XXX审计局2004年工作总结

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XXX审计局

2004年工作总结

一年来，我局在区委、区政府和市审计局的领导下，认真贯彻落实党的十六大精神和“三个代表”重要思想，紧紧围绕建设全省最强区的奋斗目标，突出发展意识、创新意识、服务意识，坚持以促进经济发展为审计监督的第一要务，从强化审计队伍建设，转变审计观念入手，坚持与时俱进、开拓创新，充分发挥审计职能作用，较好地完成了审计工作任务。

一、审计任务完成情况

一年来，我们共审计了XX个单位，查出违纪违规行为金额XXXX万元，管理不规范行为金额XXXXXX万元，上缴财政资金XXX万元，调账处理XXXX万元，自行纠正金额XXXXX万元，固定资产投资审计审减工程投资款XXXX万元，建议纠正部门不当规定X条。一年来重点抓了以下几项工作。

（一）紧紧围绕推进我区财政状况基本好转的目标，狠抓财政审计工作。今年，我们围绕政府工作报告中提出的加快推进财政形势基本好转的目标，以审查财税部门税收征管情况为切入点，突出“依法治税”意识，加大了对税收收入真实性和完整性的监督力度。一是以查清家底为重点，为政府提供财政财务收支情况。二是以加强财政管理，促进财政体制改革为目的，建议改进和纠正财政管理中的问题。三是以聚财增收为亮点，为财政增收做贡献。四是以计算机审计为主，有效地提高了工作效率和各种数据的准确性。通过财政预算执行审计勒?SpAN lang=EN-USXX部门虚列预算支出XXX万元，隐瞒截留财政收入XXX万元，追缴各种税款XXX多万元，提出改进财政管理体制和方法建议X条，有效地堵塞了漏洞，促进了财税部门依法加强管理。

（二）以规范领导干部经济行为，促进党风廉政建设为重点，全面开展领导干部任期经济责任审计。年初，我们以省厅下发的《经济责任审计工作指南》为基础，结合我区的实际情况，制定了《XX区经济责任审计工作规程》，有效地指导审计人员开展经济责任审计工作。同时，在具体工作中我们坚持客观性、准确性、全面性、对比性四项基本原则，在明确经济责任审计工作特点的基础上，重点抓了以下几方面的工作：①注重对经济指标完成情况的检查和考核，客观地反映领导干部任职期间的工作业绩；②重点摸清资产家底，特别是净资产与接任时变化比较，以此来衡量该领导干部任职期间国有资产保值增值情况；③审查被审计单位内部控制制度的建立和执行情况，据此检查领导干部的管理工作是否到位；④重点审清经济责任，以及个人在任职期间有无经济问题。一年来，我们通过对XX名科局级领导干部任期经济责任审计，查出违纪违规金额XXX万元，管理不规范行为金额XXX万元，直接责任XXX万元，主管责任XXXX万元，对X名领导干部建议组织部戒勉谈话，较好地发挥了经济责任审计在干部监督管理机制中的作用，促进了党风廉政建设。

（三）围绕企业改制工作，积极开展企业资产负债审计。随着我区经济的发展，企业改制工作不断深化，为此我们坚持适时介入、加强监督的工作原则。在工作中，本着“摸家底、查隐患、促发展”的工作思路，以真实性审计为基础，以核实企业资产、负债等相关数据为重点，以防止国有资产流失，维护好国家、集体、职工三方利益为原则，以促进企业改革和维护社会稳定为目的，正确处理监督与服务的关系，大胆支持有利于经济发展的新生事物，严肃查处钻改革空子的投机行为。一年来，我们对X家企业进行了审计，查出账外资产XXX万元，隐瞒转移收入XXXX万元，资产不实金额XXXX万元，负债不实金额XXX万元，损益不实金额XXX万元，为区委、区政府顺利完成企业改制工作提供了可靠依据，有力地保障了国有资产的安全完整。

（四）从提高建设资金使用效益入手，大力加强固定资产投资审计。今年，我们按照省审计厅固定资产投资审计工作会议精神，积极谋划固定资产投资审计工作新思路。首先，突出了重点，会同计划局和城建局等职能部门对全区已开工的建设项目进行摸底，确定了X项财政投资的重点工程进行跟踪审计，做到突出重点、明确思路、点面结合、务求深化，确保有限的财政性建设资金不流失不浪费。其次，将工程决算审计、工程财务收支和建设程序审计相结合，并将监督关口前移，加大工程招投标标底和在建工程跟踪审计调查工作力度，确保建设项目，依法规范运作。第三，在继续坚持“细、准、实、公、廉”的审计五字方针，严肃查处高估冒算、虚报工程量等弄虚作假行为的基础上，改变了过去招投标标底和价款结算审批制的作法，采取备案监督查处制。今年，我们先后审计了XX个工程项目，审计

项目投资总额XXXXX万元，核减工程款XXXX万元，为我区经济发展和城市改造节省了大量的建设资金，有效地维护了建筑市场秩序。

（五）以督促落实“收支两条线”为重点，认真搞好行政事业单位及有关专项资金审计。今年，我们以落实“收支两条线”，促进增收节支为目的，认真开展行政事业单位财务收支审计，查出账外资产XXX万元，预算外收入未缴专户金额XXX万元，未按规定征提基金XX万元，有效地规范行政事业单位财政财务收支行为。

（六）完成了上级交办的其他审计工作。在完成好上述审计工作的同时，我们还完成了世界银行贷款结核病和疾病控制项目、农业灌溉二期项目的审计工作，查出项目资金不到位金额XX万元。并积极派人参加了省审计厅组织的领导干部任期经济责任审计工作、市审计局组织的XX收费站财务收支审计工作、人寿保险审计工作和公安交警系统财务收支审计工作，另外，我们还配合区纪委监察局开展了全区车辆清查及有关经济案件的查处等项工作，充分发挥了审计机关的职能作用。

二、大力开展审计项目精品创建活动，全面提高审计执法水平

精品工程创建活动是提高审计执法水平，提升审计效果的有效手段。今年，我局进一步加强了精品工程创建工作。①按照“创审计项目精品过程，就是规范审计人员审计执法行为的过程，就是准确地执行审计规范的过程，就是全面提高审计工作质量的过程”这一指导思想，将创建活动贯穿于审计工作全过程，从平时做起，强化审计基础工作。②制定出一系列具有操作性、实用性的样本供审计人员参考。如：制定审计实施方案样本，使审计实施方案真正起到规范和控制审计过程的作用；制定出审计工作底稿样本，详细解释其中的每一栏该如何填写等等。③采用内控制度测评、统计抽样、分析性复核、重要性水平的确定和审计风险评估等先进的审计技术与方法，把精品项目创建与省厅要求的“七个创新”紧密结合起来，创造性的开展工作，从而进一步丰富了审计精品项目的内涵。④大力推广计算机审计。今年我局根据本地审计业务的实际，开发研制了符合自身使用实际的审计项目作业平台，并将其与有关工具软件（如：Excel、Word、Access）结合使用，对审计项目从审前准备到审计归档进行全方位管理，实现了审计资料汇总、整理的电子化，绝大部分纸质材料都通过计算机工具软件生成，全面提高了审计工作效率，为我局精品工程创建活动增加一个新的亮点。

三、加强人、法、技建设，带出过硬的审计队伍

(一)以理论学习为重点，积极开展素质教育。今年我局分四个层次进行理论学习：第一个层次是每月一次的局理论学习中心组的学习；第二个层次是全局集中进行学习培训；第三个层次是以各科室为单位的业务知识学习；第四个层次是业余时间的个人分散自学。全年共收到心得体会和有关理论文章80多篇，先后有16人次参加了学历、职称、注册会计师、注册评估师等教育培训，为提高审计工作质量和效率打下了坚实的基础。

(二)以思想建设为纽带，激发审计人员的工作热情。今年，我们充分发挥思想政治工作的优势，利用原有的思想政治工作网络，深入开展了“一名党员一面旗帜”和争做“五员”活动，得到了全体共产党员的积极响应，全体共产党员充分发挥模范作用，带领全局干部职工踊跃捐款购买了两吨化肥，支援XXX村贫困群众农业生产；同时局领导班子坚持思想政治工作与解决实际问题相结合，为增强审计人员的身体素质，在经费紧张的情况下拿出XXXX余元购买乒乓球、羽毛球、跳绳等体育用品，开展群众性体育健身运动，提高审计人员身体素质。另外，局领导从审计人员健康角度出发，在下半年统一组织审计人员进行体检，建立审计人员健康档案。此举极大地激发了审计人员的工作热情，增强了审计队伍的凝聚力，保证了各项审计任务的顺利完成。

(三)以制度建设为基础，不断规范审计行为。今年，我们结合审计实际，进一步修订完善了审计机关规章制度，并印刷成册，审计人员人手一册。同时重点抓了规章制度的落实，并提出了“领导带头，全员落实，民主监督，严肃纪律”的口号，局领导班子明确表态，要求同志们做到的自己首先做到，要求同志们不做的自己首先不做，充分发挥表率作用。规章制度的严格执行有力地保证了我局工作的顺利开展，特别是廉政制度的实施，有力地促进了我局的廉政建设。据不完全统计，我局审计人员先后拒收礼品礼金XXXXXX多元，拒宴请XXX多人次，有力地维护了审计形象。

(四)以行风建设为契机，树立良好审计形象。今年我们以转变作风和提高效率为目的，以思想道德和职业道德教育为重点，进一步强化了行业风建设，在继续坚持“三承诺、聘请三员、一书、一卡、一

表、一档”制度的基础上，开展了树立四种形象，加强行风建设活动：一是树立严格执法的公正形象；二是树立求真务实的诚信形象；三是树立甘于奉献的公仆形象；四是树立严于律己的廉政形象。在对XX家服务单位征求意见和行风监督员座谈会中，得到了广泛认同和好评。

四、明年工作安排

（一）继续围绕推进我区财政现状好转的目标，深入开展区本级财政预算执行审计，同时以财政收支大户和财政专项资金为重点，搞好预算执行单位审计，促进财政资金规范合理使用。

（二）深入开展乡镇财政决算审计，围绕财政体制改革，重点检查财政收支的真实性、合法性、效益性。

（三）结合企业改制工作，按政府要求搞好改制企业资产负债审计工作，正确处理好国家、集体、职工个人三者利益关系，防止国有资产流失。

（四）围绕落实“收支两条线”，以提高财政资金使用效益为目标，进一步搞好行政事业单位财务收支审计，同时搞好重点专项资金、基金的审计监督工作。

（五）强化固定资产投资审计，重点围绕提高建设资金使用效益开展审计工作，并由以工程决算审计为主向工程决算审计与工种财务审计并重发展。同时，加强对投招标工作的审计监督及重点建设项目的跟踪审计工作。

（六）接受党委及组织部门的委托，开展领导干部任期经济责任审计。

（七）完成好上级审计机关和区委、区政府交办的其他审计工作。

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**市**区审计局2004年工作的总结

二○○四年，在区委、区政府的正确领导下，在市审计局的指导下，我局广大干部认真学习十六大、十六届四中全会以及各级审计工作会议精神，积极实践“三个代表”重要思想，紧紧围绕我区经济中心，认真履行审计监督职责，严格审计执法，齐心协力，扎实工作，在有关部门的大力支持和积极配合下，各项目标任务均已完成。现总结汇报

一、各项任务完成情况

今年，区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。我局现有领导班子成员4人，他们在局长付国庆的带领下，团结一致，心往一处想，劲往一处使，都能按照各自的分工尽职尽责，工作充满了朝气和活力。在他们的感召下，局机关焕发了盎然生机，工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定，促进了各项目标任务的完成。

（一）、围绕经济中心，切实加强审计监督。

按照“全面审计，突出重点”的总体要求，年初，我们确定了“四个突破”的审计工作思路，即：一是审计质量有所突破；二是审计执法工作有所突破；三是审计意见和决定落实工作有所突破；四是审计信息化建设有所突破。按照这一思路，经过大家的共同努力，我们现已完成审计项目（单位）41个，占全年项目任务的100%。通过审计查出违规行为金额790万元，管理不规范资金2445万元，违纪资金上交财政35万元。

（二）、因地制宜，做好重点村建设。

在重点村建设中，我局被下派到石柱乡克坊村，局长付国庆和包抓领导区委郑常委多次深入村组、农户调查，与该村“能人”、“土专家”座谈，听取他们的意见和建议，协助村上确定工作重点，针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。一是为该村新建的“金叶希望小学”捐款1000元，捐赠了办公桌、书柜等15件；二是捐赠4000元，帮助硬化村间道路，并对道路进行了绿化，修建排水渠4公里；三是打机井一眼，解决了人畜饮水问题。

（三）、档案管理工作受到上级的表彰。

我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间，组织各组（室）对2001年来的审计档案进行了整理。我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员，来我局举办培训班，对审计人员进行培训，千方百计克服档案工作中遇到的困难，共整理2001年来的文书档案305件，业务档案78卷，其中，2001年11卷，2002年30卷，2003年37卷。我局档案室也被评为省二级标准，我局被评为2003年全市档案管理工作先进单位，这是我区区管部门和全市区县审计局中唯一一家获此殊荣的单位。

（四）、行风评议工作取得了良好的效果。

我局今年被确定为行风评议单位，区上动员会之后，我们立即召开全局行风评议动员会，成立了领导小组、制定了《实施方案

》，印制了征求意见书，向各部门、各乡镇征求意见。在干部中开展了批评和自我批评为形式的对照检查，针对查出的问题制定整改措施，扎实整改，局长先后向全区人民做了公开电视承诺和整改情况电视讲话，工作受到了区行评办的好评，在八月份行评办组织的民意测评中我局名列全区第二名，受到了广大群众的好评。

（六）、局机关基础建设力度加大。

今年，我们投资1万余元对局机关供暖管道进行了彻底的维修、更换，从根本上解决了管道老化，故障频发的问题。我们还克服困难，筹措资金15万元，对局机关使用了8年的公务用车进行了更换。筹集3万元，为各审计组配齐了电脑。对局机关大院污水排放管道进行了维修，完成了年初与政府签订的目标任务书。终于实现了多年来我局干部的一桩桩心愿，为审计干部创造了一个舒心的工作环境。

（七）、成立了内审管理中心，消灭了内审管理空白点。

今年，区编制委员会批准了我局成立内审中心的请示，改变了2002年机构改革以后，我局无内审编制、机构和人员的状况，内审管理工作也逐渐走向了规范化的轨道。

（八）、区委、区政府交办工作全面完成。

1、我局配合民政局等单位对我区救灾款物的安排、接受、登记、管理和使用情况进行了为期7天的检查，促进了各乡镇对救灾款物的规范使用和管理。

2、我们配合计生局等单位对我区计划生育“转移支付”资金、社会抚养费的征收、管理、使用情况进行了为期9天的检查，为区上提供了详实的报告。

3、植树节时，我们组织全局干部职工参加了区上义务植树活动，面对单位女干部多、任务重的困难，从领导到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奋战4天完成了植树任务。五月份，天气干旱，我们又对所栽的树及时浇水，确保了树木成活。

4、五月上旬，我局两名领导参加区上组织的“中央一号文件”宣讲团，分赴小丘镇的两个村进行中央一号文件宣讲。他们一方面印制宣传资料、录制宣传磁带，走村入户宣传中央农村政策，一方面结合审计业务宣传涉及农民负担的规定，带去了中央对农民的关怀和解决“三农”问题的决心，圆满完成了宣讲工作。

5、响应区上的号召，我们还动员全局干部为抢修宋塔捐款500余元，在区民政局组织的“扶贫帮困捐赠月”活动中，我局干部共捐款200多元。

6、在配合财政局、监察局清理干部职工拖欠公款工作中，我局经济责任审计局局长郭应波同志不怕苦、不喊累，下乡镇、跑机关进行检查，出色的完成了任务。

7、在乡镇企业局基金会审计工作中，我局本着摸清底子为政府决策提供第一手资料的原则，从细从严审计。目前，审计实施阶段已经完成。

8、在国有粮食企业财务挂账清理审计中，我们加强与粮食、财政、农发行等部门的联系，制定了实施意见和审计实施方案，抽调十名工作人员组成两个审计组，起早贪黑，加班加点，进行了一个多月的审计，目前，实施阶段已经结束，进入汇总阶段。

二、主要工作做法

为了确保工作任务的完成，我们采取了以下做法：

（一）、严格审计执法，提高审计质量，防范审计风险，更好地发挥审计监督职能。一是加大执法力度确保审计意见、决定的落实。我局审计人员在审计过程中严格按照程序办事，对审计发现的违规违纪问题，严格按照法律法规依法进行处理，该收的一定要收，该罚的一定要罚，该追究责任的一定追究到底。同时，加大落实审计决定的力度，对欠交“钉子户”，我们采取各种措施，坚决落实审计决定，杜绝打“白条”现象，保证了国家法律的严肃性；二是规范审计执法，控制审计质量。在提高审计质量，防范审计风险方面我们采取了四项措施：首先抓了审计前调查和审计方案的制定，没有审前调查和审计方案，不签发审计通知书；其次，我们坚持实行审计项目审计组长负责制和审计执法责任追究制，审计质量从立项到实施，报告、处理、处罚等环节都要有审计组，主管领导和局主要领导的层层把关；第三，我们组织审计人员多次集中学习审计署5、6号令，严格依照准则规范审计；第四，继续坚持审委会制度，加强了审委会的职能作用，每一个审计项目都要召开审委会，集体研究审计事项、决定审计处理。

（二）加强制度建设，完善内部管理。

为了保证审计工作依法有序开展，我们年初和各组（室）签定了目标责任书，将各项目标任务层层分解，任务、完成时间、质量要求落实到组（室），落实到人，年终统一考核、兑现。并以此作为年终评选先进的条件。在实行目标管理的同时，还特别注重局内各项制度的建设。以行风评议工作为契机，我们完善了机关政务公开制度，制作了四块固定公开栏，分别公开审计机关职能和职责、局机构设置示意图、审计程序、审计干部八不准。重新修改、完善了机关效能建设八项制度。每一位审计人员都能严格遵守。我们在审计中推行了审前公示制度，逐步试行审计结果公告制度，审计项目原则上实行报送审计方式，减轻了被审单位负担，审计组执行廉政纪律情况，受到了被审单位的一致好评，机关面貌出现了崭新的景象。

（三）、内练素质，外塑形象，创一流审计队伍。

为了建设一支政治思想过硬，业务技能精湛，能打硬仗的审计队伍，我们不断的采取新的措施，为这支队伍“充电”，不断的提高大家的政治素质和理论水平。一是我们坚持周一学习制度不动摇，在全局每周一全干会上进行政治学习的同时，增加业务知识学习的内容，要求每人每天自学业务知识的时间不得少于一个小时。每周一集体学习时，规定本周自学内容、交流自学心得、检查上周自学笔记。局里为每位干部征订了《陕西财经法规公告》、《中国财经审计法规选编》、《中国审计》、《陕西审计》、《中国审计报》等业务用书（报）刊，为学习提供一切便利条件；二是不放过任何机会，送干部外出学习，参加上级业务部门组织的各类培训。我局干部参加了区上举办的“通讯员培训班”、“行政许可法培训班”、“政府公文写作培训班”，市局组织的经济责任审计培训，内审培训班等，提高了业务人员业务素质；三是鼓励干部利用业余时间参加学历教育、会计师、审计师等职业资格考试，以考促学，不断提高审计人员的职业胜任能力；四是加强审计人员廉政建设，按照廉政纪律“八不准”要求，建立了工作人员廉政登记卡，廉政监督员制度和审计回访制度，自觉做到“一杯清茶，两袖清风”。

（四）、重视信息工作，促进学习交流。

四月份，我们研究制定了《铜川市耀州区审计局关于信息工作实施办法》，重新恢复了《审计信息》，每月出版一期，报送有关部门，加强了信息报送工作，目前，共报送信息30余条，被市局采用了5条，区政府办采用了2条，区委办采用1条。我局干部杨亚君的先进事迹，也先后被《中国审计报》、《中国审计》、《铜川日报》报道，我局2003年的工作也被《铜川日报》报道。

（五）、召开了审计局成立二十周年座谈会，增强了审计干部的责任感和使命感。

今年2月，我们召开了纪念审计局成立二十周年座谈会，市审计局局长、区政府区长参加了我们的会议，座谈会上大家畅所欲言，对审计局成立二十年来的工作进行了一次回头望，认真的总结工作中的经验和教训，就如何搞好新形式下的审计工作，大家进行了探讨。通过座谈会的召开，使我局广大干部认识到，我们审计局二十年来艰辛7的历程和审计的未来，增强了审计干部的责任感和使命感。

三、2005年的工作打算

2005年，我们要进一步学习贯彻落实党的十六大、十六届四中全会精神，认真履行审计职责，加强审计执法，提高审计质量。

（一）工作思路

1、审计工作要继续突出重点，在提高质量“审深审透”上下功夫。

2、树立质量是审计工作生命线的意识，全面贯彻落实6号令，严格按照6号令的要求进行审计，规范审计程序。

3、选择与群众利益息息相关的大行业、大系统进行行业审计调查。

4、继续认真做好专项资金审计工作。

5、认真完成区委、区政府交办的事项。

（二）目标任务

1、完成全年审计计划任务。

2、为各业务领导配齐电脑，全局实现办公自动化。

（三）大事实事

筹集资金5万元，整修局属各组室办公室，改善干部办公学习条件。

**市**区审计局2004年工作的工作总结

二○○四年，在区委、区政府的正确领导下，在市审计局的指导下，我局广大干部认真学习十六大、十六届四中全会以及各级审计工作会议精神，积极实践“三个代表”重要思想，紧紧围绕我区经济中心，认真履行审计监督职责，严格审计执法，齐心协力，扎实工作，在有关部门的大力支持和积极配合下，各项目标任务均已完成。现总结汇报

4公里；三是打机井一眼，解决了人畜饮水问题。

（三）、档案管理工作受到上级的表彰。

我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间，组织各组（室）对2001年来的审计档案进行了整理。我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员，来我局举办培训班，对审计人员进行培训，千方百计克服档案工作中遇到的困难，共整理2001年来的文书档案305件，业务档案78卷，其中，2001年11卷，2002年30卷，2003年37卷。我局档案室也被评为省二级标准，我局被评为2003年全市档案管理工作先进单位，这是我区区管部门和全市区县审计局中唯一一家获此殊荣的单位。

（四）、行风评议工作取得了良好的效果。

我局今年被确定为行风评议单位，区上动员会之后，我们立即召开全局行风评议动员会，成立了领导小组、制定了《实施方案》，印制了征求意见书，向各部门、各乡镇征求意见。在干部中开展了批评和自我批评为形式的对照检查，针对查出的问题制定整改措施，扎实整改，局长先后向全区人民做了公开电视承诺和整改情况电视讲话，工作受到了区行评办的好评，在八月份行评办组织的民意测评中我局名列全区第二名，受到了广大群众的好评。

（六）、局机关基础建设力度加大。

今年，我们投资1万余元对局机关供暖管道进行了彻底的维修、更换，从根本上解决了管道老化，故障频发的问题。我们还克服困难，筹措资金15万元，对局机关使用了8年的公务用车进行了更换。筹集3万元，为各审计组配齐了电脑。对局机关大院污水排放管道进行了维修，完成了年初与政府签订的目标任务书。终于实现了多年来我局干部的一桩桩心愿，为审计干部创造了一个舒心的工作环境。

（七）、成立了内审管理中心，消灭了内审管理空白点。

今年，区编制委员会批准了我局成立内审中心的请示，改变了2002年机构改革以后，我局无内审编制、机构和人员的状况，内审管理工作也逐渐走向了规范化的轨道。

（八）、区委、区政府交办工作全面完成。

1、我局配合民政局等单位对我区救灾款物的安排、接受、登记、管理和使用情况进行了为期7天的检查，促进了各乡镇对救灾款物的规范使用和管理。

2、我们配合计生局等单位对我区计划生育“转移支付”资金、社会抚养费的征收、管理、使用情况进行了为期9天的检查，为区上提供了详实的报告。

3、植树节时，我们组织全局干部职工参加了区上义务植树活动，面对单位女干部多、任务重的困难，从领导到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奋战4天完成了植树任务。五月份，天气干旱，我们又对所栽的树及时浇水，确保了树木成活。

4、五月上旬，我局两名领导参加区上组织的“中央一号文件”宣讲团，分赴小丘镇的两个村进行中央一号文件宣讲。他们一方面印制宣传资料、录制宣传磁带，走村入户宣传中央农村政策，一方面结合审计业务宣传涉及农民负担的规定，带去了中央对农民的关怀和解决“三农”问题的决心，圆满完成了宣讲工作。

5、响应区上的号召，我们还动员全局干部为抢修宋塔捐款500余元，在区民政局组织的“扶贫帮困捐赠月”活动中，我局干部共捐款200多元。

6、在配合财政局、监察局清理干部职工拖欠公款工作中，我局经济责任审计局局长郭应波同志不怕苦、不喊累，下乡镇、跑机关进行检查，出色的完成了任务。

7、在乡镇企业局基金会审计工作中，我局本着摸清底子为政府决策提供第一手资料的原则，从细从严审计。目前，审计实施阶段已经完成。

8、在国有粮食企业财务挂账清理审计中，我们加强与粮食、财政、农发行等部门的联系，制定了实施意见和审计实施方案，抽调十名工作人员组成两个审计组，起早贪黑，加班加点，进行了一个多月的审计，目前，实施阶段已经结束，进入汇总阶段。

二、主要工作做法

为了确保工作任务的完成，我们采取了以下做法：

（一）、严格审计执法，提高审计质量，防范审计风险，更好地发挥审计监督职能。一是加大执法力度确保审计意见、决定的落实。我局审计人员在审计过程中严格按照程序办事，对审计发现的违规违纪问题，严格按照法律法规依法进行处理，该收的一定要收，该罚的一定要罚，该追究责任的一定追究到底。同时，加大落实审计决定的力度，对欠交“钉子户”，我们采取各种措施，坚决落实审计决定，杜绝打“白条”现象，保证了国家法律的严肃性；二是规范审计执法，控制审计质量。在提高审计质量，防范审计风险方面我们采取了四项措施：首先抓了审计前调查和审计方案的制定，没有审前调查和审计方案，不签发审计通知书；其次，我们坚持实行审计项目审计组长负责制和审计执法责任追究制，审计质量从立项到实施，报告、处理、处罚等环节都要有审计组，主管领导和局主要领导的层层把关；第三，我们组织审计人员多次集中学习审计署5、6号令，严格依照准则规范审计；第四，继续坚持审委会制度，加强了审委会的职能作用，每一个审计项目都要召开审委会，集体研究审计事项、决定审计处理。

（二）加强制度建设，完善内部管理。

为了保证审计工作依法有序开展，我们年初和各组（室）签定了目标责任书，将各项目标任务层层分解，任务、完成时间、质量要求落实到组（室），落实到人，年终统一考核、兑现。并以此作为年终评选先进的条件。在实行目标管理的同时，还特别注重局内各项制度的建设。以行风评议工作为契机，我们完善了机关政务公开制度，制作了四块固定公开栏，分别公开审计机关职能和职责、局机构设置示意图、审计程序、审计干部八不准。重新修改、完善了机关效能建设八项制度。每一位审计人员都能严格遵守。我们在审计中推行了审前公示制度，逐步试行审计结果公告制度，审计项目原则上实行报送审计方式，减轻了被审单位负担，审计组执行廉政纪律情况，受到了被审单位的一致好评，机关面貌出现了崭新的景象。

（三）、内练素质，外塑形象，创一流审计队伍。

为了建设一支政治思想过硬，业务技能精湛，能打硬仗的审计队伍，我们不断的采取新的措施，为这支队伍“充电”，不断的提高大家的政治素质和理论水平。一是我们坚持周一学习制度不动摇，在全局每周一全干会上进行政治学习的同时，增加业务知识学习的内容，要求每人每天自学业务知识的时间不得少于一个小时。每周一集体学习时，规定本周自学内容、交流自学心得、检查上周自学笔记。局里为每位干部征订了《陕西财经法规公告》、《中国财经审计法规选编》、《中国审计》、《陕西审计》、《中国审计报》等业务用书（报）刊，为学习提供一切便利条件；二是不放过任何机会，送干部外出学习，参加上级业务部门组织的各类培训。我局干部参加了区上举办的“通讯员培训班”、“行政许可法培训班”、“政府公文写作培训班”，市局组织的经济责任审计培训，内审培训班等，提高了业务人员业务素质；三是鼓励干部利用业余时间参加学历教育、会计师、审计师等职业资格考试，以考促学，不断提高审计人员的职业胜任能力；四是加强审计人员廉政建设，按照廉政纪律“八不准”要求，建立了工作人员廉政登记卡，廉政监督员制度和审计回访制度，自觉做到“一杯清茶，两袖清风”。

（四）、重视信息工作，促进学习交流。

四月份，我们研究制定了《铜川市耀州区审计局关于信息工作实施办法》，重新恢复了《审计信息》，每月出版一期，报送有关部门，加强了信息报送工作，目前，共报送信息30余条，被市局采用了5条，区政府办采用了2条，区委办采用1条。我局干部杨亚君的先进事迹，也先后被《中国审计报》、《中国审计》、《铜川日报》报道，我局2003年的工作也被《铜川日报》报道。

（五）、召开了审计局成立二十周年座谈会，增强了审计干部的责任感和使命感。

今年2月，我们召开了纪念审计局成立二十周年座谈会，市审计局局长、区政府区长参加了我们的会议，座谈会上大家畅所欲言，对审计局成立二十年来的工作进行了一次回头望，认真的总结工作中的经验和教训，就如何搞好新形式下的审计工作，大家进行了探讨。通过座谈会的召开，使我局广大干部认识到，我们审计局二十年来艰辛7的历程和审计的未来，增强了审计干部的责任感和使命感。

三、2005年的工作打算

2005年，我们要进一步学习贯彻落实党的十六大、十六届四中全会精神，认真履行审计职责，加强审计执法，提高审计质量。

（一）工作思路

1、审计工作要继续突出重点，在提高质量“审深审透”上下功夫。

2、树立质量是审计工作生命线的意识，全面贯彻落实6号令，严格按照6号令的要求进行审计，规范审计程序。

3、选择与群众利益息息相关的大行业、大系统进行行业审计调查。

4、继续认真做好专项资金审计工作。

5、认真完成区委、区政府交办的事项。

（二）目标任务

1、完成全年审计计划任务。

2、为各业务领导配齐电脑，全局实现办公自动化。

（三）大事实事

筹集资金5万元，整修局属各组室办公室，改善干部办公学习条件。

**市**区审计局2004年工作的总结

xxx公司2004年度党委工作总结

xx公司2004年度党委工作总结二00四年，是XX重组XX后实行专业化集中管理，实施短、平、快技改工程,实现全年利润持平不亏，步入稳步发展的重要一年，也是xx公司在新机制下运作，实现生产入库10000吨、销售收入2个亿目标的关键一年。一年来，xx公司党委以党的十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想为指针，进一步解放思想、转变观念，大力调整和优化产品结构，在实现规模效益上取得了长足进展；注重加强和改进思想政治工作的方式方法，确保生产秩序和职工队伍稳定；狠抓干部队伍建设，强化党风廉政建设，推进反腐倡廉工作。经过全体职工的齐心协力，克服了重重困难，党的组织建设和精神文明建设得到进一步加强，生产工作取得一定成效，实现了生产经营和职工队伍的稳定。现总结 主要指标完成情况 今年1－11月份，主要生产经营技术指标较去年同期有明显好转。公司1－11月份，成品材入库8551.318t（含外加工），比去年同期增加了3552.403t，提高了71.06%；实现销售收入1.33亿元，同比增加了3948.7万元，提高了29.69%。 切实加强党的建设 1、加强形势任务教育，形成了上下齐努力，全面促生产、保目标的火热局面。 我们以十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想为指针，以正面教育为主，着眼于干部队伍和领导班子整体素质、思想政治素质的提高，在广大党员和干部中树立“知难而进，迎难而上，艰苦奋斗，勇往直前”的拼搏精神。 今年的形势任务教育有两个突出特点：一是中心突出，重点明确。在形势任务教育过程中，我们坚持把学习、宣传、贯彻党的十六届四中全会精神和两级职代会精神作为中心内容，把为求突破、加快发展，全面实现2004年生产经营目标为重点。各级党组织均充分利用干部会议、板报、职工座谈会等多种形式，向广大职工广泛宣传，公司完成今年10000吨和2个亿销售收入目标的重要性、艰巨性和各项重大决策，围绕公司管理、结构调整、科技攻关、降本增效、提质降耗、安全生产等工作，抓好宣传报道工作，激发党员、全体职工的工作积极性和创造性，在思想和行动上高度统一。形成了上下齐努力，全面促生产、保目标的火热局面。 二是把形势任务教育贯穿于整个生产工作活动之中。我们结合各个时期的工作特点，认真组织开展“大战红五月”、“干好三季度，决战四季度”的阶段形势任务教育，使其成为动员和组织广大职工战胜困难、发展生产的有效形式。 2、进一步加强领导班子建设，提高干部队伍的整体素质。 （1）按照创“四好”班子的要求，健全和完善了干部评价考核和激励体系，加大考核力度，做好对党政主要领导干部和新提拔干部的考核评价工作，坚持党管干部和民主集中制原则，加强干部交流力度，对二级单位领导班子进行了充实和调整，同时做好干部后备队伍的建设工作。今年共交流了7名中层干部工作岗位，新提拔了11名副科级以上的中层干部，有效地加强了二级单位领导班子的力量。 （2）规范了干部管理程序，努力克服重提拔、轻培养，重使用、轻管理的问题，坚持民主集中制，大胆起用政治素质好、业务能力强、清正廉洁、求真务实的同志，将他们放到生产管理的第一线，进一步培养和提高他们领导能力和领导水平。坚持民主生活会制度和中心组学习制度，并将各项要求纳入双文明单位竞赛考核中。 （3）加强领导干部队伍作风建设，从提高大局意识、责任意识、进取意识出发，着力解决好领导干部的思想作风、工作作风和领导作风方面存在的问题。各基层单位和机关科室按照要求，严格执行双休日值班制度，各级领导干部以现场跟班、义务加班等形式深入到现场和职工中去，并解决各种具体问题。同时，两级班子认真开展了“求真务实、查找差距”专题活动，取得了较好效果。 （4）认真抓好两级班子的学习教育工作。在学习教育过程中，加强了学习教育的计划性、针对性和指导性，推行了多样化的教育形式，突出了实效性，从而提高了学习教育的质量，较好地实现思想认识的统一，解决问题的措施有力和管理方式的不断改进。 3、加强党建基础工作，发挥好基层党支部“两个作用”。 （1）、围绕生产工作任务和目标，切实加强支部建设，发挥党支部战斗堡垒作用。 根据新体制的需要，及时调整和完善了基层党支部、党小组的设置。针对调整中出现的新问题、新情况，不断探索创新党员管理的新路子；认真开展“三会一课”制度，加强检查、指导和考核，进一步提高党内组织生活质量；不断改进工作方式，坚持以基层为主，以小型灵活多样为主，以结合实际和突出实效为主，提高为生产经营服务的主动性和实效性。按照这个要求，我们认真开展好党日活动。在“七、一”，我公司党委精心布置安排了“庆七一、向党的生日献礼”的系列活动，把党日活动与全面完成生产任务、加强党员思想教育、弘扬党的先进性，增强党的凝聚力有机地结合起来，推动了企业安全文明生产和各项工作的有效开展。在广大党员中广泛开展的以实践“三个代表”重要思想为主要内容，保持共产党员先进性教育，实施了“党员示范岗”、“先锋工程”等活动，全年授牌15个党员示范岗、1个示范集体，在生产工作起到良好效应。 （2）不断加强和改进党员的教育和管理，充分发挥党员的先锋模范作用。 认真开展好民主评议党员工作，增强党员的党性意识。今年6月份进行的民主评议党员工作中，共169名党员参加了评议，其中评出优秀党员18名，合格党员151名，参评率达92.3%。 扎实开展好“双向培养”工作，做好培养骨干党员和发展新党员工作。今年双向培养工作中，年初计划把16名先进、骨干发展成党员，把9名优秀党员发成骨干和待业带头人，截止11月底，共发展7名先进、骨干成为中共党员，把4名优秀党员发成业务骨干和行业带头人。 抓好新体制下党员发展工作，把好“入口关”，确保发展质量。进一步加强了对生产一线、管理干部、青年知识分子的培养、教育和考察力度，扩大入党积极分子队伍，不断充实党员队伍结构。按《十五规划》的要求，认真做好党员发展工作。我公司现有党员人183（在册），其中正式党员172人，预备党员11人。坚持成熟一个发展一个的原则，不搞突击发展，确保发展质量。今年又有14人向党组织新递交了入党申请书。 广泛深入地开展“创先争优”、“党员责任区创成果”、“支部工作综合竞赛”等活动。在2003年“党员责任区创成果”活动中，我公司共有9项被集团公司评为优秀成果。今年年初共立项21项，党委在每季度的综合工作检查中对各支部责任区立项情况进行了严格检查，目前开展情况均比较良好。截止11月底，已完成20项，取得较好效果可直接计算经济效益的达7项，仅这7项就已创经济效益81.08万元。。 （3）加强对基层单位党建工作的检查、督促和指导。政工科在公司党委的领导下，每月定期和不定期地深入基层3－4天，了解情况，掌握信息，检查落实党建工作制度和活动的开展情况和效果。 4、切实加强和改进思想政治工作，为公司生产经营创造良好的局面。 今年以来，我公司党委针对工作职能转变，按照带好队伍、抓好生产的基本要求，以积极主动的姿态，不回避矛盾和问题，切实加强和改进思想政治工作，深入调查研究，调动广大干部职工的积极性，形成团结奋进，求实创新的良好氛围。 （1）强化党对思想政治工作的领导，落实思想政治工作责任制。 保证生产和职工队伍的稳定性是困难时期压倒一切的工作重点，确保两个稳定是扭亏解困的基本需要。为此，公司党委对这项工作做了认真的安排和部署，要求各级党组织坚持谁主管、谁负责的原则，明确责任，落实职责。形成党委统一领导、党政工齐抓共管的局面，有针对性地深入细致开展思想政治工作。 （2）在广大党员、职工中深入开展思想政治教育，提高认识，坚定信念。 在工作中，对职工关心的热点、难点和疑点问题上，通过处理好“四个关系”，维护职工队伍稳定，保证了生产的有序进行。这四个关系是：一是处理好正确引导和解决实际问题的关系，通过党课、支部大会等形式加强宣传和形势任务教育，把企业的改革发展方略和工作措施向广大干部职工讲清、讲透，关心他们的生活和工作，帮助他们渡过难关，让职工感受到组织的理解、信任和温暖；二是处理好行政手段和思想政治工作之间的关系，正确认真思想政治工作的作用，不断改进领导和管理方式，并根据职工的心理承受能力，把握好政策和制度的出台时机；三是处理好治标与治本之间的准确率，解决问题做到全面了解，认真剖析，把握本质，规范行为；四是处理好正面和反面之间的关系，结合发生在职工身边的具体事件，及时组织干部和职工认真学习和讨论，从而教育广大干群什么可以做，什么不可以做。 （3）广泛深入地进行调查研究。建立职工信访、沟通渠道，加强信访、调解工作，保证职工权利。深入基层，及时掌握广大党员和一线职工的思想状况，并从中发现问题，及时向相关部门和主管领导反映，尽量将各种矛盾和问题消灭在萌芽状态；通过开现场办公会、职工谈话等形式，征求意见，改进管理，堵塞漏洞，切实维护企业和职工切身利益。从而理顺了职工情绪，确保生产秩序稳定和职工队伍稳定。 5、加强党风廉政建设，深入开展反腐败斗争。 （1）进一步加强党风廉政教育，使广大党员干部牢固树立正确的责任意识、权利意识和廉洁自律意识。 一是扎实有效地开展“求真务实、查找差距”专题活动。按照活动要求，在调查分析、宣传学习、整改措施、督促检查等方面做了详细安排，两级班子还召开了专题民主生活会，进行讨论，切实开展了批评和自我批评；二是认真抓好了两个《条例》的学习，通过中心组、知识竞赛、党员大会等形式，组织党员干部学习讨论，有百余名党员干部参加了知识竞赛，同时还深入到车间、工段检查、指导；三是在各基层党组织和广大党员中认真开展了“看案例，学规定，促廉洁”主题教育活动，各党支部和部分党员写了观后感，起到了很好的现实教育意义；四是分层次组织领导干部学习十六届四中全会、中纪委讲话和有关反腐倡廉的党纪、政纪和条规。通过学习、教育，使广大党员干部，特别是领导干部，以身作则，正确行使手中的权利，始终做到清正廉洁，自觉地与各种腐败现象作坚决斗争。 （2）、以落实党风廉政责任制为重点，推进党风廉政建设。 党委于今年初与各生产单位和职能科室签订了《党风廉政建设责任制》责任书，明确了两级班子和各级领导干部对党风廉政建设付的责任和义务；制订了xx公司《领导班子成员党风廉政建设责任分工》。按照谁主管谁负责的原则，重点抓好责任落实、责任监督、责任追究，开展好党员领导干部廉洁自律、党纪政纪条规教育和正反典型教育工作。 （3）、强化了监督约束机制。 以《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》为准绳，强化党员自律意识，发挥党员的民主监督作用；完善了厂务公开、民主评议等有效形式，发挥职工代表的民主监督作用；加强制度建设，强化法规监督、舆论监督。 （4）抓好效能监察工作。进一步强化企业管理,紧紧围绕生产和降本开展好效能监察，对物资流通环节和群众关心的热点问题等进行重点监察。今年，我们结合实际，确定了3项效能监察项目，其中公司级1项，车间级2项。这三个项目都在实际管理工作中起到了较好效果 6、积极推进精神文明建设。 （1）认真抓好宣传工作。一年来，我们进一步加强了宣传网络建设，建立了有20余人的宣传报道队伍，加大了宣传力度，大张旗鼓地宣传所做出的工作和取得的成绩，做到了报纸上有形，电视上有声。1－11月，在《XX报》上稿192篇，电视台播出新闻75条，《企业文化建设》上稿7篇。同时还积极组织了9篇管理、论研论文参加了上级评比。 （2）切实加强环境建设。扎实有效地加强了定置管理工作，举办了一期定置管理培训班；团组织还利用工余时间制作600余块定置管理牌，现场严格做到物品摆放整齐、安全通道畅通。进一步加大了各区域环境卫生的分管力度，清除了厂房内卫生死角；职代会安全生产委员会加强了安全检查，；并协同行政认真开展了安全月宣传教育活动和安全主题教育活动。 （3）切实加强社会治安综合治理工作。积极配合武保系统开展好整治长钢周边地区治安秩序工作，返回被盗钢管，现场抓获入室盗窃人员并扭送公安机关；加大了重点要害部位的检查、治理力度，配齐消防器材，严格规章，确保要害部位的安全；认真开展社会综合治理工作宣传月活动。 （4）积极开展各项具体活动。举办了“庆五一、迎五四”座谈会和联谊会、卡拉OK比赛；参与了“庆五四、迎重组征文比赛”；组织了庆“七一”诗歌散文创作朗诵比赛、举办硬笔书法展；参加了篮球赛、游泳比赛和庆元旦文艺晚会；分别举办了安全知识抢赛和演讲比赛；并将自办迎新年联谊晚会。 7、全心全意依靠广大职工，积极做好群团工作。 （1）切实关心职工生活。深入开展“三心”活动，在关心职工生活方面采取了一系列措施。对困难职工定期调查了解，实行动态管理，坚持探望病人、走访谈心制度；在重大节日之际，对特困职工进行慰问，并给予物资上帮助。经常了解职工思想状况，及时向上级组织反映情况，诚心诚意地解决职工群众的实际问题。通过开展“三心”活动和送温暖活动，关心职工疾苦，为他们排忧解难。截止11月底，共慰问生活困难和生病住院职工、家属57人次，金额6450元。 （2）通过各种形式，坚持正面引导，做实、做细思想政治工作。 结合公司实际，今年初我们重新修订了文明单位竞赛考核办法，在5个党总（支部）支中继续深入开展“文明单位流动牌”竞赛、季评好人好事活动和各种健康向上的文体活动，培育与时俱进、开拓进取、务实创新的企业精神，为实现全年生产目标营造良好氛围。 大力支持和协助工会开展“劳动竞赛”活动，结合各阶段公司生产经营的实际情况搞岗位练兵、劳动竞赛等活动，推进生产经营顺利进行和各项指标的完成。今年两大主体车间共开展保质量、抢产量劳动竞赛等3次，为生产任务的顺利完成奠定了基础。 加强了民主管理和建设。年初，我们召开了xx公司四届二次职代会，审议了通过公司各项文件，落实了2004年生产经营目标，同时还发挥各专业委员会功能，加强了各项工作的检查、督促力度，提出了多项整改意见；深化“厂务公开”，进一步维护职工合法权益，落实职工的知情权、参与权和监督权。通过宣传栏、板报等多种形式，将公司各阶段的生产目标、进度，各项指标的完成情况，目标管理考核等指标及时向职工公布，让职工随时了解企业生产的各个方面的情况，参与到公司的整个生产管理和监督工作中来，有效地激发职工爱岗敬业的主人翁责任感。 以“讲理想、比贡献”活动为契机，深入开展技术创新活动，推动科技进步，提高我公司产品含金量，为进一步抢占市场奠定基础。今年以来，我们针对市场变化，制定出切实可行的攻关课题8项，尤其是在提高锅炉管Tp347H的成材率上取得了明显成效，让“高、精、尖产品，高附加值产品”成为公司的主导产品思路逐步实现。 （3）加强团组织建设，发挥共青团作用。 共青团组织是党联系青年的桥梁和纽带，党委对他们的工作予以高度重视，支持和引导他们开展工作，创造必要的条件，调动他们的工作积极性、主动性，更好地发挥群团组织的作用。大力支持开展提高广大职工操作技能，业务知识的各类活动，为广大职工创造一个提高自身综合素质的广阔空间。 为有效开展工作，在团的组织和思想建设方面，调整和充实了部分基层团组织力量，配备齐了基层团干部，参加了上级团委组织的团干培训班，认真开展了团内民主评议活动；在生产方面，组织了xx公司第五届青年科技节活动，共组织了四个工种的比赛项目，来自于两大车间的80余名青年职工参加了比赛；认真开展了青年安全岗监督和青年班组降成本活动；同时，结合公司实际情况，广泛组织开展了适合青年人特点的小型多样的文体活动。 尚存在的问题和明年工作打算 1、存在的问题：今年我公司组织机构和人员均发生了较大的变化。我公司党委高度重视，狠抓了基础建设，各支部的党建工作均有了一定的改观。但在基层还存在党建工作发展不均衡的现象。 从事政工工作的同志比较少，加上目前长钢公司对政工工作的高要求，因此对各项工作开展的细致程度和深度还有待加强。 2、对明年工作的几点打算 （1）、紧紧抓住“生产入库12000吨”这条主线，坚持以生产经营为中心，继续开展党建工作，为全面完成上级下达的各项工作任务提供政治、思想和组织保证。 （2）、认真开展创建“四好”班子活动，不断提高班子整体的素质，进一步强化班子、干部队伍建设，提高政治素质和业务素质。 （3）、积极探索新形式下的党建工作方法，将企业生产发展与党建工作相结合，不断推进企业两个文明建设。 （4）、积极开展好“创先争优”、“党员责任区创成果”、“党员示范岗”、“双向培养”、“党员示范岗”等活动，充分发挥党组织在两个文明建设中的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。强化党员干部队伍建设，做好党员发展工作。 （5）、积极采取措施，确保两个稳定。保证生产和职工队伍的稳定，是党委长期工作的重点。明确责任、管理到位，把握机遇，坚定信念，为公司实现既定目标而努力奋斗。
二OO四年十二月二日　
xxx公司2004年度党委工作总结