内部控制报告。
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内部控制报告【篇1】
摘要：医疗卫生作为民生大计一直是国民关注的重点，促进了医疗行业的发展。但现阶段科技进步伴随的经济增速下滑使居民就诊费用显得高昂，随之而来的新医改政策等国家调控手段降低了公立医院的收费，对盈利性的卫生医院而言新时期经营面临更加严峻的内外部市场形势以及竞争压力，加强财务内部控制成为医院降低运行成本、提高管理效率、规避风险的迫切需求。本文以某盈利性医院为例，首先阐述财务内部控制和风险管理的重要性，在此基础上从内控环境、管理机制、人员技能、监督机制等方面分析医院财务内部控制中存在的问题，以及其带来的风险。最后针对问题和分析提出解决对策和优化措施，对医疗卫生行业精细化管理的实现有一定的启示作用。
关键词：医院;内部控制;风险管理
一、医院内部控制与风险管理的重要性
现阶段随着国家对医疗行业的扶持力度加大，投资者在设备、医疗上的投资倾向有所上涨。但对盈利性医院来说医院日常运营的各项支出需要由医院自行承担，而医改政策对药品收入的规范和限制政策降低了医院的收入，且国家扶持公立医院的力度不断加大也使公立医院更具有竞争优势，患者更倾向于价格低廉、技术过关以及可以医疗报销的大型公立医院就医。再加上民间资本的大量加入，医疗机构间的竞争越发激烈，成本控制以及风险控制已经成为盈利性医院维持稳定发展、提高运行效率的关键点[1]。从财务内部控制和风险管理的定义和职能来看，财务内部控制作为一项基本的管理制度能帮助医院监管各项经营活动，为医院决策提供完整、有效的数据支持，便于管理者分析经营过程中存在的问题，制定有效的决策方案，确保医院经营活动开展的合规和合法性，减少风险增加因素，从而提高医院应对风险的能力，避免出现职权滥用、会计舞弊问题。完善的财务内控体系是医院加强风险管控和防范的重要手段，同样风险管理作为医院管控风险的核心体系可以通过风险识别、评估以及应对医院涉及资金活动的环节进行详细监管，及时发现其中潜在的风险，对其开展风险衡量和成因分析，为医院财务内部控制制度的完善提供参考，是医院应对市场波动的必然选择。可见加强内部控制和风险管理是医院实现可持续发展的重要举措。【wWw.WEI508.Com 实用文书网】
二、医院内部控制应用中存在的问题
以A医疗公司为例，A医院定位为二级营利性专科医院，主要为患者提供微创治疗、骨科康复、疼痛康复、神经疼痛、神经损伤以及围术期康复为特色的医疗诊治、预防保健、紧急救助、医疗服务追踪。虽然在新形势下医院也加强了对财务内部控制的重视，但从风险管理的视角来看医院在财务内部控制中还存在诸多问题，主要归纳为以下几点：
（一）医院内部控制环境薄弱，内控意识淡薄
完善的财务内部控制环境是确保财务内控系统建设的基础前提，但从实际来看医院管理者、各科室人员对现代化财务内部控制并没有全面的认识。一方面A医院经营以盈利性为主，管理者在经营管理过程中更加侧重于医疗研发、服务提升，相对忽视在财务内部控制建设上的投入，而各科室人员也主要以本部门职责为主，本位思想严重。另一方面，医院现有管理层基本都是专业的医学背景，只有部分管理者有一定的管理知识，人员缺乏风险意识，管理层没有意识到财务内部控制的建设是一个实时需要完善的过程，甚至认为自身财务内控体系非常完善，从而抑制了医院财务内部控制的优化进程，难以对医院经营全过程实施管控。
（二）人才培养机制不健全，复合型人才缺失
A医院各科室人员主要为相关医学专业人才、专业性较强，但自身管理能力、财务认知程度较弱。而为控制人力成本医院内部管理人员长期处于“亚维持”状态，多数财务人员身兼多职，而且医院的培养机制也主要集中于对医护人员开展疾病治疗方法等方面的培训，缺乏对技术人才在财务知识、管理知识等方面的培训，同时也缺乏对财务人才的培训。医院整体人员的综合能力不强，技术人员不主动学习财务相关知识，财务人员也对业务流程知之甚少，业财难以融合[2]，且财务人员转型缓慢，缺乏对新政策、规章制度等的学习，难以满足财务内控体系运行和建设需求。
（三）缺乏完善的内部管理制度
现阶段医院在内部管理上依旧受传统管理思想、理念以及模式等的制约，虽然医院可以参考相关政策指引构建财务内部控制制度架构，但政策指引并未细化到具体，无法给医院管理细则的完善提供具有可行性的参考意见，致使医院在制定财务内部控制制度时依旧以传统制度细节为参考，而在制度架构的完善上更是大幅度拷贝其他医院模式，部分盈利性医疗机构在制度上的重叠率甚至在80%以上，所建立的财务内控制度和医院实际发展需求存在偏差，适用性不强，部分差异较大的管理细则更是流于形式，导致管理真空，加大了医院财务风险。另外医院也缺乏完善的监督评价机制，监管范围不全面，并未实现对资金活动全过程的监督和管理，难以准确分析和评价财务内部控制制度的有效性，存在的问题得不到解决，影响财务内控应用效果。
（四）财务内控制度难落实，财务内控应用效果较差
财务内部控制职能的发挥还有赖于制度的落实情况和应用情况，但从实际来看，一方面，人员对财务内部控制的认识不足使其并未明确自身在财务内控体系运行中扮演的角色和担负的职责，在工作中缺乏指导，未参与其中，影响财务内控制度的落实。另一方面，医院管理者缺乏风险管理意识，开展业务时存在不遵循流程办事的问题。再加上管理制度不健全，使医院相关管理规章不明晰，比如审批界定不明确，多存在“一把手决策”现象，缺乏实质的风险控制环节[3]。另外部分领导权利高于一切，医院内部审计权威性不足，而且审计人员也多由财务人員兼任，内部审计效果难以发挥。
（五）信息化建设缓慢，信息孤岛问题严重
一方面，医院收入空间的缩小使其进一步弱化在内部管理上的投入，信息化建设进程缓慢，HIS、ERP等系统间的信息交流还需要人工支持，数据的安全性和准确性得不到保障。另一方面，受行政管理思想的影响，我国企业上下级间一般都是通过指令进行沟通，相对缺乏信息交互和思想交流。而沟通的缺乏不仅影响数据的有效性，还会导致上下级存在理解偏差，既影响方案执行也无法给管理者提供准确的信息支持，影响决策有效性。 三、医院内部控制管理不善带来的风险
内部控制体系的不健全使医院在职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制等方面都存在一定的问题，加大医院财务风险。其中主要风险可归纳为以下几点：
（一）资金管理风险
由内部控制管理不善引起的资金管理风险主要体现在资金的安全问题上，由于医院无法全面对资金在内部的运行情况进行监督，审核批准控制不到位，存在部分资金游离于管理之外，给不法分子提供可乘之机，导致医院资金被挪用、侵占，滋生会计舞弊、以公肥私等问题。
（二）人员操作风险
职责分工控制、授权控制等的失控使企业岗位职责划分不明晰，各岗位职责划分不明，各科室人员在工作开展中缺乏明确的指导方针，同时也给医院带来混岗、乱岗的“机会”。部分人员行为缺乏约束，加大其行为的随意性，活动各环节工作的开展受人员主观性影响较重，加大因人员操作失误而引发风险的概率。
（三）盲目投资风险
内部控制的失灵使管理者难以准确把握各项制度、项目活动实际运行情况，难以及时发现其中存在的问题，所制定的决策计划有效性得不到保障，难以合理配置各项资源。比如，在医疗设备的采购上因内控的失效导致管理人员并未准确将各项资产的信息记录在案，出现重复采购现象，使投资回报率达不到预期，给医院资金周转带来威胁，增加医院超成本支出。
（四）管理混乱风险
内部控制体系的不完善也表现为医院缺乏合理的内控制度，在组织机构的设置、人才管理等多方面都缺乏合理的规章。多数医院以传统管理模式为主，难以满足现阶段医院发展的需求，管理章程失去作用，从而引发管理混乱风险。
四、优化医院内部控制和风险管理的对策建议
通过对上述问题的进一步分析，结合问题深层次产生的原因从风险管理的角度对医院财务内部控制的优化提出以下对策建议：
（一）加强医院全体人员财务内部控制思想建设
思想认识的到位是医院完善内部管理建设的前提。医院应组织各层级管理者、各科室人员学习财务内部控制、风险控制等相关知识，并在财务人员的领头下学习相关政策要点，树立风险管理意识，从而加强医院全体人员对财务内部控制以及风险控制的重视，促使管理者将财务内部风险控制提升到战略高度，并在结合医院战略发展的基础上明确财务内部控制和风险管理目标，同时根据反馈的数据以及财务人员分析报告梳理和调整管理流程，编制科学合理的财务内控制度，做好顶层设计;促使各科室人员准确认识到自身在财务内部风险控制体系建设中所处的角色定位以及担负的职责，主动参与医院内部管理建设。
（二）强化相关人员专业性，培养复合型人才
制度的构建、执行、实施等工作都离不开人员的支持，因而医院也应健全人才培养机制，加强复合型人才培养。首先，医院应积极引入经验丰富的高精财务管理人才，加大在人才招募上的投入，暂时应对重要岗位的缺口。其次，健全人才培养机制，分期组织各业务科室人员学习财务管理相关知识，拓展人员知识储备，使其可以更好地配合财务人员工作[4]。同时加强财务人员转型，加强其对管理会计、业务知识等的学习，提高财务人员对政策、制度以及市场情况的解读能力和决策分析能力，实际可以从财务角度对财务内部风险控制体系的建设提出建议，提高管理者决策效率。最后，建立健全绩效考评机制，将财务内控和风控建设效果加入相关责任人考评指标中，并制定科学合理的奖惩制度，以此提高人员学习和工作效率，加快医院复合型人才培养，使其更好地支持财务内控运行。
（三）完善财务内部控制制度，规范各项活动
制度的完善能为医院财务内控工作的开展提供指导方向，因而医院应加强财务内部控制制度的完善，在具体操作过程中医院可以从以下几个角度出发完善制度：首先，由财务人员对相关政策规章进行分析，筛选出和医院自身发展相关的内容，并以此为据，参照同业其他医院较为成熟的制度架构构建医院的制度架构。其次，结合医院经营情况、业务特点以及市场变动对制度架构和管理细则进行优化和调控，使其更加符合医院发展需求。最后，通过风险识别、风险评估以及风险应对对新制定的财务内部控制制度实施闭环监管，并根据后续监督评价报告、风险應对措施数据库采取合理的风险应对措施，不断对管理制度进行修补，从而确保医院财务内控制度的适用性。
（四）多维度提升内控应用效果，加强制度落实
在规章制度的落实上医院可以参考以下建议：首先，加强控制活动，合理开展职责划分控制、审批控制、预算控制以及授权控制等，确保医院各项经济活动的开展遵循相关制度要求，对活动开展过程中涉及的各科室、各岗位权责进行明确的划分，避免出现混岗、乱岗、独裁等问题。同时授以相应的权利，使各人员按责权要求参与到管理制度的运行和建设中，为制度的落实奠定良好的基础。并通过加强预算控制提高医院预算方案的合理性，提高预算指标和医院战略目标、实际业务需求之间的契合度，从而提高控制效率。其次，建立健全风险管理机制。由医院信息人员和财务人员或邀请专业机构对系统模块中的风险管理板块进行完善，在结合自身实际发展情况和经营特点的基础上参考其他医院优秀程序和流程等改进自身风险管理系统，构建风险管理数据库，并和财务内控系统构建连接，拓展风险识别范围、深入分析风险成因，提高二者协同效应。最后，健全内部审计部门，提高审计效率。医院应在内部健全完善的内部审计部门对医院各项制度的实施和执行以及各科室自律情况等进行再监督，审查各项经济活动的真实性[5]。因而医院必须保证审计的权威性，明确审计权责，杜绝出现管理者权利高于审计的现象，确保审计报告的真实性。
（五）加快信息化建设，精简组织层级
医院管理者对财务内控效果、风险控制程度的掌握主要基于各项数据和报告，因而基于核算、报表编制的数据是否完整、准确将直接影响管理者决策的有效性。针对现阶段影响医院数据交互和传递的因素，从精简流程和实现数据共享两方面提出建议： 第一，精简流程。在这一方面冗余的组织管理层级增加了业务流转的程序，医院可以从简化组织管理机构出发。首先，医院应以战略发展目标、需求为依据，结合其他医院较为成功的经验，参照其模板精简内部组织层级，消除无增值价值的业务流转程序，减少申报、审批的时间，提高信息传递速度。其次，对精简后的医院岗位重新进行权责利的划分，在确保各科室、各岗位权责利分明的基础上实现关联岗位制衡，加强互相监督，同时规避互相推卸责任而延长风险解决时间的问题，加快信息流通。
第二，加强信息化建设，实现数据共享。医院可以通过建立共享平台的方式实现各部门数据共享的目标。首先，医院应加大在信息化建设上的投入，及时引入科学、先进的管理系统，并邀请专业机构通过对医院业务流程、组织机构等进行梳理促进相应系统模块和程序的完善。再有，可以整合HIS、ERP等各项系统融入大数据技术等现代化信息手段，将业务流程以电子化的形式集中到共享平台管理，实现医院整体数据在内部的共享。其次，“系统上线、管理先行”，医院财务人员应按需求制定合理的管理制度[6]，为系统各端口部门进入系统操作提供指引，并规范其行为，防范操作失误风险、数据安全风险等。
五、结束语
综上所述，医院在内部管理上还存在诸多问题，阻碍了相关医院现代化管理进程，不利于其持续发展。因而现阶段医院还应从加强全体人员财务内部控制思想建设、培养复合型人才、完善财务内部控制、加强制度落实以及加快信息化建设等角度完善财务内控体系，提高风险应对能力，从而推动自身的稳健发展[7]。
参考文献：
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内部控制报告【篇2】
按照根据财政部《关于印发的通知》(财会〔2012〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进实施工作的意见》(粤财会[2015]51号)的要求，为进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况报告如下：
一、风险评估活动组织情况
（一）工作机制
本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。
（二）风险评估范围
1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面：
组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；
人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。
②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。
2、本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门：内部控制工作领导小组。
配合部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部门。
（三）风险评估的程序和方法
1、风险评估程序
本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。
2、风险评估方法
本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。
（四）收集的资料和证据等情况
支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。
二、风险评估活动发现的风险因素按照风险来源的不同，预算编制风险分为内部风险和外部风险。按照风险性质的不同，内部风险进一步细分为制度流程风险和廉政风险。按照风险等级的不同，预算编制风险分为一般风险和重大风险。
（一）单位层面风险因素
1、单位的部分关键岗位的工作人员没有定期轮岗。（风险点A1）
2、内控人员培训不够、业务素质弱。（风险点A2）
（二）业务层面风险因素
1、单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威性不足，执行力不够；（风险点B1）
2、医疗退款审核不到位，可能导致医保卡套现的漏洞；（风险点B2）
3、小额固定资产管理未落实到科室，可能导致资产流失、账实不符；（风险点B3）
4、部分分散采购的商品未严格按照招投标程序，可能导致不能保证物品质量、价格虚高；（风险点B4）
5、部分分散采购的建设工程项目名称与内容不相符，可能存在合并采购和拆分工程的违规现象；（风险点B5）
6、合同审核和监督执行不到位，存在补签合同的情况，可能导致违反合同、支付额外赔偿的可能。（风险点B6）
三、风险分析
1、单位总体风险水平
根据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为25.98（风险最高100分），属于偏低水平。
风险点评分表
项目
单位
层面
业务层面
预算
业务
收支
业务
政府
采购
资产
管理
建设
项目
合同
管理
标准风险值
100
100
100
100
100
100
100
评估值
22
21
37
24
30
40
23
权重
40%
15%
10%
8%
12%
8%
7%
综合得分
8.8%
3.15%
3.7%
1.92%
3.6%
3.2%
1.61%
2、重要和重大风险因素
经对以上风险因素进行分析，以上所列风险因素根据发生可能性和影响程度列表如下：
风险发生可能性
风险发生可能性
B5、B6
B3、B4
20%
20%
B1
B2
B4
A1、A2
020%100%
四、关于应对风险的措施建议
1、关键岗位的工作人员如报账员，要注重培养新人，落实定期轮岗。
2、加强内控学习培训，提高业务素质。
3、财务室根据上级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并下达至各部门。
4、完善门诊医疗退款审核报批程序。
5、完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。
6、分散采购的商品批量一万元以上应严格按照招投标程序，一万元以下的零散采购要货比三家。
7、分散采购的建设工程应完善项目可行性论证，严格按照工程明细做好预算结算及审核、验收。
8、完善合同档案管理，做好合同监督执行台账，确保合同的履行。
特此报告
内部控制风险评价小组：
2021年月日人类在漫长的岁月里，创造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。
内部控制报告【篇3】
一是汇聚合力。联合市审计局、市人力资源和社会保障局共同成立嘉兴市行政事业单位内部控制规范建设领导小组，负责统筹部署，分步推进行政事业单位内控规范的建设工作。成立市财政局行政事业单位内部控制规范建设领导小组，具体负责做好内控规范的指导、实施、检查、评估、考核等工作。成立市行政事业单位内控建设专家咨询委员会，加强内控建设技术指导。
二是深入发动。印发《加强行政事业单位内部控制建设的通知》，明确开展行政事业单位内控建设的具体措施和工作要求。通过召开动员大会，举办专题讲座、专题培训班，加强对行政事业单位领导干部和工作人员有关制约权力运行和严格内部控制方面的培训教育。将内控规范纳入行政事业单位会计人员继续教育范围，持续深入地开展培训教育。
三是以评促建。印发《嘉兴市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》，组织开展内部控制基础性评价工作。通过“以评促建”的方式，查找单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，进一步推动各单位在年底前如期完成内部控制的建立和实施工作。
四是示范建设。组织开展我市行政事业单位内部控制规范示范点建设，以点带面推进内控建设。通过调研、座谈、经验交流等多种方式与示范点建设单位沟通情况，研讨问题，配合单位开展内控示范建设工作。建立首席顾问制，精心挑选内控专家与单位结对服务，并组织专家对示范建设建立一对一的辅导的行政事业单位进行辅导培训。
内部控制报告【篇4】
补充要求和说明：
国家在市场中的作用，历来有两种不同的见解。一派是受到哈耶克的自由经济主张影响的自由放任主义，另一派则是国家干预主义。从现实状况看，不论是西方还是东方，尽管程度不同，国家队经济的适度干预是一个国家的经济持续健康发展的重要条件之一。这种国家干预机制特别集中地体现在经济法上。经济法的实质，体现了国家对社会经济生活的.干预，是保障经济活动有序进行的前提保障。现代意义上的经济法是从十九世纪的产业革命开始，西方主要资本主义国家逐渐进入经济高速发展阶段而产生和逐步完善的。在资本主义的自由竞争阶段，崇尚古典经济自由主义的宏观经济学理论认为，市场资源的配置是按照供需关系的原理进行的，市场是一只“看不见的手”，能自动实现资源的合理配置和各个产业部门的有序生产，政府应当尽量减少甚至停止对社会经济活动的干预。但是，自由放任的市场经济在给社会带来空前财富的同时，也引发了一系列社会弊端，包括垄断、缺少计划的盲目生产带来的产品过剩以及随之而来的周期性经济危机等。这说明仅仅依靠市场的自发调节是无法从根本上保证经济的有序发展的。从20世纪开始，不少国家开始接受凯恩斯的国家干预主义理论，要求国家全面广泛地参与经济生活，有效运用财政手段影响经济发展以克服“市场失灵”。这就是国家干预制度的起源。特别是二战期间和战后初期，国家干预制度对于全民族有效利用资源，集中力量发展经济和生产起到了积极的作用。
在我国，国家对经济的适度干预，体现了国家对于市场的宏观调控和对经济秩序的规范管理。改革开放以来，我国经济逐渐从高度集中的计划经济体制过渡到了以市场调节和政府适度干预的综合发展的道路。突出强调政府在经济活动中的主导作用，是我国社会主义市场经济的特色之一。这一干预政策比较集中地体现在经济法的职能上。在我国，经济法的职能是调整经济关系，规范经济领域的一切活动。但是，经济法对经济活动的干预活动是有限度的，政府在经济活动中并不拘于主导地位。因此，那种认为经济法的实施就是政企不分的想法和做法都是错误的，是违背经济发展的基本规律的。我国目前推行社会主义特色的市场经济体制，就是为了充分发挥市场调节功能，让市场资源配置在良性化的经济运行中有序健康地进行。国家增强宏观经济调控的能力，并不是干预具体的生产过程和微观企业管理，而是规范企业外部环境，为经济发展创造一个良好的外因。本文从经济法的反垄断的法律责任和职能出发，探讨了适度的国家干预对于防止市场垄断和恶性竞争的重要意义，对于完善我国经济法和企业管理环境具有积极的意义。
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内部控制报告【篇5】
内部控制建设情况自查报告
一、引言
内部控制是指组织内部制定的一系列制度、措施和方法，旨在规范和管理组织运作过程中的各类风险，以实现经营目标及保护组织利益的一种管理工具。为了确保内部控制的有效实施，我公司每年都会进行内部控制建设情况的自查，以便查找存在的问题并及时加以解决。本次自查报告将详细介绍我公司内部控制建设情况的现状。
二、整体概述
公司于报告期内策划、组织并实施了内部控制建设情况的自查工作，目的是全面了解内部控制体系的健康状况，进一步完善和提升内部控制能力，确保公司运营的安全性、有效性和符合法律法规的要求。
三、自查程序及方法
为了确保自查的全面性和客观性，我们参照了国际会计准则、内部控制框架、公司制度文件以及相关法规，制定了自查程序及方法。
1. 自查目标的明确
根据公司经营特点和内部控制情况，明确了自查目标和重点，主要包括财务管理、人力资源管理、生产管理、市场营销、信息系统安全等方面。
2. 自查人员的组建
经过精心筛选，我们组建了具有较高业务素质和较强自查能力的自查团队，其中包括财务、审计、法务、IT等多个职能部门的人员，确保自查的专业性和全面性。
3. 自查流程的规范
按照自查标准，我们明确了自查工作的流程和时间节点，包括自查计划制定、自查范围的确定、自查方法和工具的选择、自查过程的记录和汇总、自查结果的分析以及问题整改措施的制定等。
4. 自查工具和方法的应用
为了全面梳理和评估内部控制建设情况，我们采用了问卷调查、访谈、会议记录、查阅文件资料等多种工具和方法，确保自查结果客观真实。
四、自查结果分析
通过对各部门的自查，我们获得了有关内部控制建设情况的详实数据和信息，以下是对自查结果的分析和总结。
1. 问题的发现与核心风险点的把握
自查过程中，我们发现了一些存在的问题和薄弱环节，主要包括财务报告的准确性和可靠性、人力资源的招聘与培训管理、生产管理中的物料采购流程、市场营销中的销售渠道管理以及信息系统安全防护等。这些问题直接关系到公司的利益保护和未来发展。
2. 分析问题的原因与影响
对于每个问题，我们深入分析了其发生的原因和潜在的影响，以便能够解决问题的根本症结，并避免再次发生。有的问题是由于内部控制制度不完善或者执行不到位导致的，有的问题则是由于员工操作不规范或者缺乏相应的培训造成的。
3. 完善内部控制体系的建议
针对自查结果，我们提出了一系列完善内部控制体系的建议，包括建立和完善相关制度，加强员工培训，优化业务流程，增加信息系统的安全防护措施等。这些建议将有助于提高公司内部控制的有效性和规范性。
五、问题整改与绩效评估
为解决自查中发现的问题，我们制定了相应的整改方案，并确定了整改责任人和时间节点，确保问题能够及时得到解决。同时，我们还将建立绩效评估制度，定期对整改效果进行跟踪和评估，以确保整改的有效性和可持续性。
六、结论与展望
通过本次内部控制建设情况的自查，我们确立了内部控制建设的重要性，并发现了一些存在的问题。在解决问题和加强内部控制的基础上，我们将进一步加强内部控制的建设和监控，以提高公司的竞争力和可持续发展能力。
总结起来，本次自查报告既详细具体又生动，对公司内部控制建设情况进行了全面的梳理和分析，并提出了相应的改进建议和整改方案。通过自查报告的发布，我们相信公司内部控制的建设将迈上一个新的台阶，为公司的健康发展提供有力的保障。
内部控制报告【篇6】
油田公司组建以来，分公司各级领导班子认真学习贯彻党的十五届六中全会和十六大精神，以“三个代表”重要思想指导工作，以加强思想建设为重点，加强各级领导班子建设，加强党员干部队伍建设，发挥党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，与时俱进，开拓创新，取得了显著成绩。
一、加强领导班子建设，努力造就一支适应天然气产业。
化发展要求的经营管理者队伍。
一是突出重点，进一步搞好领导班子思想政治建设。各级党组织以中心组学习为单位，层层制定学习计划，落实学习内容和教育重点，把学习作为重要的政治任务常抓不放。认真组织学习邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想和“七一”讲话、学习十五届六中全会《决定》、十六大精神、市场经济理论以及法律法规，用科学理论武装头脑。尤其是党的十六大召开以后，分公司领导班子带头参加了专家学者的十六大辅导报告会，主动下到各大队宣讲十六大精神，分公司上上下下形成了学习十六大精神、实践“三个代表”重要思想的热潮。同时，把理论学习与政策法规学习、生产经营专业知识学习有机地联系起来，提高了各级领导班子的政治理论素质、决策水平和领导能力，树立了团结、进娶廉政、务实的领导班子形象。学习中，各级党组织联系班子成员思想和工作实际，增强政治观念，增强政治敏锐性和政治鉴别力。各基层党支部通过三会一课、党员大会、政治学习日等形式，结合天然气产业化和形势任务，组织党员学习，使广大党员和领导干部认清新形势、新任务，明确新时期的工作目标，坚定了信念，鼓舞了党员干部“爱岗敬业做贡献，争创一流促发展”的干劲和决心。二是坚持标准、着眼发展，推进干部交流，为分公司发展提供人才保证。分公司党委按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”和“建设一支政治上靠得注学历上高层次、知识上复合型、结构上多元化、年龄上跨世纪的高素质的干部队伍”的要求，以建设能够担当起油田二次创业重任和实现分公司奋斗目标的跨世纪领导班子为目标，加大干部交流力度。按照油田公司关于选拔任用经营管理者有关规定，分公司党委对分公司机关部（室）副职岗位及大队单位副职岗位采取竞聘方式竞争上岗，通过公平竞争，择优聘用，促进优秀人才脱颖而出。在竞聘中坚持德才兼备、任人唯贤、注重工作业绩的原则，公开竞聘岗位、竞聘条件、竞聘程序，经本人申请、组织审查，共有70名同志报名参加49个副职岗位的竞聘。分公司党委召开了分公司两级机关副职岗位竞聘大会，经过竞聘演说，民主投票，分公司党政领导班子联席会议讨论批准，有43人竞聘上岗。在竞聘工作中，有20名副科级以上干部因年龄原因退出领导岗位，有8名在岗科级干部向组织申请自愿退出领导岗位，有9名科级干部在岗位竞聘中落聘。以上退出科级领导岗位的干部共37人。有9名正科级在职干部被调整到副科级岗位。通过改革，在“领导干部能上能下”问题上迈出了新步伐，一大批优秀的年轻干部充实到各级领导班子中来，实现了老中青相结合，使班子年龄形成梯次结构，文化程度进一步提高，专业搭配更加合理，班子整体功能进一步增强，发挥了管理工作职能，保证了生产经营等各项事业的稳步进行，也在全分公司员工面前树立了崭新的形象，受到群众好评。调整之后，我们通过严格组织生活，加强教育和提高规范、岗位职责等措施，统一各级领导班子，形成合力，充分发挥各级领导班子的战斗力。三是认真贯彻落实民主集中制原则。各级领导班子成员正确处理好党政两个主要领导的关系，演好“将相和”；正确处理正职领导与副职领导的关系，激发每个班子成员的积极性；正确处理集体领导与个人分工负责的关系，保证决策的顺利实施；正确处理制度约束与提高素质的关系，增强坚持民主集中制的自觉性。班子成员自觉遵守党的组织原则，严格执行党章规定的“四个服从”，树立事业重于泰山的思想，把互相信任作为合作共事之本，互相支持、互相帮助、互相配合，考虑问题和处理问题都把企业发展作为立足点和出发点，分工不分家，坚持大事一块议，小事多通气，经常谈心、交心、沟通感情，班子内部始终保持一个民主和谐、心情舒畅的合作气氛。行政领导经常帮助书记做思想政治工作，书记不仅参与生产经营问题的决策，而且许多生产经营过程中要办的事，都积极帮助解决。树立了为天然气产业化发展建设建功立业的信心和决心，促进了各级党员干部队伍的稳定。四是抓好组织作风建设，用党的'纪律统一协调班子成员的步调。分公司党委始终强调和要求各级领导班子成员增强纪律观念，提高执行党纪政纪的自觉性。通过严肃党的政治纪律，坚持党的基本理论和基本路线不动摇，在政治上同党中央保持一致；严肃党的组织纪律，自觉遵守党的组织原则，严格执行党章规定的“四个服从”，加强民主集中制，坚持按程序办事；严肃经济工作纪律，严格遵守国家财政、金融、税收和经济宏观调控等方面的政策法规，认真执行上级和分公司的各项规章制度；严肃党的群众工作纪律，坚决反对和克服官僚主义，加强同职工群众的联系，坚持深入群众、关心群众疾苦，善于做深入细致的思想政治工作，注意化解矛盾，维护稳定大局。
一是加强支部书记培训，提高支部书记业务素质和工作能力。几年以来，分公司加大了对各级人员的培训力度，下大力气提高队伍的整体素质，在去年组织的mba班培训中，我们建议各大队党委推荐优秀支部书记参加学习，共有42名支部书记参加了mba培训。同时我们还推荐18名支部书记参加油田公司举办的党支部书记培训班，系统地学习了党的基本理论、基本知识和党务工作知识，从理论和实践丰富了自己，参加学习的人员一致反映，通过学习，不仅知道了支部工作做什么，还明白了怎样才能做好。各大队党委还利用生产淡季办班、每月的支部书记例会等形式以会代训，加强对支部书记的业务指导和能力培养，组织部还为基层配备了《新编党支部工作问答》、《党支部活动方式与方法》、《青年入党必读》、《党组织选举工作手册》等书籍，使支部书记具备一定的理论素养和政策水平，掌握与党支部工作相关的各种知识，提高作好本职工作的能力。
二是加强教育监督，强化党员管理。首先，坚持从严治党，做好民主评议党员工作。为使民主评议党员工作不走过场，我们结合党员队伍实际，研究制订评议方案，从思想发动、民主评议、组织定格等方面和在评议程序上、评议标准上作了比较全面具体的安排，结合干部年度考核，广泛征求职工群众意见，在民主评议党员工作后期，我们组织力量，对基层党组织的“评议”工作情况进行抽查，避免了定格偏高或偏低的现象，保证了定格的严肃性和准确性。三年来，参加评议4179人，合格2458人，基本合格1715人，不合格6人。其次，通过定期召开党员民主生活会，加强党内监督。每次民主生活会我们都规定会议议题，突出主题，指导基层，有针对性地开展批评与自我批评，开展积极的思想斗争，让党员真正从思想上受到教育和启发，达到提高认识、增强团结、共同进步的目的。在党员日常管理中，我们要求党支部不是就就管理抓管理，而是把对党员的管理，融入到日常生产工作中，让党员在产能建设中发挥作用。油气加工一大队杏五一油气处理站党支部针对装置老化实际，以“装置四级保护，百日不停机，百日无违纪”等活动为载体，以“节能挖潜，科技创新”为增效手段，强化党员管理，保证了装置“长满优“运行，实现了连续17年安全生产无事故。
三是健全组织，加强制度建设，规范支部工作内容。公司改制后，一切都要以公司制企业规范运做，党支部面临许多新情况、新问题。为此，我们结合岗检，把加强制度建设，规范文本化管理作为一项重点工作，上下结合，对需要修改的部分分列出来，积极与有关业务部门结合，进行修订完善，进一步研究明确支部有关工作流程，使支部工作有章可循。《天然气分公司党的各级组织工作规则》，明确了党支部的任务、职权和有关制度。我们要求基层，要按照分公司党委的要求，注意加强支部工作的针对性、有效性，作到有计划、有目的、有效果，促进了党支部执行制度的自觉性。生产准备大队原有10个党支部，人员充实一线后，有的队建不起支部，针对这种情况，他们把人员合理调整，组建了6个党支部，达到了规定要求。
三、持四个到位，扎实做好发展党员工作。
一是措施到位，重点突出，确保发展党员工作有章可循。
我们天然气分公司现有党员1430人（其中有偿解除劳动合同党员230人），在职党员占职工总数的24、7%，入党积极分子373人；有基层党委（总支）13个，党支部104个（其中科级单位党支部5个）。
多年来，特别是近两年来，我分公司在发展党员工作中，把加强对基层的宏观调空指导，保证党员质量作为增强一线党的力量、提高经济效益的重要措施，千方百计抓落实。分公司党委为了抓好发展党员工作，学习了发展党员工作有关文件，提高对发展党员工作重要性的认识，在研究发展党员工作时，联系实际，听取发展党员工作汇报。同时，认真分析研究，制订切实可行措施，公司党委规定：（1）各级党组织在研究单位重大事项的同时，注意研究掌握发展党员工作动态，及时解决发展党员工作中存在的问题，保证发展党员工作顺利进行。（2）把发展党员工作作为一项制度确定下来，经常性抓落实，对入党积极分子实行“三包一促”，即“包培养、包考核、包教育、促成熟”，制定出量化标准，保证发展党员工作常抓不懈。（3）在实际工作中坚持“三优先”，即在具备标准的情况下。优先生产工作一线党的力量薄弱单位，优先35岁以下优秀青年，优先在近几年来毕业的大中专生和妇女中发展党员。以来，共发展党员108人，其中生产一线84人，占77、8%，大专以上文化程度的占100%，妇女27人，占25%，35岁以下85人，占78、7%，预备党员转正161人。
二是在思想上指导到位，确保发展党员工作“血源”充足。发展党员工作，必须从基础抓起，加强入党积极分子队伍建设，是做好发展党员工作的基矗近年来，我们分公司在解决发展源上下功夫，花气力，加大了入党积极分子队伍建设的力度，在思想上指导到位。
1、从思想入手，不断扩大入党积极分子队伍。工作实践证明，要把更多的群众吸引到党的周围。关键树立党在群众中的威信，让群众感受到党的光荣和伟大，在实际工作中，首先，注重营造浓厚的政治空气，增强各级党组织的感召力；不断提高企业的经济效益，增强党组织的凝聚力；充分发挥党员的先锋模范作用，增强党组织的吸引力，使要求入党人数一直保持相对稳定。各级党组织结合创先争优，开展了宣传、演讲、引导、选树等活动，吸引凝聚了一大批职工向党组织写出申请，经各级党组织的审查考核，按照入党积极分子条件选定了137名入党积极分子，扩大了积极分子队伍。其次，采取教育、管理、监督一体化的措施，加强党员教育。利用上党课、党内生活、“双评”等途径，激励党员充分发挥先锋模范作用，自觉树立良好的党员形象，带动和引导群众靠近党组织。同时吸收他们参加党的政治学习和活动，使他们没进党的门，先做党的人，要求他们按党员标准去做，用党章规范自己的言论和行动，增强党组织的向心力。再次，开展向优秀共产党员学习活动，充分利用各种渠道宣传优秀共产党员的事迹，弘扬党员的闪光点，激励广大职工学先进、赶先进，自觉与先进事迹对照检查，使其学有榜样赶有目标，受到教育和影响，促使他们靠近党组织，积极主动向党组织递交申请，增强党组织的感染力。为营造良好的政治氛围，二大队党委在党员群众中开展了党员先进性教育活动、“为党旗增辉、为企业增效”献计活动、篮球赛、乒乓球赛、歌咏比赛、书法绘画诗歌摄影展、老党员重温入党誓词、新党员宣誓等活动，并组织党员、积极分子到钻井一公司观看爱国影片，在群众中引起了强烈的反响，收到了明显效果，有33人被确定为入党积极分子。
2、提高素质，注重培养教育。抓好入党积极分子的培养教育，使其及早成熟，是保证发展党员的根本保证。为此，分公司各级党组织对入党积极分子培养教育抓不懈。多年来，我们始终坚持经常性教育和正规培训相结合；重点培养与个别帮教相结合；形象教育与实际锻炼相结合。首先要求培养人尽责任，对入党积极分子跟踪教育，掌握他们心态和思想变化情况，及时指出不足。对于考察一年以上的积极分子，进行重点培养，组织他们参加党内学习和有关的政治活动，不断提高对党的认识，进一步端正入党动机。其次充分利用业余党校、党课和党日活动形式对他们进行正规培训，重点学习“马克思主义理论”、邓小平理论、“三个代表”重要思想、“党的基本知识”、“形势任务”等理论教育，使他们坚定信念，树立共产主义的远大目标。
3、定期严格考察，促进及早成熟。为使入党积极分子尽快成熟，我们特别注重考察这环节，注意给他们“吃小灶”，营造锻炼的环境，进行特殊“加工”，帮助他们成长进步。在落实培养人时，选专业相近，工作相近的党员负责，以利于沟通思想，跟踪培养。在奖励、生活福利等涉及个人切身利益时，考察他们的入党动机，觉悟程度，培养他们树立正确的人生观、价值观。邀请他们参加党内的一些活动，考察他们的组织纪律性和组织观念，经常有意识地交给他们任务，压担子，为他们创造条件，考察他们的表现和能力。五大队喇二压气站李志明是1995年大庆石油学院毕业的，参加工作以来，该同志不仅思想上积极要求进步，工作上也勤奋努力，几年来他对生产装置的工艺流程、性能、生产能力和设备状况进行全面学习和掌握，先后在喇一联、喇二压气站、输气队等担任技术员，尤其在喇二压气站装置改造、投产工作中起到了巨大的作用。20光荣地加入了中国共产党，并担任了生产站长职务。
三是在标准上指导到位，确保发展党员工作质量。坚持党员标准，是确保党员质量的前提。几年来，我们始终坚持遵循“重点在一线，标准不能变，后线不关门，关键够条件”的原则。首先是正确理解党员标准。把党章规定的党员标准具体化，就是把政治上坚定，坚决贯彻执行党的基本路线，献身改革和现代化建设事业，诚心诚意为人民谋利益，带领群众为经济建设和天然气产业化发展作出成绩的先进分子吸收到党内来，不能随意降低或提高标准。在实际工作中，防止和纠正只看业务能力和学历忽视政治素质的倾向，坚持杜绝“好人党员”、“劳动党员”、“人情党员”、“关系党员”等现象。不管他的社会声望多高，能力多大，凡不具备党员标准的决不吸收入党。其次是正确把握标准。坚持用党员标准严格考核、审查发展对象，达不到党员标准的就是党的力量薄弱单位或是生产骨干也不降格以求，正确处理质量与数量的关系，发展与需要的关系，成熟与使用的关系，确保新党员制裁量。油气加工第六大队党委一班人注重解决发展中的难点问题，针对入党积极分子成熟情况，把无党员班子中的入党积极分子先列入重点培养对象，由大队组织干事和基层党支部书记专门负责，加强培养，他们坚持每月找积极分子谈一次话，并交任务、压担子，促进他们早熟。再次是落实责任目标，工作中我们实施“三不准，把三关”的原则，即党支部把政审上报关，组织员把好谈话关，党委把好审批关；没经过两年以上系统培养的不准进发展计划；没经过发展前集中培训的不准发展；不具备党员条件，既使年初进入发展计划也不准发展；坚持谁主管谁负责，推行前期预测工作，早培养，早选苗，既调整了发展新党员结构，又避免了发展中的随意性和盲目性。
四是在结构上指导到位，确保党员队伍合理分布。建立一支过硬的党员队伍，是促进企业发展的重要途径，所以必须保持党员队伍的相对稳定，合理调整党员分布，把发展和调整结合起来。首先，合理制定发展计划。发展党员工作必须实行有计划、有领导地进行，为了避免工作中的盲目性，我们注重搞好调查研究，根据分公司发展需要和入党积极分子培养教育及其成熟情况，采取自上而下、自下而上、上下结合的办法，既考虑到发展的整体平衡，又注重解决党的力量薄弱单位，消灭死角，逐步改变党员年龄、文化等结构和分布不合理的状况，杜绝“分指标”、“卡比例”等简单做法。其次，有意识地把重点发展对象调整到无党员班组，给无党员班组发展党员注入活力。再次，合理调整党员分布，对于工作调动、人员调整、新建单位、分流重组等原因出现的党员分布不合理现象及时补缺。如去年分公司生产准备大队部分人员充实一线，分公司党委针对准备大队部分基层小队党员人数少的实际，重新调整基层组织设置，合理调整党员分布，既解决了无党员班组，又建起了支委会，使基层增强了党的力量。
四、加强指导，保证分公司党委中心工作的落实。
基层党组织的主要任务是贯彻执行党的路线方针政策和落实上级指示精神。为了有计划地开展工作，每年初，我们就以《人事（组织）工作》的形式，下发了全年组织工作要点，对基层党建工作做出了安排，把抓好党支部建设作为全年工作的重点，要求基层党组织制定出本单位创新发展的目标任务，结合自身实际，研究发展思路，落实发展措施，抓好支部建设。为推动面上工作的开展，我们利用各种时机加以检查指导，促进党支部建设工作的落实。
实践中，我们坚持把党委的工作重心作为党支部工作的立足点，推动了支部工作的有效运行。在有偿解除劳动合同人员上访期间，我们把抓好稳定工作作为头等大事，严格按油田公司党委和分公司党委的要求做工作，及时传达上级有关精神和领导讲话，做好解释劝阻工作。作到从政治上关心，防止他们产生失落感；从生活上关心，为他们解决实际困难；从思想上关心，帮助他们明辨是非。转发了油田公司党委组织部《关于建立党员联系制度的通知》，与有偿解除劳动合同人员结对子，发动广大党员共同维护安定团结。据统计，基层党支部召开民主生活会276场次，走访1263人次，对21名有偿解除合同特困党员进行了慰问和困难补助，促进了职工队伍的稳定。
在抓职工形势任务教育过程中，结合迎接建党纪念日和天然气产业化发展实际，以分公司形势任务教育现场会为契机，要求基层党委以网上党课为主要内容，给党员和入党积极分子上党课，同时，结合“先优模”表彰，在全体党员中开展“三个带头”活动。结合分公司“三百”活动，开展“讲党性、当先锋、保安全、促‘三百’”活动，结合“解放思想，谋划发展”，开展“221”工程活动，使广大党员的责任意识和使命感有所增强。
为更好指导基层工作，抽调部分组织干事深入到各基层党支部进行互检，并对检查结果进行汇总讲评。推动了党委各项工作的落实。
五、抓典型，树样板，激发广大党员的生产工作热情。
结合形势任务教育和“五定”工作，我们在油气加工二大队萨南浅冷站抓试点，强化了站党支部在生产建设上的作用，增强了党员群众参与意识。同时，分公司党委组织调查组，分别深入到基层党支部进行调查分析。探索加强党支部工作的方式方法。结合“七一”总结表彰，我们总结出一批先进党支部、优秀党员和模范党务工作者。我们把这些先进事迹进行整理，在分公司闭路台开辟专栏进行宣传。基层党委、党支部也采取板报、宣传栏、向新闻媒体投送稿件、职工学习日等形式，组织大家学习先进事迹，宏扬企业精神，使大家学有目标，赶有方向。
公司先进党组织、油气加工一大队杏v-1油气处理站党支部，不断抬高起点，在完善中求发展，注重在“高、细、严”上下功夫。他们针对本站实际，制定了“继续保持油田公司先进党支部、先进站队荣誉”的奋斗目标。在生产管理上：“抓管理、保安全，全面完成或超额完成各项生产任务”；在队伍建设上：“培养出一支思想过硬、作风过硬、技术过硬”的“三过硬”职工队伍；在安全上“狠查隐患，强化管理，确保安全保生产”等奋斗目标。充分发挥了党支部的战斗堡垒作用，去年“七、一”又被评为公司先进党支部。
杏九油气处理站500#操作班长、共产党员林晓峰，参加工作来严细认真，热爱岗位，努力钻研技术，大胆管理，给广大员工树立了榜样，曾连续5年被评为局、油公司劳动模范、优秀共产党员，被石油天然气总公司授于技术能手，年、被评为油田公司杰出员工。油气加工二大队萨南深冷站党支部书记马强，是近年发展的新党员，自从走上工作岗位，马强同志就一直从严要求自己，勤恳务实地做好组织交办的每一项工作。尤其是在从事党务工作以来，他更加勤奋学习，不断武装和充实自己，工作上兢兢业业。带头发挥先锋模范作用上，被评为油田公司模范党务工作者。三年来共涌现出油田公司优秀党员39名，模范党务工作者18名，先进党支部17个，分公司优秀党员69名，先进党支部16个。通过总结宣传典型的先进事迹，带动了队伍，鼓舞了士气，调动了大家的生产积极性。
几年来，我们虽然取得了一定的成绩，但也存在不足。
一是思想观念还应进一步转变。由于受计划经济体制的影响，计划经济思维模式在部分党员干部头脑中还依然存在，还不能适应天然气产业化发展的需要。
二是基层支部活动形式单一,与生产经营工作结合还不够紧密。
