【用友财务软件u8破解版】用友U8,财务软件标准版操作手册。
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2016用友U8 财务软件标准版操作手册2016用友U8
财务软件标准版操作手册
目录
一、程序安装...........................................................................................................................................................4
1.1各个模块流程.....................................................................................................................................................4
1.2用友ERp-U8软件安装..............................................................................................................................4
二、系统管理...........................................................................................................................................................6
2.1功能概述.............................................................................................................................................................6
2.2.账套管理.............................................................................................................................................................6
2.3年度账管理.........................................................................................................................................................7
2.4操作员及其权限管理.........................................................................................................................................7
2.5设立统一的安全机制.........................................................................................................................................7
三、财务基础部分...........................................................................................................................................7
四、财务总账管理...................................................................................................................................................9
4.1总账与其他系统的主要关系.............................................................................................................9
4.2总账管理系统的业务流程.........................................................................................................................9
4.3总账管理系统初始设置....................................................................................................................................11
4.3.1设置控制参数.........................................................................................................................................11
4.3.2设置基础数据.........................................................................................................................................11
4.3.2.1定义外币及汇率..........................................................................................................................11
4.3.2.2建立会计科目..............................................................................................................................11
4.3.2.3设置辅助核算档案.....................................................................................................................13
4.3.2.4设置类别.............................................................................................................................13
4.3.2.5设置结算方式.............................................................................................................................14
4.3.2.6定义常用凭证及常用摘要.........................................................................................................14
4.3.2.7输入期初余额.............................................................................................................................14
4.4总账管理系统日常业务处理...........................................................................................................................14
4.4.1凭证管理................................................................................................................................................15
4.4.1.1填制凭证.....................................................................................................................................15
4.4.1.2审核凭证.....................................................................................................................................17
4.4.1.3凭证汇总.....................................................................................................................................18
4.4.1.4凭证记账.....................................................................................................................................18
4.5总账管理系统期末处理...................................................................................................................................18
4.5.1银行对账................................................................................................................................................18
4.5.2自动转账................................................................................................................................................20
4.5.3 对账.......................................................................................................................................................22
4.5.4结账........................................................................................................................................................22
五、出纳管理.........................................................................................................................................................23
5.1出纳签字...........................................................................................................................................................23
5.2日记账及资金日报表.......................................................................................................................................23
5.3支票登记簿.......................................................................................................................................................24
5.4 账簿管理..........................................................................................................................................................25
六、UFO报表管理................................................................................................................................................26
6.1功能概述...........................................................................................................................................................26
4.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系.............................................................................27
(转 载于:DB文件、XLS文件等。此外，通过UFO提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。2.格式设计功能
UFO提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等。同时，UFO还内置了11种套用格式和19个行业的标准财务报表模板，包括最新的现金流量表，方便了用户标准报表的制作，对于用户单位内部常用的管理报表，UFO还提供了自定义模板功能。
3.公式设计功能
UFO提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式、审核公式、舍位平衡公式；UFO还提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下轻松地从用友账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。
4.数据处理功能
UFO的数据处理功能可以固定的格式管理大量数据不同的表页，并在每张表页之间建立有机的联系。此外，还提供了表页的排序、查询、审核、舍位平衡、汇总功能。
5.图表功能
UFO可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色和打印输出。
6.打印功能
UFO提供“所见即所得”和“打印预览”的功能，可以随时观看报表或图形的打印效果。报表打印时，可以打印格式或数据，可以设置表头和表尾，可以在0.3～3倍之间缩放打印，可以横向或纵向打印等。
7.二次开发功能
UFO提供了批命令和自定义菜单，利用该功能可以开发出适合本企业的专用系统。
4.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系
UFO报表管理系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收款、应付款、财务分析、采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。
6.2 UFO报表管理系统的业务处理流程
UFO报表管理系统的业务处理流程如图4-1所示。
图4-1 UFO报表管理系统的业务处理流程
6.3UFO报表管理系统的基本概念
1.格式状态和数据状态
UFO将报表制作分为两大部分来处理，即报表格式与公式设计工作与报表数据处理工作。这两部分的工作是在不同状态下进行的。
(转载于:()sQC() sQM()
在 点 网)、报税处理、银行代发等。对工资类别的维护包括建立工资类别、打开工资类别、删除工资类别、关闭工资类别和汇总工资类别。
(1)人员档案
人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，此外员工的增减变动也必须在本功能中处理。人员档案的操作是针对于某个工资类别的，即应先打开相应的工资类别。
人员档案管理包括增加、修改、删除人员档案，人员调离与停发处理，查找人员等。
(2)设置工资项目和计算公式
在系统初始中设置的工资项目包括本单位各种工资类别所需要的全部工资项目。由于不同的工资类别，工资发放项目不同，计算公式也不同，因此应对某个指定工资类别所需的工资项目进行设置，并定义此工资类别的工资数据计算公式。
●选择建立本工资类别的工资项目
这里只能选择系统初始中设置的工资项目，不可自行输入。工资项目的类型、长度、小数位数、增减项等不可更改。
●设置计算公式
定义某些工资项目的计算公式及工资项目之间的运算关系。例如，缺勤扣款=基本工资/
月工作日×缺勤天数。运用公式可直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、函数等组合完成。
系统固定的工资项目“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等的计算公式，系统根据工资项目设置的“增减项”自动给出。用户在此只能增加、修改、删除其他工资项目的计算公式。
定义工资项目计算公式要符合逻辑，系统将对公式进行合法性检查，不符合逻辑的系统将给出错误提示。定义公式时要注意先后顺序，先得到的数据应先设置公式。应发合计、扣款合计和实发合计公式应是公式定义框的最后3个公式，并且实发合计的公式要在应发合计和扣款合计公式之后。可通过单击公式框的“▲”、“▼”箭头按钮调整计算公式顺序。如出现计算公式超长，可将所用到的工资项目名称缩短(减少字符数)，或设置过渡项目。定义公式时可使用函数公式向导参照输入。
2.工资数据管理
第一次使用薪资管理系统必须将所有人员的基本工资数据录入计算机，平时如每月发生工资数据的变动也在此进行调整。为了快速、准确地录入工资数据，系统提供以下功能。
(1)筛选和定位
如果对部分人员的工资数据进行修改，最好采用数据过滤的方法，先将所要修改的人员过滤出来，然后进行工资数据修改。修改完毕后进行“重新计算”和“汇总”。
(2)页编辑
在工资变动窗口提供了”编辑”按钮，可以对选定的个人进行快速录入。单击“上一人”、“下一人”按钮可变更人员，录入或修改其他人员的工资数据。
(3)替换
将符合条件的人员的某个工资项目的数据，统一替换成某个数据。如管理人员的奖金上统调100元。
(4)过滤器
如果只对工资项目中的某一个或几个项目修改，可将要修改的项目过滤出来。例如，只对事假天数、病假天数两个工资项目的数据进行修改。对于常月到的过滤项目可以在项目过滤选择后，输入一个名称进行保存，以后可通过过滤项目名称调用，不用时也可以删除。
3.工资分钱清单
工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会计人员根据此表从银行取款
并发给各部门。系统提供了票面额设置的功能，用户可根据单位需要自由设置，系统根据实发工资项目分别自动计算出按部门、按人员、按企业各种面额的张数。
4.个人所得税的计算与申报
鉴于许多企事业单位计算职工工资薪金所得税工作量较大，本系统特提供个人所得税自动计算功能，用户只需自定义所得税率，系统自动计算个人所得税。
5.银行代发
目前社会上许多单位发放工资时都采用职工凭工资信用卡去银行取款。银行代发业务处理，是指每月末单位应向银行提供银行给定文件格式的软盘。这样做既减轻了财务部门发放工资的繁重工作，又有效地避免了财务去银行提取大笔款项所承担的风险，同时还提高了对员工个人工资的保密程度。
6.工资分摊
工资是费用中人工费最主要的部分，还需要对工资费用进行工资总额的计提计算、分配及各种经费的计提，并编制转账会计凭证，供登账处理之用。
7.工资数据查询统计
工资数据处理结果最终通过工资报表的形式反映，薪资管理系统提供了主要的工资报表，报表的格式由系统提供，如果对报表提供的固定格式不满意，可以通过”修改表”和”新建表”功能自行设计。
(1)工资表
工资表包括工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表、条件汇总表、条件统计表、条件明细表、工资变动明细表、工资变动汇总表等由系统提供的原始表。主要用于本月工资发放和统计，工资表可以进行修改和重建。
(2)工资分析表
工资分析表是以工资数据为基础，对部门、人员类别的工资数据进行分析和比较，产生各种分析表，供决策人员使用。
7.4.3期末处理
1.月末结转
月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。由于在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，
均需将其数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。
因月末处理功能只有主管人员才能执行，所以应以主管的身份登录系统。
月末结转只有在会计年度的1月至11月进行，且只有在当月工资数据处理完毕后才可进行。若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结转。若本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末结转。进行期末处理后，当月数据将不允许变动。
2.年末结转
年末结转是将工资数据经过处理后结转至下年。进行年末结转后，新年度账将自动建立。只有处理完所有工资类别的工资数据，对多工资类别，应关闭所有工资类别，然后在系统管理中选择“年度账”菜单，进行上年数据结转。其他操作与月末处理类似。
年末结转只有在当月工资数据处理完毕后才能进行。若当月工资数据未汇总，系统将不允许进行年末结转。进行年末结转后，本年各月数据将不允许变动。若用户跨月进行年末结转，系统将给予提示。年末处理功能只有主管人员才能进行。
八、固定资产管理
8.1功能概述
用友ERp—U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。
8.2固定资产管理系统与其他系统的主要关系
固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据。UFO报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数
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据。
8.3固定资产管理系统的业务处理流程
固定资产管理系统的业务处理流程如图6-1所示。
图6-1 固定资产管理系统的业务处理流程
8.4固定资产管理系统日常业务处理
8.4.1初始设置
固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况，建立一个适合的固定资产子账套的过程。初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片。
1.设置控制参数
控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等。这些参数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可以在“选项”中补充。
2.设置基础数据
(1)资产类别设置
固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算，必须科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供依据。
(2)部门设置
在部门设置中，可对单位的各部门进行设置，以便确定资产的归属。在企业应用平台的基础设置中的部门设置是共享的。
(3)部门对应折旧科目设置
对应折旧科目是指折旧费用的入账科目。资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同企业的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的。部门对应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入。
如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。
(4)增减方式设置
增减方式包括增加方式和减少方式两类。系统内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入6种。系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需要自行增加。
(5)折旧方法设置
折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础。系统提供了常用的6种折旧方法：不提折旧、
工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能。
3.输入期初固定资产卡片
固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据，为保持历史资料的连续性，必须将建账日期以前的数据输入到系统中。原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片。
8.4.2日常处理
(来自: 工作总结之家)日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。
1.资产增减
资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产。资产增加需要输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相对应。
资产减少是指资产在使用过程中，会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产减少处理。资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因。
只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则减少资产只有通过删除卡片来完成。
对于误减少的资产，可以使用系统提供的纠错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以恢复。如果资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。
只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产。
2.资产变动
资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其他项目的修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。
资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果。
(1)原值变动
资产在使用过程中，其原值增减有5种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，增加补充设备或改良设备，将固定资产的一部分拆除，根据实际价值调整原来的暂估价值，发现原记录固定资产价值有误的。原值变动包括原值增加和原值减少两部分。
(2)部门转移
资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动应及时处理，否则将影响部门的折旧计算。
(3)资产使用状况的调整
资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种。资产在使用过程中，可能会因为某种原因，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整。
(4)资产使用年限的调整
资产在使用过程中，资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使用年限。进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。
(5)资产折旧方法的调整
一般来说，资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整。
(6)变动单管理
变动单管理可以对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理。
注意：
☆用友ERp-U8软件固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进行变动处理，只能在下月进行。
3.资产评估
用友ERp-U8管理系统提供对固定资产评估作业的管理，主要包括如下：
(1)将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。
(2)根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果。
(3)对评估单的管理。
本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率。
4.资产盘点
用友ERp-U8管理系统提供对固定资产盘点的管理，主要包括如下：
(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单。
(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，与账面上记录的盘点单进行核对，查核资产的完整性。
(3)对盘点单的管理。
5.生成凭证
固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输，这种传输是由固定资产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据。例如，资产增加、减少、累计折旧调整以及折旧分配等记账凭证。制作记账凭证可以采取“立即制单”或“批量制单”的方法实现。
6.账簿管理
可以通过系统提供的账表管理功能，及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息。账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4类。另外如果所提供的报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功能，可以根据实际要求进行设置。
(1)账簿
系统自动生成的账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账。这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及相应原始凭证，从而获得所需财务信息。
(2)折旧表
系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)。通过该类表可以了解并掌握本企业所有资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况。
(3)统计表
统计表是出于管理资产的需要，按管理目的统计的数据。系统提供了7种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表。
(4)分析表
分析表主要通过对固定资产的综合分析，为管理者提供管理和决策依据。系统提供了4种分析表：价值结构分析表：固定资产使用状况分析表、部门构成分析表、类别构成分析表。管理者可以通过这些表了解本企业资产计提折旧的程度和剩余价值的大小。
(5)自定义报表
当系统提供的报表不能满足企业要求时，用户也可以自己定义报表。
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8.4.3期末处理
固定资产管理系统的期末处理工作主要包括计提减值准备、计提折旧、对账、月末结账等内容。
1.计提减值准备
企业应当在期末或至少在每年年度终止，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备必须按单项资产计提。
如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值准备范围内转回。
2.计提折旧
自动计提折旧是固定资产管理系统的主要功能之一。可以根据录入系统的资料，利用系统提供的“折旧计提”功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。
当开始计提折旧时，系统将自动计提所有资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中。计提工作完成后，需要进行折旧分配，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配表。从而完成本期折旧费用登账工作。
系统提供的折旧清单显示了所有应计提折旧资产所计提的折旧数据额。
折旧分配表是制作记账凭证，把计提折旧额分配到有关成本和费用的依据，折旧分配表有两种类型：类别折旧分配表和部门折旧分配表。生成折旧分配表由“折旧汇总分配周期”决定，因此，制作记账凭证要在生成折旧分配表后进行。
计提折旧遵循以下原则。
(1)在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计。
(2)若上次计提折旧已制单并传递到总账管理系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。
(3)计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。
(4)若自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提。
(5)资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产管理，使用部门必
须是明细部门，而折旧分配部门不一定要分配到明细部门，不同的单位处理可能不同，因此要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择。
3.对账
当初次启动固定资产的参数设置，或选项中的参数设置选择了“与账务系统对账”参数，才可使用本系统的对账功能。
为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等，可随时使用对账功能对两个系统进行审查。系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果。
4.月末结账
当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账，月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改。如有错必须修改，可通过系统提供的的“恢复月末结账前状态”功能反结账，再进行相应修改。
由于成本系统每月从本系统提取折旧费数据，因此一旦成本系统提取了某期的数据，则该期不能反结账。
本期不结账，将不能处理下期的数据：结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果。
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二、实习过程
经过两年的在校学习，我在xxx年6月18日来到了xx科技有限公司，开始了为期一年的实习生活。我应聘的职位是软件工程师，不过在试用期的三个月里，我首先是作为一名销售人员来了解公司和用友软件。虽然在学校的时候也学习过用友软件，但到了公司才发现，自己对软件的了解真的是太浅显了。刚上班的时候，对于自己的工作和这个行业甚至是一片茫然，不知道该如何下手。所以我努力的充实自己，不断地去学习。公司的学习氛围也很浓，经常会有统一的培训，对我们这些新人进行指导，让我感觉自己就好像是一块水绵，在不断地吸取着知识。
在做销售的过程中，我主要是进行电话销售，寻找商机。虽然没有什么商业成果，但我的收获也很大。从不会在电话里和人沟通，到后来的可以顺畅的和人对话。我的沟通能力提升了很多。认识到要做一名出色的营销人员必须具备以下素质。首先，要具备4种深刻的意识：市场意识，效率意识，服务意识，创新意识。只有具备上面四种意识，才能洞察市场，提高效率，完善服务，不断创新。其次，要具备2种理念：树立市场第一的理念，树立服务至上的理念。只有树立正确的理念，才能支配正确的行为，才能把事情做正确。没有市场就没有所谓的产品，所以要树立市场第一的理念。现在的竞争已经不再是产品的竞争，很多时候已经变成了服务的竞争，有服务的理念，才会把顾客摆在第一位，只有以顾客为中心了，才能提高顾客的满意度。
每天够公司都会开早会，大家轮流做主持。有时念得是一则小故事，有时做的是小游戏，有时讲的是工作的方法，也有同事会把自己工作的总结和大家分享。感觉每次的早会都会让我们有所收获，不论是感动还是知识。我刚主持早会的时候很紧张，因为这是我来公司后的第一次，虽然自己觉得不太好，但大家很关照我，也给了我鼓励。我很开心自己所在的公司是个温暖的大家庭。
在来到公司的第二个月，我很幸运的参加了用友软件黑龙江办事处举办的为期两天的沙盘培训。在培训中模拟了加工企业的经营历程，从未如此近的了解到一个企业的流程。当时很多伙伴都参加了培训，当时每6人为一组，每组都相当于一个公司。在模拟中我担任了公司的财务经理，很深刻的体会到了要确保公司可以正常运转的不易。模拟开始时每个公司都有500万的注册资金，每8分钟为一个周期，前15周的运营费用为每周20 万，第16周开始是每周30万。模拟生产过程中假设产能无限，当天可完成，库存容量无限，而产品价格也会有变动。公司自己不足时可出具资产负债表进行贷款，利率10%，提前扣除，模拟结束时进行还款。
当模拟的号声想起的时候，大家都紧张了起来，整间屋子里都是喧闹的声音，每个人都在奔波于采购、生产和销售的工作中。在我的组里，我的伙伴们很清楚的知道自己需要做什么。大家都在努力的做好自己份内的事，而且刚认识的人需要在最短的时间内进行磨合，我看到了大家在工作中的坚持和妥协，每个人都想为自己的团队做出努力。上午的经营进行的并不顺利，但大家已经逐步进入了状态，虽然在上午结束进行总结时我们的团队并不领先，但我们都很有信心，我们会在接下来的训练中变得更好。
因为公司在前12周期的经营策略出现问题，导致资金流断裂，只好向银行贷款300万。我当时在反省，为什么会出现这样的问题，结果就是，我们的公司没有让资金在公司内部快速流转起来，产生了积压。下午开始了第13周期的模拟，针对上午出现的问题和得出的结论，我们对公司做出了相应的调整。将公司内部存货迅速出售，而且在接订单和采购方面也要进行更系统的操作，每次的订单和采购都会进行详细的计算。因为时间的缘故，我们的模拟并没有按照原定的周期来进行，只走到了27周期就突然宣布结束了，但是真的很紧张，因为大家还在预想着要在最后几个周期来打一个翻身仗，但是现在只能听结果了。我并没有对结果抱太大的希望，因为感觉结果并不好，之前有好几个队伍领先于我们的。
所以我紧张的等待。当最后听到第一名是我们团队的时候，我真的激动了，一天的努力有了很好的结果。这是对我们最大鼓励。奖品并不是最重要的，重要的是我们成功了，而且我因为这次的合作收获了很多。了解到企业管理的五个核心是：快速订单相应、确保及时交付、降低赊销风险、完善内控体系、降低库存占用。
软件正版化工作总结
沙县司法局2014年软件正版化工作总结
2014年，我局严格按照上级要求，全力做好软件正版化相关工作，狠抓落实，顺利通过了国家、省级相关部门检查，主要情况如下：
一、强化版权理念，加强软件正版化工作
1.加强组织领导。我局高度重视软件正版化工作，成立了由局长梁东宇任组长，副局长官梅英任副组长，办公室人员任成员的沙县司法局关于推进机关软件正版化领导小组，确定由办公室牵头负责相关工作，将我局软件正版化工作列入重点工作之一，长期坚持，有力推进。
2.加强思想认识。我局通过组织学习，进一步提高思想认识，认识到软件产业是国民经济和社会信息化的基础性、战略性产业，保护和使用正版软件，清理和抵制盗版软件，是树立科学发展观的必然要求，是促进软件产业发展的重要保证，是改善外商投资环境的现实需要，也是整顿和规范市场经济秩序工作的重点，并提出“保护知识产权，使用正版软件，抵制盗版软件”的要求。
3.加强监督指导。为提高机关正版软件使用率，我局不断加强宣传，积极引导推进软件正版化工作，要求局各股室负责人带头抓好正版软件的自查整改工作，积极完成操作系统、办公软件和杀毒软件的正版化工作。经统计汇总，局机关现有计算机17台(台式电脑15台、笔记本电脑2台)，除财务内网软件要求外，其余16台均装有正版windows7操作系统，配置正版办公软件17套（WpS办公软件13套，OFFICE2013办公软件4套），通过360官网下载国产360杀毒软件17套，有效解决了局机关软件正版化推进、普及等问题。
二、健全管理制度，加强软件资产的管理
根据我局实际及时制定局机关正版软件管理工作制度，明确管理主题，明确责任，加强管理，将正版软件纳入资产管理和规范正版软件使用的内容，确保软件的正常使用和正常升级维护管理。通过修订完善信息技术设备采购制度，将操作系统、办公软件、杀毒软件等正版软件采购工作纳入信息技术设备和软件的采购范围，并严格规定软件正版授许可等相关内容。在经费保障方面，将正版软件购置经费纳入年度经费预算。加强软件日常使用和监督。指派专人负责操作系统及相关软件的安装和维护工作，机关内部工作人员不得擅自安装或卸载工作，预防误安装非正版软件。
三、目前存在不足与困难
目前，我局软件正版化整改工作已全面完成，但存在一些不足和困难。主要有：一是软件兼容性问题。目前我局采购的办公电脑均预装正版WINDOWS7操作系统，但正版WINDOWS7操作系统不支持政府内部网保密U盘、财务核算等专门软件存在不兼容等问题。二是少量正版软件采购较为不便，导致我局在新增办公电脑、软件等过程中，由于采购数量较少，存在采购价格高，采购程序繁烦等问题。
四、下一步工作
今后，我局将进一步做好软件正版化工作。一是坚决使用正版操作系统和办公自动化软件，全力推动机关单位正版软件使用工作。二是加大软件正版化宣传教育力度，提高局机关工作人员对软件正版化工作的认识，进一步明确软件正版化工作的作用和意义，促使工作人员自觉使用正版软件，不使用未经授权许可的软件。三是建立软件正版化长效工作机制。我局将进一步完善正版软件采购工作机制，健全软件资产管理制度，建立正版软件安装使用台帐，实现对正版软件采购、配置、升级、使用、处置等工作的动态监控管理。继续做好资金保障工作，严格按照软件正版化工作要求和实际使用需求，在年度经费预算和信息化项目建设经费中安排必要的软件采购资金。
东乡县文化局局机关软件正版化工作总结
按照有关要求，我局结合实际，认真对照省、市有关推进软件正版化工作文件，对我局软件正版化情况进行了自查，现将有关情况总结如下：
一、加强领导，严格落实责任
按照有关要求，我局领导高度重视，为做好单位软件正版化工作，加强本单位使用正版软件的工作领导，落实工作责任，明确了局长为第一责任人，分管副局长具体抓软件正版化工作，局办公室为责任股室，并安排专人负责日常工作。我局积极参加县上组织的推进会议，认真领会精神，并积极做好本单位使用正版软件的部署工作。
二、开展摸底调查
我局按照目标要求，对本单位现有计算机及软件使用情况进行全面摸底，掌握实际情况，做到统计数据准确，重点针对我局使用的计算机操作系统、杀毒软件及办公软件使用情况，并及时报送相关统计报表。
三、认真学习文件精神和正版软件知识
我局通过各种形式，组织全体机关干部职工学习县上的相关文件精神，使全体干部职工充分认识使用正版软件的重要意义，进一步增强了保护知识产权和自觉使用正版软件的意识，确保我局全面完成使用正版软件工作任务。
四、正版软件购买与使用情况
1．操作系统。我局采购Windows计算机正版操作系统15套并从日常使用和管理等环节入手，做好软件的安装、升级、维护等工作。
2．杀毒软件。我局使用的均为正版网络免费杀毒软件，但在日常使用和管理中，认真做好软件的安装、升级、维护等工作。
3、办公软件。我局采购WpS office办公软件15套，并从日常使用和管理等环节入手，做好软件的安装、升级、维护等工作。
4、我局做好各类软件授权证明文件等资料的归档管理，定期进行检查，并严禁个人非法下载安装未经授权的软件。
2013年，按照目标要求，我局全面完成使用正版软件工作任务。下一步，我局继续抓好单位正版软件工作。
软件正版化检查整改工作总结
为了深入贯彻国务院办公厅《关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发[xx]47号)、全省政府机关推进使用正版软件工作电视电话会议、xx市人民政府办公室《关于开展机关软件正版化督导检查工作的通知》(德办函[xx]106号)和xx县人民政府办公室《关于开展机关软件正版化督导整改工作的通知》精神，我镇进行了一系列的软件正版化检查整改工作，现将工作总结如下：
一、领导重视
自接到相关文件通知后，我镇领导高度重视，我镇立即成立了软件正版化工作领导小组。把使用正版软件当做事关国家自主创新和知识产权保护的大事来抓。成立领导工作小组，即通知各镇属部门向镇党政办申报计算机数量、操作系统、办公软件和杀毒软件的软件名称和正盗版数量，然后根据各个办公室申报情况，由清查组长带队对各单位逐一核实，落实到每台电脑上，确保不出项瞒报、虚报情况。
二、重点核查
为做好单位软件正版化专项检查和整改工作，我镇立即对机关内部使用的计算机产品等情况进行了自查，重点是针对我镇办公所用的操作系统、办公软件、杀毒软件。
1、操作系统。全镇共有台式机24台、笔记本1台，共计25台电脑，来源为自行采购及上级配发。全部是联想、方正、戴尔等品牌机，所装操作系统均为随机附带的操作系统。
2、办公软件。目前我镇电脑所装办公软为office、wps，其中25台装有office，3台装有wps。office均为购买电脑时电脑公司预装，wps则为使用的免费办公软件。
3、杀毒软件。我镇电脑使用的杀毒软件有360、金山、瑞星。其中14台电脑使用360免费杀毒软件，8台使用金山杀毒软件，3台使用瑞星杀毒软件。
三、存在问题
1、少数干部软件正版化意识薄弱，没有将使用正版软件上升到相应的高度，对使用网络上下载软件持同意态度。
2、我镇政府财政比较困难，在全镇全面施行软件正版化无经费保障。
3、部分同志缺乏网络安全知识，不能及时为杀毒软件升级和给操作系统下载补丁，从而村子一定的网络安全隐患。
4、由于现办公需要，u盘等移动存储设备使用很多，镇干部基本上没有对外来u盘杀毒的习惯，导致电脑感染病毒十分普遍。
四、整改措施
针对以上自查中发现的隐患与不足，为进一步加强我镇软件正版化工作的推进，我镇将重点完善规章制度，努力提高广大职工的正版软件使用意思，丰富宣传手段，认真开展整改工作。
1、依据相关文件精神，再次检查我镇软件正版化相关情况，并对其中不完善之处逐步改善。
2、组织全镇干部职工学习软件正版化相关通知精神，进一步强化人员使用正版软件的意识。
3、要加强对软件正版化工作的总结梳理和整体规划。软件正版化工作任重道远，不是一蹴而就的。与上级政府部门软件正版化相比，镇级政府软件正版化更加困哪。为此，我镇政府一定要认真总结工作经验和有效做法，针对我镇应用软件部规范等问题，在日常工作中日积月累，总结经验确保推进工作不断深入。
4、建立完善相关规章制度，以制度促进单位内部使用正版化。领带小组要在组织协调、督导检查、调查研究等方面发挥服务平台的作用，精心策划、热心组织、尽心服务，进一步增强各部门之间统一协调。
5、今后所采购办公设备要求预装正版操作系统、杀毒软件、办公软件。
6、在经费允许的情况下，重点解决购买正版office办公软件。
软件正版化检查整改工作总结
为了深入贯彻国务院办公厅《关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发[XX]47号）、全省政府机关推进使用正版软件工作电视电话会议、xx市人民政府办公室《关于开展机关软件正版化督导检查工作的通知》（德办函[XX]106号）和xx县人民政府办公室《关于开展机关软件正版化督导整改工作的通知》精神，我镇进行了一系列的软件正版化检查整改工作，现将工作总结如下：
一、领导重视
自接到相关文件通知后，我镇领导高度重视，我镇立即成立了软件正版化工作领导小组。把使用正版软件当做事关国家自主创新和知识产权保护的大事来抓。成立领导工作小组，即通知各镇属部门向镇党政办申报计算机数量、操作系统、办公软件和杀毒软件的软件名称和正盗版数量，然后根据各个办公室申报情况，由清查组长带队对各单位逐一核实，落实到每台电脑上，确保不出项瞒报、虚报情况。
二、重点核查
为做好单位软件正版化专项检查和整改工作，我镇立即对机关内部使用的计算机产品等情况进行了自查，重点是针对我镇办公所用的操作系统、办公软件、杀毒软件。
1、操作系统。全镇共有台式机24台、笔记本1台，共计25台电脑，来源为自行采购及上级配发。全部是联想、方正、戴尔等品牌机，所装操作系统均为随机附带的操作系统。
2、办公软件。目前我镇电脑所装办公软为office、wps，其中25台装有office，3台装有wps。office均为购买电脑时电脑公司预装，wps则为使用的免费办公软件。
3、杀毒软件。我镇电脑使用的杀毒软件有360、金山、瑞星。其中14台电脑使用360免费杀毒软件，8台使用金山杀毒软件，3台使用瑞星杀毒软件。
三、存在问题
1、少数干部软件正版化意识薄弱，没有将使用正版软件上升到相应的高度，对使用网络上下载软件持同意态度。
2、我镇政府财政比较困难，在全镇全面施行软件正版化无经费保障。
3、部分同志缺乏网络安全知识，不能及时为杀毒软件升级和给操作系统下载补丁，从而村子一定的网络安全隐患。
4、由于现办公需要，u盘等移动存储设备使用很多，镇干部基本上没有对外来u盘杀毒的习惯，导致电脑感染病毒十分普遍。
四、整改措施
针对以上自查中发现的隐患与不足，为进一步加强我镇软件正版化工作的推进，我镇将重点完善规章制度，努力提高广大职工的正版软件使用意思，丰富宣传手段，认真开展整改工作。
1、依据相关文件精神，再次检查我镇软件正版化相关情况，并对其中不完善之处逐步改善。
2、组织全镇干部职工学习软件正版化相关通知精神，进一步强化人员使用正版软件的意识。
3、要加强对软件正版化工作的总结梳理和整体规划。软件正版化工作任重道远，不是一蹴而就的。与上级政府部门软件正版化相比，镇级政府软件正版化更加困哪。为此，我镇政府一定要认真总结工作经验和有效做法，针对我镇应用软件部规范等问题，在日常工作中日积月累，总结经验确保推进工作不断深入。
4、建立完善相关规章制度，以制度促进单位内部使用正版化。领带小组要在组织协调、督导检查、调查研究等方面发挥服务平台的作用，精心策划、热心组织、尽心服务，进一步增强各部门之间统一协调。
5、今后所采购办公设备要求预装正版操作系统、杀毒软件、办公软件。
6、在经费允许的情况下，重点解决购买正版office办公软件。