**市**区审计局2004年工作的工作总结。
天可补，海可填，南山可移。日月既往，不可复追。我们的生命中，经常有很多记忆深刻的经历，在事情过后，我们或主动或被动的写一篇总结，总结是对过去的事情的简单概括，大家知道总结范文要怎样写吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“**市**区审计局2004年工作的工作总结”，欢迎您参考，希望对您有所助益！
二○○四年，在区委、区政府的正确领导下，在市审计局的指导下，我局广大干部认真学习十六大、十六届四中全会以及各级审计工作会议精神，积极实践“三个代表”重要思想，紧紧围绕我区经济中心，认真履行审计监督职责，严格审计执法，齐心协力，扎实工作，在有关部门的大力支持和积极配合下，各项目标任务均已完成。现总结汇报 4公里；三是打机井一眼，解决了人畜饮水问题。 （三）、档案管理工作受到上级的表彰。 我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间，组织各组（室）对2001年来的审计档案进行了整理。我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员，来我局举办培训班，对审计人员进行培训，千方百计克服档案工作中遇到的困难，共整理2001年来的文书档案305件，业务档案78卷，其中，2001年11卷，2002年30卷，2003年37卷。我局档案室也被评为省二级标准，我局被评为2003年全市档案管理工作先进单位，这是我区区管部门和全市区县审计局中唯一一家获此殊荣的单位。 （四）、行风评议工作取得了良好的效果。 我局今年被确定为行风评议单位，区上动员会之后，我们立即召开全局行风评议动员会，成立了领导小组、制定了《实施方案》，印制了征求意见书，向各部门、各乡镇征求意见。在干部中开展了批评和自我批评为形式的对照检查，针对查出的问题制定整改措施，扎实整改，局长先后向全区人民做了公开电视承诺和整改情况电视讲话，工作受到了区行评办的好评，在八月份行评办组织的民意测评中我局名列全区第二名，受到了广大群众的好评。 （六）、局机关基础建设力度加大。 今年，我们投资1万余元对局机关供暖管道进行了彻底的维修、更换，从根本上解决了管道老化，故障频发的问题。我们还克服困难，筹措资金15万元，对局机关使用了8年的公务用车进行了更换。筹集3万元，为各审计组配齐了电脑。对局机关大院污水排放管道进行了维修，完成了年初与政府签订的目标任务书。终于实现了多年来我局干部的一桩桩心愿，为审计干部创造了一个舒心的工作环境。 （七）、成立了内审管理中心，消灭了内审管理空白点。 今年，区编制委员会批准了我局成立内审中心的请示，改变了2002年机构改革以后，我局无内审编制、机构和人员的状况，内审管理工作也逐渐走向了规范化的轨道。 （八）、区委、区政府交办工作全面完成。 1、我局配合民政局等单位对我区救灾款物的安排、接受、登记、管理和使用情况进行了为期7天的检查，促进了各乡镇对救灾款物的规范使用和管理。 2、我们配合计生局等单位对我区计划生育“转移支付”资金、社会抚养费的征收、管理、使用情况进行了为期9天的检查，为区上提供了详实的报告。 3、植树节时，我们组织全局干部职工参加了区上义务植树活动，面对单位女干部多、任务重的困难，从领导到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奋战4天完成了植树任务。五月份，天气干旱，我们又对所栽的树及时浇水，确保了树木成活。 4、五月上旬，我局两名领导参加区上组织的“中央一号文件”宣讲团，分赴小丘镇的两个村进行中央一号文件宣讲。他们一方面印制宣传资料、录制宣传磁带，走村入户宣传中央农村政策，一方面结合审计业务宣传涉及农民负担的规定，带去了中央对农民的关怀和解决“三农”问题的决心，圆满完成了宣讲工作。 5、响应区上的号召，我们还动员全局干部为抢修宋塔捐款500余元，在区民政局组织的“扶贫帮困捐赠月”活动中，我局干部共捐款200多元。 6、在配合财政局、监察局清理干部职工拖欠公款工作中，我局经济责任审计局局长郭应波同志不怕苦、不喊累，下乡镇、跑机关进行检查，出色的完成了任务。 7、在乡镇企业局基金会审计工作中，我局本着摸清底子为政府决策提供第一手资料的原则，从细从严审计。目前，审计实施阶段已经完成。 8、在国有粮食企业财务挂账清理审计中，我们加强与粮食、财政、农发行等部门的联系，制定了实施意见和审计实施方案，抽调十名工作人员组成两个审计组，起早贪黑，加班加点，进行了一个多月的审计，目前，实施阶段已经结束，进入汇总阶段。 二、主要工作做法 为了确保工作任务的完成，我们采取了以下做法： （一）、严格审计执法，提高审计质量，防范审计风险，更好地发挥审计监督职能。一是加大执法力度确保审计意见、决定的落实。我局审计人员在审计过程中严格按照程序办事，对审计发现的违规违纪问题，严格按照法律法规依法进行处理，该收的一定要收，该罚的一定要罚，该追究责任的一定追究到底。同时，加大落实审计决定的力度，对欠交“钉子户”，我们采取各种措施，坚决落实审计决定，杜绝打“白条”现象，保证了国家法律的严肃性；二是规范审计执法，控制审计质量。在提高审计质量，防范审计风险方面我们采取了四项措施：首先抓了审计前调查和审计方案的制定，没有审前调查和审计方案，不签发审计通知书；其次，我们坚持实行审计项目审计组长负责制和审计执法责任追究制，审计质量从立项到实施，报告、处理、处罚等环节都要有审计组，主管领导和局主要领导的层层把关；第三，我们组织审计人员多次集中学习审计署5、6号令，严格依照准则规范审计；第四，继续坚持审委会制度，加强了审委会的职能作用，每一个审计项目都要召开审委会，集体研究审计事项、决定审计处理。 （二）加强制度建设，完善内部管理。 为了保证审计工作依法有序开展，我们年初和各组（室）签定了目标责任书，将各项目标任务层层分解，任务、完成时间、质量要求落实到组（室），落实到人，年终统一考核、兑现。并以此作为年终评选先进的条件。在实行目标管理的同时，还特别注重局内各项制度的建设。以行风评议工作为契机，我们完善了机关政务公开制度，制作了四块固定公开栏，分别公开审计机关职能和职责、局机构设置示意图、审计程序、审计干部八不准。重新修改、完善了机关效能建设八项制度。每一位审计人员都能严格遵守。我们在审计中推行了审前公示制度，逐步试行审计结果公告制度，审计项目原则上实行报送审计方式，减轻了被审单位负担，审计组执行廉政纪律情况，受到了被审单位的一致好评，机关面貌出现了崭新的景象。 （三）、内练素质，外塑形象，创一流审计队伍。 为了建设一支政治思想过硬，业务技能精湛，能打硬仗的审计队伍，我们不断的采取新的措施，为这支队伍“充电”，不断的提高大家的政治素质和理论水平。一是我们坚持周一学习制度不动摇，在全局每周一全干会上进行政治学习的同时，增加业务知识学习的内容，要求每人每天自学业务知识的时间不得少于一个小时。每周一集体学习时，规定本周自学内容、交流自学心得、检查上周自学笔记。局里为每位干部征订了《陕西财经法规公告》、《中国财经审计法规选编》、《中国审计》、《陕西审计》、《中国审计报》等业务用书（报）刊，为学习提供一切便利条件；二是不放过任何机会，送干部外出学习，参加上级业务部门组织的各类培训。我局干部参加了区上举办的“通讯员培训班”、“行政许可法培训班”、“政府公文写作培训班”，市局组织的经济责任审计培训，内审培训班等，提高了业务人员业务素质；三是鼓励干部利用业余时间参加学历教育、会计师、审计师等职业资格考试，以考促学，不断提高审计人员的职业胜任能力；四是加强审计人员廉政建设，按照廉政纪律“八不准”要求，建立了工作人员廉政登记卡，廉政监督员制度和审计回访制度，自觉做到“一杯清茶，两袖清风”。 （四）、重视信息工作，促进学习交流。 四月份，我们研究制定了《铜川市耀州区审计局关于信息工作实施办法》，重新恢复了《审计信息》，每月出版一期，报送有关部门，加强了信息报送工作，目前，共报送信息30余条，被市局采用了5条，区政府办采用了2条，区委办采用1条。我局干部
**市**区审计局2004年工作的总结
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市区审计局工作的总结
二○○四年，在区委、区政府的正确领导下，在市审计局的指导下，我局广大干部认真学习十六大、十六届四中全会以及各级审计工作会议精神，积极实践“”重要思想，紧紧围绕我区经济中心，认真履行审计监督职责，严格审计执法，齐心协力，扎实工作，在有关部门的大力支持和积极配合下，各项目标任务均已完成。现总结汇报如下：sO100
一、各项任务完成情况
今年，区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。我局现有领导班子成员4人，他们在局长付国庆的带领下，团结一致，心往一处想，劲往一处使，都能按照各自的分工尽职尽责，工作充满了朝气和活力。在他们的感召下，局机关焕发了盎然生机，工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定，促进了各项目标任务的完成。
（一）、围绕经济中心，切实加强审计监督。
按照“全面审计，突出重点”的总体要求，年初，我们确定了“四个突破”的审计工作思路，即：一是审计质量有所突破；二是审计执法工作有所突破；三是审计意见和决定落实工作有所突破；四是审计信息化建设有所突破。按照这一思路，经过大家的共同努力，我们现已完成审计项目（单位）41个，占全年项目任务的100%。通过审计查出违规行为金额790万元，管理不规范资金2445万元，违纪资金上交财政35万元。
（二）、因地制宜，做好重点村建设。
在重点村建设中，我局被下派到石柱乡克坊村，局长付国庆和包抓领导区委郑常委多次深入村组、农户调查，与该村“能人”、“土专家”座谈，听取他们的意见和建议，协助村上确定工作重点，针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。一是为该村新建的“金叶希望小学”捐款1000元，捐赠了办公桌、书柜等15件；二是捐赠4000元，帮助硬化村间道路1.5公里，并对道路进行了绿化，修建排水渠4公里；三是打机井一眼，解决了人畜饮水问题。
（三）、档案管理工作受到上级的表彰。
我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间，组织各组（室）对2001年来的审计档案进行了整理。我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员，来我局举办班，对审计人员进行培训，千方百计克服档案工作中遇到的困难，共整理2001年来的文书档案305件，业务档案78卷，其中，2001年11卷，2002年30卷，2003年37卷。我局档案室也被评为省二级标准，我局被评为2003年全市档案管理工作先进单位，这是我区区管部门和全市区县审计局中唯一一家获此殊荣的单位。
（四）、行风评议工作取得了良好的效果。
我局今年被确定为行风评议单位，区上动员会之后，我们立即召开全局行风评议动员会，成立了领导小组、制定了《实施方案》，印制了征求意见书，向各部门、各乡镇征求意见。在干部中开展了批评和自我批评为形式的对照检查，针对查出的问题制定整改措施，扎实整改，局长先后向全区人民做了公开电视承诺和整改情况电视讲话，工作受到了区行评办的好评，在八月份行评办组织的民意测评中我局名列全区第二名，受到了广大群众的好评。
（六）、局机关基础建设力度加大。
今年，我们1万余元对局机关供暖管道进行了彻底的维修、更换，从根本上解决了管道老化，故障频发的问题。我们还克服困难，筹措资金15万元，对局机关使用了8年的公务用车进行了更换。筹集3万元，为各审计组配齐了电脑。对局机关大院污水排放管道进行了维修，完成了年初与政府签订的目标任务书。终于实现了多年来我局干部的一桩桩心愿，为审计干部创造了一个舒心的工作环境。
（七）、成立了内审管理中心，消灭了内审管理空白点。
今年，区编制委员会批准了我局成立内审中心的请示，改变了2002年机构改革以后，我局无内审编制、机构和人员的状况，内审管理工作也逐渐走向了规范化的轨道。
（八）、区委、区政府交办工作全面完成。
1、我局配合民政局等单位对我区救灾款物的安排、接受、登记、管理和使用情况进行了为期7天的检查，促进了各乡镇对救灾款物的规范使用和管理。
2、我们配合计生局等单位对我区计划生育“转移支付”资金、社会抚养费的征收、管理、使用情况进行
3、植树节时，我们组织全局干部职工参加了区上义务植树活动，面对单位女干部多、任务重的困难，从领导到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奋战4天完成了植树任务。五月份，天气干旱，我们又对所栽的树及时浇水，确保了树木成活。
4、五月上旬，我局两名领导参加区上组织的“中央一号文件”宣讲团，分赴小丘镇的两个村进行中央一号文件宣讲。他们一方面印制宣传资料、录制宣传磁带，走村入户宣传中央农村政策，一方面结合审计业务宣传涉及农民负担的规定，带去了中央对农民的关怀和解决“三农”问题的决心，圆满完成了宣讲工作。
5、响应区上的号召，我们还动员全局干部为抢修宋塔捐款500余元，在区民政局组织的“扶贫帮困捐赠月”活动中，我局干部共捐款200多元。
6、在配合财政局、监察局清理干部职工拖欠公款工作中，我局经济责任审计局局长郭应波同志不怕苦、不喊累，下乡镇、跑机关进行检查，出色的完成了任务。
7、在乡镇企业局基金会审计工作中，我局本着摸清底子为政府决策提供第一手资料的原则，从细从严审计。目前，审计实施阶段已经完成。
8、在国有粮食企业财务挂账清理审计中，我们加强与粮食、财政、农发行等部门的联系，制定了实施意见和审计实施方案，抽调十名工作人员组成两个审计组，起早贪黑，加班加点，进行了一个多月的审计，目前，实施阶段已经结束，进入汇总阶段。
二、主要工作做法
为了确保工作任务的完成，我们采取了以下做法：
（一）、严格审计执法，提高审计质量，防范审计风险，更好地发挥审计监督职能。一是加大执法力度确保审计意见、决定的落实。我局审计人员在审计过程中严格按照程序办事，对审计发现的违规违纪问题，严格按照法律法规依法进行处理，该收的一定要收，该罚的一定要罚，该追究责任的一定追究到底。同时，加大落实审计决定的力度，对欠交“钉子户”，我们采取各种措施，坚决落实审计决定，杜绝打“白条”现象，保证了国家法律的严肃性；二是规范审计执法，控制审计质量。在提高审计质量，防范审计风险方面我们采取了四项措施：首先抓了审计前调查和审计方案的制定，没有审前调查和审计方案，不签发审计通知书；其次，我们坚持实行审计项目审计组长负责制和审计执法责任追究制，审计质量从立项到实施，报告、处理、处罚等环节都要有审计组，主管领导和局主要领导的层层把关；第三，我们组织审计人员多次集中学习审计署5、6号令，严格依照准则规范审计；第四，继续坚持审委会制度，加强了审委会的职能作用，每一个审计项目都要召开审委会，集体研究审计事项、决定审计处理。
（二）加强制度建设，完善内部管理。
为了保证审计工作依法有序开展，我们年初和各组（室）签定了目标责任书，将各项目标任务层层分解，任务、完成时间、质量要求落实到组（室），落实到人，年终统一考核、兑现。并以此作为年终评选先进的条件。在实行目标管理的同时，还特别注重局内各项制度的建设。以行风评议工作为契机，我们完善了机关政务公开制度，制作了四块固定公开栏，分别公开审计机关职能和职责、局机构设置示意图、审计程序、审计干部八不准。重新修改、完善了机关效能建设八项制度。每一位审计人员都能严格遵守。我们在审计中推行了审前公示制度，逐步试行审计结果公告制度，审计项目原则上实行报送审计方式，减轻了被审单位负担，审计组执行廉政纪律情况，受到了被审单位的一致好评，机关面貌出现了崭新的景象。
（三）、内练素质，外塑形象，创一流审计队伍。
为了建设一支政治思想过硬，业务技能精湛，能打硬仗的审计队伍，我们不断的采取新的措施，为这支队伍“充电”，不断的提高大家的政治素质和理论水平。一是我们坚持周一学习制度不动摇，在全局每周一全干会上进行的同时，增加业务知识学习的内容，要求每人每天自学业务知识的时间不得少于一个小时。每周一集体学习时，规定本周自学内容、交流自学心得、检查上周自学笔记。局里为每位干部征订了《陕西财经法规公告》、《中国财经审计法规选编》、《中国审计》、《陕西审计》、《中国审计报》等业务用书（报）刊，为学习提供一切便利条件；二是不放过任何机会，送干部外出学习，参加上级业务部门组织的各类培训。我局干部参加了区上举办的“通讯员培训班”、“行政许可法培训班”、“政府公文写作培训班”，市局组织的经济责任审计培训，内审培训班等，提高了业务人员业务素质；三是鼓励干部利用业余时间参加学历教育、师、审计师等职业资格考试，以考促学，不断提高审计人员的职业胜任能力；四是加强审计人员廉政建设，按照廉政纪律“八不准”要求，建立了工作人员廉政登记卡，廉政监督员制度和审计回访制度，自觉做到“一杯清茶，两袖清风”。
（四）、重视信息工作， 促进学习交流。
四月份，我们研究制定了《铜川市耀州区审计局关于信息工作实施办法》，重新恢复了《审计信息》，每月出版一期，报送有关部门，加强了信息报送工作，目前，共报送信息30余条，被市局采用了5条，区政府办采用了2条，区委办采用1条。我局干部
杨亚君的先进事迹，也先后被《中国审计报》、《中国审计》、《铜川日报》报道，我局2003年的工作也被《铜川日报》报道。
（五）、召开了审计局成立二十周年座谈会，增强了审计干部的责任感和使命感。
今年2月，我们召开了纪念审计局成立二十周年座谈会，市审计局局长、区政府区长参加了我们的会议，座谈会上大家畅所欲言，对审计局成立二十年来的工作进行了一次回头望，认真的总结工作中的经验和教训，就如何搞好新形式下的审计工作，大家进行了探讨。通过座谈会的召开，使我局广大干部认识到，我们审计局二十年来艰辛7的历程和审计的未来，增强了审计干部的责任感和使命感。
三、2005年的工作打算
2005年，我们要进一步学习贯彻落实党的十六大、十六届四中全会精神，认真履行审计职责，加强审计执法，提高审计质量。
（一）工作思路
1、审计工作要继续突出重点，在提高质量“审深审透”上下功夫。
2、树立质量是审计工作生命线的意识，全面贯彻落实6号令，严格按照6号令的要求进行审计，规范审计程序。
3、选择与群众利益息息相关的大行业、大系统进行行业审计调查。
4、继续认真做好专项资金审计工作。
5、认真完成区委、区政府交办的事项。
（二）目标任务
1、完成全年审计计划任务。
2、为各业务领导配齐电脑，全局实现办公。
（三）大事实事
筹集资金5万元，整修局属各组室办公室，改善干部办公学习条件。
XXX审计局2004年工作总结
XXX审计局
2004年工作总结
一年来，我局在区委、区政府和市审计局的领导下，认真贯彻落实党的十六大精神和“三个代表”重要思想，紧紧围绕建设全省最强区的奋斗目标，突出发展意识、创新意识、服务意识，坚持以促进经济发展为审计监督的第一要务，从强化审计队伍建设，转变审计观念入手，坚持与时俱进、开拓创新，充分发挥审计职能作用，较好地完成了审计工作任务。
一、审计任务完成情况
一年来，我们共审计了XX个单位，查出违纪违规行为金额XXXX万元，管理不规范行为金额XXXXXX万元，上缴财政资金XXX万元，调账处理XXXX万元，自行纠正金额XXXXX万元，固定资产投资审计审减工程投资款XXXX万元，建议纠正部门不当规定X条。一年来重点抓了以下几项工作。
（一）紧紧围绕推进我区财政状况基本好转的目标，狠抓财政审计工作。今年，我们围绕政府工作报告中提出的加快推进财政形势基本好转的目标，以审查财税部门税收征管情况为切入点，突出“依法治税”意识，加大了对税收收入真实性和完整性的监督力度。一是以查清家底为重点，为政府提供财政财务收支情况。二是以加强财政管理，促进财政体制改革为目的，建议改进和纠正财政管理中的问题。三是以聚财增收为亮点，为财政增收做贡献。四是以计算机审计为主，有效地提高了工作效率和各种数据的准确性。通过财政预算执行审计勒?SpAN lang=EN-USXX部门虚列预算支出XXX万元，隐瞒截留财政收入XXX万元，追缴各种税款XXX多万元，提出改进财政管理体制和方法建议X条，有效地堵塞了漏洞，促进了财税部门依法加强管理。
（二）以规范领导干部经济行为，促进党风廉政建设为重点，全面开展领导干部任期经济责任审计。年初，我们以省厅下发的《经济责任审计工作指南》为基础，结合我区的实际情况，制定了《XX区经济责任审计工作规程》，有效地指导审计人员开展经济责任审计工作。同时，在具体工作中我们坚持客观性、准确性、全面性、对比性四项基本原则，在明确经济责任审计工作特点的基础上，重点抓了以下几方面的工作：①注重对经济指标完成情况的检查和考核，客观地反映领导干部任职期间的工作业绩；②重点摸清资产家底，特别是净资产与接任时变化比较，以此来衡量该领导干部任职期间国有资产保值增值情况；③审查被审计单位内部控制制度的建立和执行情况，据此检查领导干部的管理工作是否到位；④重点审清经济责任，以及个人在任职期间有无经济问题。一年来，我们通过对XX名科局级领导干部任期经济责任审计，查出违纪违规金额XXX万元，管理不规范行为金额XXX万元，直接责任XXX万元，主管责任XXXX万元，对X名领导干部建议组织部戒勉谈话，较好地发挥了经济责任审计在干部监督管理机制中的作用，促进了党风廉政建设。
（三）围绕企业改制工作，积极开展企业资产负债审计。随着我区经济的发展，企业改制工作不断深化，为此我们坚持适时介入、加强监督的工作原则。在工作中，本着“摸家底、查隐患、促发展”的工作思路，以真实性审计为基础，以核实企业资产、负债等相关数据为重点，以防止国有资产流失，维护好国家、集体、职工三方利益为原则，以促进企业改革和维护社会稳定为目的，正确处理监督与服务的关系，大胆支持有利于经济发展的新生事物，严肃查处钻改革空子的投机行为。一年来，我们对X家企业进行了审计，查出账外资产XXX万元，隐瞒转移收入XXXX万元，资产不实金额XXXX万元，负债不实金额XXX万元，损益不实金额XXX万元，为区委、区政府顺利完成企业改制工作提供了可靠依据，有力地保障了国有资产的安全完整。
（四）从提高建设资金使用效益入手，大力加强固定资产投资审计。今年，我们按照省审计厅固定资产投资审计工作会议精神，积极谋划固定资产投资审计工作新思路。首先，突出了重点，会同计划局和城建局等职能部门对全区已开工的建设项目进行摸底，确定了X项财政投资的重点工程进行跟踪审计，做到突出重点、明确思路、点面结合、务求深化，确保有限的财政性建设资金不流失不浪费。其次，将工程决算审计、工程财务收支和建设程序审计相结合，并将监督关口前移，加大工程招投标标底和在建工程跟踪审计调查工作力度，确保建设项目，依法规范运作。第三，在继续坚持“细、准、实、公、廉”的审计五字方针，严肃查处高估冒算、虚报工程量等弄虚作假行为的基础上，改变了过去招投标标底和价款结算审批制的作法，采取备案监督查处制。今年，我们先后审计了XX个工程项目，审计
项目投资总额XXXXX万元，核减工程款XXXX万元，为我区经济发展和城市改造节省了大量的建设资金，有效地维护了建筑市场秩序。（五）以督促落实“收支两条线”为重点，认真搞好行政事业单位及有关专项资金审计。今年，我们以落实“收支两条线”，促进增收节支为目的，认真开展行政事业单位财务收支审计，查出账外资产XXX万元，预算外收入未缴专户金额XXX万元，未按规定征提基金XX万元，有效地规范行政事业单位财政财务收支行为。
（六）完成了上级交办的其他审计工作。在完成好上述审计工作的同时，我们还完成了世界银行贷款结核病和疾病控制项目、农业灌溉二期项目的审计工作，查出项目资金不到位金额XX万元。并积极派人参加了省审计厅组织的领导干部任期经济责任审计工作、市审计局组织的XX收费站财务收支审计工作、人寿保险审计工作和公安交警系统财务收支审计工作，另外，我们还配合区纪委监察局开展了全区车辆清查及有关经济案件的查处等项工作，充分发挥了审计机关的职能作用。
二、大力开展审计项目精品创建活动，全面提高审计执法水平
精品工程创建活动是提高审计执法水平，提升审计效果的有效手段。今年，我局进一步加强了精品工程创建工作。①按照“创审计项目精品过程，就是规范审计人员审计执法行为的过程，就是准确地执行审计规范的过程，就是全面提高审计工作质量的过程”这一指导思想，将创建活动贯穿于审计工作全过程，从平时做起，强化审计基础工作。②制定出一系列具有操作性、实用性的样本供审计人员参考。如：制定审计实施方案样本，使审计实施方案真正起到规范和控制审计过程的作用；制定出审计工作底稿样本，详细解释其中的每一栏该如何填写等等。③采用内控制度测评、统计抽样、分析性复核、重要性水平的确定和审计风险评估等先进的审计技术与方法，把精品项目创建与省厅要求的“七个创新”紧密结合起来，创造性的开展工作，从而进一步丰富了审计精品项目的内涵。④大力推广计算机审计。今年我局根据本地审计业务的实际，开发研制了符合自身使用实际的审计项目作业平台，并将其与有关工具软件（如：Excel、Word、Access）结合使用，对审计项目从审前准备到审计归档进行全方位管理，实现了审计资料汇总、整理的电子化，绝大部分纸质材料都通过计算机工具软件生成，全面提高了审计工作效率，为我局精品工程创建活动增加一个新的亮点。
三、加强人、法、技建设，带出过硬的审计队伍
(一)以理论学习为重点，积极开展素质教育。今年我局分四个层次进行理论学习：第一个层次是每月一次的局理论学习中心组的学习；第二个层次是全局集中进行学习培训；第三个层次是以各科室为单位的业务知识学习；第四个层次是业余时间的个人分散自学。全年共收到心得体会和有关理论文章80多篇，先后有16人次参加了学历、职称、注册会计师、注册评估师等教育培训，为提高审计工作质量和效率打下了坚实的基础。
(二)以思想建设为纽带，激发审计人员的工作热情。今年，我们充分发挥思想政治工作的优势，利用原有的思想政治工作网络，深入开展了“一名党员一面旗帜”和争做“五员”活动，得到了全体共产党员的积极响应，全体共产党员充分发挥模范作用，带领全局干部职工踊跃捐款购买了两吨化肥，支援XXX村贫困群众农业生产；同时局领导班子坚持思想政治工作与解决实际问题相结合，为增强审计人员的身体素质，在经费紧张的情况下拿出XXXX余元购买乒乓球、羽毛球、跳绳等体育用品，开展群众性体育健身运动，提高审计人员身体素质。另外，局领导从审计人员健康角度出发，在下半年统一组织审计人员进行体检，建立审计人员健康档案。此举极大地激发了审计人员的工作热情，增强了审计队伍的凝聚力，保证了各项审计任务的顺利完成。
(三)以制度建设为基础，不断规范审计行为。今年，我们结合审计实际，进一步修订完善了审计机关规章制度，并印刷成册，审计人员人手一册。同时重点抓了规章制度的落实，并提出了“领导带头，全员落实，民主监督，严肃纪律”的口号，局领导班子明确表态，要求同志们做到的自己首先做到，要求同志们不做的自己首先不做，充分发挥表率作用。规章制度的严格执行有力地保证了我局工作的顺利开展，特别是廉政制度的实施，有力地促进了我局的廉政建设。据不完全统计，我局审计人员先后拒收礼品礼金XXXXXX多元，拒宴请XXX多人次，有力地维护了审计形象。
(四)以行风建设为契机，树立良好审计形象。今年我们以转变作风和提高效率为目的，以思想道德和职业道德教育为重点，进一步强化了行业风建设，在继续坚持“三承诺、聘请三员、一书、一卡、一
表、一档”制度的基础上，开展了树立四种形象，加强行风建设活动：一是树立严格执法的公正形象；二是树立求真务实的诚信形象；三是树立甘于奉献的公仆形象；四是树立严于律己的廉政形象。在对XX家服务单位征求意见和行风监督员座谈会中，得到了广泛认同和好评。四、明年工作安排
（一）继续围绕推进我区财政现状好转的目标，深入开展区本级财政预算执行审计，同时以财政收支大户和财政专项资金为重点，搞好预算执行单位审计，促进财政资金规范合理使用。
（二）深入开展乡镇财政决算审计，围绕财政体制改革，重点检查财政收支的真实性、合法性、效益性。
（三）结合企业改制工作，按政府要求搞好改制企业资产负债审计工作，正确处理好国家、集体、职工个人三者利益关系，防止国有资产流失。
（四）围绕落实“收支两条线”，以提高财政资金使用效益为目标，进一步搞好行政事业单位财务收支审计，同时搞好重点专项资金、基金的审计监督工作。
（五）强化固定资产投资审计，重点围绕提高建设资金使用效益开展审计工作，并由以工程决算审计为主向工程决算审计与工种财务审计并重发展。同时，加强对投招标工作的审计监督及重点建设项目的跟踪审计工作。
（六）接受党委及组织部门的委托，开展领导干部任期经济责任审计。
（七）完成好上级审计机关和区委、区政府交办的其他审计工作。
区审计局工作的总结
2012年，在区委、区政府的正确领导下，在市审计局的指导下，我局广大干部认真学习十七大、十七届四中全会以及各级审计工作会议精神，积极实践“三个代表”重要思想，紧紧围绕我区经济中心，认真履行审计监督职责，严格审计执法，齐心协力，扎实工作，在有关部门的大力支持和积极配合下，各项目标任务均已完成。现总结汇报如下：一、各项任务完成情况今年，区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。我局现有领导班子成员4人，他们在局长付国庆的带领下，团结一致，心往一处想，劲往一处使，都能按照各自的分工尽职尽责，工作充满了朝气和活力。在他们的感召下，局机关焕发了盎然生机，工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定，促进了各项目标任务的完成。（一）、围绕经济中心，切实加强审计监督。（二）、因地制宜，做好重点村建设。在重点村建设中，我局被下派到石柱乡克坊村，局长付国庆和包抓领导区委郑常委多次深入村组、农户调查，与该村“能人”、“土专家”座谈，听取他们的意见和建议，协助村上确定工作重点，针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。一是为该村新建的“金叶希望小学”捐款1000元，捐赠了办公桌、书柜等15件；二是捐赠4000元，帮助硬化村间道路1.5公里，并对道路进行了绿化，修建排水渠4公里；三是打机井一眼，解决了人畜饮水问题。（三）、档案管理工作受到上级的表彰。我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间，组织各组（室）对xx年来的审计档案进行了整理。我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员，来我局举办培训班，对审计人员进行培训，千方百计克服档案工作中遇到的困难，共整理xx年来的文书档案305件，业务档案78卷，其中，xx年11卷，xx年30卷，xx年37卷。我局档案室也被评为省二级标准，我局被评为xx年全市档案管理工作先进单位，这是我区区管部门和全市区县审计局中唯一一家获此殊荣的单位。（四）、行风评议工作取得了良好的效果。我局今年被确定为行风评议单位，区上动员会之后，我们立即召开全局行风评议动员会，成立了领导小组、制定了《实施方案》，印制了征求意见书，向各部门、各乡镇征求意见。在干部中开展了批评和自我批评为形式的对照检查，针对查出的问题制定整改措施，扎实整改，局长先后向全区人民做了公开电视承诺和整改情况电视讲话，工作受到了区行评办的好评，在八月份行评办组织的民意测评中我局名列全区第二名，受到了广大群众的好评。（六）、局机关基础建设力度加大。今年，我们投资1万余元对局机关供暖管道进行了彻底的维修、更换，从根本上解决了管道老化，故障频发的问题。我们还克服困难，筹措资金15万元，对局机关使用了8年的公务用车进行了更换。筹集3万元，为各审计组配齐了电脑。对局机关大院污水排放管道进行了维修，完成了年初与政府签订的目标任务书。终于实现了多年来我局干部的一桩桩心愿，为审计干部创造了一个舒心的工作环境。（七）、成立了内审管理中心，消灭了内审管理空白点。今年，区编制委员会批准了我局成立内审中心的请示，改变了xx年机构改革以后，我局无内审编制、机构和人员的状况，内审管理工作也逐渐走向了规范化的轨道。（八）、区委、区政府交办工作全面完成。1、我局配合民政局等单位对我区救灾款物的安排、接受、登记、管理和使用情况进行了为期7天的检查，促进了各乡镇对救灾款物的规范使用和管理。2、我们配合计生局等单位对我区计划生育“转移支付”资金、社会抚养费的征收、管理、使用情况进行了为期9天的检查，为区上提供了详实的报告。3、植树节时，我们组织全局干部职工参加了区上义务植树活动，面对单位女干部多、任务重的困难，从领导到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奋战4天完成了植树任务。五月份，天气干旱，我们又对所栽的树及时浇水，确保了树木成活。4、五月上旬，我局两名领导参加区上组织的“中央一号文件”宣讲团，分赴小丘镇的两个村进行中央一号文件宣讲。他们一方面印制宣传资料、录制宣传磁带，走村入户宣传中央农村政策，一方面结合审计业务宣传涉及农民负担的规定，带去了中央对农民的关怀和解决“三农”问题的决心，圆满完成了宣讲工作。5、响应区上的号召，我们还动员全局干部为抢修宋塔捐款500余元，在区民政局组织的“扶贫帮困捐赠月”活动中，我局干部共捐款200多元。6、在配合财政局、监察局清理干部职工拖欠公款工作中，我局经济责任审计局局长郭应波同志不怕苦、不喊累，下乡镇、跑机关进行检查，出色的完成了任务。
共2页,当前第1页127、在乡镇企业局基金会审计工作中，我局本着摸清底子为政府决策提供第一手资料的原则，从细从严审计。目前，审计实施阶段已经完成。
8、在国有粮食企业财务挂账清理审计中，我们加强与粮食、财政、农发行等部门的联系，制定了实施意见和审计实施方案，抽调十名工作人员组成两个审计组，起早贪黑，加班加点，进行了一个多月的审计，目前，实施阶段已经结束，进入汇总阶段。
二、主要工作做法 为了确保工作任务的完成，我们采取了以下做法： （一）、严格审计执法，提高审计质量，防范审计风险，更好地发挥审计监督职能。一是加大执法力度确保审计意见、决定的落实。我局审计人员在审计过程中严格按照程序办事，对审计发现的违规违纪问题，严格按照法律法规依法进行处理，该收的一定要收，该罚的一定要罚，该追究责任的一定追究到底。同时，加大落实审计决定的力度，对欠交“钉子户”，我们采取各种措施，坚决落实审计决定，杜绝打“白条”现象，保证了国家法律的严肃性；二是规范审计执法，控制审计质量。在提高审计质量，防范审计风险方面我们采取了四项措施：首先抓了审计前调查和审计方案的制定，没有审前调查和审计方案，不签发审计通知书；其次，我们坚持实行审计项目审计组长负责制和审计执法责任追究制，审计质量从立项到实施，报告、处理、处罚等环节都要有审计组，主管领导和局主要领导的层层把关；第三，我们组织审计人员多次集中学习审计署5、6号令，严格依照准则规范审计；第四，继续坚持审委会制度，加强了审委会的职能作用，每一个审计项目都要召开审委会，集体研究审计事项、决定审计处理。 （二）加强制度建设，完善内部管理。 为了保证审计工作依法有序开展，我们年初和各组（室）签定了目标责任书，将各项目标任务层层分解，任务、完成时间、质量要求落实到组（室），落实到人，年终统一考核、兑现。并以此作为年终评选先进的条件。在实行目标管理的同时，还特别注重局内各项制度的建设。以行风评议工作为契机，我们完善了机关政务公开制度，制作了四块固定公开栏，分别公开审计机关职能和职责、局机构设置示意图、审计程序、审计干部八不准。重新修改、完善了机关效能建设八项制度。每一位审计人员都能严格遵守。我们在审计中推行了审前公示制度，逐步试行审计结果公告制度，审计项目原则上实行报送审计方式，减轻了被审单位负担，审计组执行廉政纪律情况，受到了被审单位的一致好评，机关面貌出现了崭新的景象。 （三）、内练素质，外塑形象，创一流审计队伍。 为了建设一支政治思想过硬，业务技能精湛，能打硬仗的审计队伍，我们不断的采取新的措施，为这支队伍“充电”，不断的提高大家的政治素质和理论水平。一是我们坚持周一学习制度不动摇，在全局每周一全干会上进行政治学习的同时，增加业务知识学习的内容，要求每人每天自学业务知识的时间不得少于一个小时。每周一集体学习时，规定本周自学内容、交流自学心得、检查上周自学笔记。局里为每位干部征订了《陕西财经法规公告》、《中国财经审计法规选编》、《中国审计》、《陕西审计》、《中国审计报》等业务用书（报）刊，为学习提供一切便利条件；二是不放过任何机会，送干部外出学习，参加上级业务部门组织的各类培训。我局干部参加了区上举办的“通讯员培训班”、“行政许可法培训班”、“政府公文写作培训班”，市局组织的经济责任审计培训，内审培训班等，提高了业务人员业务素质；三是鼓励干部利用业余时间参加学历教育、会计师、审计师等职业资格考试，以考促学，不断提高审计人员的职业胜任能力；四是加强审计人员廉政建设，按照廉政纪律“八不准”要求，建立了工作人员廉政登记卡，廉政监督员制度和审计回访制度，自觉做到“一杯清茶，两袖清风”。 （四）、重视信息工作，促进学习交流。 四月份，我们研究制定了《铜川市耀州区审计局关于信息工作实施办法》，重新恢复了《审计信息》，每月出版一期，报送有关部门，加强了信息报送工作，目前，共报送信息30余条，被市局采用了5条，区政府办采用了2条，区委办采用1条。我局干部杨亚君的先进事迹，也先后被《中国审计报》、《中国审计》、《铜川日报》报道，我局xx年的工作也被《铜川日报》报道。 （五）、召开了审计局成立二十周年座谈会，增强了审计干部的责任感和使命感。 今年2月，我们召开了纪念审计局成立二十周年座谈会，市审计局局长、区政府区长参加了我们的会议，座谈会上大家畅所欲言，对审计局成立二十年来的工作进行了一次回头望，认真的总结工作中的经验和教训，就如何搞好新形式下的审计工作，大家进行了探讨。通过座谈会的召开，使我局广大干部认识到，我们审计局二十年来艰辛7的历程和审计的未来，增强了审计干部的责任感和使命感。 三、xx年的工作打算 xx年，我们要进一步学习贯彻落实党的十六大、十六届四中全会精神，认真履行审计职责，加强审计执法，提高审计质量。 （一）工作思路 1、审计工作要继续突出重点，在提高质量“审深审透”上下功夫。 2、树立质量是审计工作生命线的意识，全面贯彻落实6号令，严格按照6号令的要求进行审计，规范审计程序。 3、选择与群众利益息息相关的大行业、大系统进行行业审计调查。 4、继续认真做好专项资金审计工作。 5、认真完成区委、区政府交办的事项。 （二）目标任务 1、完成全年审计计划任务。 2、为各业务领导配齐电脑，全局实现办公自动化。 （三）大事实事 筹集资金5万元，整修局属各组室办公室，改善干部办公学习条件。共2页,当前第2页12