支持。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。

以上，是我对2017年工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望2017年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求的客户，争取的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接2017年新的挑战。

制定新年工作计划 [篇2]

为了更好地完成政协会议保洁及主席办公环境任务，顺利实现清洁政协，完美北京梦想，有必要根据有必要对上年度工作作出总结为新的一年作出总体安排，结合自身情况，对201*年新年工作进行精细计划。这样做，是为了更好地利用时间，协调好主席工作安排，为主席分担生活琐事。

一、三大原则：

1时间就是生命。对于身处政协会议的员工的我来说，时间都是第一位需要认真考虑的第一要素。如何充分利用工作上班期间的宝贵时间，进而确保主席和政协会议环境的清洁至关重要。

2方向至上。对于工作，尤其是政协会议的保洁，是很突出的。这是一个思路决定出路的竞赛。因此，除保洁以外环境清洁是认真仅次于需要优先确定的问题。

3效率优先的原则。无论是政协会议的保洁，还是主席办公室的环境工作，方向和总体方案确定以后，效率就是决定成败的关键。因此，要在把握好时间的前提下，要时时牢记效率第一的原则。

二、目标

保证政协会议现场无论是开会前还是开会后都是干净整洁的，保证主席室每天都新鲜的空气

三、详细计划

Ⅰ时间分配

1时间长度：从一五年一月一日开始，到一五年六月份。工作时间为180天。

2时间分配：按每周工作5天，每个月工作22天算，六个月的工作时间为132天，每天8个小时要做到从早晨到晚上的工作有条不絮，每天拿到报纸要浏览一遍，将最重要的信息放在第一页，让主席一眼就看到，晚上下班后我巡视窗户，门有没有关上，主席办公桌椅是摆放整齐

以上为本人1*年进入政协会议保洁工作后，在1*年即将结束前，为下年作出的工作计划，也是本人在进入政协工作后这几个月的工作心得，在政协工作我非常开心，为政协贡献，为国家献出我微薄的力量，希望在今后的工作领导继续鞭笞我，为清洁政协，清洁办公作出贡献。

《制定新年工作计划》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。