审计整改

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会泽县供电有限责任公司关于会泽县09中西部新增中央预算、09无电第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央预算等工程问题整改报告曲靖供电局：根据审计单位在09中西部新增中央预算、09无电第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央预算等4批10kv及以下工程工程结算和竣工财务决算审计中发现的问题，我公司依据审计报告进行认真整改，现将整改情况报告如下：问题一、物资管理不完善，多批项目物资混合堆放，库存物资未按项目批次进行有效分类管理，无法核实剩余物资的批次归属。整改情况：此问题存在于09中西部新增中央预、09无电第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本处于同时实施，工程物资种类多数量大，而我公司物资仓库面积小，客观上无法按项目批次进行有效分类管理。对此我公司已开展新仓库规划建设工作，在仓库没有建成前在不具备分库管理条件的情况下，我们加强对工程物资管理，严格将物资分项目批次进行库存管理，准确反映工程物资的收、发、存情况。问题二、该工程未对单项工程设立独立资金账户专款专用，工程款项的支出从不同的资金账户列支，增加了对工程资金专款专用的监管工作，同时难以准确区分工程资金利息收入的分配。整改情况：此问题存在于09中西部新增中央预、09无电第三、09中西部第三批、08中西部新增中央预算四批工程中，因工程财务管理已经上移曲靖局，我公司已无法整改，我们只能建议局里严格按照工程财务管理规定，对专项工程开设专用账户。问题三、工程户表资金尚未纳入供电局统一核算；同时户表材料在财务核算时已作进项税抵扣。整改情况：此问题存在于09中西部新增中央预、09中西部第三批、08中西部新增中央预算三批工程中，我公司已按相关管理规定，将户表资金全部上交曲靖供电局进行统一核算。问题四、该工程部分建设管理费系从大笔管理费分摊至该工程，无具体分摊依据，费用列支依据不充分。如11月基建20#凭证。整改情况：此问题存在于09中西部新增中央预算工程中，因工程财务在曲靖局，局里应经做了相应整改。问题五、1、施工合同约定“施工费以曲建招中字第360号《中标通知书》(云电建158号)中标价为

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主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托，向区三届人大常委会第九次会议报告审计整改工作情况，请予审议。

我们于xxx年7月27日向区人大常委会提交《关于xxx年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》后，区人大常委会提出了《对、

的审议意见》(浦会书7号)，区政府高度重视，对整改工作提出明确要求，有关分管领导对照问题，加强管理，部署落实整改工作，同时，责成区政府办公室牵头，会审计局，督促被审计单位认真落实审计意见。

区政府办公室对各有关部门和单位下发了《关于对本级预算执行审计结果进行整改的督查通知》，确定了跟踪督促落实审计整改人员的工作要求，责成各责任部门和单位将整改工作落到实处。

审计局积极采取有力措施，一是认真梳理具体的整改要求，明确落实整改的责任部门;二是及时联系纪(监)委、人事局、财政局、国资委等职能部门，通报审计结果，听取各部门关于加强审计整改工作的意见，沟通相关信息，取得下一步工作开展的共识，形成有效合力;三是积极走访审计查出问题的责任部门，并对被审计单位整改情况进行了全面跟踪。

有关责任部门重视审计报告中披露的问题，积极采纳审计意见和建议，均向区政府办公室提交了有关落实整改情况的报告。

(一)社发局部门资金未纳入预算管理问题和学校房产出租收入有待统筹管理问题的整改情况

区政府责成社发局针对问题，研究措施，加强管理。

社发局随即召开专题会议多次研究具体整改措施。

针对市教委拨入专项资金未列入部门预算问题，社发局在编制部门预算时，已根据财政局科目设置要求将上述市拨专项资金纳入部门预算管理，目前，该预算的编制正处于“两上两下”的审核过程中。

针对学校房产出租收入有待统筹管理问题，社发局已颁发《关于对局属各教育单位房屋出租管理暂行办法的补充意见》(浦社发综计字24号)，根据该文规定，从20开始，社发局严格执行局属各教育单位房屋出租收入纳入部门预算、统一收缴分配的规定。

目前，整改措施已基本到位，我们将继续关注上述整改措施的具体执行情况。

区政府责成建交委落实整改措施，建交委及时对各委属部门和单位通报审计中

篇一：问题整改计划表

安全检查发现问题整改计划表

部门（单位）名称：xxxxxxxxxxxxx

填报人：xxxx 审核人：xxxx填报时间：

篇二：整改计划和措施

江源区中医院二级中医医院等级评审工

作整改实施方案

20xx年5月22日-25日，吉林省卫生厅专家组对我院进行二级中医医院等级评审工作，在专家反馈会上，检查组专家客观、公正地提出我院存在很多不足问题。为进一步促进我院继续保持发挥中医药特色优势，不断提高中医临床疗效和中医医疗质量，及时整改存在问题，确保整体医疗质量和医疗安全，特制定本实施方案。

一、整改目标

通过吉林省二级中医医院评审工作的开展及我单位在评审过程中发现的存在问题限期整改，促进了我院进一步发挥中医药特色优势，不断提高中医临床疗效，确保中医医疗质量，深化公立中医医院改革，进一步强化医院内涵建设，推进医院规范化、科学化、标准化管理，促进医院全面、协调、可持续发展。

二、存在问题

（一）队伍建设中，院级领导中医药专业技术人员的比例不足60%。

（二）、临床科室建设中研制和使用一定数量的医疗机构中药制剂，我院无院内制剂科。

（三)、对优势病种的疗效评价、优化及难点分析的认识不到位，首先是疾病的疗效评价，对疾病的症候、体征、检验、理化指标缺乏，难点分析提出的问题应当是通过中医中药可以解决，而非病人的依从性。

（四）部分病例、处方的中成药辨证使用不合规范，中药饮片处方书写不合规范。

（五）抗菌药物责任状应该根据各个科室具体制定，才具有可施实性。医师处方签名留样率应达到100%。缺少处方点评小组成员（药剂科中级以上职称成员）。

（六）护士对中医理论知识欠缺。表现在健康宣教和护理记录方面，给患者进行健康指导方面体现中医特色养生方面内容太少。

（七）.责任护士包干制护理落实还不规范，患者没体现得到连续的护理。

（八）、感控组存在问题：手术室、消毒供应室布局流程不合理。

三、整改措施及整改成效

（一）我院已向江源区卫计委申请按照国家要求配备中医药相关的院级领导。已形成书面材料向卫生计生局汇报。

（二）通过院内开会研究并与相关科研科室商讨，制定了制剂科成立的初步计划，目前医院正在向卫计委申报，以获取资金成立制剂科。

（三）根据专家提出的意见修改优势病的疗效评价、难点分析、优化方案。具体落实到骨伤疗区和心血管内科，对优势病种进行全面的整理和落实，并与临床相结合。加

想要将工作和活动开展地更加顺利，更加流畅，我们应该在工作前就准备好自己的计划。好的工作计划，能让自己的工作内容变得更清晰明朗。写工作计划需要注意什么呢？小编特地为你收集整理“整改工作计划”，请马上收藏本页，以方便再次阅读！

开学以来，我们学校开展了师德师风自查自纠学习教育活动，师德师风整改计划。我认真学习了有关文件，参加了学校组织的相关活动和小组讨论，在活动中，我通过认真学习、深入剖析、群众评议、批评和自我批评、交心谈心等，充分认识到自己在各方面还存在不少差距。为解决工作和学习中的问题，提高师德水平，特制定如下整改方案。

1、要加强政治学习，进一步改造自己的人生观、世界观、价值观，树立远大目标，坚定社会主义信念，努力学习现代科学文化，提高自身素质，调整心态，以高度的责任感、事业心，完成好各项工作。

2、加强教育教学理论学习，树立先进的教育思想、教育观念。努力学习新时期教师道德规范和要求，提高自觉性，升华自己的师德境界;学习教科研理论和丰富的专业知识，及时转变理论观念，真正做到以生为本，教学相长，工作计划《师德师风整改计划》。

3、时刻注意身传言教，自身做到言于律己，怎样要求学生就得怎样要求自己，时刻给学生作出榜样，让自己的职业真正作到崇高、伟大，成为一位真正意义上的“人类灵魂的工程师”。在教学中注意自身形象，如：穿戴、语言、行动等方面，处处都要加以注意。做到言行一致，表里如一。心系学生，不歧视，挖苦学生，多些关心，多些爱心，多些耐心去教育学生。认真做好学生的德育教育工作，特别是差生，要及时做好他们的转化工作。

4、要努力提高自己的业务水平。 积极学习，与时俱进，掌握新课程改知识。作为教师，就必须是教育教学的能手。为此我要加强业务学习，增强改革意识，积极参与教育改革，在实践中提高自己的教育教学能力。

5、积极学习现代教育技术和手段，积极参与教育科研工作，用现代教育理论与教育教学方法武装自己，努力追求教育方式方法的现代化和高效益。

6、勇于开展批评与自我批评，在工作中严于解剖自己，认真进行自我批评，通过不断的反思及时修正自己的'错误，促进自身的成长。使自己时时处处都能发挥身教胜于言教的教育作用。

8、加强与老师之间的联系。工作之余多与其他老师交心谈心，彼此互相有更深的了解，向师德先进典型学习，学习他们高尚的人格魅力